上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表

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上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表

年度绩效目标当年年底前对街道辖区内公共设施完成当年度整治计划，施工质量通过验收。2、居民对社区环境满意程度达到85%。项目当年预算项目总预算（元） 11,700,000 11,700,000 （元）分解目标绩效指标指标目标值分解目标内容预算编制科学性科学财务制度健全性制度完备齐全预算编制规范性规范预算资金到位率 =100% 预算资金到位及时性及时资金到位及时率及时预算执行率 =100% 财务管理制度健全性健全资金使用合规性合规财务监控有效性有效投入和管理目标专款专用率 =100% 职责分工明确性明确采购流程合规性合规供应商资质完备性完备项目管理制度健全性健全项目管理制度执行有效性有效合同管理完备性完备验收工作规范性规范项目管理制度的健全性健全项目管理制度执行的有效性有效街道零星维修的及时性及时产出目标一次性验收合格率 =100% 街道设施统一规划率 ≥85% 群众满意度 ≥50% 效果目标提高市容市貌水平提高市民投诉数 ≤5 长效管理制度建设完善影响力目标人员到位率 =100% 无备注填报单位负责人（签名）：填报人：填报日期：
项目实施方式预算单位自行实施√ 资金类别采购形式
委托其他预算部门下属行政事业单位实施□
向企业或社会组织购买□
项目概况
信息化工程□ 设备购置及维护□ 业务类□ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类√ 基本建设□ 政府采购√ 非政府采购□ 项目实施的制度：项目实施严格按照我区发改委、财政局对于工程类项目操作流程的各项规定。项目实施的措施：对于预算大于50 万的项目，应事先取得区发改委批复，再按照政府采购流程进行公开招投标（200万以上）或邀请招投标（100万以上、200万以下）。同时，所有项目合同、付款申请单应经财政委派的投资监理审核。项目中委派施工监理，确保施工质量、进度和安全。对于应集中支付的，不得自行支付。考核方法：项目结束，支付尾款前收取5%质保金，一年后无质量问题予以退还。对于50万以下的项目，按照《徐家汇街道小额工程项目管理实施办法》相关规定进行操作。 1.每年3月预算下达后，按照改造计划经街道党工委、主任办公会审议通过后，将改造项目概算报区发改委审批。2.获得批文后，在采购系统中申报，同时启动招投标程序。招标结束后确定中标单位，签订相应施工合同后，启动施工。3.施工结束后安排监理单位进行竣工验收，验收合格，由投资监理单位进行审价。所有程序完毕后支付工程款，并预留5%工程质保金，一年后如无质量问题再予以退还。

上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表

项目总预算（元） 25,000,000.00
分解目标内容
绩效指标
预算执行率
财务制度健全性
投入和管理目标专款专用率
资金使用合规性
项目管理制度执行的有效性
排水管道保护率
掘路修复质保期
产出目标信访及投诉处置率
竣工验收合格率
掘路修复率
效果目标保障道路通行保障道路通行率
人员到位率
影响力目标长效管理机制的完善
结束时间 2019-12-31
预算单位自行实施□ 与其他预算单位联合实施□ 委托其他预算部门下属行政事业单位实施□ 向企业
信息化工程□ 设备购置及维护□ 业务类□ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□
政府采购□ 非政府采购√
根据《上海市城市道路治理条例》、《上海市挖掘城市道路管理规定》、《上海市挖掘公路管理规定》、《上海
项目设立的必要性市城市道路与地下管线施工管理暂行办法的补充规定》等文件规定，因基础设施和其他重要工程建设需要挖掘道路的，应当及时修复城市道路。
"1、《上海市城市道路治理条例》
2、《上海市挖掘城市道路管理规定》（沪建交〔2011〕513号）
3、《上海市挖掘公路管理规定》（沪市政法〔2004〕595号）
项目名称项目类别资金用途项目负责人联系电话开始时间项目实施方式资金类别采购形式
项目概况
上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表
( 2019年 )
申报单位名称：上海市徐汇区市政和水务管理中心(盖章)
掘路修复费
一般专项（非经常性）
其他购买性支出项目
杨杰敏
联系人崔昊诚
64086699
2019-01-01
保证项目实施的制 4、《上海市城市道路与地下管线施工管理暂行办法》

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结束时间 2019-12-31 联系人
刘阳
项目实施方式预算单位自行实施 □ 资金类别采购形式信息化工程□ 政府采购√
委托其他预算部门下属行政事业单位实施 □ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□
向企业或社会组织购买 √ 基本建设□
设备购置及维护□ 非政府采购□
项目概况
该项目包含5个子项目，分别为：天平街道总规划师咨询尾款，预算213万元；湖南街道架空线入地及精细化管理景观提升设计尾款，预算262.5万元；湖南街道总规划师咨询尾款，121万元；天平街道架空线入地及精细化管理景观提升设计尾款，预算524万元,；肇嘉浜路架空线入地变电站景观设计尾款，预算10万元。
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( 2019年 ) 申报单位名称：上海市徐汇区规划和土地管理局 (盖章) 项目名称项目类别资金用途项目负责人 2018年徐家汇“美丽街区”精细化试点设计尾款一般专项（经常性）公共服务项目镇雪锋
联系人
刘阳
联系电话开始时间
24092222-2860 2019-01-01 与其他预算单位联合实施 □ 业务类√
立项依据
2018年3月以来，徐汇区委区政府依据《中共上海市委、上海市人民政府关于加强本市城市管理精细化工作的实施意见》的工作要求，结合“创新徐汇、幸福徐汇、文化徐汇、美丽徐汇”的目标任务，全面推进《关于加强本区城市管理精细化工作的实施方案》，以架空线入地等工程项目为契机，重点针对“架空线入地、垃圾分类、市容绿化、小区治理、五违整治、五乱整治”等难题提出整治实施策略。徐家汇街道应抓住这一机遇，对标国际一流水准，全力提升徐家汇街道的综合品质。我局作为规划部门应启动方案设计，协助徐家汇街道共同完成提升街道品质的设计方案。由于该项工作涉及到城市规划、建设等主管部门、街道政府和相关基层管理部门、企事业单位和广大社会公众等多元主体，覆盖规划编制、项目建设、宣传推广等多项工作，拟设立徐家汇街道总规划师，在本次精细化方案设计工作中担任全程咨询工作。

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2018ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ1/1
项目概况
市级财政部门每年组织开展重点绩效评价，是先行先试推进绩效管理的重要体现。通过本项目的实施，一方面完成财政部对各省级财政部门提出的推进全过程预算绩效管理的各项工作任务，另一方面，探索符合本市财政管理和预算支出管理实际情况的重点评价方法和方式，在总结试点经验的基础上，形成有指导意义的实施方案或建议。2018年将进一步推进重点项目的综合绩效评价、部门整体支出绩效评价、专项支出政策评价及再评价。专项经费使用包括开展重点绩效评价和预算绩效业务培训两个方面，重点评价由市局委托第三方实施；业务培训按照市局统一要求组织实施。财绩[2011]285号文、沪财绩[2014]22号文
项目总目标
组织进行市级预算部门（单位）参加的全过程预算绩效管理培训，9月底前完成；组织进入第三方评价机构管理库、专家库的相关机构和人员的政策和业务培训，11月底前完成；年度绩效目标组织开展市级财政绩效评价工作：一季度组织开展评价标的的申报和确定工作；评价期内，进行评价过程的监督管理和质量控制；7月底前组织开展相关评价方案的专家评审；8月底前组织开展相关评价报告的专家评审。并着手开展绩效评价结果应用，开展绩效管理的工作考核。分解目标分解目标内容绩效指标评价流程规范性政府采购合规性专款专用率预算执行率重点项目支出综合管理绩效评价完成数量绩效评价计划完成的及时性评价报告专家评审通过率产出目标专项资金政策评价完成数量绩效再评价完成数量部门整体支出评价完成数量 7 4 5 100% 100% 100% 100% 15 按照各环节计划进度节点 100% 指标目标值
2018/1/1
项目概况
为更好地完成财政部统一部署开展的年度会计师事务所执业质量执法检查工作, 聘用符合条件的注册会计师协助我局完成检查工作。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

上海市财政支出项目绩效目标申报表(2018年 )申报单位名称：中公民主建国会上海市委员会项目名称民建上海市委门户网站（升级改造）（运维）市委市政府已确定的新增项目□结转项目□其他一次性项目√项目种类资本用途开始时间项目大要立项依照项目成立的必要性保证项目推行的制度、措施经常性专项业务费□其他经常性项目□基本建设工程类□信息化建设类√政策补贴类□政府购置服务□财富购置类□其他事业专业类□2018/1/1结束时间2018/12/31为保证民建市委网站顺利运转所需的平常保护及安全等级测评花销依照市经信委关于年度信息化建设保护要求进行的正常保护为保证民建上海市委的正常运转，网站平常的运作、软硬件以及安全保护的花销由民建市委一致委托第三方企业进行保护项目总估量（元）45820项目当年估量（元）45820同名项目上年估量额（元）0同名项目上年估量执行数（元）0子项目名称估量金额（元）民建上海市委门户网站（升级改造）（运维）45820资本构成项目当年投入资本构成由民建上海市委与第三方保护企业签署网站保护合同，对民建市委网站进行保护项目推行计划保证民建市委网站安全平稳运转项目总目标民建市委网站安全平稳运转年度绩效目标分解目标分解目标内容绩效指标指标目标值中标人综合优势率施工安全事故发生情况投入和管理目标财务竣工报告编制及时性及时资本到位率=100.00%成本—运维费时效—准时运维全年无中断产出目标数量—网站运维365天质量—查收合格合格满意度—会员满意度>90.00%经济效益无收效目标收效目标社会效益—加强党派凝聚力优异生态环境无立项决策—项目立项的规范性规范人力资源无配套设施无影响力目标长效管理—网站管理的规范性规范部门协助无信息共享—信息共享的时效性信息共享及时备注上海市财政支出项目绩效目标申报表(2018年 )申报单位名称：中公民主建国会上海市委员会项目名称基层组织活动经费市委市政府已确定的新增项目□结转项目□其他一次性项目□项目种类资本用途开始时间项目大要立项依照项目成立的必要性保证项目推行的制度、措施经常性专项业务费√其他经常性项目□基本建设工程类□信息化建设类□政策补贴类√政府购置服务□财富购置类□其他事业专业类□2018/1/1结束时间2018/12/31为保证民建上海市委直属组织会员组织生活正常化，一致战线工作落实到基层，进一步加强自己建设，首创基层组织建设新场面。

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立项依据
1、《人民调解法》 2、关于印发《关于加强人民调解员队伍建设的实施意见》的通知（沪司发〔2018〕86号） 3、上海市徐汇区人民政府关于印发《徐汇区关于加强人民调解员队伍建设的实施意见》的通知（徐府发﹝2018﹞15号） 4、关于印发《徐汇区人民调解员办案补贴标准实施办法》的通知（徐司发〔2018〕57号）
资金类别
信息化工程□
设备购置及维护□
业务类√
政策类（转移性支出）□
工程及维护类□
基本建设□
采购形式项目概况
政府采购□ 非政府采购√
根据市局《<关于完善本市人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系进一步加强人民调解工作的意见>的通知》，上海市徐汇区人民政府印发《徐汇区关于加强人民调解员队伍建设的实施意见》的精神，要加强人民调解的组织保障，积极探索人民调解员专业化职业化发展途径，落实人民调解员办案补贴。制定《徐汇区关于完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系进一步加强人民调解工作的实施意见》，并配套出台《徐汇区人民调解员办案补贴标准实施办法》，将人民调解员办案补贴经费落到实处。文件明确了办案补贴的发放对象和范围，补贴的标准，案件的评定方法和发放要求。今后全区所有调解案件都将统一纳入上海市司法局司法行政基层信息化平台，并以此进行归口管理、考评，规范人民调解工作，提高人民调解工作效率。
调解是现代社会解决争议的十分重要的方式。人民调解作为我国宪法规定的基层民主自治的重要内容，在化解矛盾纠纷、优化基层社
项目设立的必会治理方面具有突出的优势。近年来，人民调解工作在化解社会矛盾纠纷方面发挥着巨大的作用。区内各级人民调解组织千件左右。巨大的案件数量、不断上升的行业性、专业性矛盾纠纷不仅对调解员队伍的能力和素质提

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2019年1月
项目概况
围绕“中国的发展离不开管理，中国的管理离不开世界”这一主题，旨在通过开展经济管理、企业管理以及公共事务管理的研究、咨询、信息和培训事务，为探索和建立中国新的管理模式、促进中国社会、经济和文化的均衡发展服务。2019年，中心将围绕重点课题组织调研，开展相关研究工作，形成具有深度与广度的调研报告，为政府部门的决策提供重要参考依据。为中国与周边国家的合作提供思路，促进中国与周边地区睦邻友好与共同发展。加大中国经济对周边国家的辐射力，为中央及有关部门的决策提供相关信息与依据。
预算金额（元）
中心申请财政资金作为当年度维修资金，对办公室急需解决的区域进行维修，项目实施计划维修根据财政核定的定额标准及建筑行业的相关标准执行。办公楼装修工程从 2019年3月开始实施，预计10月完成任务。项目总目标年度绩效目标 2019年3月起对办公室内部作整修，并请有资质的工程造价事务所对工程项目进行审计，年内完成维修工程。办公室内部墙壁开裂、渗水区域得到及时修缮，保障办公环境安全,使研究人员有一个安全、整洁、卫生的办公环境。分解目标分解目标内容专款专用率预算执行率办公室修缮完成率产出目标竣工验收合格率项目计划进度完成率环境效果效果目标可持续目标影响力目标备注满意度目标建立长效管理机制 ≧90% 绩效指标 100% 100% 100% 100% 100% ≧90% 指标目标值
通过审计，完善财务管理和内控建设，加强市级事业单位报表编制工作，规范年度绩效目标会计基础工作和财务会计行为，提高财务会计信息质量。分解目标分解目标内容专款专用率预算执行率完成审计报告产出目标资料数据准确率项目计划进度完成率效果目标影响力目标建立财务监管制度长效管理制度建设绩效指标 100% 100% ≥4 100% 100% 建立完善指标目标值

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基本建设工程类□ 信息化建设类√ 政策补贴类□ 服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 2019年1月1日结束时间 2019年12月31日
项目概况
国资委内、外网网站系统为市国资委与社会各界信息交流的平台，是市属企业间信息交换、资源共享、互联互通的重要渠道，初步实现国资委内外网站的互联互通和信息共享，有效提升国资监管效率和水平。根据上海市国资委自身信息化发展需要和信息化管理的要求，上海市国资委内、外网网站（运维）项目在满足统一规划、资源共享及业务协同管理的原则下，对国资委内外网网站开展运维保障，确保此信息系统正常运转。党中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》，市委、市政府《关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》明确指出，完善国资监管体制机制，进一步转变政府职能，以管资本为主加强国有资产监管，发挥信息化在模式创新和业态转型中的重要作用，促进企业发展。依照市电子政务发展要求，推进市国资委政务数据开放、共享和信息公开。
效果目标
社会效益目标生态效益目标可持续目标
>97.00 =100.00% =100.00% =100.00% 无
影响力目标满意度目标备注
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(2019年 ) 申报单位名称：上海市国有资产信息中心项目名称市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型经常性专项业务费√ 资金用途开始时间其他经常性项目□ 政府购买内、外网网站(运维) 结转项目□ 其他一次性项目□
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：上海市国有资产监督管理委员会（本级）项目名称上海市国资产权综合管理系统市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型经常性专项业务费□ 资金用途开始时间其他经常性项目□ 政策补贴类□ 政府购买服务资产购结转项目□ 其他一次性项目√

上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表

7、《徐汇区退休及生活困难妇女妇科病乳腺病筛查工作总结》
8、《东方女性健康讲座的通知》
1、1月筛查人数组织摸底； 2、3月启动会、培训会；项目实施计划 3、4月-9月组织正式筛查； 4、10月总结。
资金类别
信息化工程□
设备购置及维护□
业务类√
政策类（转移性支出）□
工程及维护类□
基本建设□
采购形式
政府采购□
非政府采购√
项目概况
2000年，我区在全市率先把“困难妇女两年一次免费妇科普查”列为区政府实事项目，根据《关于贯彻〈上海市实施《中华人民共和国妇女权益保障法》办法〉认真做好为退休妇女和生活困难妇女免费安排妇科及乳腺病筛查工作的通知》（沪妇儿委［2007］第10号）的要求，从2007年起，该政策覆盖面进一步扩大到广大退休妇女。
》 3、关于新增本区为生活困难妇女免费安排妇科病、乳腺病筛查工作摸排名单事宜的通知》 4、《徐汇区**街道（镇）参加妇科病、乳腺病筛查生活困难妇女基本情况汇总表》
5、《退休妇女两病筛查汇总表》《关于徐汇区退休及生活困难妇女妇科病乳腺病筛查工作进度情况的报告》
6、《徐汇区退休及生活困难妇女妇科病乳腺病筛查工作进度情况》
立项依据
2005年8月，第十届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过了《关于修改〈中华人民共和国妇女权益保障法〉的决定》，第二十八条明确规定了“国家发展社会保险、社会救助、社会福利和医疗卫生事业，保障妇女享有社会保险、社会救助、社会福利和卫生保健等权益。” 2007年4月，市人大常委会第三十五次会议通过并公布实施《上海市实施<中华人民共和国妇女权益保障法>办法》，明确了贯彻落实男女平等基本国策的法律规定，突出了政府及其部门的法定职责，强化了保障妇女权益的法律责任，强调了各级妇儿工委的主管职能，为维护妇女的合法权益，促进妇女发展提供了法律保障。办法的第二十四条第二款规定：“市和区县人民政府应当至少每两年安排退休妇女和生活困难的妇女进行一次妇科病、乳腺病的筛查”。 2007年8月，上海市妇女儿童工作委员会、上海市卫生局、上海市财政局、上海市民政局、上海市劳动和社会保障局、上海市人口计划生育委员会、上海市总工会、上海市妇女联合会和上海市退休职工管理委员会9个部门联合发文《关于贯彻《上海市实施<中华人民共和国妇女权益保障法>办法》认真做好为退休妇女和生活困难妇女免费安排妇科及乳腺病筛查工作的通知》（沪妇儿工委〔2007〕第10 号），决定市区县政府要切实安排好退休妇女和生活困难妇女两年一次的妇科病、乳腺病筛查。 2007年8月，上海市卫生局下发《<为退休及生活困难妇女开展妇科病、乳腺病筛查项目实施方案>的通知》（沪卫疾妇〔2007〕72 号），要求各区县卫生局要高度重视、认真贯彻执行，精心组织筛查工作，提供人性化服务，保质保量完成筛查任务。 2007年9月，徐汇区妇女儿童工作委员会、徐汇区卫生局、徐汇区财政局、徐汇区民政局、徐汇区劳动和社会保障局、徐汇区人口计划生育委员会、徐汇区总工会、徐汇区妇女联合会和徐汇区退休职工管理委员会共9个部门联合发文《关于贯彻《上海市实施<中华人民共和国妇女权益保障法>办法》认真做好为徐汇区退休妇女和生活困难妇女免费安排妇科及乳腺病筛查工作的通知》（徐妇儿工委〔2007 〕第6号），各委、局、会认真履行应当承担的义务和责任，切实将关注民生的公益事业，关乎妇女健康权益的工作落到实处。

上海市徐汇区商务委员会财政支出项目绩效目标申报表

投入和管理目标
二级目标投入管理投入管理投入管理财务管理财务管理财务管理项目管理项目管理项目管理项目管理项目管理项目管理资产管理资产管理指标内容预算执行率资金使用率专款专用率财务管理制度健全性资金使用规范性财务监控有效性政策宣传情况补贴申报规范性信息公开情况补贴发放规范性退出机制健全性应急机制健全性无形资产管理有效性固定资产管理情况指标目标值 100% 100% 100% 健全合规有效到位规范规范规范健全健全有效规范
项目总目标
年度绩效目标
围绕年度“双控”节能目标任务指标数目标展开推进工作，攻坚克难，持续推进重点用能单位节能管理工作，抓好各重点用能单位节能目标分解及考核、推动企业申报各类节能减排项目，完成市年度节能考核工作,全面完成2019年“双控”工作考核指标任务,确保“十三五”节能目标顺利完成。
需要说明的其他问题
计划开始日期*：项目总预算：
项目概民共和国节约能源法》《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》国发〔2013〕30号保证项目实施的制度《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》国发〔2016〕74号、措施《关于进一步加强本市节能工作的若干意见》沪府发〔2007〕25号《上海市节能和应对气候变化“十三五”规划》沪府发〔2017〕12号《区级政府“十三五”节能降碳考核体系实施方案》沪府办发〔2017〕69号依据项目类型进行分类型管理。对产业结构调整项目，按相关企业进度进行实施；对常规项目，如：节能技术改造项目、合同能源管理项目，对2017年7月至2019年6月间完成项目的企业，在2018 年9月统一进行申报，9月进行评审，对评审通过后企业发放补贴；对涉及市级或其他联动类项目，项目实施计划如:清洁生产项目、可再生能源和新能源项目、锅炉提标改造项目等，依上海市节能主管部门要求进行开展。树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，加快建设“天蓝水清地绿”的生态宜居城区。坚持降低能源消耗强度、减少主要污染物排放总量,推动技术进步、加强管理引导相结合，大幅度提高能源利用效率，加快建设资源节约型、环境友好型社会。

上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表

项目实施方式预算单位自行实施□ 与其他预算单位联合实施□ 委托其他预算部门下属行政事业单位实施□ 向企业或社会组织购买√
资金类别
信息化工程□
设备购置及维护□
业务类√
政策类（转移性支出）□
工程及维护类□
基本建设□
采购形式项目概况
政府采购√ 非政府采购□
随着财税体制改革的不断深化和公共财政管理的不断加强，公共财政在预算编制、预算执行、预算监督和绩效评价等管理方面的管理范围、管理深度和管理内容不断发展，仅仅依赖财政部门自有资源已经难以保障全面、有效地完成各项财政管理任务。为全面深化财税改革，加快建立现代财政制度，有效拓展和充分发挥财政职能作用，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，以及基建管理、行政事业单位资产管理、政府购买服务等方面的相关文件规定，区财政局申请设立了本项目，旨在通过向社会专业中介组织等第三方机构购买服务的方式，开展部分财政管理工作以及相关的辅助性工作，以保证各项财政管理重点任务的全面完成，同时通过政府购买服务进一步提高财政管理效率，提高财政资金使用效益，促进社会中介组织的培育和发展。本项目所购买的社会中介组织服务主要包括以下方面： 1、预算绩效管理服务：主要财政支出绩效目标编审、预算前评审、财政支出绩效跟踪、财政支出绩效评价等。 2、工程造价管理服务：主要对总投资3000万元以下的基本建设类及工程类维修专项项目委托中介机构实施工程审价复审及竣工决算审计工作。 3、重点行业企业和部分行政事业单位会计监督检查。 4、行政事业单位国有资产管理服务：行政事业单位资产清查核实复审等。
上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表
项目名称
政府购买服务中介评审专项

上海市财政支出项目绩效目标申报表

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：项目名称项目类型经常性专项业务费□ 资金用途开始时间基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类√ 其他事业专业类□ 结束时间 2019/12/20 检察办案场所设施装备费市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√
开始时间
2019-01-01
主要包括检察办案经费、各类专业课题研究费等业务工作保障费用。
项目概况
《人民检察院财务管理暂行办法》《市级部门预算管理文件汇编》
立项依据
有效保障上海市人民检察院第三分院检察辅助工作正常运作、宣传、理论研究有效进行。
项目设立的必要性
由上海市人民检察院第三分院综合办公室负责该项目的前期立项时的审批，项目事前、事中和事后的监督、协调工作以及项目的具体实施工作。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：（盖章）项目名称市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型经常性专项业务费√ 事业/专业类□ 政策补贴类□ 其他经常性项目□ 检察业务工作费结转项目□ 其他一次性项目□
资金用途
基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政府采购类□ 其他类√ 结束时间 2019-12-31
375000
项目当年预算（元）同名项目上年预算执行数（元）
375000
子项目名称交通工具更新购置费项目当年投入资金构成
预算金额（元） 375000
项目经费合理安排使用，完成2019年交通工具更新购置。项目实施计划
通过更新交通工具，保障检察外勤工作顺利开展，更好地服务于检察事业发展。项目总目标

上海财政支出项目绩效目标申报表

项目实施计划职业培训基础能力建设—师资进修;项目实施贯穿2019年整个年度，完成师资进修的各个项目通过职业培训师资培训、教学方法研究、专业教研活动和教学成果评选推广等提升本市职业培训教师的执教能力和执教水平
项目总目标
年度绩效目标完成年度职业培训师资进修项目，组织各类专业教研活动以及教学成果评选。
子项目名称咨询员费用人员管理费项目当年投入资金构成税金基础语音平台租金全媒体智能化叠加功能租费后台六大板块运维费
预算金额（元） 52315200 5022000 3830000 4400000 4320000 1500000
此项目的实施贯穿2019年全年度，其相关费用按季进行结算。上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心每季度按服务细则对热线运营质量、平台系统使用情况进行考核，每季度考核项目实施计划一次，若考核不合格，上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心应向项目供应商提出整改措施，相关费用在下一季度项目管理费中扣减。人员经费应按财政有关规定，按实结算，每年年底进行一次清算。项目总目标面向社会实行365天24小时提供人力资源和社会保障政策咨询、办事指南、信息查询、投诉举报、12345工单处理等服务，并及时收集和整理各种信息和问题,及时反馈各级领导及政策研究、制定部门为领导决策提供客观、公正的参考。
1.产出目标：按照预算金额及相关法律法规，完成12333热线全媒体智能联络中心平台组建，提高咨询服务质量，实现接通率提升。 2.效果目标：①提升12333热线智能化技术水平；②丰富群众的移动化服务受理渠道；③提升年度绩效目标平台的精细化、移动化、智能化运营管理；④建立高效的业务协同模式，提升业务管理服务能力；⑤维持12333热线整体平台的系统稳定；⑥维持服务人员队伍的人员稳定；⑦通过培训和考核，确保服务人员的咨询服务质量；⑧提高12333热线整体接通率。 3.影响力目标：提升群众服务的满意度。分解目标一级指标二级指标项目实施管理投入和管理目资金投入管理标资金投入管理数量目标数量目标数量目标三级指标系统建设完成率指标目标值 =100% =100% ≥98% ≥80.00% 100.00% =100%

上海市财政支出项目绩效目标申报表

项目当年投入资金构成
项目实施计划上半年完成需求分析并开始采购,下半年完成项目采购并投入使用。
项目总目标
搭建综合信息平台，整合业务系统资源，提高系统使用效率，加强盟员互动。
年度绩效目标
1) 2) 3) 4)
建立信息发布与管理系统；整合现有业务系统实现统一登录授权访问；实现“三网合一”，在电脑、手机、微信终端上访问；通过信息化手段，进一步加强盟员互动。分解目标
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 类□ 其他事业专业类√ 2019/1/1
结束时间
2019/12/31
项目概况
上海盟讯是民盟上海市委的一份机关报，以报道民盟各级组织参政履职、组织活动、多党合作理论、民盟历史研究、时事政治学习等为主。由民盟市委宣传部负责编辑，下设上海盟讯编辑委员会。全年共12期，外加增刊1期，每期共四版，实现彩色印刷及PDF电子版，目前已出版至 703期。根据上海17000多位民盟盟员计，发行量为17000份（包括全体盟员、民盟中央、中央统战部、民盟各省级和副省级组织、上海统战系统有关单位）。
投入和管理目标
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：中国民主同盟上海市委员会项目名称市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型经常性专项业务费√ 资金用途开始时间项目概况其他经常性项目□ 政策补贴类□ 政府购买服务资产购置党外干部培训费结转项目□ 其他一次性项目
投入和管理目标
投入和管理目标
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：中国民主同盟上海市委员会项目名称市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型经常性专项业务费√ 资金用途开始时间其他经常性项目□ 政策补贴类□ 政府购买服务资产购置《上海盟讯》印刷出版费结转项目□ 其他一次性项目

上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表

续建项目包括虹梅路立面改造进度款（第二年）、上澳塘（全州路以南）河岸绿化改造（项目尾款）；一般性支出包括无主绿地养护、小市政道路养护和应急抢修、大件垃圾整治、店招店牌维修、重点道路业态调整、高孟泾历史遗留户清退费用。
以精细化管理要求提升整体街区形象
新建项目桂林路田林路沿街区域绿化改建工程：打开沃尔玛（红线外）绿地围墙，对道板、绿化景观、非机动车智能停车系统作相应提升，改变现无序的环境；宜山路（桂箐路-桂林路）花箱改建工程：根据宜山路拓宽市政工程，对拓宽后的宜山路增设花箱和相应养护费；苍梧路人行道板二期（到宜山路）改建工程：续苍梧路人行道板一期项目，对延伸路段到宜山路道板（东面）改建；钦州项目设立的必北路菜场沿街综合改建工程：改变现无序环境，规划菜场卸货区域、临时停车区域，防止机动车乱停乱放；轨道交通9号线桂林路站4 要性号口出口改建工程：考虑到行人安全，对宜山路桂林路转角重新规划桂林路站出口行走路线；桂林路626弄非市政道路改建工程：配合航天学校围墙、改善道路积水情况，对该非市政道路进行综合性改造；高孟泾围墙及水塘改建工程：在高孟泾历史遗留户清退费用批准的情况下，结合河道整治工作，打开高孟泾围墙，改建高孟泾水塘，改善周边绿化环境。
项目总目标本项目的总体目标是通过市容环境社会化管理，有效改善虹梅街道辖区跨跨门营业、乱设摊、乱堆放、乱停车、乱晾晒、乱设亭棚、商铺或单位门责等影响市容的行为，确保辖区内市容环境整洁有序，提升虹梅街道的文明程度。 1、各区域内人员按规定按时到岗执勤、巡逻，加强辖区内市容环境管理。2、对发现的乱设摊、乱堆物、乱晾晒、乱涂写、乱张贴、
城市的市容环境是一个城市的窗口，市容环境质量不仅反映了城市的形象，而且是一个地区的经济发达程度和现代文明的外
在体现，市容环境的有效治理，对创建文明城区、构建宜居城市，都起到重要作用。对在当前市容环境管理中,跨门营业、乱设摊、

上海财政支出项目绩效目标申报表

子项目名称项目当年投入资金构成上海市单用途预付卡信息管理系统(2019升级改造)
预算金额（元） 1,843,294
项目实施计划 2019年年底完成协同监管服务平台“升级改造”项目并上线
项目总目标
通过“信息对接”确保经营者发卡及经营信息真实透明，实施动态智能监管；通过“风险警示”实现对经营者预付资金的严格监管，使预付经营模式回归商业本源；通过“信用治理” 实现对经营者信用信息的事前核查、事中监管和事后奖惩。
基本建设工程类□ 信息化建设类■ 置类□ 其他事业专业类□ 2019年1月
结束时间
2019年12月
项目概况
项目建设的主要内容是： 1、实现行业进一步拓展：从原来的商务领域（零售业、餐饮住宿业、居民服务业）拓展到教育、文化、旅游、体育、交通等相关领域。 2、实现平台功能升级：构建信息对接、风险警示、信用治理三大单用途预付消费卡管理创新制度。进一步提升单用途预付消费卡监管功能。
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
预算执行率投入和管理目标执行规范性办理时效性产出目标质量达标率影响力目标备注长效管理机制
=100.00% 规范 2个工作日 =100.00% 完善
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年) 申报单位名称：上海市商务委员会项目名称上海市单用途预付卡信息管理系统(2019升级改造) 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型经常性专项业务费□ 资金用途开始时间其他经常性项目□ 政策补贴类□ 政府购买服务资产购结转项目□ 其他一次性项目■
投入和管理目效益指标标
完成
数量目标产出目标质量目标时效目标
完成基本覆盖完成完成
效果目标

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效果目标
科研能力、学术水平出版书籍业内满意率效果目标社会效益目标展览业内满意率年参观人数游客满意度其他其他影响力目标配套设施长效管理立项决策备注红色旅游资源学术成果安保系统故障频次（年）长效管理机制立项决策准确情况
有效提升＞70% ＞70% ≥10万人次 ≥92% 丰富丰富 ≤2.00次完善准确率＞90%
根据统一实物保障151家市级机关一般公务用车配备现状及其需求，分批拟制购车计划，经审批同意后实施政府集中采购。
项目总目标
实现本市市级机关公务用车配备规范管理，满足公务车辆ห้องสมุดไป่ตู้备标准及保障公务出行需要。
（1）严格按照一般公务用车配备要求，实施政府集中采购，计划完成率达到100%。年度绩效目标（2）所购车辆中，新能源汽车占比达到相关要求。（3）建立长效管理制度，落实相关制度。分解目标一级指标二级指标三级指标资产产权明晰投入和管理目标资产管理设备完好率项目实施管理数量目标质量目标产出目标时效目标社会效益目标生态效益目标人力资源目标影响力目标长效管理目标备注长效管理制度建设完善规范性采购数量计划完成率采购规格达标率采购计划完成市级机关单位满意度绿色能源车占比人员到位率 100% 100% 100% 100% 及时 ≥80% ＞50% 100% 指标目标值资产明确
设备、设施运维经费项目当年投入资金构成研究、交流、举办展览经费孙中山与五四运动座谈会
202,500 300,000 12,600
制定预算，上级领导审核通过同意，按规定招投标，产生中标单位并与其签订合同后，开始项目实施计划正式履行合同；各部门根据业务情况安排目标进度，落实专人对目标进行跟踪，确保项目保质保量按时完工。保护文物，加强研究，扩大宣传，教育后代，确保文物及故居安全无事故。项目总目标故居、文物、游客安全无事故；设备设施运行良好，对正常对外开放起到很好的保障作用；年度绩效目标出版书籍获行内好评，年参观人数10万人次以上。分解目标一级指标二级指标三级指标合同管理财务管理资金管控情况内控制度执行情况投入和管理目资产管理标是否政府采购招标代理机构选择预算执行率资金投入管理资金使用情况项目实施管理数量目标质量目标项目管理制度人员到位率设备、设施完好率项目计划完成率产出目标文物保存完好率时效目标书籍出版情况展览举办情况经济效益目标年门票收入按计划举办时效性≥95% ≥150万元 =100% 合法合规健全、有效 =100% ＞95% =100% 指标目标值完善合规落实执行=100% 是资质完整 ≥95%

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项目总预算（元）同名项目上年预算额（元）分解目标分解目标内容绩效指标名称指标解释
项目当年预算（元）同名项目上年预算执行数（元）
指标目标值
目标值来源
投入和管理目标
产出目标
效果目标
影响力目标
备注
单位负责人（签名）：
填报人：
填报日期：
项目类别
资金用途
项目负责人联系电话开始时间预算单位自行实施□ 项目实施方式企业或社会组织购买□ 采购形式政府采购□
结束时间与其他预算单位联合实施□ 委托其他预算部门下属行政事业单位实施□ 向
非政府采购□
项目概况
立项依据
项目设立的必要性ຫໍສະໝຸດ 保证项目实施的制度、措施
项目实施计划
项目总目标
年度绩效目标
注：上海市徐汇区监察委员会2019年度无实施绩效目标管理的项目，故本表无数据。
上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表
( 申报单位名称：项目名称人员支出□ 公用支出□ 一般专项（经常性）□ 一般专项（非经常性）□ 工程类（基本建设）□ 工程类（非基本建设）□ 协同理财项目□ 条块联动项目（街道）□ 专项资金（预算）□ 产业类专项资金□ 社会类专项资金□ 专项资金（经建）□ 专项资金□ 其他□ 基建工程项目□ 信息化建设项目□ 资产购置项目□ 障服务项目□ 行政管理服务项目□ 其他购买性支出项目□ 单位补贴项目□ 对个人的补助项目□ 财政贴息项目□ 联系人公共服务或管理项目□ 机构运行保企业政策性补贴项目□ 事业政府间的转移性支出项目□ 年 ) （盖章）