不合格控制程序文件1.0
不合格控制程序
3.1符合：
满足质量、体系，法律和客户要求.
3.2不合格：
生产活动或产品质量以及管理体系不能满足质量标准、法律或客户要求。
3.3纠正及纠正措施：
纠正：为消除已发现不合格所采取的措施；
纠正措施：为消除不合格的原因并防止在发生所采取的措施。
3.4预防措施：
为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
6.4.9品控部确认处理结果后，将《信息联络处理单》及《纠正和预防措施报告》反馈销售部，由销售部反馈客户，取得客户认可。应对客户反馈的质量信息实行闭环管理。客户有规定格式的，按规定的格式进行反馈，品控部负责填写，销售部负责反馈客户。
6.4.10销售部应每月联系客户以验证投诉是否关闭，客户确认关闭后，负责更新《投诉报告书》，若2个月之内无回复，则视为关闭。若客户不认可，则责任部门需重新评估纠正和预防措施。
b)原材料、部件或产品批量不合格；
c)不能通过返工/返修达到要求或让步接收的B级不合格。
5.1.2 B级不合格品
定义：产品的精度偏离了误差范围，但不影响最终产品质量符合性，需要在下道工序前进行纠正的不合格品，例如：
a)原材料的偶然性及轻微缺陷；
b)部件及产品的轻微缺陷；
c)不能通过返工返修达到要求或让步接收的C级不合格。
6.3.3改进机会和观察项不要求进行纠正，但须保持书面记录。连续两次出现的情况，升级为轻微不符合，且进行纠正和纠正措施。
6.4 投诉类不合格的纠正
6.4.1通常销售部负责接收客户投诉及提供投诉信息，但公司所有的员工，都有义务与权力立即向品控部报告客户投诉不合格。
6.4.2销售部作为公司与客户的接口部门，负责登记客户投诉以及正式反馈客户投诉，并收集相关的证据，所有的客户投诉均应登记在《投诉报告书》中，并每周更新处理状态，且向总经理汇报。
AS9000不合格品控制程序
AS9000不合格品控制程序1.0 PURPOSE 目的To define the process for controlling products or components suspected of not meeting: specification, print or other contractual requirements，as well as the nonconforming process.本程序定义了控制可能与规格、印刷或其他合同要求不符合之产品或零件的过程,及其不合格过程的控制过程。
2.0 Application 适用范围The nonconforming products or components generally include the followings:不合格品通常包括如下几个方面：a. Incoming (Verifications/Inspections/Audits)来料(验证/检验/稽核发现的)；b. In-Process (Operator, Auditor)半成品(作业员，稽核员发现的)；c. Finished Goods成品；d. Customer Returns客退品。
3.0 Definition定义a. RMA = Return Material Authorization (electronic)b. MRB = Material Review Board (electronic)c. CAPA = Corrective & Preventative Action (electronic)4.0 Reference参考文件4.1 WI-QA-0002 WI for Incoming Inspection Plan来料检验4.2 WI-QA-0024 WIP for In-process, production Inspection制程和产品检验指导4.3 WI-QA-0027 WI for Production Identification & Traceability产品标签与追溯作业指导书4.4 WI-QA-0016 WI for Customer Complaints and Product Return客户抱怨和产品退货作业指导书4.5 WI-QA-0028 WI for MRBMRB作业指导书4.6 QP-853 Corrective and Preventive Actions Procedure纠正和预防措施程序5.0 Responsibility职责5.1 General speaking, the person who discovers the nonconforming products is responsible for preparingthe MRB reports. Nonconforming of WIP/F/G on line are by production; incoming andCustomer’s complaint are by QA; ECN and design by PE; overmolding parts by molding department;PMC charges the dead stock, shelf life expiration and others.通常发现不良品者有责任准备MRB报告。
不合格品控制程序.20120829
浙江新岱美汽车座椅有限公司不合格品控制程序编制：审核：批准：1.0) 目的/范围规范公司对不合格品的处理程序，确保不合格品能正确的隔离、处置、分析及持续改进，防止不合格品被使用，减少发运至顾客处的风险。
适用于浙江新岱美汽车座椅有限公司进料、生产过程、试验/最终检验、产品审核以及交付后的不合格品的控制及管理。
2.0) 职责2.1)质量部对本程序负责；质量经理负责对不合格品的控制、评审及不合格品的改善；质量工程师负责组织评审不合格品、统计/分析/处理不合格品、采取改善措施、跟踪不合格状况、组织验证；质量检验员负责按标准检验、发现不合格品，并标识、隔离；对生产过程中已标识的不合格品进行监控、确认、交接；2.2)生产部：生产经理负责参与评审不合格品并组织完成返工返修，必要时提出生产过程/成品检验过程中不合格品的让步申请；生产员工负责过程中的自检、互检，并标识、隔离不合格品。
2.3)物流部：物流部经理负责对已经明确处理方法的不合格品进行产品标识、隔离，确保不被误用；确保不合格品正确地被处置；生产计划员负责制定不合格品的返工工作计划；必要时，采购员提出原材料检验过程中的不合格品让步申请。
2.4)技术部：及时按需制定返工返修作业指导书；3.0) 定义3.1) 不合格：没有满足某个规定的要求（包括一个或多个质量特性或质量体系要素偏离规定要求或缺少，还包括可疑状态产品及材料）。
3.2)可疑材料/或产品：任何检验和试验状态不确定的材料和/或产品。
3.3)废品：采取措施后仍不能满足原有预期用途的不合格品。
这种不合格品由公司员工制造过程中产生的，称为“工废”；因供方来料问题而导致产品报废或间接损失，称为“料废”。
3.4)返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
3.5)返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
3.6)让步接收：经书面认可后使用或放行不符合规定要求的产品。
3.7)批量不合格:生产过程中同批次同类型缺陷不合格品> 5件以上，即为批量不合格。
不合格控制程序(IATF16949)
1. 目的：对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客2. 范围：本程序适用于本公司从产品进厂到制造、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。
3. 引用文件：《产品质量先期策划控制程序》《检验和试验控制程序》《纠正和预防措施控制程序》4.术语和定义：不合格品: 不符合顾客要求和规范的产品或材料。
一般性不合格品: 指显著性返工品、只能报废的不合格品以及需退回供应商部门的不合格器材。
可疑的产品或材料:任何检验和试验状态不确定的产品或材料。
返工: 对不合格品采取的措施，以满足规定要求。
返修: 对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。
让步接收: 指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权。
降级: 指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求。
严重不合格：经检验判定的批量不合格，或直接影响产品的使用和安全性能的不合格；一般不合格：个别或少量非严重影响产品质量的不合格。
5. 职责：5.1各车间：（1）负责生产过程发现不合格品的记录、标识、隔离、审理。
（2）负责交付产品不合格品的记录、标识、隔离、审理。
（3）负责生产过程发现的不合格品向顾客提出让步接收申请。
（4）负责对生产过程及交付产品不合格品制定并实施优先减少计划。
5.2 综合部：（1）负责加工过程中产生废品时，负责采购产品的补充。
（2）负责采购产品入厂检验中发现的不合格品的控制；（3）负责办理采购产品让步接收手续；（4）负责进货检验时发现的不合格品的记录、标识、隔离、审理；（5）负责所管范围采购产品不合格品纠正措施的跟踪验证。
5.3质量部：（1）负责监控公司各单位就生产过程及不合格品的统计分析及其优先减少计划的实施。
（2）负责及顾客抱怨的不合格品纠正措施的跟踪验证。
6. 工作流程和内容：6.1通则6.1.1 不合格品包括：返工品、返修品、让步接收产品、废品以及可疑产品。
不合格控制流程
不合格控制流程不合格品的控制流程1 · 识别识别不合格：判断产品合格与否的依据或标准。
- 产品标准- 客户要求- 工艺文件- 检验文件- 样板- 上级的交代与叮嘱2 · 标识检验状态的标识- 标识“待处理”或“不合格”的标识。
- 生产班组：不合格的半成品与原材料要标明“待处理”或“不合格”的标识。
- 检验员在随机卡、流程卡或“返工单”的相应项目标栏内盖检验章，作为“不合格”标识。
- 其作用是：具有可追溯性。
- 最终检验：不合格牌标识。
或写明（注明）不合格现象，如（漏电、拉裂、少孔、搞错型号、严重压痕、少工序、用错材料等）。
3 · 隔离要求：与正常的合格品明确隔离。
- 红色胶盘/物料框。
- 专门独立的不良品架。
- 划分不合格区域，不良品放在不合格品区域内。
- 生产区的摆放与其它产品不同，以示区别，然后按要求拉到维修或返工返修区处理。
- 定时安排人员到不良品区进行确认与数量的登记4 · 记录- 在规定的检验报告上正确记录不合格产品的型号、批次、检验日期、检验依据、不合格品的数量、检验结果。
- 检验报告按规定予审核与批准。
- 流程：5 · 评审当量较大时，或对公司信誉与资金影响大时须评审。
①进货检验：经检验主管以上人员签署处置意见（必要时要组织技术部、生产、供应链、相关部门进行评审）。
②过程检验：对批量不合格品，质量管理部组织相关部门和相关人员进行评审。
③最终检验：质控部负责人审批处置结论，必要时，技术部参与评审。
6 · 处置包括以下几种：挑选使用、返修、让步接收、报废处理、纠正预防措施。
①进货不合格品的处置- 退货- 让步接收- 要求供方采取相关的纠正预防措施- 我厂对连续多批不合格，某批大量严重不合格的供方，将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。
②过程不合格品的处置过程不合格品的处置方式一般有：返工返修、让步接收与报废等几种。
- 处置结论为：返工返修，转至返工返修区处理或交相关责任单位与个人进行返工。
15不合格品控制程序
1.0目的：
通过对不合格服务进行有效控制，确保工作的效率和服务的质量。
2.0适用范围：
适用于整个服务过程中不合格项的处理。
3.0职责：
3.1各部门负责对各自范围内的不合格服务进行记录并纠正。
3.2综合事务部负责验证单项检查、监督检查、管理评审及内、外审中发现的不合格项目，并予以关闭。
4.0程序：
4.1各级检查中发现的不合格服务由各检查人根据实际情况，判断不合格程度。
4.2对服务整体管理体系影响不大或对体系造成不明显的不合格为轻微不合格，检查发现时应立即予以整改并关闭，并做记录，时间不超过当天。
4.3因系统性原因造成或明显造成同样问题连续有效发生（投诉）或连续发生造成不良影响的不合格为严重不合格。
自检中发生的不合格由部门处理，监督检查中发现的严重不合格，由部门采取纠正措施，综合事务部进行跟踪验证，直至不合格关闭为止。
4.4特殊情况下（如天气恶劣或材料不能及时购买等）发生的不合格服务，应作好记录以便追溯。
4.5不合格控制流程
各级检查中发现
识别
标识、记录
判定不合格程度,开过失通知单或纠正通知单
整改或纠正措施
责任部门整改或采取纠正措施
开单部门验证整改结果或纠正措施验证有效性关闭
5.0支持性工具
《整改通知单》
《纠正通知单》
编制：审核：批准：日期：。
HSF不合格品控制程序
※※修订履历※※1、目的确保不合格品能由权责单位迅速加以识别、记载、评估及隔离处理，以杜绝不合格品被进一步加工，达成管制目的，以确保出货品质。
2、范围凡本厂进料、生产制程、成品包装及客户退货之不合格品均属之。
34、定义4.1不合格：未能满足要求，其中包括不合格品，不合格项两类。
4.2重工：不合格品须经再次加工动作，才能达到产品质量要求。
4.3 HSF不合格品：有害物质检测超标产品。
5、作业内容5.1从进料检验、制程检验、成品检验、出货检验至客户退货所发现异常现象或不合格时，应由检验人员予以判定。
（流程详见附件一）5.2经品管判定为不合格时，应做不合格品标示。
5.3针对进料检验之不合格品5.3.1进料检验经判定不合格时，品管应在《来料检验记录表》判定不合格栏内打“√”做不合格品处理。
5.3.2品管须依《检验与测试状况控制程序》在不合格品外包装贴上不合格品标签作为标识。
5.3.3原材，外购产品进料检验品管判定不合格时，应在钉钉上填写《仓库异常来料处理单》上报品质课长复判，品质经理审核，再会签采购，生管，工程，业务进行MRB评审。
评审后处理单交采购对接厂商处理。
外发成品，半成品进料检验品管判定不合格时，进料品管应在不合格品外包装贴上不合格品标签作为标识。
并立即在协力厂商群里通报异常并知会外发生管，外发生管给出物料是否属紧急物料，如属紧急物料IQC通知厂商需2H内到我司处理，如厂商无法在规定时间内到我司处理，为保证我司出货进度，由品质课长通知厂商，我司应急安排人力处理，并在钉钉上提交供应商费用转嫁单，通知制造统计工时，工程核算成本，产生的费用转嫁厂商，如属不紧急之物料，IQC跟踪厂商在24H内退货或重工处理。
退货产品由生管和外协厂商重新协调交期入料我司，重新走入料检验流程。
5.3.4经品管判定不合格之料件，仓管应立即将货物拉至不合格区。
5.3.5特采申请5.3.5.1采购或生管于接到品管转来经判定不合格之验收单后，应了解是否急用。
ISO9001-程序文件-不合格品控制程序
1.目的本程序规定了不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置的要求，防止不合格品误用、转序或出厂。
2.范围适用于进货、生产过程和成品出厂发生的不合格品的控制。
3.职责3.1质量部职责负责对不合格品的控制和管理，对不合格品进行标识、隔离和处置。
必要时，组织涉及不合格品的相关部门进行评审。
3.2生产部职责负责对交付后的不合格品进行处置。
4.定义无。
5.工作程序5.1在整个生产过程中，严格防止不合格品非预期使用。
若发现某种产品通过检验判为不合格品时，应将不合格品应放置于不合格品区或者进行适当隔离，并按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识，并由质量部通知有关责任部门处理。
5.2进货不合格品的控制5.2.1对进货发现的不合格品，由质量部直接进行评审并做出处置决定，将不合格信息填写至《进货检验记录》或《质量反馈单》，通过邮件形式交由采购部门与供方进行协商解决。
5.2.2如果不合格品主要性能不受影响而生产急需使用该批材料，可以回用或经返修后可以使用，质量部应征得设计部门等有关部门确认后，方可让步接收，进货检验员应在《让步接收申请单》中做出相应的记录，但要求供方采取纠正措施，避免类似现象发生。
5.2.3对合格供应商供应的原料，如因生产急需来不及进行检验，可以紧急放行。
紧急放行需由生产部门提出申请，质量部负责人审批，做出明确标识和记录后再放行，并填写《紧急放行单》，以便一旦发现不符合规定质量要求能及时退回和更换。
进货检验员对紧急放行的零部件做好《紧急放行登记表》。
5.3生产过程中不合格品的控制5.3.1对生产过程各工序中出现的不合格（包括工作质量），由质量部、生产部进行评审并填写《质量反馈单》，质量部进行协调处理；对于外购件质量问题，需要更换的，由检验员填写《质量反馈单》或《进货检验记录》，交采购部门，与供方进行交涉处理；若严重不合格的，则按评审要求进行；若进行返工、返工应填写《部件返修单》，且部件返修后必须达到规定要求；对评审确认需报废的，则填写《报废申请单》，按报废程序处理。
不合格品控制程序
5.2.1由工程部检验人员对不合格品或可疑的产品进行质量检验，在
《检验报告》上确定质量性质，判断合格与否。
5.2.2经检验确认的不合格产品，随附《检验报告》和原始记录，交
MRB做最终处理。
5.3 MRB处理
5.3.1 MRB的处理决定有:A退货(给供应商)、B返修、C报废、D降
标题:不合格品控制程序页码
1.0目的：
此文件规定对不合格品的控制、评审和处置。
2.0范围：
此文件适用于不合格品控制。
3.0职责：
3.1各部门
负责统筹实施各部门的不合格品控制措施,不合格品的标示及分隔。
3.2仓库
负责核查不合格品的区分，存放与统计数量。
3.3工程部
负责不合格品的检查确认及维修。
4.0定义：
4.1 MRB：物料评审委员会。由工程部，经管室负责人和当事人组成。
5.0程序：
5.1鉴别和隔离不合格品。
5.1.1对任何环节上(仓库、现场安装、用户)的不合格品或可疑的产
品应有原始记录，将不合格情况作出书面记录。
5.1.2无论不合格品或可疑的产品在仓库贮存，或在检验过程中都应
尽可能的加以隔离存放。
级》退还给供应商并
在《退货一览表》中加以记录。
5.3.3返修决定:工程部将不合格进行维修(如果产品是霍尼维尔的，
必须取得其批准)，维修后的产品必须重新检验。
5.3.4报废决定：仓库将不合格品标记“报废”。
5.3.5降级决定：要降级使用必须取得用户或其代表的同意，方可使
用，并应加以标识，以便跟踪。
5.4 MRB视不合格品产生的情况，发出纠正预防措施。
6.0参考文件：
6.1《进货检验程序》
不合格品控制程序(程序文件)
1目的对不合格品及可疑的材料或产品进行有效的控制和处理，确保不合格品及可疑的材料或产品不转序入库和出厂。
2适用范围适用于对本公司进货、过程、最终检验和试验中的不合格品及可疑的材料或产品的控制。
3职责3.1品质部负责对不合格品及可疑的材料或产品的评判和处置。
3.2各车间负责涉及本部门不合格品处置的实施。
3.3IIj场部负责对不合格原材料、外购外协件的处理。
3.4巾场部负责向顾客提出成品让步申请。
4定义4.1可疑的材料或产品是指任何检验和试验状态不确定的材料或产品。
4.2售后服务用的产品：是指提供给经销商或其它销售管道，使用于车辆的维护和修理的各种零组件和材料。
5工作程序4.1不合格品的分类a)严重不合格经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失，直接影响产品质量、性能技术指标等的不合格。
b)一般不合格个别或少量影响产品质量的不合格。
5.1不合格品的标识、记录、隔离。
5.1.1品质部检验员应根据检验规范，按照有关技术标准、产品图样的规定检验产品，正确判断产品合格与否。
5.1.2不合格品一旦被检验出来，检验人员应按《产品之标识和追朔管理程序》进行可视的、明显的标识和隔离。
5.1.3可疑的材料或产品应用可视的“可疑”标识牌进行标识。
5.1.4所有不合格品应在相应的检验报告单上做好记录，记录内容应包括不合格品的名称、规格型号、生产部门、工序名称、数量、判断结论、不合格的详细内容和检验员签名及日期等。
5.1.5不合格品未经处置，任何部门，个人不得擅自使用加工、转序、入库、发货。
5.2不合格品的评审和处置5.2.1进料检验不合格时：521.1不合格品检讨：由品质部依《原材料检验记录单》和《外购、外协检验记录单》做出合格与否的结论，并通知市场部作处理。
521.2.2不合格品之处理，可选择以下方式处理：•降级：接受不合格原材料或配件，只能用于特定的规范和限定的应用范围，或该材料或配件的质量仍能满足预期的使用目的，并能符合主要技术标准。
ISO9001必需的六个程序文件
目的1.0评审和处置，确保不合格品不被加工使服务的标识、记录、通过对不符合要求的产品、用，不提供给客人。
不合格的服务得以纠正，增强顾客满意度。
适用范围2.0 本程序适用于不合格的采购产品、投入使用的各类不合格品的控制。
3.0职责各服务相关部门有相关知识和经●总经理聘任财务部、工程部、采购部、物资供应部、验的人员作为采购品验收和审理人员，负责采购品的验收标识、记录、评审和处理。
记录评审物资供应部及各使用部门负责投入使用的不合格品的识别、标识、●采购部、和处置。
评审和处工程用采购品的验收以及不合格品的标识、记录、●工程部负责设施、设备、理。
●财务部负责报损物料的验证并提出处置意见。
●相关部门负责不合格服务的评审和处置。
4.0工作程序●不合格采购产品的评审和处置规定，对采购品进行监视和测定，以识别不合格品。
按策划(或合同) (1)确认的不合格采购品，由财务部办理退货手续。
若采购品)经验收人员(或使用部门 (2)如企业蒙受较已给企业造成一定损失，应报告总经理批示，由财务部负责向供方提出索赔，大损失则应取消该供方的供货资格，必要时追究其法律责任。
经评审认为可降价使用的，经供方认可后，由使用部门经理及财务部经理在“验收(3)(或使用部门)对其进行标识，方可收货，入库贮存。
记录”上签署意见，财务部●库存不合格品的评审和处置(1)库存物品，经检查发现不合格品时由财务部及使用部门评审人员共同分析原因，研究确定处理方法。
①库存物品，经检查发现不合格品时，如可使用或作其他用途，由审理人员在“出库单”上注明审理结论，仓库管理员办理出库手续，按结论处置。
②如无法使用，则作报损处理，执行《存货报损程序》。
●对于“可降价使用的”及“库存品转作他用”所涉及的不合格品在使用中如发生问题，则需另行研究其他的处置方法，并由使用部门填写“不合格品处理报告”。
．●不规范服务的范围服务质量检查中确定的不规范服务、顾客投诉涉及的不规范服务。
不合格品控制程序文件
1 目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2 范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。
3 职责3.1质量部门负责对不合格品的判定，负责不合格品的评审管理，负责对不合格品采取纠正措施，并跟踪不合格品的处理结果。
3.2生产部、库房及采购部负责按评审意见处置不合格品。
4 程序4.1不合格品的识别4.1.1 不合格品的来源发生于进料；生产过程；半/成品出入库；客户退货等4.1.2 进料或外发加工产品经检验发现不合格，记录于《原材料质量检验记录表》，并当日内填写《不合格品评审表》，检验员应初步分析不合格品的现状，并根据其严重性制定建议措施，确定参与评审部门，按评审结果处理。
（必要时报总经理批准）4.1.3 生产过程中自检或巡检发现的不合格，应立即停止生产，并登记在《检验记录表》中，并按上诉条款执行。
4.1.4成品出入库检验发现不合格品由检验记录于《成品检验报告》中，并做好不合格状态标识和通知库房及时隔离。
检验员填写《不合格品评审表》，各部门参与评审，不合格品按评审结果处理。
4.1.5 客户退回的不合格品由技术部根据客户的退货清单填写《不合格品评审表》，并组织各部门评审，不合格品按评审结果处理。
4.2隔离与标识4.2.1所有产生的不合格品，均由检验人员做好相应的状态标识，库房人员摆放于不合格区域，并做《不合格台账》4.3 不合格品处理4.3.1评审作出挑选，返工/返修决定，由技术质量部下发挑选，返工/返修标准，通知生产部按要求执行；所有的挑选，返工/返修品应重新进行检验，按《过程和产品的监视和测量控制程序》执行，合格后方能放行。
4.3.2 评审做出拒收/退货，由采购部门按《采购控制程序》执行，技术质量部负责监督。
4.3.3评审作出让步接收或降级决定，由技术质量部负责人根据评审结果通知生产车间继续加工、转序或入库。
让步接收或降级必须经过顾客同意。
4.3.4 评审作出报废决定，由技术质量部门负责监督，生产部门负责销毁。
GJB9001C最新完整版《不合格品控制程序》
不合格品控制程序（依据GJB9001C-2017标准制定）受控状态：编制：审核：批准：贵州XXXX科技有限公司发布1 目的本程序规定了不合格品的标识、隔离、记录、处置要求；不合格品的审理程序，是确保不符合技术要求的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期的使用或交付。
2 范围本程序适用于公司生产的产品从原材料进厂到成品出厂全过程，以及在顾客使用过程中发现不合格品时处置的程序。
3 职责3.1 总经理3.1.1负责领导不合格品审理委员会工作。
3.1.2负责不合格品审理人员的授权，确保不合格品评审人员独立行使职权。
3.2 技术部3.3.2负责不合格品返工、返修工艺的制定。
3.3.2配合责任部门分析不合格品产生的原因，制定和实施纠正和预防措施。
3.3 质检部3.3.1是本程序的归口管理部门，负责不合格品处理的日常工作，建立不合格品管理台台账；3.3.2负责产品实现过程中发生的不合格品的处理，履行不合格品审理单签字手续。
3.3.3负责不合格品的识别、标识、记录、隔离、报告，并对责任部门制定的纠正措施的正确性、合理性及实施情况进行检查、验证；3.3.4参与不合格品审理及处置结果的监督，并对实施情况进行跟踪落实。
3.4 生产部负责按不合格品审理意见指导各责任班组及时处置不合格品；3.5 责任部门责任者、单位负责人，负责对不合格品的原因分析，制定和实施纠正和预防措施。
4 总则4.1 术语不合格品：不符合合同、图纸、样品、技术条件或其它规定的技术文件中所要求之特性的产品（包括零、部件或成品）。
报废：不能按预期要求使用或不能经济地进行返修的不合格品；返修：经过返修最终能满足规定要求的不合格品；返工: 使不合格品达到合格要求的再加工。
让步接收：产品不符合规定要求，但不影响最终产品质量。
4.2 不合格品的分级严重不合格品：对产品性能、寿命、互换、可靠性和维修性等方面有影响的不合格品、重要材料、成件的不合格品。
一般不合格品：严重不合格品以外的不合格品。
旺旺集团不合格管理
不合格管理文件名称：不合格品管理程序文件编号：文件版本：1.0制定单位：品保处机密等级：一般发行日期：目录1. 目的 (4)2. 适用范围 (4)3. 权责单位 (4)3.1 不合格原物料的标识、隔离和处置由储运部负责. (4)3.2 不合格半成品的标识由品保部人员负责,隔离和处置由各生产部负责. (4)3.3 不合格成品的标识、隔离和处置由储运部负责. (4)3.4 不合格品由品保部评价,品保部经理审核,总厂长核准. (4)4. 定义 (4)4.1 不合格品:经检验,其品质特性与总厂规定的标准不一致的原物料、半成品、成品.45. 作业内容 (4)6.1 不合格品控制流程图(如附件一) (4)6.2 原物料不合格品控制 (4)6.3 半成品不合格品的控制 (6)6.4 成品不合格品的控制 (6)6.5 不合格品处理完毕后,由品保部人员填写〖质量异常处理单〗纠正追踪栏,存档备查.质量记录按〖文件及记录控制程序〗执行。
(6)6.6 工厂发生不合格品事件时，应按集团〖重大事项回报管理作业办法〗中的相关规定进行报告，并依品项的不同特性制订适当的处理办法及纠偏措施。
(6)6. 相关文件 (6)6.1 文件及记录控制程序 (6)6.2 重大事项回报管理作业办法 (6)7. 流程图 (6)8. 表单 (6)8.1 质量异常处理单 (6)8.2 退料单 (6)8.3 原物料标示/半成品标示/成品标示：合格/待检/报废 (6)8.4 重大事项报告表 (6)9. 附件 (7)版本历史审核记录1.目的制定不合格品控制程序,以防止不合格品进入下道工序或流入市场,确保本总厂产品品质的良好.2.适用范围本程序适用于原物料、半成品、成品的不合格品控制。
3.权责单位3.1 不合格原物料的标识、隔离和处置由储运部负责.3.2不合格半成品的标识由品保部人员负责,隔离和处置由各生产部负责.3.3不合格成品的标识、隔离和处置由储运部负责.3.4不合格品由品保部评价,品保部经理审核,总厂长核准.4.定义4.1 不合格品:经检验,其品质特性与总厂规定的标准不一致的原物料、半成品、成品.5.作业内容6.1 不合格品控制流程图(如附件一)6.2原物料不合格品控制5.4.1进厂原物料不合格品的控制5.3.3.1若进料检验判定为不合格时,品保部人员应及时填写〖质量异常处理单〗,并请品保部、采购课和有关生产部等部门会签,最后呈总厂长核准。
不合格输出控制程序
5.3.5对特发性大批量质量事故，严重违反工艺要求，造成无法挽回损失的质量事故等，由总经理或管理者代表召集生产、品管、技术等相关部门负责人进行以会议形式评审，做出处理结定。
5.3.6对交付后的产品，顾客投诉或退货的不合格由品管部、生技部等相关部门对不合格严重程度做出评价，确定处理方法。
5.4采购部协助品管部对原材料不合格的处理及改善跟踪。
5不合格控制方法
5.2不合格分类（不合格特性）
5.2.1严重不合格：
☆ 影响产品安全 ☆ 导致性能明显下降 ☆ 指定外观严重缺省或不良
☆违反法律法规 ☆ 产品装配困难或无法装配
5.2.2一般不良品
☆ 性能稍有下降 ☆ 装配不太方便，不影响性能 ☆ 轻微外观缺陷
5.5不合格原因的分析
5.5.1不合格记录：每次出现不合格时应做好相应质量记录，对不合格原因分析与改善的经验应进行横向展开，经验教训推广到相类似产品或工序上去进行不断持续的改进。
5.5.2进行不合格原因分析时，尽量将引起不合格因素进行量化，以数据统计分析的方法进行。
5.5.3对不合格原因分析可适当采取下列统计分析方法：
5.2.3可疑产品列为不合格待处理品
5.3不合格的评审流程
5.3.1品管、生产、技术、业务、采购等相关部门对不合格进行评审确认，评审内容包括但不限于：
☆不合格分类 ☆ 不合格原因及责任 ☆ 严重程度及后果评价
☆不合格的处理方法 ☆ 不合格改善完成期限及责任人
5.3.2原材料不合格由品管部组织评审， 根据原材料检验记录评价不合格的严重程度，与生产、采购共同协商作出处理意见，并按《采购与外部供方管理程序》规定执行。
5.4.3报废：对于生产过程中产生的不合格，经品管部与生技部负责人确认无法返工或返修的，直接交仓库报废处理，对于大批量的报废必须报管理者或总经理批准。
质量管理体系程序文件-214不合格品控制程序
****股份有限公司质量管理体系程序文件不合格品控制程序受控状态拟制文件编号Q/****2.14-2011审核版本号A/0 批准持有者部门发放编号2011年03月26日发布 2011年03月28日实施1.0 目的：对不合格产品识别和控制，防止不合格品的流通和交付。
2.0 范围：适用于本公司对原、辅材料、半成品、成品中不合格品的控制。
3.0 权责：3.1 质量检验员应对不合格品进行标识、隔离和报告。
3.2 质管主管按规定对不合格品进行处置。
3.3 对特殊情况，质管组织相关部门共同进行处置。
3.4 有关责任部门应负责防止不合格品的再次发生。
4.0 定义（无）5.0 工作内容5.l 不合格品的隔离和评审5.1.1 在原、辅材料入库中发现不合格品A、检验员和仓管员应对不合格品进行标识、隔离，并按《标识和可追溯性控制程序》执行。
B、原、辅材料检验时发现不合格品由质管与营销部共同进行评审，提出处理意见。
C、对于不合格性质严重及数量又较多时，质管和营销部应将处理意见汇报到总经理。
5.1.2 生产中发现不合格品5.1.2.1 对生产中发现的个别不合格品由质管员按规定评审处置。
5.1.2.2 对于生产中发现的批量不合格品，由质管汇报生产部会同营销部等共同处理，并报总经理批准。
5.1.3 在交付过程中或使用过程中发现不合格品：顾客应帮助本公司记录产生原因并隔离，交由本公司的营销部和质管共同评审, 分析不合格原因，并采取相应的措施，以防再次发生。
5.1.4 责任部门对评审有异议, 由管理者代表进行裁决。
5.2 不合格品的处置5.2.l 处置方式a)原、辅材料不合格品处置方式:l)退货 2)让步接收b)生产及售后服务过程中不合格品的处置方式:l)返工 2)让步接收 3)报废5.2.2 由生产部处理的返工，若未采取有效措施，再次出现不合格品，应按《纠正和预防措施控制程序》的规定实施。
5.2.3 不合格品返工后仍应按规定重新检验并记录在检验单上。
COP04不合格控制程序
东莞市爱洁清洁有限公司生效日期：2014.5.1 页数： 1/5 编制：确认：核准：修改履历1 目的和范围通过对不符合要求的产品、服务的标识、记录、评审和处置，确保不合格品不提供给顾客。
不合格的服务得以预防，增强顾客满意。
本程序适用于本公司采购产品和服务过程中出现的不合格以及服务项目验收交付使用后发现的不合格。
2 引用标准和文件《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》3 职责3.1 行政部、质检组负责清洁物资的验收标识、记录、评审和处理。
3.2 工程部负责设施、设备、工程用采购物品的验收，识别、标识、记录，评审和处置。
4 工作程序4.1 不合格采购产品的评审和处置4.1.1 按策划（或合同）规定，对采购品进行检验，以识别不合格品。
经验收人员（或使用部门）确认的不合格采购品，由行政部办理退货手续。
若采购品已给企业造成一定损失，应报告总经理批示进行处理。
4.1.2 经评审认为可降价使用的，经供方认可后，由使用部门负责人及行政部负责人在“验收记录”上签署意见，行政部（或使用部门）对其进行标识，方可收货。
4.2 库存不合格品的评审和处置4.2.1 库存物品，经检查发现不合格品时由行政部及使用部门评审人员共同分析原因，研究确定处理方法。
A) 库存物品，经检查发现不合格品时，如可使用或作其它用途，由审理人员在“领料单”上注明审理结论，仓库管理员办理出库手续，按结论处置。
b) 如无法使用，经财务部验证后则作报损处理，4.3 对于4.1.3及4.2.1 所涉及的不合格品在使用中如发生问题，则需另行研究其它的处置方法，并由使用部门填写“不合格处理报告”。
4.4 已出库的各类物品等如有不合格，则由使用部门填写“不合格处理报告”交行政部处理，必要时需报总经理审批。
4.5服务过程中不合格的控制4.5.1当现场服务过程中作业人员及现场主管发现不合格时。
应立即进行处理。
4.5.2对于由质检员检查中发现的不合格服务，应由质检员填写《检查记录表》，详述不合格情况，由现场主管确定处置办法并进行处理。
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不合格品控制程序
第一条目的
对不合格品加以识别、区隔、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。
第二条范围
针对来料、在制品、返退物料、出货等各个阶段的不合格品。
第三条定义
不合格品（Nonconformity）：超出接收或使用标准，不满足要求的产品。
返修（Rework）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。
挑选（Sorting）：对不合格品加以挑选，以区别使用。
报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。
返厂/批退(Reject)：质检部门检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。
特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。
第四条各部门职责
一. 质检部
1.负责不合格品处置活动之协调，包含来料不合格、生产中不合格、成品、项目反退物料检测不合格。
2.评估定义不合格品的挑选方式，如返厂，批退等意见。
3.负责对返退物料检测不合格发生时，对不合格标识的张贴，对不合格物料进行统计工作，统计信息包括不良原因、处理意见、反退项目名称、数量、型号。
4.负责对各环节所产生不合格物料进行台账统计工作。
5.检测出现不合格时，原材料、半成品、成品开具《不合格通知单》，以此报告形式告知报检部门，按表
单意见处理，并追溯表单处理情况。
6.品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求。
二. 生产部
1.负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识张贴。
2.执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求。
3. 按照工艺对不合格品的返工、修理、挑选等作业。
（规定时间，统一安排返修工作任务）
4. 负责生产原因造成品质异常之分析与改善。
四. 采购部
1.采购部负责联系供应商对需要返厂的质量问题物料进行返厂处理。
2. 填写不合格通知单处置措施，发生原因。
3. 对返厂维修物料处置情况跟踪。
五. 仓储部
1. 对各环节产生不合格品，按照不合格标识，做区分摆放，并做相关系统记录。
2. 按规定时间，参照质检部门提供“不合格品统计台账”，安排做出库返修。
六. 研发部
1.参与不合格评审，给予意见。
2.对申请报废物料，给予意见。
第五条进料品质异常控制流程
一. 流程描述
1.质检部责设计抽检方案，按照标准执行检验。
进料品质如发现不合格时，张贴不合格标签，物料放回待检区域，并依流程执行，并将异常以“报检单”，“不合格通知单”形式一并反馈给采购部门进行沟通处理。
2.对于报检时所产生的不合格物料，仓储部按照报检单填写内容，合格品做入库处理，不合格物料采购直接返厂处理，待下次返回在做报检流程，合格后库房安排入库。
3.对于挑选使用的物料，厂内由生产部操作，统计挑选数量，采购对挑选后不合格物料安排返厂处理，仓储对挑选使用物料安排入库，质检对报检单信息记录。
4.特采物料，按照实际评审意见，参照报检单填写信息，做相关入库返厂处理。
二．质检部门判别意见后处理方式
1.返厂（Rework）/批退（Reject）：如需退货则由采购联络供应商，将不合格品退回供应商；若材料需求紧急，则由生产规划协同质检研发共同确认物料，商定处理措施。
（不合格评审开启）。
（例如：规格型号相同，批次质量有差异会做返厂，批退意见指定）。
2.供应商挑选：采购联络供应商对不合格品自行全检，挑选出合格品交予我方；不合格品办理退换货处理。
3.代供应商挑选：如供应商无法前来挑选，或材料需求紧急，则由厂内安排代为挑选。
但挑选之工时费用必须折算，提供折算费用证明。
4.特采：物料到货后，有轻微质量缺陷，包括外观方面，生产安装不便捷等原因，但经过厂内处理，可满足质量接收要求的物料，经核对实际物料使用需求情况后，可做特采意见处理。
由研发部对电性能的影响进行判定并给出评审意见，由质量对外观的影响进行判定并给出评审意见，由生产对材料或产品对生产过程的影响程度进行判定并给出评审意见。
如对产品最终性能或外观有影响时须由客户或业务代表客户签核同意方可继续执行特采。
特采须由原材料评审流程通过后方可成立。
5.说明：对于特采，挑选，紧急需求时取消返厂的物料，都需要做不合格评审。
三．进料不合格控制流程图：
第六条过程品质异常控制流程
一. 流程描述
1.生产作业员自主检查发现品质异常时，第一时间将发现问题反馈质检员，质检员对问题现象进行确认，确认为不合格物料的，生产开具“生产退料单”，填写“生产退料单”相关信息：生产编号、物料编码、名称、规格、数量、退货原因（不合格信息）、日期；填写完闭转交质检员，质检员对开具的表单，填写处理意见并确认物料后签字，填写处理意见并登记《不合格统计台账》记录，质检工作完成后将表单归还于发启人。
2.智能生产部/设备生产部，规划不合格品临时存放区域，需按照返修、返厂物料区分规划放置位置，生产对不合格物料张贴不合格标签，按照“生产退料单”信息，实际填写标签信息(备注填写生产编号)，实物张贴标签后参照质检处理意见放置不合格品相应区域，“生产退料单”交于仓储，仓储核实物料后，按要求做T6系统操作，物料待安排反厂，或返修任务再做处理。
不合格品存放时要记录存放物料的进出物料台账统计。
（处理环节具体参照第八条，第九条，第十条执行）
3.对于生产退料单，质检意见判别报废的物料，生产人员要将表单与实物交于仓储部门，仓储核实物料后，按要求做T6系统操作，物料区分放置于库房待报废品区域。
4.质检过程中检测不合格物料，开具“不合格通知单”，生产对不合格通知单处理环节填写；物料按照质检处理意见进行维修,不合格项同时记录质检检验记录表内，对于确认物料损坏更换的生产需开具生产退料单，按以上1、2条流程操作。
5.当钣金件出现品质异常时，生产反馈问题点通知质检确认问题现象，张贴红点标识，注明问题原因，区分放置在生产不合格品临时存放区域，待送发货时返厂，直接联系采购安排处理；对于质检意见判定为不可修复报废的钣金件，交于库房处理。
二．质检部门判别意见后处理方式
1. 返厂（Rework）：物料区分放置，待规定日期统一返厂。
（钣金件除外）；对于临时安排的由供商供货时顺路带回的，质检部门临时发起返厂流程，各部门要临时执行。
2. 返修（Rework）：规划为内部维修，规定日期内安排生产返修任务作业。
3.报废：生产开具退料单直接退回库房，物料区分放置，待仓储发启报废审批处理。
三．过程不合格控制流程图：
第七条返料品质异常控制流程
一. 流程描述
1.质检检测反退物料，检测出不合格品时，对物料张贴不合格标识，填写相关信息，对返料单进行标注，填写相关信息记录，同时将不合格物料信息登录“不合格品统计台账”。
2.质检检测合格物料、需报废物料交仓储部门；不合格物料张贴标识后，区分放置在生产不合格品临时存放区域，并记录存放物料的进出物料台账统计（与生产反退物料记录同一台账）；物料退货申请单标注具体检测结果，交于仓储部门，仓储部门做T6处理。
二．质检部门判别意见及处理方式
1. 返厂（Rework）：料区分放置，待规定日期统一返厂。
对于临时安排的由供商供货时顺路带回的，质检部门临时发起返厂流程，各部门要临时执行；采购对于返厂物料做T6端处理！
2. 返修（Rework）：规划为内部维修，规定日期内安排生产返修任务作业。
3.报废：区分，退回库房，待仓储发启报废审批处理。
三．返料品质异常控制流程图：
1.依照过程不合格品控制流程图中质检发现不合格流程部分。
第八条返厂处理流程
一. 流程描述
1.质检部以OA 形式提交，返厂物料清单至仓储部与采购部，仓储部整理物料进行出库后，将清单打印与物料
交于采购部门，采购部门根据物料所对应供商进行区分，安排返厂维修，返修到货物料需重新报检，（注明返修物料，要求保留返修前故障信息及返修结果），质检参照信息进行检测；对此项操作环节实际操作时采购与仓储协同完成，仓储部门负责提供返修物料的包装，采购部区分物料，共同对物料进行装箱封箱，如货物较重
1.人员组成：
组长：张昆组员：王海月，张小雨，王业，童银奇，软件研发…，（销售代表）
2. 原材料检测环节类出现质检意见判别挑选，特采的，走OA质量问题反馈单处理，质检部门发起，作为不合格评审流程。
3.过程，成品检测环节原则只判别返修，返厂意见，但出现紧急发货需求时，生产部门发起质量问题反馈单，各部门评审产品满足发货质量需求否。