质量环境管理体系咨询计划表
质量环境职业健康安全管理体系全程工作计划安排表
《工作标准汇编》、《管理标准汇编》、《作业指导书汇编》可整合为《三层欠文件汇编》
9
将现行的工作标准进行修改，消除错、漏及与公司实际不符合、不便操作部份。
《工作标准汇编》
编制完后印刷受控发放到各部门
1、贯标小组重新排版、整编；
2、统一按《文件控制程序》文件编号的要求编号；
3、行政部统一安排印刷发入
（文件的多少具体视情况定）
01文件和资料控制程序
1、辅导老师整编；
2、贯标小组修改并发放各部门审查；
3、管理者代表审核；
4、总经理批准；
5、辅导老师和贯标小组最终定稿；
6、办公室印刷。
该文件要寄往北京认证中心进行文审
02记录控制程序
03信息交流与沟通程序
04管理评审控制程序
05人力资源管理程序
06生产及运行控制程序
2、年检有效期内的营业执照(复印件)；
3、有效期内的生产许可证、
4、产品/服务生产过程的流程图；
5、受控有效的体系文件；
6、与产品/过程有关的法律、法规（国际、国家、地方、行业）清单；
7、重大危险源清单，组织平面布局图；
寄往北京中安质环认证中心
行政部
15
整理统计所有的外来文件（包括行业的相关法律法规、集团公司的相关的规程、公司所购买的书籍等，政府部门的相关文件）
《作业指导书汇编》
编制完后印刷受控发放到各部门
1、贯标小组统一格式，整理汇编；
2、行政部统一装订、印刷、受控、发放。
12
整理全公司的受控文件，按文件控制的要求从手册至第三层次的所有有编号、受控的文件统一。
《受控文件清单》
编制统一完受控发放到各部门
质量管理体系实施计划表.doc
ISO9001-2008质量管理体系实施计划表1 深圳华呈瑞机电有限公司
（I S O9001质量管理体糸咨询认证）
质量管理体系实施计划表
二0一五年一月
ISO9001:2008质量管理体系实施计划表
一、对公司目前现状简要阐述：
经过走访、观察和生产现场的调查，目前公司组织架构不清晰，各部门职能及各岗职责、权限不明确；生产作业指导不规范与完善，设备操作、维护、保养无形成文件化的作业指导书；未建立文件和资料审批、发放、更改、保存等控制机制；仓库、生产现场无合理分区，物资无明确标识；各部门业务流程无文件化、标准化、具体化、规范化；品质管控系统极为不完善，各部门无质量记录，产品虽有检验标准，但无具体实施，且无文件化的不合格品处理机制。
二、资源需求：培训场地、可移动白板一张（白板面积：100cm ×50cm）、水性笔三只等、
受控文件/作废文件/外来文件印章各一枚、红色印台一个。
三、ISO9001实施各阶段内容概要
★此实施计划表中简单穿插了对5S管理的实施，对ISO有
效的实施起到一个辅助的作用，为今后顺利开展5S管理提供保障。
附件Ⅰ
ISO9001推行工作计划时间表。
质量环境职业健康安全目标实施策划表
（固体废物分类回收次/固体废物总批次）*100%
每年
火灾发生次数
0次
统计发生的火灾的次数
每年
3
项目服务部
固体废物分类回收率
100%
（固体废物分类回收次/固体废物总批次）*100%
每年
火灾发生次数
火灾发生的次数为0次
统计发生的火灾的次数
每年
编制：办公室XXXX.XX.XX 审核：XXX 批准：XXX
3、职业健康安全管理体系
序号
目标类别
指标
统计公式
统计
周期
1.
总目标
火灾发生次数
0次
统计发生的火灾的次数
每年
意外交通事故发生次数
0次
统计意外交通事故发生次数
每年
触电发生次数
0次
统计触电发生次数
每年
2.
办公室
火灾发生次数
0次
统计发生的火灾的次数
每年
意外交通事故发生次数
0次
统计意外交通事故发生次数
每年
触电发生次数
≥90分
（满意的客户分数/调查的客户总数）
每年
采购的物资合格率
≥95%
（采购的物资合格的批次/总采购批次）×100%
每年
供方评定率
100%
供方评定的次数/总供方评定的次数）×100%
每年
合同履约率
100%
签订合同履约的次数/签订合同履约的总次数）×100%
每年
编制：办公室XXXX.XX.XX 审核：XXX 批准：XXX
教育培训有效率
100%
培训合格次数/培训总次数量×100%
每年
文件发放及时率
环境和职业健康安全管理体系目标和指标计划表空
质量、环境和职业健康安全管理体系目标/指标计划表大庆筑安集团路桥第一项目部质量、环境和职业健康安全管理体系目标/指标计划表部门（项目部）：第一项目部2017年3 月1日制表：周红艳负责人：李云辉质量、环境和职业健康安全管理体系目标/指标计划表部门（项目部）：第一项目部2017年3 月1日制表：周红艳负责人：李云辉质量、环境和职业健康安全管理体系目标/指标计划表部门（项目部）：第一项目部2017年3 月1日制表：周红艳负责人：李云辉质量、环境和职业健康安全管理体系目标/指标计划表部门（项目部）：第一项目部2017 年3 月1日制表：周红艳负责人：李云辉质量、环境和职业健康安全管理体系目标/指标验证表大庆筑安集团第一项目部质量、环境和职业健康安全管理体系目标/指标验证表部门（项目部）：第一项目部2017年6月30日制表：周红艳负责人：李云辉质量、环境和职业健康安全管理体系目标/指标验证表部门（项目部）：第一项目部2017年6月30日制表：周红艳负责人：李云辉质量、环境和职业健康安全管理体系目标/指标验证表部门（项目部）：第一项目部2017年6月30日制表：周红艳负责人：李云辉质量、环境和职业健康安全管理体系目标/指标验证表部门（项目部）：第一项目部2016年12月30日制表：周红艳负责人：李云辉质量、环境和职业健康安全管理体系目标/指标验证表部门（项目部）：第一项目部2016年12月30日制表：周红艳负责人：李云辉质量、环境和职业健康安全管理体系目标/指标验证表部门（项目部）：第一项目部2016年12月30日制表：周红艳负责人：李云辉。
新版质量环境管理体系职能分配表
△
△
▲
8.4.3
提供给外部供方的信息
确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。
△
△
△
▲
8.5.1
生产和服务提供的控制
在受控条件下进行生产和服务提供。
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
8.5.2
标识和可追溯性
采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格。
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
8.5.3
顾客或外部供方的财产
控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。
确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
7.1.5.1
总则
确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
▲
△
△
7.1.5.2
测量溯源
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.1.6
组织的知识
确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
质量/环境管理体系职能分配表
序号
章节号
标准条款
主要质量/环境活动
总经理（含管代）
总师办
公司办
营销中心
技术中心
财务部
制造部
质量管理部
采购管理部
售后服务部
工程部
质量、环境管理体系内部审核计划表(抄送各部门)
10月26--27日
上午： 下午：
10月27日
上午： 下午：
工程部
Q 7.1.2、7.1.3、7.1.4 √ E 8.2；9.1 【S5生产设备、工装管理过程】、【过程运行环境控制】
10月28日
上午： 下午：
车间（组装、机加 工）
Q 7.1.3 ；7.1.4；8.5、8.5.1；8.5.2；8.5.4；8.7 √
10月20日
上午： 下午：
Q 4.1、4.2；5.3；6.1 ；7.1.2/7.1.2、7.1.3；
7.1.6/7.2/7.3/7.4；7.5.1/7.5.2/7.5.3 √
行政中心
E 4.1、4.2；6.1、6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4；7.2/7.3/7.4；
（行政、人力资源） 7.5.1/7.5.2/7.5.3 ；8.2 ；9.1√
E 6.1.2；8.2；9.1
【生产和服务提供的过程】、【S5生产设备、工装管理过程】、【 过程运行环境控制】、【S8不合格管理过程】
10月30--31日
上午： 下午：
产品开发部 研发工艺部
Q 8.1/8.3、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.6、 /8.5.6 √ E/ 【COP2 产品设计与开发过程】、【工程更改过程】
11月8日
上午： 下午：
备注：1、财务部为协助部门，涉及Q、E管理体系要素较少，此处不列入针对性审核计划中。要求提供相关符合性记录即可。 2、实际审核日期、涉及的要素/标准条款部分，具体调整以内部审核检查表为准。 3、Q：质量管理体系；E:环境管理体系 。
编制：
批准：
审核：
建议谈话对象： 各部门负责人、 与流程相关岗位
质量管理体系咨询内容表
对机构设置提出建议 2． 根据公司实际情况对标准 2． 确定顾问提出的体系要求定 要求进行定位、剪裁 3． 确定质量职能并进行展开 4． 研讨职能分工草案， 公司领 导审定职能分工结果 位、剪裁意见 3． 确定、展开质量职能并落实 质量职能分配 4． 公司领导审批职能分配结果 -3指导职能的确定、展开 及分配 提出体系要求定位及剪 裁意见
第 四 阶 段 运 行
十． 首次质量 体系审核
1．内审员理论知识培训及考核 2．内部质量审核 3．纠正不符合项
十一． 正式运行
1．根据审核结果修改文件 2．各级人员学习新版文件 3．落实新版文件要求
1．组织文件的修改。 1．指导文件的修改 2．学习掌握新版文件 2．指导正式运行 3．实施新版文件要求
1．对公司的组织机构、经营及 1．向顾问详细介绍公司情况. 管理情况进行调研 2．进行初步体系设计 1．任命管理者代表
第 一 阶 段 调 研
公司调研 体系设计
二． 成立组织
公司领导、 2．标准的具体要求以及实施要 2．安排具体培训时间 骨干培训 点讲解 3．做好培训的组织工作 1． 明确组织机构 1． 按要求设置机构、部门职能
QMS 认证咨询工作计划
阶段 推进步骤 主要工作内容 1．体系文件编写培训 2. 确定文件目录及主要内容 公司责任 1．确定程序文件目录 顾问责任 计划日期 完成日期
确定各程序文件编写的 内容，确定程序文件目 五 2．提供原有参考文件 3.将质量手册、程序文件编写 体系文件编 3．明 确 公 司 对 工 作 文 件 的 要 录及文件内容 任务分配到具体人员 写培训 求，分配工作文件的整理及 指导公司确定对工作类 4.各部门明确对工作文件的编 文件的要求 补充任务 写要求。 1．组织进行相关标准条款要求 编写质量手册及程 对相关的要素要求及工作文件 及工作程序的研讨和设计 序文件。 编写、 整理、 进行研讨和设计 补充体系文 2．各部门整理、完善及编制工 指导标准条款及工 各部门安排整理、补充相应的 件 作文件及质量记录 作文件的研讨和设计 工作文件及记录表格 六． 1． 顾问审查文件并提出意见 七． 修改文件 2． 按顾问意见修改文件 3． 顾问复审修改后的文件， 并 组织讨论(文件定稿) 1．确定各体系文件格式 2．印制所需数量的文件 1．参考顾问意见修改文件 1． 提出文件修改意见 编写质量手册及程序文件
企业质量管理体系(QMS)认证咨询规划办法书模板
欢迎阅读【最新资料,Word版，可自由编辑！】尊敬的客户：您好！也许贵公司还没有通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证，也许您在推行之中，也许您已通过认证，不论您处于何种阶段，我都衷心希望这份资料能够对您有意，更希望为您提供真诚优质服务；若您是准备导入ISO9001：2000国际质量管理体系，希望能够为您的决策提供参考依据；若是您正在推行之中，希望能够为您解答您在贯彻中遇到的疑问，确保您的质量管理体系认证工作顺利进行；若是您已通过认证，希望能够为您保持和改进质量管理体系提供周到的服务，确保您所建立的质量管理体系持续有效性和符合性。
一：什么是ISO9000族标准—ISO9000族标准是由国际标准组织（简称ISO—international standard orgnization）TC176技术委员会总结了世界各发达国家现代企业管理经验的基础制定出来的适用于各种行业的国际质量管理标准，经国际标准组织所有成员国75%以上举手表决同意后方可在国际上发布（备注：中国是其中的成员国之一）。
二：中国负责ISO9000族标准业务的官方机构—中国认证认可委员会（CNAB）负责对认证机构的认可批准—中国认证认可监督委员会（CNCA）负责对认证行业、咨询行业的监督管理与监督审查—中国认证人员培训与注册委员会（CNAT）负责对从事认证、咨询人员的培训与注册管理三：ISO9000族标准的发展历程—ISO9000族标准最早是在1987年发布的，该阶段中国也开始引入该国际质量管理标准，由于当时中国企业的管理水平以及企业的管理素质等各种原因，中国没有完全采用ISO9000族国际质量管理标准，而是采用等同效果式引入。
—随着社会的发展和人类的进步，企业的管理水平也在不断的上升和完善，国际标准组织TC176技术委员会也在不断完善ISO9000族标准，使之持续适宜不断变化的市场需要和企业质量管理水平迅猛发展的需要，于1994年发布了ISO9000：1994版国际质量管理标准，在该阶段中国专家认为这套标准对中国的企业管理以及顺利进入国际市场迎接全球经济一体化挑战具有不可估量的帮助，开始完全等同采用ISO9000族标准来提升中国的企业管理水平，当时在中国引起了ISO认证的狂风，1994版ISO9000族标准一共由四个标准组成（ISO9001：1994、ISO9002：1994、ISO9003：1994、ISO9004：1994，其中前三个标准可以用于认证，ISO9004：1994为指南性标准，不可以用于认证），但是由于ISO9000：1994版族标准在使用过程中存在着局限于制造业、条款凌乱、强制性文件过多限制企业的灵活、没有强调顾客满意和持续改进等缺陷。
QEMS内审计划表(标准版)
9:40-11:30
生产总部
（各车间）
Q:7.1.4/8.5/8.7/9.1.3/10.2/10.3
E:6.1.2/8.2/10.2/10.3
A、C
13:30-14:30
人力资源部
Q:6.2/7.1/7.2/7.3/9.1.3/10.2/10.3
E:7.2/8.2/10.2/10.3
A、B
14:40-16:00
A、C
13:30-14:00
信息中心
Q:7.4/7.5.3/10.2/10.3
E:6.1.2/8.2
A、B
7月15日
8:30-11:00
总经理室
Q&E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/
6.1/6.2/6.3/7.1.1-7.1.4/7.4/7.5/
9.1/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3
3、公司的质量环境管理体系文件、适用的法律法规、顾客投诉等。
内审范围
质量环境管理体系覆盖的所有职能部门、人员和生产现场，重点是GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准所要求的各过程要素及各职能部门。
内审日期
2017年07月12日至2017年07月15日
审核组成员
组长：XXX（A）组员：XXX（B）、XXX（C）
日期
时间
审核部门
主要活动及涉及的标准条款
审核员
7月12日
8:30-8:50
∕
首次会议
9:00-10:30
业务部
Q:8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3/10.2/10.3
E:4.2/7.4.3/8.2/10.2/10.3
2024年质量环境安全体系改进计划表
2024年质量环境安全体系改进计划表随着社会的不断进步和市场竞争的加剧，企业对质量、环境和安全的管理日益重视。
为了提高企业的整体管理水平，确保可持续发展，制定一份科学、合理且具有前瞻性的质量环境安全体系改进计划表至关重要。
以下是为2024年制定的质量环境安全体系改进计划表。
一、质量改进计划1.完善质量管理体系：对现有质量管理体系进行梳理和优化，确保体系文件的适用性和有效性。
2.提高员工质量意识：加强质量培训，提高员工对质量管理的认识和技能，树立全员质量意识。
3.强化过程控制：对关键过程进行识别和监控，确保产品质量的稳定和提升。
4.质量改进项目：设立质量改进项目，针对产品质量、生产效率等方面进行持续改进。
5.客户满意度提升：开展客户满意度调查，了解客户需求，提高客户满意度。
二、环境改进计划1.环境管理体系优化：对现有环境管理体系进行审查，确保符合国家和地方环保法规要求。
2.节能减排：开展能源审计，识别能源消耗和排放重点环节，实施节能减排措施。
3.绿色生产：推广绿色生产技术，降低生产过程对环境的影响。
4.废弃物处理：加强废弃物分类收集与处理，提高废弃物资源化利用率。
5.环保设施提升：对现有环保设施进行维护和升级，确保其稳定运行。
三、安全改进计划1.安全管理体系完善：完善安全生产责任制，明确各级管理人员和员工的安全职责。
2.安全培训与演练：加强安全培训，提高员工安全意识和应急处理能力，定期开展应急演练。
3.安全隐患排查：开展安全隐患排查，及时发现并整改安全隐患。
4.安全设施升级：对安全设施进行评估，淘汰落后设备，引进先进安全设施。
5.事故应急预案：完善事故应急预案，提高应对突发事故的能力。
四、实施与监控1.制定详细的实施计划，明确责任人和完成时间。
2.定期对改进计划进行跟踪和监控，确保计划的有效实施。
3.对改进成果进行评价，总结经验教训，为下一阶段的改进提供依据。
4.加强内部沟通与协作，形成全员参与质量环境安全改进的良好氛围。
ISO14000环境管理体系认证咨询计划
编号：GL-TX-01418( 管理体系)单位：_____________________审批：_____________________日期：_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑ISO14000环境管理体系认证咨询计划ISO14000 environmental management system certification consulting planISO14000环境管理体系认证咨询计划安全管理体系主要还包括三个子体系：1、职责体系：具体责任人和其负起的责任；2、隐患排查体系：具体隐患的定义、岗位，以及排查的制度及其继续执行；3、培训体系：具体培训对象、培训内容、培训周期。
阶段内容第一阶段:调研、总体策划1、约5天，贯标、培训2、对其企业重大环境影响因素现场识别、并初拟目标和指标3、宣贯环境体系标准4、制定详细的咨询计划第二阶段:建立体系并指导编写文件1、第一稿文件编写及修改（约10天）2、修改第二稿文件并初步定稿（约10天）3、策划质量体系第一稿编写（约7天）4、定稿质量手册并进行指标分解（约9天）第三阶段:体系试运行1、指导体系试运行2、根据试运行中的问题再次修改文件和目标、指标3、宣贯体系和文件4、第一阶段认证机构外审第四阶段:体系正式运行1文件发布，并具体指导质量记录的编写，并共同制定运行中问题的解决方法第五阶段:内审的管理评审1、培训内审员2、带领内审员进行内审3、内审讲评并策划管理评审4、进行第二次内审5、管理评审第六阶段:认证申请1、根据第一阶段审核（外审）发现的问题，帮助进行改进2、指导并关闭第二阶段审核的不合格报告这里填写您的公司名字Fill In Your Business Name Here。
质量环境管理体系咨询计划表
7.4
模拟审核
首次会议 各部门负责人/内 部审核员/管理者 代表/总经理
实施审核 末次会议 不合格项整改
各部门负责人/内 部审核员/管理者 代表/总经理
7.5
认证机构第一阶段审核、不符合整改 及材料提交
迎接认证机构第一阶段审核，不符合项目 关闭，提交审核材料
7.6
认证机构第二阶段审核、不符合整改 及材料提交
收集各类化学品的MSDS并发放到各化学品 供应链管理 的使用场所
ISO的发展历史(标准的形成和演变/各 认证标准的关系以及在企业管理中的 3.2.1 地位和作用)/推行的过程/标准的目标 /对企业以及员工的益处 3.2.2 八项质量管理原则和十二项原理及常 用术语以及PDCA管理循环
3.2.3 ISO9001:2000标准条款讲解 进行培训场地和设施准备，召集参加培训 人员，准备好培训记录（签到表、培训实 中层以上管理人 施记录） 员 3.2.4 3.3 3.4 3.5 ISO14001标准产生的背景和标准的构 成以及与其他标准的融合 ISO14001:2004标准条款讲解 过程方法讲解(借鉴TS16949) 管理体系过程识别方法培训
4.6.2
4.6.3
4.6.4 质量/环境方针及体系总目标的确定
4.6.5
4.6.6 4.7 管理手册及过程文件符合性及可操作 性讨论
管理者代表组织进行管理手册的编制 组织人员进行文件讨论
管理者代表 文件编写人员
4.7.1 根据文件讨论的结果进行修订
组织文件编写人员进行文件修订
文件编写人员
4.7.2 管理手册及过程文件内部组织学习 4.7.3 管理手册及过程文件引出之三层次作 业文件编制
3.6 3.7 3.8 3.8.1 3.8.2 3.8.3
质量环境管理体系内审计划表范例
8:30-11:30
研发中心
Q:7.1.6/8.1/8.3/8.5.6/9.1.3/10.2/10.3
E:6.1.2/8.2/10.2/10.3
A、C
13:30-14:00
信息中心
Q:7.4/7.5.3/10.2/10.3
E:6.1.2/8.2
A、B
7月15日
8:30-11:00
总经理室
Q&E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/
内审依据
1、GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》
2、GB/T24001-2016/ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》
3、公司的质量环境管理体系文件、适用的法律法规、顾客投诉等。
内审范围
质量环境管理体系覆盖的所有职能部门、人员和生产现场，重点是GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准所要求的各过程要素及各职能部门。
人力资源部
Q:6.2/7.1/7.2/7.3/9.1.3/10.2/10.3
E:7.2/8.2/10.2/10.3
A、B
14:40-16:00
管理部
（设备工程课）
Q:6.2/7.2/7.1.3/9.1.3/10.2/10.3
E:4.2/6.1.2/6.1.3/7.4/8.2/10.2/10.3
B、C
E:4.2 /7.4.3/8.2/10.2/10.3
A、B
Байду номын сангаас13:30-14:30
采购部
Q:8.4/8.5.3/9.1.3/10.2/10.3
E:7.4.3/8.2/10.2/10.3
质量、环境、职业健康安全管理体系目标分解表
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
每一天
9
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
每一月
10
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
每一月
填表人： 张杰
2010年1月1日
质量、环境、 质量、环境、职业健康安全管理体系目标分解表
姓名 序号 目标项目分解 计算方法（计算公式） 采取措施和方法 监测频次
1
轻伤事故发生率控制在1%以内
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
ห้องสมุดไป่ตู้
每一天
2
职业病发生率为0
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
每一天
3
重伤以上事故发生率为0
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
每一天
4
重大责任暴力抗法事件发生率为0
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
每一天
5
无重大火灾事故发生
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
每一天
张杰
6
无重大盗、抢事故发生
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
每一天
7
无重大交通责任事故发生
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
每一天
8
线路部分 10KV关门岩线线路巡视率100% 输电线路检修计划完成率100%
质量环境目标与实现策划程序(含表格)
质量环境目标与实现策划管理程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1﹑目的：规范本公司的环境方针和目标管理以达成公司环境管理体系方针的承诺。
2、适用范围：适用于本公司环境目标和方针的制定、实施与更改管理。
3、定义:3.1环境目标：组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目标，如可靠应予以量化。
3.2环境指标：为实现环境目标所需而规定并满足的具体的要求。
4、权责：4.1总经理负责公司质量和环境方针的制定与修正,审批各部门的目标,评估公司年度目标和计划的执行情况并引导各部门完成管理评审和纠正与预防措施的实施与落实﹐总结年度方针目标的实施结果及应采取的对策。
4.2 各部门主管负责制订本部门的目标,跟催监督部门的目标和计划达成状况并向经理报告执行结果,包未达成目标的对策。
5、作业内容：5.1方针目标制定与实施的作业流程图(见﹕附件一)。
5.2公司方针制定﹕总经理根据公司长期的经营战略方针制定出公司的质量方针、环境方针（见【质量和环境手册】）。
5.3公司目标制定:总经理根据上述方针的要求制定出公司的【质量和环境目标】5.4质量和环境目标制定5.4.1制定时机5.4.1.1质量和环境体系建立初期：由管代/总经理根据初始状态评审结果,组织各部门制定,由部门主管在其部门内进行传达和实施。
5.4.1.2每年12月底或每一年管理评审之后,由管代/总经理组织会议,各部门主管根据本年度质量和环境状况,制定相关部门的目标,通过后由相关部门主管在其部门内予以传达和实施。
5.4.2制定需考虑以下因素5.4.2.1法律、法规要求5.4.2.2相关方的要求5.4.2.3所需资源、技术、财务和实施的可行性5.4.2.4预防为主和持续改进的精神5.4.2.5目标应可以量化5.4.2.6需对目标设置开始和完成时间5.4.2.7考虑检查方式、责任部门和责任人5.5质量和环境目标宣导和实施5.5.1通过分发文件、内部会议、宣传栏宣传等方式,对公司内各级人员进行质量和环境目标的宣传,以达到公司各相关人员清楚公司和本部门的质量和环境目标。
质量环境职业健康安全管理体系全程工作计划安排表
编制完后印刷受控发放到各部门
1、贯标小组统一格式，整理汇编；
2、行政部统一装订、印刷、受控、发放。
12
整理全公司的受控文件，按文件控制的要求从手册至第三层次的所有有编号、受控的文件统一。
《受控文件清单》
编制统一完受控发放到各部门
贯标小组统一
13
向认证中心提交相关资料：
1、二套受控的《管理手册》《程序文件》；
1）认证检查前文审提出要求整改的内容，要按要求整改；
2）现场审核检查时书面提出的不符合项，要求进行整改；
3）要求将整改的相关内容寄到北京确认。
所有整改的资料
贯标小组按要求进行
2、辅导老师提出整改方案
20
第二阶段认证审核的准备及配合：
1、认证前的动员会；
2、接待工作的准备工作。
认证检查过程中注意事项
（文件的多少具体视情况定）
01文件和资料控制程序
1、辅导老师整编；
2、贯标小组修改并发放各部门审查；
3、管理者代表审核；
4、总经理批准；
5、辅导老师和贯标小组最终定稿；
6、办公室印刷。
该文件要寄往北京认证中心进行文审
02记录控制程序
03信息交流与沟通程序
04管理评审控制程序
05人力资源管理程序
06生产及运行控制程序
1、安全：辨识和识别本公司工作场所中的危险源和环境因素，进行风险和环境因素评价，并对重大的影响因素控制进行策划；
2、法律法规：
1）明确适用于本公司的职业健康安全和环境管理体系的法规和其他要求（含行业规定、各级颁布强制性标准）；
2）评价本公司过去对于职业健康安全和环境的法规及其他要求的遵守情况；
3、投入分析组：
14001及18000咨询方案
ISO14001︰ / OHSAS18000认证征询方案目录◆公司简介…………………………………………………………………………………………◆服务优势………………………………………………………………………………………◆服务质量承诺书………………………………………………………………………………◆ISO14000简介……………………………………………………………………………………◆OHSAS18000简介…………………………………………………………………………………◆建立ISO14000、OHSAS18000旳目旳……………………………………………………………◆联力辅导特点……………………………………………………………………………简介中山联力公司管理征询服务有限公司是专门从事ISO9001、ISO14000、OHSAS18000、ISO2(HACCP)、TS16949、中国十环标志产品认证、GSP、GMP国际认证征询、ISO13485、CE认证、CCC产品认证、有机认证及公司筹划旳专业公司。
联力征询公司技术力量雄厚，拥有大批具有国内、国际注册资格，具有博士、研究生、学士学位旳专职征询师。
这些征询经验丰富旳征询师以精湛旳专业水平，高度旳敬业精神，高效率地协助客户建立并保持最优化、简化、有效化旳管理体系，近几年来，公司规模不断发展壮大。
联力征询公司旳目旳是：使每一种客户都成为成功旳典范。
公司已征询旳1000多家公司所有计划一次性通过了国内、国际权威认证机构（如：中国质量认证中心、方圆认证、赛宝、NQA、BSI、TUV、SGS等）旳认证，使公司旳管理水平和竞争能力普遍得到了提高。
我们采用专家组旳工作方式和驻厂征询旳措施，使征询师投入旳时间更充足，更具实效性。
我们靠实力，完善旳服务和信誉求生存发展。
联力征询公司讲信誉、重实效，其专业化旳征询水平和服务精神获得征询公司及认证机构旳一致赞誉。
联力征询拥有一批具有国内、国际注册资格旳专职征询师。
质量、环境管理体系二合一咨询方案
质量、环境管理体系二合一咨询方案深圳市卓恩电子有限公司质量、环境管理体系二合一咨询方案编制:李刚日期:2008.03.05审核:杨华频日期:2008.03.06深圳市蓝帆投资有限公司深圳市蓝帆投资有限公司目录一、前言...................................................................... . (3)二、推行ISO9001、ISO14001管理体系的目的和过程控制 (4)三、建立ISO9001 ISO14001标准管理体系和工作流程图 (7)四、建立与实施质量/环境管理体系方法说明 (8)五、工作计划与双方配合事项 ..................................................................... ............................. 13 六、辅导流程 ..................................................................... (14)七、咨询工作时间表 ..................................................................... .................................................. 15 八、各阶段详细说明 ..................................................................... .................................................. 16 九、免费培训项目 ..................................................................... . (21)十、质量/环境管理体系咨询项目人.日数和报价 (22)十一、咨询协议书 ..................................................................... . (26)十二、咨询目标和承诺 ..................................................................... .......................................... 29 十三、咨询师简介 ..................................................................... (30)深圳市蓝帆投资有限公司一前言非常感谢您选择深圳市蓝帆投资有限公司为您提供ISO9001,ISO14001质量/环境管理体系二合一整合咨询服务。
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3.6 3.7 3.8 3.8.1 3.8.2 3.8.3
文件编制及流程绘制培训 书面考试 下阶段咨询师入厂前应完成的工作 建立健全培训制度,收集各类培训教材并 建立清单 建立每个员工的培训档案 对所有消防设施进行一次全面检查,做好 检查记录及状态标识,不符合要求的应进 行更新或维护 人事行政部 人事行政部 HSEQ 组织进行书面考试
审核有关记录、报告
现场陪同、指导
审核有关记录、报告
现场陪同、指导
审核有关记录、报告
编制：
管理手册 管理手册、过程文件
提供文件范本及编制指导
三层次文件
提供表格范本及编制指导
记录清单及表式
提供范本及编制指导
协助建立TPM体系
提供培训、培训教材及5S推行手册
协助建立业绩考核体系
与推行小组一起评估试运行文件
每月进行实施检查及指导
实施情况每月检查报告
提供培训
培训及考核记录、内审 员证书
提供编写指导和范本
4.6.2
4.6.3
4.6.4 质量/环境方针及体系总目标的确定
4.6.5
4.6.6 4.7 管理手册及过程文件符合性及可操作 性讨论
管理者代表组织进行管理手册的编制 组织人员进行文件讨论
管理者代表 文件编写人员
4.7.1 根据文件讨论的结果进行修订
组织文件编写人员进行文件修订
文件编写人员
4.7.2 管理手册及过程文件内部组织学习 4.7.3 管理手册及过程文件引出之三层次作 业文件编制
各部门负责人
4.3
组织人员对识别的过程进行分析
4.4 4.5 4.6
确定文件编制职责及时间表
管理者代表
组织人员参与讨论并记录各程序文件的流 文件编写人员 程
4.6.1
根据最终识别的过程建立体系过程清单及 文件编制时间表，确定手册及程序文件的 管理者代表 编写进度和编写人 确定各类文件的格式，以便统一各类文件 管理者代表 的形式 文件编写人员根据计划的要求对所负责编 文件编写人员 写的文件进行过程分析并编制程序 所有人员均可制订方针及目标，最后由总 文件编写人员/总 经理确定 经理 对所识别的过程确定各过程之间的关系和 文件编写人员 相互作用，并建立过程关系图
3.8.4 3.8.5 3.8.6 3.8.7 3.8.8 3.8.9 3.8.10 3.8.11 3.9 3.10 3.11 3.11.1 3.11.2 绩效考核培训 TPM(全面设备维护)培训 本次培训后应完成的工作
组织进行消防知识和消防设施使用方法的 HSEQ 培训并建立记录 制定消防演戏方案并组织实施 制定火灾应急预案 绘制各类管线分布图/消防设施分布图 准备三同时验收报告 开具守法证明 归档管理各类书籍杂志,建立借阅管理制 度 刻制文件管理的印章(如受控/作废保留 等) HSEQ HSEQ HSEQ HSEQ HSEQ HSEQ HSEQ 中层以上管理人 员 中层以上管理人 员 制定绩效考核制度及考核标准 建立健全全面设备维护系统 人事行政部 生产
诊断报告 诊断报告 组织机构图 顾客特殊要求清单及认 证范围说明 体系实施计划
任命书
提供培训教材(培训前1周邮件发送)
咨询师发言，简要介绍推行的过程及好 处 实施培训、提供教材
培训计划、培训签到表 、培训记录等 提供培训教材 实施培训
监考
考核试卷
提供范本
提供培训教材 实施培训 提供培训教材 实施培训
安排陪同人员、提供有关资料、各部门做 MF, HSEQ, HR, 好调查记录 SC, FD 高层领导确定组织机构 提供产品范围及顾客名录 GM N/A
管理者代表于咨询师沟通确定体系推行、 HSEQ 实施的具体计划 展示公司现有的与体系有关的文件 高层领导负责任命管理者代表、顾客代表 及推行小组
组织好下次的培训安排(人员/培训教材准 人事行政部 备/场所及设施) 将所有现有的文件进行归口管理 针对现有厂区的固废制定处理措施 重新编制2007年培训计划(应包括体系推 行计划中的培训内容) 确定文件编码规则 收集与体系有关的法律法规并建立清单 HSEQ 请确定主管部门 人事行政部 HSEQ HSEQ
5.3
体系正式运行
宣布体系进入运行阶段
5.4
运行过程检查、反馈及指导
按文件进行实施，反馈实施中的问题
所有与体系有关 的部门和人员
第六阶段：内审及管理评审
6.1
内部审核员培训(审核技巧/首末次会 议的主持/审核的特点/审核文件的准 备/不合格报告的编制/审核报告的编 制/跟踪审核)
确定参加培训人员及进行培训过程记录
参加培训人员
内审员培训结果考核
组织参加内审员培训的人员进行书面考试 参加培训人员
2007年度审核方案和第一次内部审核 实施计划制定 6.2 第一次内审 首次会议
编制年度审核方案和审核实施计划
管理者代表/审核 组成员
组织召开首次会议
各部门负责人/管 理者代表/审核组 /总经理
审核实施 不合格报告编制 末次会议 6.3 第二次内审(同第一次内审) 管理评审培训(评审计划的建立/评审 输入材料的编写) 计划建立及材料准备
推行小组
4.11
现场管理人员、 质量管理人员、 各部门管理人员
4.12
文件发布，体系试运行
对讨论后的文件进行审批、发放，进入试 运行阶段 根据需要将文件（手册/程序几相关作业 指导书等）进行复制，加上受控标识后进 文件管理部门 行发放并做好发放记录 将记录表格发放到各使用部门 文件管理部门
4.12.1
4.8.1
4.8.2
4.90
TPM系统建立
成立TPM小组,建立TPM体系
4.10
向第三方有资格的机构申报环境检测/到 环境污染物控制体系的建立(环境检测 环境主管部门开具守法证明/准备工厂建 申报/守法证明开具/三同时报告/废水 设的三同时报告/建立符合要求的废水处 处理系统建立/固体废气物分类及处理 理系统/确定固体废弃物的分类及处理措 措施的建立/MSDS的建立与收集等) 施/建立与收集各类化学品的MSDS 5S及QC手法培训 组织参加培训
提供过程识别指导
体系过程清单
提供范本及指导
过程关系图/矩阵表
提供范本及指导
提供指导 与文件编写人员进行流程的确定，提供 流程图范本及指导
过程清单及文件编制时 间表
各类文件的格式 过程分析图 程序文件 提供范本 方针及目标指标
提供文件范本
过程关系图/矩阵表
提供文件范本 参与讨论，确保文件与标准的符合性
4.12.2 4.12.3 第五阶段：体系运行完善 5.1 绩效考核体系的建立
各部门建立本部门接收文件清单，体系进 各部门 入试运行阶段
制定业绩考核标准
管理者代表及人 事行政部
5.2
对试运行情况情况及体系文件的符合 对试运行情况及文件的可操作性进行评 推行小组 性、有效性及可操作性进行评估/修订 估，如有问题进行文件的修订和重新审批组织进行文件的内来自学习、贯彻文件的使用者
确定三层次文件清单及编制时间表，组织 各部门文件编写 进行编制 人员 确定记录清单、组织进行表格编制 各部门文件编写 人员
4.7.4 记录表格样式编制
4.8
与咨询师一起根据公司的方针进行目标指 目标/指标的分解，环境因素识别和评 标的分解，对环境因素进行识别和评价， 推行小组 价，环境方案的建立 初步确定环境管理方案 建立公司质量及环境目标指标，将环境因 素的识别和评价结果形成文件，制定环境 推行小组 管理方案并组织实施 组织进行法律法规的合规性评价并建立评 推行小组 价记录 管理者代表及TPM 小组
6.5
管理评审报告编制及改进计划建立
编制管理评审报告及改进计划
管理者代表
第七阶段：体系认证与持续改进 选择确定认证机构，填写认证申请及认证 管理者代表 合同
7.1
认证机构选择确定
7.2
提交认证申请
向认证机构提交认证申请，确定第一阶段 管理者代表 审核时间
7.3
现场迎审培训
组织进行审核前迎审培训
模拟审核计划确定
质量环境管理体系咨询
序号 工作内容 甲方工作责任（贵公司） 参与人员 第一阶段：立项(略) 第二阶段：现有体系诊断及推行组织建立 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.9 第三阶段：管理系统培训 3.1 3.1 3.2 动员会、ISO标准的发展、管理原则及 组织员工进行贯标动员， 常用术语 体系动员 培训 总经理提出对各级员工和建立体系的要求 全体员工 和愿景，激发员工的意识和积极性 与企业高层领导沟通 体系诊断 确定组织机构 确定认证范围 确定体系实施时间计划 现有文件(含记录)评审 确定管理者代表及推行小组 下阶段咨询师入厂前应完成的工作 发布新的组织机构图 任命管理者代表和体系推行专员,确定推 行小组 人事行政部 人事行政部 高层领导或体系负责人与咨询师交流 GM
收集各类化学品的MSDS并发放到各化学品 供应链管理 的使用场所
ISO的发展历史(标准的形成和演变/各 认证标准的关系以及在企业管理中的 3.2.1 地位和作用)/推行的过程/标准的目标 /对企业以及员工的益处 3.2.2 八项质量管理原则和十二项原理及常 用术语以及PDCA管理循环
3.2.3 ISO9001:2000标准条款讲解 进行培训场地和设施准备，召集参加培训 人员，准备好培训记录（签到表、培训实 中层以上管理人 施记录） 员 3.2.4 3.3 3.4 3.5 ISO14001标准产生的背景和标准的构 成以及与其他标准的融合 ISO14001:2004标准条款讲解 过程方法讲解(借鉴TS16949) 管理体系过程识别方法培训
7.4
模拟审核