QP-18外发加工控制程序
外发加工管理程序
文件编号:KD-QP-JH-11 版本/版次：A文件名称：外发加工控制程序共4页第1页1.0 目的为确保外发加工产品的质量和数量并满足客户交期,规范外发加工程序,明确相关部门、人员职责加强各部门之间的沟通协调,制定本文件。
2.0 范围适用于深圳市科迪印刷有限公司的外发加工作业。
3.0 职责3.1 计划部:负责外发加工作业和外发进度跟进。
3.2 采购部：加工单价的洽谈，加工合同的拟订与下达。
3.3 品管部: a、负责外发加工过程产品质量控制和外发加工产品的验收；b、外发加工的工艺及样板确认。
C、资料袋的收发。
3.4工程部：负责外发菲林的核对及提供。
3.5 啤机：负责外发木样的核对及提供。
3.6仓储部:负责外发加工产品的运输及数量交收。
4.0 定义外发加工:客户新产品经评审确定本厂生产工艺达不到或者计划部根据生产状况确定本厂生产能力出现饱和时,将订单部分或者全部工艺委托其它工厂代为加工的生产作业,称为外发加工。
5.0 运作流程5.1 确定外发订单的时机5.1.1 计划部接到工程部开出的[生产通知单]之后，进行生产排期。
5.1.2 对于订单产品本厂做不到的生产工序，计划部将其进行外发。
5.1.3 根据本厂生产状况确定生产能力出现饱和时，计划部确定外发加工的产品及工序建立清单交采购编制[外发加工合同]一份传加工商，一份交给仓库进行外发工作。
5.2 外发加工过程5.2.1[外发加工合同]其中要包含外发加工产品的名称、货号、规格、加工工艺、加工数量、加工价格、交期、本厂提供外发加工物料清单等内容。
5.2.1.1 合理控制成本，外发价格不能超出预期价格，参考《附件》。
5.2.2 采购部将[外发加工合同]传真给加工商，并要求加工商签字盖章后回传确认，并电话确认回传情况。
采购部将[外发加工合同]分发品管部，（如果是成品外发要回厂全检的将外发加工单给一份成品部存档）。
5.2.3 计划部跟进相关部门外发加工技术资料和物料的提供，计划部及时用内部联络单形式知文件编号:KD-QP-JH-11 版本/版次：A文件名称：外发加工控制程序共4页第2页会各相关部门负责人将外发物料和资料备好。
QP-18外发加工控制程序
1.0目的为加强公司产品外发作业控制，特制定本作业指导。
2.0适用范围适用于公司所有产品外发作业全过程。
3.0工作职责3.1 客户部：对客户产品资料、有效样板做准确、规范处理并以书面形式及时传达到相关部门。
3.2 PMC：负责统筹外发作业。
3.3品管部：外发产品相关资料、有效样板的提供，并对外发过程品质进行有效监控，确保质量合乎规定要求。
3.4 仓库：负责外发物品发货、收货的规范运作并对物品进行有效保管和处理。
4.0作业程序4.1外发加工计划4.1.1PMC负责编制外发加工生产计划并及时开具《外发生产通知单》，COPY二份分送仓库和品管部，以便协调组织外发生产，原件生产部保存留档。
4.1.2生产部主管根据《外发生产通知单》统筹安排备料工作以供外协厂及时组织生产。
4.1.2.1如属公司生产工单中部分外发，且相关物料已全部或大部分已被相关生产车间领用，则由生产部统筹相关工场备料，仓库管理员经过复验无误后交付外协厂组织生产。
4.1.2.2如属外发生产单全部外发物料均在仓库，则由仓库统一备料交付外协厂使用。
4.2送料作业4.2.1当需送料至外协厂进行加工生产时，由仓库根据物料清单上的物料开具《送货单》，连同物料交与送货员送交外协厂。
4.2.2送货员按相关程序完成审批手续后，于规定时间内将物料送至指定地点，未按程序运作或签名手续不完备，保安可拒绝放行。
4.2.3送货员送货至目的地后，按相应程序完成物料的交接工作。
并将经收货单位负责人签收后单据在规定时间送仓库、财务部存档并做相应处理。
4.3外发生产过程的品质控制4.3.1如外协厂首次生产，由品管部外派品管人员负责召集外协厂相关人员进行产品质量相关介绍，以便达成共识顺利组织生产。
4.3.2外协厂首件产品生产出来时，公司外派品管人员依据产品质量相关标准要求第一时间签署二份首件样板，一份留外协厂作为生产时参考依据，一份带回公司妥善保管以备日后查验。
4.3.3外派品管人员根据外协厂生产产品的难易程度及生产状况确定品质监控频率和品质监控方式，以帮助外协厂生产正常、品质稳定。
印刷QP18过程及最终检验控制程序
印刷QP18过程及最终检验控制程序1.前期准备：在印刷QP18之前，需要完成以下准备工作：-准备所需的印刷QP18图纸和规格要求。
-准备印刷机器和设备，确保其正常运行。
2.材料准备：-根据图纸和规格要求，准备所需的QP18材料。
包括纸张、油墨、印版等。
-检查材料的质量和数量，并进行记录。
3.印刷准备：-将所需的印版安装到印刷机上，并进行调整和测试，确保其位置和运行正常。
-调整印刷机的其他参数，如印刷压力、颜色阈值等，以满足QP18的规格要求。
4.印刷过程：-将所需的纸张放入印刷机中，调整其位置和张力。
-根据印版上的图案，将油墨喷在印版上，并通过印刷机的滚筒将油墨转移到纸张上。
-控制印刷机的速度和运行时间，确保质量和产量的平衡。
-按照图纸上的要求，进行多次印刷，以确保QP18的质量和颜色一致。
5.最终检验：-在印刷完成后，将印刷QP18取出，并进行最终检验。
-检查QP18的质量和尺寸是否符合规格要求。
-使用光谱仪和颜色比较器等工具，检查QP18的颜色是否与图纸要求一致。
-检查QP18的印刷质量，如是否有印刷漏墨、油墨分散不均等问题。
-检查QP18的外观质量，如有无折痕、划痕等。
-将检验结果进行记录，并进行分类和分析，以便后续改进和控制。
最终检验控制程序：1.制定最终检验标准：根据图纸和规格要求，制定QP18的最终检验标准。
明确检验项目和要求，以及合格和不合格的判定标准。
2.建立检验记录表：建立QP18最终检验的记录表格，包括检验项目、检验方法、检验员、检验日期等信息。
3.检验设备和工具准备：准备所需的检验设备和工具，如光谱仪、颜色比较器、显微镜、千分尺等，确保其正常运行和准确度。
4.检验流程：执行最终检验流程，并按照标准和要求进行检验。
包括以下步骤：-根据检验记录表，检查QP18的外观质量，如有无折痕、划痕等。
-使用光谱仪和颜色比较器等工具，检查QP18的颜色是否与图纸要求一致。
-检查QP18的尺寸和形状是否符合规格要求。
外发代工管理程序
1.目的：规范外发加工作业程序，使外发加工产品质量和数量得以保证。
2.适用范围：适用于本公司所有外发加工产品。
3.本规范涉及的责任部门：生产部、品控部、仓库。
本办法由品控部负责管理和监督。
4.权责：4.1生产部：4.1.3负责生产力统筹，确立外发项目、申请；4.2品控部：4.4仓库：5．工作程序、内容：5.1生产部提出外发申请，呈总经理审批。
5.2外发加工计划批准后，生产部负责开发和评估加工商，斟选符合条件的进行报价。
公司管理层批准后，生产部与加工商签订加工合同、保密协议，并根据生产任务进行备料和通知加工商来公司领料。
5.3生产部开具《外发加工单》派给仓库、品质部，至少提前2小时通知上述部门做好外发前相关准备工作。
品质部负责品质相关资料：品质样板提供，并派品质人员进行生产中的所有工序的品质根进。
生产部负责工艺样板提供、治工具、工艺文件及外派人员进行指导代工厂生产。
5.4仓库部应提前备料，将需外发的货物清点数量并标示清楚，做好产品账目记录。
5.5物料备好后仓库与生产部交接，确认数量无误后填写报表并知会外发采购。
加工商来厂领料时与仓管交接数量并签名确认。
5.6派员由生产提出申请，由经理以上批准。
外发品控人选由品质部决定。
QA依以《外发加工统计表》形式统计。
以衡量外发加工品质状态，为评估和选择加工商提供参考文件。
6．加工品质管控：6.1加工商加工的产品必须符合本公司的质量要求。
凡外发加工的产品，由品控部提供工艺样板给代工厂（样板外发必须要有记录），若代工厂生产产品和样板不相符，所有损失由代工厂承担（除扣掉加工费用外，并陪偿损失产品成本）；如果是提供样板错误造成损失，责任归样板提供者承担。
6.2代工厂应在加工前估算本公司供货损耗数是否合理，有异议即时通知。
本公司正常损耗标准为电阻，电容，≤0.3%，线材≤0.05%，A类电子物料及外壳零损耗。
代工厂由于技术或其它原因，导致生产产品的品质不符合本公司要求，或者超过正常损耗范围的一切损失由代工厂承担。
QP-18 不合格品控制程序
XX/QP-18 不合格品控制程序A版1. 目的建立不合格品控制程序，对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2. 适用范围适用于对原材料、半成品、成品及交付产品所发生的不合格的控制3.职责3.1 质管部负责不合格的识别，并跟踪不合格品的处理结果。
3.2 相关部门负责人在各自职责范围内，对不合格品作处理决定。
3.3 相关部门负责对不合格品采取纠正措施。
4. 正文4.1 不合格品定义本文所指的不合格品是经检验不符合质量标准的原材料、半成品及成品；超过有效期的原辅料、半成品、成品；在制造、储存过程中由于偏离相关标准并经质管部确认存在或潜在质量风险而不放行的物料、半成品、成品。
4.2 不合格品的类别：4.2.1 经检验不合格的原辅料。
4.2.2 经检验不合格的包装材料。
4.2.3 生产中产生的不合格半成品、成品。
4.2.4 退货和收回经检验不合格的成品。
4.3 不合格品管理的基本原则4.3.1 不合格原辅料、包装材料不得投入生产，不合格半成品不得流入下道工序，不合格成品不得出厂。
4.3.2 应设立不合格品区，对不合格品实施单独存放，避免发生混淆引起差错。
4.3.3 不合格品的处理按各自特性以不对卫生、环境造成危害进行处理。
4.4 当发现不合格原辅料、包装材料、半成品和成品时应按下列要求管理4.4.1 发生不合格品后立即将不合格品放置在不合格品库（区），挂上不合格标识牌。
4.4.2 所有不合格品的处理需由质管部门开具《产品不合格通知单》，查明原因并书面给出处理意见后由相关部门进行处理。
必要时，由质管部按照《纠正和预防措施控制程序》对产生不合格的原因作出分析后采取纠正及预防措施，发送相关部门《纠正/预防措施处理单》，质管部跟踪后续执行情况并记录。
4.4.3 对于进货检验时发现的不合格原辅料、包装材料应拒收，并由供销部门做退货处理；对于在物料储存期间复检时发现的不合格物料应做报废、销毁处理。
外发加工管理程序
1.目的为保证对外协加工过程的有效控制，确保外协产品质量能够满足生产需要，达到生产高效、控制合同成本的目的，特制订外协加工管理制度。
2.适用范围适用于本公司人员、设备、生产能力等各方面不能够满足客户需求。
3.职责3.1生产部：在公司生产能力、人员、设备不能满足生产需求时，提出外协加工申请。
3.2采购部：外协厂商资料的收集、评估及外协设计加工合同签订、订单跟催联络。
3.3品质部：外协加工中间过程监督及加工完成品检收。
3.4技术部：提供外协加工产品的图纸、样品、技术要求、工艺要求等相关资料。
3.5仓库：外协加工原材料的发放及完成品的接收。
4.外协加工流程4.1外协加工申请4.1.1根据公司的营业部产品需求量及公司生产能力、人员、设备等因素，生产部制订外协加工计划并填写《外协加工申请单》。
4.1.2《外协加工申请单》由生产经理、采购经理、分管副总、总经理签字批准，转交采购部。
4.2外协加工合同的签订4.2.1采购部根据《外协加工申请单》，由合格供应商名录中，选择供应商；如没有合格供应商依据《供应商控制程序》流程选择合格供应商。
4.2.2采购部人员将技术提供的图纸，技术要求、工艺要求、工艺流程等相关资料提交给合格的外协厂商，进行资料审核，并协商领/送料时间、地点、运输方式和价格等问题。
4.2.2外协加工的资料确定后，采购部人员与外协厂商签订采购合同，合同内容根据《合同管理制度》编制。
4.3外协加工产品的原材料的发放。
4.3.1采购人员根据《外协加工申请单》，编制《发料单》（产品名称、型号、单件用量、应用数量、领料实际数量），由采购经理、生产经理、分管副总审批，库房负责人依据《发料单》进行备料，采购人员与库房人员需要建立发料台账。
4.3.2物料发放时，库房人员与外协厂商人员一起清点实际物料数量，并双方签字确认，一式三份（复印件有效），采购部人员、库房人员、外协厂商领料人员各持一份。
4.4外协加工产品过程跟踪采购人员跟踪产品加工进程，及时解决外协加工过程中出现的少料，补料、工艺、技术要求资料更改或其他加工过程出现的问题，确保外协加工产品如期交货。
外发加工流程
外发加工控制程序
外发加工控制程序规定1．目的：为了完善公司外发加工管理控制程序，确保外发正常工作顺利进行。
2．范围：整个公司3．权责：总经理室、PMC计划、仓库(塑胶仓)、采购、财务、车间、4．内容：产品外发加工，PMC计划根据公司生产情况等建议产品外发加工，并报外发加工通知单于副总经理审核，总经理批准。
4.2 建立合同：采购部根据外发加工产品建议等情况寻找加工厂家，联合财务部核算加工成本等费用与监督，由采购建立加工合同，并上报副总经理审核，总经理签字批准。
4.3 确认外发：PMC计划将批准的外发加工通知单及外发相应配件要求下发到相关部门【采购、仓库、品质】，同时，采购将生产通知单技术要求等一并传至加工商。
4.4 外发塑件类：收到外发订单后，按常规订单生产程序进行安排相应工作，塑胶仓则按《胶件生产通知单》给加工商发放原料，模具等（提供清单一份），相应物料备齐后由仓库负责人审查、安排外发。
所有外发物料及模具等必须有送货单，送货单一联交加工厂商，一联交财务对帐，一联由仓库或塑胶仓存底，同时并抄送一份至PMC计划。
4.5外发五金类：采购按常规订单程序安排备存，原材料可以直接送往加工商处。
原材料到货后采购通知仓库、品质要求现场进行签字核实。
4.6 结算：加工厂商按我司要求进行产品加工生产，生产完成后按合同要求返回我司，以便于财务及时结算。
5.补料的规定：因各种原因造成物料短缺要求补料时，仓库、采购必须及时上报副总经理签字批准后仓库方可给予补料。
6.发料标准：外发配件（除塑胶件）价格在0.1元以上不给予损耗，0.1元以下按公司规定比例给损耗；塑胶件发料一律按胶件净重发料，不给予损耗。
特殊外发要求损耗，上报副总经理签字批准后仓库方可给予。
7.外发单据：外发送货单必须手续齐全、完整，同时所有送货单必须有加工商签字确认，否则财务有权拒绝结算。
8. 相关流程示意图主题词：产品及配件外发加工控制程序规定主送：各部门批准：2017年9月10日发附图： 塑胶件、喷漆、喷塑外发加工流程流程示意图 权限责部门 所用单据/表格生产或采购 财务与采购塑胶仓 外发建议/通知单 外发加工合同外发建议/通知单 生产通知单、送货单入库单财务部。
外发加工流程说明
外发加工流程说明一、目的确保对外发加工过程有效控制, 保证外发产品质量, 满足生产需要。
二、范围适应于本公司所有外发加工之产品。
三、权责生产部：负责外发加工供方的选择及加工单价的跟进、外发加工产品的发出和收回，并负责外发加工产品出入厂的检验。
货仓部：负责外发加工产品的收、发管理财务部：负责外发费用的结算。
四、作业内容1、生产主管依生产排期结合生产实际情况，安排有关材料和配件外发加工方式和数量，并填写一式三份的外发加工《送货单》，一份交外发厂商，一份交仓库，一份财务。
2、《送货单》需准确注明外发加工产品的型号、数量、件数，加工方式、日期及交期。
《送货单》由生产主管和外发厂商收货人共同签字作实。
《送货单》签署后应立即将仓库联和财务联交仓管员和财务作收发货核对之用。
3、生产部负责外发加工物料交期和数量的跟进，若需修改应及时传给加工商，同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录，加工方在生产过程中若出现异常应及时书面通知生产部主管, 以便及时处理，准时交货。
4、外发加工产品收后应首先由生产部负责检验加工产品的数量和质量，然后由仓管员对照生产主管开出的《送货单》及外发厂商开具的《加工单》实际清点收回产品的数量、件数、重量。
仓管员在清点过程中若发现收回产品与加工厂开具的《送货单》在数量或重量上不符，应立即要求加工商说明原因，解决办法，并在《加工单》上签字作实，然后依实际收货开具外发加工《入库单》，《入库单》一式三份，一份交外发加工商，一份仓管自存，一份交财务。
5、财务人员在收到生产部开出的《送货单》，外发厂商开具的《加工单》以及由仓管员开具的外发加工产品《入库单》后立即核对三者在数量，重量是否一致，加工单价是否与协议一致。
6、月末由财务负责与外发厂商对帐，然后入帐。
外加工送货单经手人：经手人：外加工加工单接收单位：送货单位：经手人：经手人：。
外发加工控制程序
5．作业内容
5.1采购外发加工作业
5.1.1采购接到生管发行的生产执行单、生产排程单，需要外发加工时，寻找外发加工厂商进行外发加工评估；
5.1.2外发加工厂商选定按《供应商控制程序》办理。
5.1.3采购依生管开立的生产执行单、生产排程单外发加工时，要开出订购单，详细注明料号、产品名称、单位、外发加工数量、单价、预定交货日及特殊品质要求、付款方式，且需在订购单上注明，客户有权随时到外发加工厂验货，关于时间、地点则由采购另行通知。具体作业依《采购控制程序》办理。
2．范围：适用于公司提供的全部或部份材料委托加工后的成品或半成品。
3．权责
3.1执行外包加工管理：采购
3.2外调成品或外发加工产品的发料作业:物管部
3.3提供有关外发加工产品的技术资料或样品：技术开发部
3.4提供质量检验标准为外发加工产品的依据，并对外发加工工厂进行质量辅导与评估：品管部
3.5提供外发加工产品的数量及排程:生管。
6.相关文件
6.1采购控制程序（QP-BD-011）
6.2供应商控制程序（QP-MC-012）
6.3进料检验控制程序（QP-QC-029）
6.4产品防Biblioteka 控制程序（QP-MC-018）7.质量记录
7.1外发加工发料单(QR-MC-048A)
5.3外发加工质量要求以品管部、技术开发部所提供的检验规范为标准。
5.4采购人员视生产需求状况进行外发加工产品的跟催，若发生交期拖延导致业务订单延迟，则由采购发出联络单通知相关单位。
5.5外发加工产品经外发加工厂商生产完成后，发货至公司依《产品防护控制程序》、《进料检验控制程序》办理。
5.6当公司或其客户要求到外发加工厂验证产品时，采购应在订购外发加工单上注明。
4.外发加工管制程序
文件名称 编制部门: 生管部 六、 附加说明
外发加工管制程序
文件编号: SKT-SP-004 编制日期: 2008.10.25
版本: A 页码: 3/3
6.1外发加工的厂商必须按《供应商管理程序》进行选择和评估，评定为合格厂商方可外发作业。如果有 顾客指定的协力厂商，则按其要求执行。 6.2生管必须和外发厂商签定有关质量和交货的协议。若协力厂商在5天之内未按交期送货且不知会本厂， 委外材料将作遗失处理，并要求索赔。若协力厂商要返工的材料2次均没有改善对策，本厂将视该材料为 报废品，并要求索赔。 6.3协力商不可更改本公司所标示的物料编号或标志。
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ห้องสมุดไป่ตู้
七、参考文件 7.1《供应商管理程序》 7.2《进料检验程序》
7.3《不合格品管制程序》 八、使用表单 8.1《委外加工单》 8.2《放行条》 8.3《送货单》 8.4《成品入库单》 8.5《物料转移单》
SKT-R-012 SKT-R-013 SKT-R-014 SKT-R-015 SKT-R-016
外包加工流程控制
外包加工流程控制1. 引言外包加工流程控制是为了确保产品或服务能够按照既定的标准和质量要求，有效地完成外包加工过程。
本文档将详细介绍外包加工流程控制的各个环节，包括流程设计、供应商选择、质量控制、进度管理等，以帮助企业更好地管理和优化外包加工过程。
2. 流程设计2.1 需求分析在开始外包加工流程之前，首先需要进行需求分析，明确产品或服务的要求、产量、交货时间等。
这有助于确保整个外包加工过程能够满足企业的需求。
2.2 流程规划根据需求分析结果，制定外包加工流程图，明确各个环节的责任主体、工作内容和联系方式。
流程图应包括以下内容：- 原材料或半成品供应- 生产加工- 质量检验- 包装与物流- 售后服务3. 供应商选择3.1 供应商评估对外包供应商进行评估，主要包括以下几个方面：- 企业资质：检查供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。
- 生产能力：了解供应商的生产设备、技术水平、人员配置等。
- 质量控制：评估供应商的质量管理体系、质量认证、抽检报告等。
- 交货能力：考察供应商的产能、库存管理、物流配送等。
- 信誉度：查阅供应商的口碑、客户评价、历史合作案例等。
3.2 供应商选拔根据评估结果，选拔合适的供应商进行合作。
可以采用招标、竞争性谈判等方式，选拔出最具竞争力的供应商。
4. 质量控制4.1 质量管理体系确保供应商具有完善的质量管理体系，包括质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等。
4.2 质量检验在外包加工过程中，进行严格的质量检验，确保产品或服务符合企业要求。
质量检验包括但不限于以下环节：- 原材料或半成品入厂检验- 生产过程抽检- 成品出厂检验4.3 质量反馈与改进对于检验过程中发现的问题，及时反馈给供应商，并共同探讨改进措施，以提高产品质量。
5. 进度管理5.1 生产计划与供应商共同制定生产计划，明确生产任务、交货时间等。
5.2 进度跟踪定期跟踪生产进度，确保供应商按照计划完成生产任务。
外发加工控制程序
外发加工控制程序首先，外发加工控制程序的第一步是明确委外加工项目的需求和要求。
这包括明确产品的设计要求、工艺流程、数量、质量要求等。
在此基础上，企业需要对外部供应商进行筛选和评估，选择出最适合的供应商合作。
第二步是与供应商建立合作关系和签订合同。
合同中需要明确双方的权利和义务，包括产品质量、交付时间、价格、付款方式等。
此外，还需要明确质量管理和监控的责任和程序，以确保外发加工过程的质量可控性。
第三步是生产计划和进度控制。
在外发加工过程中，企业需要根据供应商的生产能力和交付时间节点，合理安排生产计划。
同时，企业还应密切关注供应商的生产进度，并随时与其沟通和协调，确保按时交付。
第四步是质量控制和监督。
企业在外发加工过程中，需要建立完善的质量控制体系，并与供应商密切合作，确保产品的质量符合要求。
这包括加工过程中的质量监控、抽样检验和问题处理等。
第五步是供应商绩效评价和持续改进。
企业需要定期评估供应商的绩效，并与其进行沟通和反馈。
同时，企业还应不断优化外发加工控制程序，总结经验教训，采取措施改进和提升外发加工的效率和质量。
最后，外发加工控制程序需要有完善的信息管理系统来支持。
企业应建立起供应商的档案，并对供应商的信息进行管理和更新。
此外，企业还需要建立起外发加工过程中的数据收集和分析机制，以便及时掌握外发加工过程的情况，并进行数据分析和决策支持。
总之，外发加工控制程序是企业外发加工过程中的一项重要工作，它涉及到供应商的选择、生产计划控制、质量控制和改进等多个环节。
企业需要建立起完善的外发加工控制程序，以确保外发加工过程的顺利进行，并保证产品的质量和交付时间的达成。
外发产品加工控制程序20110719
〈进料不良处理单〉
〈成品检验流程〉
流程
职责
工作要求
相关文件/记录
生产部/成仓
品管部
成品入库由生产部办理缴库手续。
后续质量跟踪与改进，参见〈供应商管理流程〉
〈入库单〉
编制：
审核：
批准：
供应商需提交确定产品资料：
--产品的技术条件或规格书；
--产品的使用说明书；
--产品的材料清单；
--产品的组装图（必要时）
--产品的丝印图和包装
是否需现场评审：
--首次外发；或
--停止交付超过12个月；
--其它。
成立评审小组：
由采购部联络和安排现场评审时间；
组成评审小组，小组成员可包括品管、采购、工程、开发人员；
品管部
品管部/生产负责人仅当供源自商的产品还在试产阶段，必须安排试产。
须有公司相关人员参与试产评估；
--供应商公司相关人员包括开发中心、工程部、品管部。
试产评估合格之前，品管部可不在《技术质量协议上》签字。
现场考察合格或试产评估合格（非成熟产品适用），品管部可作厂商认定。
厂商认定后，可签订《技术质量协议》；
作来料检验时，在收料组点收后进行。不合格的按《进料检验流程》处理。
收料组点收后知会计划部和品管部，品管部检验合格后入组合库；
计划部安排半成品来厂后的生产加工。
有关具体过程按公司其他相关文件要求及《技术质量协议》执行。
品质部按公司要求进行检验，具体参照公司有关成品检验文件执行。
-不合格品（含生产过程中PQC检出）按〈技术质量协议〉可退换时，由计划部通知采购部联络厂商统一办理。
成品的验收
可外派QC驻厂验收；
外发加工控制程序(含表格)
外发加工控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的定义直接物料外发加工的程序，为外发加工活动提供指引并使该其规范化。
2.范围本文件适应于资材部、采购部、品管部、工程部、生产车间对成熟产品(包括物料、模治具等) 外发加工相关的活动。
3.定义外发加工是指由于本公司的生产能力、工程能力、成本等原因，直接物料不宜在本公司内加工，按公司的质量、交货等要求而委托给分承包方的采购行为。
4.责任4.1资材部:定期产生外发加工预测需求，及发放已确定物料到位的FO；跟进量产情况。
4.2采购部:寻找与开发供应商；提供供应商能力预测；根据资材部提供的对帐结果出具P/O。
4.3仓库:对外发加工订单的领料、发货、收货、送检、退仓和关单据作紧密跟进。
4.4品质部:负责进料/出货检查,及所有物料的进货/来料质与量的问题,解决质量方面的投诉;同时负责对外发文件的管控。
4.5工程部:样品评估，供应商质程能力的评估。
5.内容5.1外发申请流程:由资材部根据厂内的资源及成本等原因,申请外发加工,填写外发加工申请表,由资材部经理及总经理审批。
5.2外发加工供应商审核:由采购部根据有工程部提供的图纸及检验规范,寻找合适的供应商,并连同工程,品管部对供应商进行工程，品管制程和生产能力服务的审核。
5.3供应商报价及议价:通过审核的供应商根据图纸及检验规范提供报价(连正常损耗率),采购部根据原有的成本对供应商进行议价，并确定单价，经采购部经理,资材部经理,财务经理,总经理审批。
5.4合同签订:与确定的供应商签定加工合同，质量协议，保密协议等文件。
5.5样品制作前准备采购部开通物料,工程及品管和供应商相对应的窗口,由采购部组织工程部,生产部,资材部，仓务部及供应商对应部门对样品,图纸,检验规范,物流等进行探讨沟通。
5.6样品审核确定单价后，由资材部开出一定数量该产品FO，并交供应商，供应商完成样品的制作，并向工程部提交样板，检验报告，控制计划。
加工贸易外发加工作业流程图
附件(1)
加工贸易外发加工作业流程图Байду номын сангаас
申请单位
承揽单位
进出口部
主管地海关
相关文件与说明
1、申请外发加工需准备以下资料到海关审批 经营企业签章的《加工贸易货物外发加工申请审批表》（一式三联）； 经营企业与承揽企业签订的加工合同； 承揽企业的工商营业执照复印件； 承揽企业税务登记证复印件； 加盖承揽企业印章的生产能力证明； 承揽企业海关注册证书； 加工贸易外发加工货物外发清单（一式三联）； 加工贸易外发加工货物运回清单（一式三联）。 中国农业银行关税保函。 外发加工申请书。
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1.0目的
为加强公司产品外发作业控制，特制定本作业指导。
2.0适用范围
适用于公司所有产品外发作业全过程。
3.0工作职责
3.1 客户部：对客户产品资料、有效样板做准确、规范处理并以书面形式及时传达到相关
部门。
3.2 PMC：负责统筹外发作业。
3.3品管部：外发产品相关资料、有效样板的提供，并对外发过程品质进行有效监控，确
保质量合乎规定要求。
3.4 仓库：负责外发物品发货、收货的规范运作并对物品进行有效保管和处理。
4.0作业程序
4.1外发加工计划
4.1.1PMC负责编制外发加工生产计划并及时开具《外发生产通知单》，COPY二份分送仓库
和品管部，以便协调组织外发生产，原件生产部保存留档。
4.1.2生产部主管根据《外发生产通知单》统筹安排备料工作以供外协厂及时组织生产。
4.1.2.1如属公司生产工单中部分外发，且相关物料已全部或大部分已被相关生产车间领
用，则由生产部统筹相关工场备料，仓库管理员经过复验无误后交付外协厂组织
生产。
4.1.2.2如属外发生产单全部外发物料均在仓库，则由仓库统一备料交付外协厂使用。
4.2送料作业
4.2.1当需送料至外协厂进行加工生产时，由仓库根据物料清单上的物料开具《送货单》，
连同物料交与送货员送交外协厂。
4.2.2送货员按相关程序完成审批手续后，于规定时间内将物料送至指定地点，未按程序
运作或签名手续不完备，保安可拒绝放行。
4.2.3送货员送货至目的地后，按相应程序完成物料的交接工作。
并将经收货单位
负责人签收后单据在规定时间送仓库、财务部存档并做相应处理。
4.3外发生产过程的品质控制
4.3.1如外协厂首次生产，由品管部外派品管人员负责召集外协厂相关人员进行产品质量
相关介绍，以便达成共识顺利组织生产。
4.3.2外协厂首件产品生产出来时，公司外派品管人员依据产品质量相关标准要求第一时
间签署二份首件样板，一份留外协厂作为生产时参考依据，一份带回公司妥善保管以备日后查验。
4.3.3外派品管人员根据外协厂生产产品的难易程度及生产状况确定品质监控频率和品质
监控方式，以帮助外协厂生产正常、品质稳定。
4.3.4外协厂批量生产完成后，外派品管人员依据相关检验标准对产品进行检验并出具至
少二份产品检验报告：一份品管部存档，一份交外协厂做为验货依据保存。
4.4外发生产异常的处理
外协厂生产过程中出现的异常状况影响到产品生产进度或品质时，外派品管人员可以建议停止生产并通知外协厂负责人立即采取解决措施。
同时将实际情况上报公司相关人员，由公司生产部负责联络相关人员决定处理方式，以免影响生产进度和延误交期。
4.5外发生产进度跟踪
外发加工人员应随时掌握外协厂生产动态，根据外协厂生产进度确定是否满足交期需要。
如有异常须及时上报直至公司采取有效措施解决。
4.6外发退料工作：
外协厂在加工生产完毕后应将所有外发物料、工具等物品清点包装妥当后交付回公司，仓库管理人员按仓库相关作业规程办理交付手续。
4.7收货作业
仓库管理员在收货时，须核对公司《外发生产通知单》和公司相关品质检验报告及外协厂送货单无误后，按相关仓库运作规程收货。
如外协厂因管理不善或技术力量不过关等原因造成损耗超标，则由仓库出具相关损耗报告经相关人员审批后交送财务部进行处理。
5.0支持性文件
仓库管理作业指导书 QW-02-01
品检检验作业指导书 QW-06-04
6.0质量记录
《出仓单》 QR-02-01
《外发生产通知单》。