CX-2020-029 管理评审控制程序
管理评审控制程序
管理评审控制程序1.范围本程序适用于本公司的质量管理体系评审。
2 目的通过评审质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
3 引用文件《纠正/预防措施控制程序》《记录控制程序》4.职责4.1经理负责主持管理评审。
4.2管理者代表组织协调管理评审工作。
4.3生技科为管理评审的归口管理部门，负责管理评审的准备、记录及纠正/预防措施的跟踪验证。
4.4各部门负责管理评审所需资料的准备及对管理评审中提出的要求，制定和实施纠正/预防措施。
5 工作程序5.1管理评审的频次和时机5.1.1管理评审通常一年式举行一次，一般在内审之后以会议的形举行。
5.1.2当出现下列情况时，经理可随时追加管理评审：a）公司内部环境发生大的变化，如组织机构、产品、资源、方针等；b）公司外部环境发生大的变化，如法律法规、顾客要求等；c）发生大的质量事故或顾客有重大投诉时；d）经理认为必要时。
5.2管理评审的输入a）生技科提供内审和外审的情况；内、外部环境变化情况（如法规等、新技术和新工艺等）；改进建议；人力资源现状及培训的实施情况；以往管理评审改进措施的实施情况；纠正/预防措施实施情况；方针、目标的实现情况及其适宜性；b）供销科提供顾客满意度情况；顾客提出的问题及改进的建议；市场状况；供方状况等；c）生技科部提供设备的运行状况，产品的生产情况，产品的检验情况等；4.3管理评审的准备4.3.1生技科负责编制《管理评审计划》，内容包括：目的、范围、依据、时间安排、参加人员、准备要求等。
4.3.2《管理评审计划》经经理批准后发至相关人员和部门。
4.3.3各部门按计划要求准备相应资料，提交生技科。
4.3.4生技科根据各部门提供的资料进行汇总分析，提出总体评审意见，报管理者代表审核。
4.4管理评审的实施4.4.1管理评审会议由经理主持，各部门负责人及相关人员参加会议。
4.4.2管理者代表报告质量管理体系运行情况，提初步评审意见供参加评审人员讨论。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1.目的按规定对质量环境管理体系进行评审，确保质量环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性和效率。
2.范围适用于管理评审过程的控制。
3.职责3.1 主控负责人为管理者代表，主持领导管理评审工作。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量环境管理体系的运行情况，提出改进建议，编写评审报告。
3.3 主控部门为管理部，负责编制管理评审计划和评审的组织工作，收集并提供管理评审所需要的资料，并负责纠正、预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。
3.4 责任部门为与质量有关的部门，负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责管理评审中提出的纠正、预防和改进措施的实施工作。
4.程序4.1 管理评审时机4.1.1 公司经理通常每间隔12个月或至少在每年内组织进行一次管理评审。
4.1.2 在下列条件下应增加评审次数:（1）质量环境方针或质量环境目标发生变化。
（2）市场环境发生重大变化，公司的内外部因素发生重大变化。
（3）即将进行一、二、三方审核或法律、法规规定的审核时。
（4）质量环境审核中发现严重不合格项时。
（5）总经理或管理者代表提出要求时。
4.2 管理评审计划4.2.1管理部在实施评审之前编制《管理评审计划》(也可以指定人员编制)，报管理者代表审核，经理批准，其内容包括:（1）管理评审的目的。
（2）确定的时间。
（3）评审的范围和重点。
（4）参加的评审人员。
（5）评审依据。
（6）评审内容。
4.2.2 参加人员:经理、管理者代表、与质量环境有关的各部门主管和经理指定的参会人员。
4.3 管理评审的输入管理部应根据管理评审目的准备或指定相关部门准备必要的资料作为评审输入，包括：（1）以往管理评审所采取的措施的实施情况。
（2）与质量环境管理体系有关的内外部因素的变化。
（3）内、外部质量环境审核结果。
（4）有关质量环境管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：a.顾客满意和相关方的反馈；环境方面，来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；b.质量环境目标的实现程度；c.过程绩效以及产品和服务的符合性；d.质量和环境不合格以及纠正措施；e.质量和环境监视和测量结果；f.环境合规性义务的履行情况；g.审核结果；h.外部供方的绩效。
管理评审控制程序
4.4.1管理者代表在评审会议结束后，根据评审会议特别是总经理的意见整理成《管理评审报告》，经总经理签署后，由品质部发放至有关部门组织实施。
4.4.2《管理评审报告》内容至少包括以下几个方面：
a）管理评审的目的和内容；
b）参加会议的人员和日期；
c）管理评审综述，体系存在问题，改进要求及评审结论。
d）对公司质量管理体系运行中涉及的纠正和预防措施的有效性进行评价；
e）顾客对公司及其产品的满意度。
4.2管理评审的准备工作
4.2.1管理者代表根据总经理的要求，确认评审的时间安排和要求，应明确：评审目的、参加人员、评审范围和内容、评审输入要求、时间安排以及管理评审的其他准备工作要求。
4.2.2管理者代表及各部门根据各自所承担的职责，整理编制并提供评审资料，于会议召开前三天报品质部，以作为管理评审的输入。
管理评审控制程序
1目的
按规定间隔对公司质量管理体系的有效性、充分性和适宜性进行评价，确保质量管理体系持续有效地满足IS022716.GMP标准及相关的法律法规和客户要求，并确定公司战略方向及质量方针、质量目标的适宜性。2范围
适用于本公司涉及管理评审及质量方针、质量目标评价的所有活动。
3职责
3.1总经理负责提出管理评审要求、主持管理评审活动、批准管理评审报告。
Байду номын сангаас1.1.13.2各职能部门按管理评审要求和部门职责履行要求，报告本部门的质量管理活动、各种数据统计分析、质量目标实现情况及存在问题和建议、要求。
4.3.3参与人员主要包括：总经理、管理者代表、各部门负责人、内审员。需要时可以选派相关的职工代表。
4.3.4总经理对各职能部门提出的工作总结和体系运行情况作出评价，并按本程序文件的第4.1.2条款的内容评价体系的相关活动及结果，提出改进要求。
管理评审控制工作程序
管理评审掌控工作程序管理评审掌控是指对公司的管理流程和决策进行评估、审查和改进的过程。
这个过程旨在确保管理流程和决策符合公司的目标和策略，以提高企业的绩效和效率。
本文将介绍一个基本的管理评审掌控工作程序，包括五个步骤：准备、发起、执行、总结和改进。
一、准备在评审掌控工作开始之前，需要进行准备工作，确定评审掌控工作的目标和范围，选择评审掌控团队，并调配任务。
首先，确定评审掌控工作的目标和范围。
这个过程需要明确评审掌控的目标是什么，以及需要评审的范围是哪些管理流程和决策。
例如，目标可能是提高公司的绩效和效率，范围可能是公司的财务管理流程和财务决策。
其次，选择评审掌控团队。
评审掌控团队应当包括具有相关专业学问和工作阅历的人员。
评审掌控团队的成员应当具有以下特点：谙习公司的业务和管理流程、具有评审掌控阅历和技能、具备分析和解决问题的本领。
最后，调配任务给评审掌控团队。
评审掌控团队需要分析和评估公司的管理流程和决策，确定存在的问题，提出改进建议，并在后续的执行、总结和改进过程中负责跟踪和监督。
二、发起在准备工作完成之后，需要发起评审掌控工作。
这个过程包括订立工作计划、组织开会、搜集相关数据和信息等。
首先，订立工作计划。
工作计划应当包括评审掌控的时间布置、评审掌控团队的任务调配、需要收集的数据和信息等。
这个过程需要充分考虑公司的工作布置和评审掌控团队成员之间的协调。
其次，组织开会。
评审掌控团队应当在工作计划中布置开会，通过交流和讨论的方式，共同订立工作目标和范围，明确各自的任务分工，以及探讨评审掌控的实在方法和工具。
这个过程需要确保评审掌控团队成员之间紧密合作，共同推动评审掌控工作的顺当进行。
最后，搜集相关数据和信息。
评审掌控团队需要收集相关数据和信息，包括公司的管理流程和决策、公司的绩效和效率指标等。
这个过程需要保证数据的精准性和牢靠性，以便评估现状和订立改进建议。
三、执行在发起阶段完成后，需要进入评审掌控工作的执行过程。
管理评审的控制程序
管理评审控制程序1 目的1.1通过管理评审，确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保管理体系符合标准要求、法律法规的要求。
1.2确保管理体系方针为公司各级人员得以充分理解、执行和维持，实现本公司的质量、环境、职业健康安全目标。
1.3确保与管理体系要求任何不一致的偏差得以纠正及持续改进。
2 范围适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的管理评审。
3 职责3.1总裁负责主持管理评审工作，审批管理评审计划和评审报告。
3.2管理者代表负责管理评审前的准备工作，审核管理评审计划和评审报告，按计划组织实施管理评审；同时，以书面形式向总裁报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况及存在问题、改进的意见。
3.3品控中心负责编制管理评审计划及发放管理评审会议通知，汇总管理评审输入资料，作会议记录，编制管理评审报告，评审后整改措施的跟踪验证工作。
3.4各部门负责人准备和提交与部门有关的管理评审输入资料，并负责管理评审结论中确定的由该部门采取的纠正和预防措施的实施。
4 程序内容4.1管理评审的时机4.1.1在正常情况下每年初（或年底）对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况进行一次评审，下一次评审的时间间隔不超过12个月;4.1.2当出现下列情况时，管理者代表可随时提出进行管理评审a当公司内部组织结构和职能分配发生重大变化时；b当质量、环境、职业健康安全方针、目标发生变化时；c当市场环境发生变化时；d质量、环境、职业健康安全管理体系运行发生重大异常时；e产品质量、环境、健康安全发生重大问题时；f当管理者代表认为有必要时。
4.2编制管理评审计划，评审计划包括但不限于：a本次评审的目的和具体内容；b参加评审的部门和人员；c评审的时间、地点安排；d评审前输入信息的准备工作；e其它事项。
4.3品控中心负责在管理评审会议前两周拟定评审计划经管理者代表审核，报公司总裁批准后于管理评审会议一周前通知与会部门人员。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1.目的评审集团质量、食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以达到持续改进体系，确保公司管理方针、目标的实现。
2.适用范围本程序适用于集团产品质量、食品安全管理体系的评审。
3.职责3.1总经理负责批准管理评审计划；主持管理体系的评审活动；审批管理评审报告；决定评审后活动。
3.2管理者代表负责审核管理评审计划；协调管理评审活动的实施；向总经理报告管理体系的运行情况及审核管理评审报告。
3.3质量技术部负责编制管理评审计划；做好管理评审记录并编写管理评审报告；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证。
3.4各相关部门负责提供与评审输入要求有关的信息资料，参加评审会议，并根据评审报告制定并实施本部门的改进措施。
4.工作程序4.1管理评审策划4.1.1管理评审每年进行一次，具体时间由公司总经理确定，一般在内部审核、外审活动基本结束后进行。
4.1.2管理评审计划编制质量技术部在管理评审前7-15天编制管理评审计划。
内容应包括：管理评审的时间、地点，目的和依据，评审范围及评审重点，参加人员，评审输入信息要求，评审内容等。
管理评审计划由质量技术部编制，经总经理批准后，分发至相关部门。
4.2管理评审输入4.2.1各部门应准备以下管理评审输入资料：4.2.1.1质量技术部（1）本部门目标、指标完成情况。
（2）体系文件适宜性。
（3）验证活动结果的分析情况。
（4）可能影响食品安全的环境变化。
（5）内外部信息交流情况。
（6）食品安全紧急情况、事故和撤回。
（7）管理体系内、外部审核结果。
（8）纠正措施、预防措施实施情况。
（9）上次管理评审有关措施的跟踪情况。
（10）体系更新活动的评审结果。
（11）改进建议（可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等）。
4.2.1.2集团各基地（1）本部门目标、指标及环境管理方案实施情况。
（2）生产安排及完成情况。
（3）生产过程控制及质量状况。
（4）能源资源消耗情况。
（5）改进建议。
管理评审控制程序(完整版)
修 订 记 录修订人 修订记录首次发行序号12345678版本号A/0 日期文件编号 版本 生效日期 页码QP-004 A/0 2022-8-26 共页精品word 完整版-行业资料分享规定管理评审的活动方法及过程，通过执行本程序以保持质量管理体系的持续性、适宜性及有效性。
合用于对质量管理体系的运行现状及合用性正式评价。
行政部制定本程序，相关单位、人员遵照执行。
5.1 管理评审的时机与评审计划的发布：管理评审每半年至少进行一次，原则上安排在某次内审后的一个月内进行，由管理者代表制定管理评审会议通知，由总经理批准；当浮现特殊情况(如重大质量问题、组织架构大变更等)可追加审核。
5.2 管理评审应输入的内容A.上次管理评审的决议完成情况跟进；B.质量方针、质量目标的达成状况检讨；C.过程的绩效和产品的符合性；D.纠正与预防措施的执行状况检讨；E.内部或者外部质量体系审核的结果检讨；F.客户反馈/投诉/退货及处理的结果检讨；G.组织大变更、重大质量问题或者质量体系变更对原质量体系影响的评审；H.改进的建议检讨等。
5.3 评审前的准备：A.管理者代表拟定管理评审会议通知，提交总经理或者授权人批准后分发至各部门。
B.各部门针对本部门质量管理体系情况及与 5.2 节内容相关资料进行整理、汇总。
5.4 评审实施召开：A.由总经理或者授权管理者代表主持管理评审会议。
B.由会议主持人提出议程，讨论此次评审中存在的问题，必要时可在现场进行验证。
C.管理评审会议议程：a.参会人员签到；b.总经理或者管理者代表致辞；精品word 完整版-行业资料分享c.上次管理评审的决议完成情况跟进；d.各部门报告；e.改进的建议检讨；f.暂时事项；j.结论/决议。
D.管理者代表根据评审会议结论或者决议，编制管理评审报告提交总经理或者授权人批准并公布结果。
E.如需要采取纠正和预防措施，参考《改进程序》，由行政部或者管理者代表授权人监督执行，并组织跟踪。
管理评审控制程序2020年
管理评审控制程序1.目的本程序规定了公司管理体系管理评审的时机、频次、评审内容、评审报告、改进措施实施的管理要求，以持续改进质量/规范/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。
2.范围本制度适用于本公司与体系运行有关的各个领域。
3.职责3.1 总经理负责主持管理评审活动。
3.2 管理者代表负责向管理会议报告管理体系运行情况，提出改进的建议，编写管理评审报告。
3.3 行政部负责管理评审计划的编制、发布，负责收集并提供管理评审所需的资料，负责改进措施实施后的跟踪和验证工作。
3.4 各部门负责提供与本部门工作有关的评审所需资料，负责实施改进措施需求。
4.管理评审组织4.1一般情况下，每年（12个月内）至少进行一次管理评审。
4.2管理评审工作必须由公司总经理亲自主持召开。
4.3 管理评审形式可以有会议评审、资料评审两种，可以召开专题会议、也可以与公司年度或半年度工作总结和工作部署会议合并召开。
可以多次或一次体现管理评审工作需评审的事项。
4.4 管理评审计划由行政部负责编制管理评审计划，经公司总经理批准后发布实施。
管理评审计划可以以会议通知的方式发布。
4.5管理评审内容4.5.1应包括以下内容：A）质量/规范/环境/职业健康安全管理体系审核结果（包括内部和认证机构的审核报告）；B）重大质量事故的处理及用户投诉的处理，反馈的重要信息；C）工程项目质量的符合程度、过程及产品质量趋势；D）质量/规范/环境/职业健康安全方针、目标，以及预防、纠正和改进措施的实施情况；E）以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；F）可能影响质量/规范/环境/职业健康安全管理体系的变化（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关的法律法规、标准及其它要求的变更）。
4.5.2 如果管理评审分多次组织实施时，各次管理评审活动至少体现一次上述所列的管理评审内容。
4.6 管理评审报告4.6.1管理评审报告由行政行政部负责编制管理评审报告，经公司总经理批准后发布实施。
管理评审控制程序
1.目的
最高管理者按公司质量方针目标对公司质量体系进行评审，通过评审不断改进与完善质量体系，确保质量体系持续不断适应内外环境变化以满足顾客、市场和技术的需要。
2.范围
本程序适用于最高管理者对公司质量体系的评审。
3.职责
3.1管理者代表负责组织管理评审，召集会议，准备材料，编写评审报告并负责对会议决定所执行的情况进行监督跟踪。
3.2总经理负责主持评审会议，对体系做出评价和提出体系改进要求。
3.3各部门负责评审会议资料报告的准备，参与评审。
4.名词解释
无
《文件与资料控制程序》《质量记录控制程序》
7.质量记录
《管理评审计划》
《管理评审会议记录》《管理评审报告》
《纠正和预防措施处理单》。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1.目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2.范围适用于对本公司质量管理体系的评审。
3.职责3.1总经理——负责定期主持对质量体系进行管理评审。
3.2管理者代表——负责保持质量体系并向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议；——负责管理评审报告的编制。
3.2品保部——负责评审计划的制定、收集、整理管理评审所需资料；——负责评审后纠正预防措施的跟踪检查、监督、验证。
3.4各相关部门——负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审资料；——负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。
4程序4.1评审计划4.1.1管理评审每年至少一次，间隔不超过12个月，通常在内部质量体系审核结束后的1—2个月中进行。
4.1.2当出现下列情况时可增加管理评审频次：a）组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）当法律法规、标准及其他要求有变化时；c）发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；d）市场需求发生重大变化时；e）质量体系审核中发现严重不合格时。
4.13品保部负责在召开管理评审会议前一月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。
4.1.4《管理评审计划》内容包括：a）评审时间；b）评审目的；c）参加评审部门（人员）；d）评审内容。
4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a）审核结果：包括内审、第二方、第三方质量管理体系审核结果；b）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；C）改进、纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施有效性的监控结果；d）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监视的结果等；e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等；g）质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的测量结果及适宜性和有效性。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1.目的通过最高管理者定期对管理体系进行评审，以确保质量和食品安全管理体系持续的适宜性和有效性，以实现组织既定的管理体系方针、目标。
2.范围适用于公司总经理组织公司的管理层对公司运行的质量和食品安全管理体系进行的评审。
3.术语无4.职责4.1 最高管理者主持管理评审并批准评审计划、评审报告。
4.2 管理者代表负责管理评审的组织、协调工作，组织有关人员进行跟踪和验证。
审核评审报告，以及评审后的纠正和预防措施的跟进、验证。
4.3 品保部负责编制管理评审的计划，编制管理评审报告，提供全面的管理体系运行情况的报告(包括方针和目标的实施情况)，对管理评审报告中提出的各项纠正和预防措施的实施情况进行监督。
4.4 各部门负责提供本部门有关评审所需的资料以及参加管理评审工作，落实管理评审报告中与本部门有关的工作内容，制定相应纠正预防措施。
5 内容5.1 评审频次5.1.1 管理评审每年至少召开一次，二次间隔不超过十二个月。
一般选择在内审后和外审之前进行。
5.1.2 下列情况下，由管理者代表申请，填写《管理评审计划》，经总经理批准适时进行管理评审：5.1.2.1 发现管理体系的严重不符合等。
5.1.2.2 重大的客户投诉。
5.1.2.3 即将进行第二或第三方审核或法律、法规规定的审核时。
5.1.2.4 组织结构、产品范围、技术和工艺、资源配置的重大变动。
5.1.2.5 社会环境、市场需求、法律法规和标准发生重大变化。
5.2 评审人员5.2.1 管理评审由公司总经理负责主持，管理者代表协助。
由管理者代表作好与管理评审有关的各项准备工作。
5.2.2 参加管理评审的人员通常有各职能部门主任级以上人员，并填写《签到表》。
5.2.3 必要时,由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。
5.2.4 每次管理评审的参加人员在管理评审计划中做出具体规定。
5.3 评审计划和准备5.3.1 计划内容：评审目的、评审范围、评审时间、评审地点、评审参加人员、评审内容及评审前期准备工作和资料。
管理评审控制程序
管理评审控制程序管理评审控制程序是一种非常重要的管理控制手段，可帮助企业监控管理流程的执行情况，以及确保财务、法律、人力等各方面遵守相关政策与法律法规。
本文将介绍管理评审控制程序的基本流程，以及建议企业在实施过程中应注意的问题。
一、管理评审控制程序的基本流程1.确定管理评审的目标及范围在启动管理评审之前，企业需要确定管理评审的目标与范围。
对于大型企业来说，管理评审的范围可能非常广泛，一般需要分别对不同的业务领域进行评审。
此外，还需要确定评审的标准以及评审的时间节点。
2.审核管理评审项目在确定评审的目标和范围后，企业需要对评审项目进行审核。
既要确定评审所使用的方法，如当场观察、文件审核、问卷调查等，也要确定评审主体。
所创建的评审小组应由多个部门中的人员组成。
3.实施管理评审项目企业需要招募相关人员，开始实施管理评审项目。
与上一步骤相同，管理评审应该以各种方法实施。
在许多情况下，会需要对员工进行采访，采集信息并记录答案。
这些信息应该被集中保存，以备后续分析。
4.整理管理评审资料整理管理评审资料是本流程的关键步骤。
企业还需要保存资料，并为从这些数据中得出结论做准备。
商业分析人员应该访问这些数据后，他们可以使用这些数据来获得市场趋势和其他关键的分析信息。
5.分析管理评审资料分析评审资料是企业的目标。
这有助于评估管理评审过程中获得的知识，并为企业做出更好的商业决策。
这些决策可能涉及更重要的人力资源管理，销售方式以及企业的营销策略，这些都应该来自对数据的深入分析。
6.制定管理评审结论在对数据进行深入分析之后，企业需要制定管理评审结论，为下一阶段做准备。
评审结论应该明确地提出问题，并提供意见、建议等，以便企业能够制定出更合理的解决方案和商业策略。
7.制定改善措施该阶段中的主要目标是制定改善措施。
这样可以改进现有的商业战略，提高竞争力。
改善措施应该明确，并且能够执行。
应该将这些措施化为实施的计划。
8.落实改善措施在制定改善措施之后，企业需要实施这些措施，并跟踪效果。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1.目的通过定期对质量、环境、职业健康安全和能源体系进行评审，确保质量、环境、职业健康安全和能源体系的适宜性、充分性和有效性，满足质量、安全方针和目标的要求。
2．范围适用于对质量、环境、职业健康安全和能源体系的评审。
3．引用文件3.1 《管理手册》3.2 《文件控制程序》3.3 《内部审核控制程序》3.4 《事故/事件/不符合、纠正/预防措施控制程序》4．职责4.1总经理负责定期主持管理评审活动，审批评审报告。
4.2 总经理负责督促、协调、落实管理评审计划。
4.3 品管部负责组织召开管理评审会议，编制管理评审报告，负责改进措施的跟踪验证，记录、保存管理评审的文件。
4.4 各相关部门负责准备管理评审资料，参加评审会议，制定并落实评审后的改进措施。
5．工作程序5.1 管理评审的频次管理评审一般每年进行一次，出现下列情况时，总经理应适时进行管理评审：a.外部环境（社会环境、市场需求）发生重大变化时；b.内部环境（体系组织结构、质量、环境、职业健康安全和能源体系文件）发生重大变化时；c.发生重大质量、安全事故或顾客重大投诉时；d.内审中发生系统性不合格时；e.总经理认为必要时。
5.2 制定计划5.2.1每年末，由品管部拟订管理评审计划，经总经理批准后，下达至有关部门和人员。
5.2.2管理评审计划的主要内容：a.管理评审的目的及主要内容；b.需要准备资料的责任部门和责任人；c.参加评审的部门和人员名单；d.评审时间、地点及其他。
5.3 管理评审输入内容：管理评审输入一般包括如下方面的信息：a.质量、环境、职业健康安全和能源体系审核结果，包括一、二、三方的审核结果；b.顾客及相关方反馈的重要信息，包括顾客及相关方的抱怨和满意度的测量、沟通结果以及有关处理情况；各种变化的信息，如法律法规的变化、组织机构、活动的变化等；c.过程的业绩和船舶工程的符合性；目标、指标的实施程度和绩效；d.事故调查处理情况；e.改进、预防和纠正措施的实施情况，包括内部审核和日常发现的不合格、不符合、事件、事故所采取的纠正和预防措施的实施情况及有效性的监视结果；风险的现有水平和现行控制措施的有效性；应急准备的状况；f.以往管理评审跟踪措施的实施情况及有效性的验证结果；i.相关方关注的问题；j.可能影响质量、环境、职业健康安全和能源体系的变化，包括内、外环境的变化，如法律、法规变化、市场需求变化、新技术/新工艺/新材料和新设备的开发等；k.对质量、环境、职业健康安全和能源体系改进的建议，包括方针、目标和管理方案及其他要求的改进。
管理评审控制程序
1 目的对质量体系进行适宜性、充分性和有效性评估,以保证质量体系的正常运作。
2 适用范围适用于对公司质量管理体系的评审活动。
3 职责3.1 总经理负责主持管理评审, 并审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3.2 管理者代表负责编制《管理评审计划》和《管理评审报告》, 负责组织总经办人员对评审后纠正和预防措施实施进行检查和跟踪。
3.3 总经办负责评审中的具体工作和评审资料的收集, 整理和归档。
3.4 相关部门经理负责准备和提交评审公司所需的资料, 参加评审, 并负责落实评审工作中提出的纠正和预防措施。
4 定义4.1 市场销售部: 本程序指诚星市场部、荣嘉销售部、诚星销售一部和二部的统称。
4.2 技术部: 本程序指诚星技术部和荣嘉技术部的统称。
4.3 生产部: 本程序指诚星生产部和荣嘉生产部的统称。
5 工作程序5.1 作业流程图: 见附件一5.2 管理评审计划5.2.1 公司的管理评审活动每年至少举行一次, 一般定于每年12月下旬召开, 但可根据内部质量审核的结果进行, 也可根据需要安排。
5.2.2 每次管理评审之前十五天, 由管理者代表负责编制《管理评审计划》, 报总经理审批, 计划的内容主要包括：⑴评审目的；⑵评审内容和范围；⑶评审依据的文件；⑷重点接受评审部门；⑸评审前应准备的工作和有关文件；⑹评审小组成员名单。
5.2.3 因发生特殊情况或变化, 总经理可适时安排管理评审活动。
特殊情况或变化是指:⑴公司组织结构、产品（或服务）范围、资源配置等发生重大变化；⑵社会环境、市场需求发生重大变化；⑶产品（或服务）质量发生重大变化或出现顾客严重投诉或投诉连续发生；⑷即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核；⑸内部质量审核中发现严重不合格。
5.3 管理评审输入管理评审输入应包括以下方面的信息:⑴由市场销售部负责提供关于市场、客户的变化情况报告；市场调查结果与客户潜在未来需求和期望评价报告；满意度测量评价报告（三项可列到一个文件中）；⑵管理者代表负责提供上次(除首次外)管理评审会议时, 公司发出的各项纠正和预防措施的执行情况和分析报告；⑶内审组长负责提供内部及外部审核时所出现不合格项的纠正情况报告；⑷售后服务组负责提供关于顾客投诉及处理情况分析以及与顾客沟通的情况报告；⑸品管部负责提供关于法律法规, 标准变化评价；有关产品不合格；客户投诉情况的评价报告（三项可列到一个文件中）；⑹生产部负责提供生产过程的异常, 有关产品不合格等情况报告；⑺储运部负责提供产品在运输过程及储存过程的情况报告；⑻人事行政部负责提供公司人员变动, 受训情况的评价报告；⑼技术部负责提供新产品研发/改良情况、质量计划的策划结果的评价报告；⑽总经办负责提供质量管理体系各过程运行状况, 目标完成情况的评价报告；⑾管理者代表提供有关质量管理体系的改进建议报告。
管理评审控制程序
5.9管理评审会议记录及相关输入报告的原稿由品保部文控室负责保存，保存期限不少于三年。
6.相关文件
6.1《不符合与纠正措施程序》
7.相关表单
7.1《管理评审计划》
7.2《管理评审报告》
7.3《通知会议及会议记录》b)与质量管理体系有关的外部 Nhomakorabea内部的变更；
c)质量管理体系绩效和有效性的信息，包括以下方面的趋势：
1)顾客满意和来自相关方的反馈；
2)质量目标的实现程度；
3)过程绩效及产品和服务的符合性；
4)不合格和纠正措施；
5)监视和测量结果；
6)审核结果；
7)外部供方的绩效；
d)资源的充分性；
e)所采取的应对风险和机会的措施的有效性；
4.2管理者代表：组织管理评审会议、筹建评审小组、记录会议议程并报告。
4.3各部门负责人：负责评审输入资料的准备、报告。
5.程序
5.1 本厂的管理评审会议每年一次，其召开时间原则上选择在每年内部质量审核之后外部审核之前召开。
5.2不定期会议：当质量管理体系中组织结构、生产工艺出现重大变动，或产品、项目出现严重异常或重大客诉时，由管理者代表视情况需要召开管理评审会议。
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1.目的
通过对质量管理体系进行定期与不定期评审，明确质量管理体系改进的时机、内容及变更的需要，以确保其持续的适用性、充分性和有效性。
管理评审控制程序
管理评审控制程序管理评审控制程序，是指为了确保组织内部的管理控制体系运转良好，管理评审团队依据一定的流程对管理控制体系进行一系列评审和控制，以保障组织的稳定性、持续性及符合相关法律法规的要求。
下面是一份管理评审控制程序的示范，以帮助组织制定适合自身的管理评审控制程序。
第一步：确定管理评审的目标和目的在制定管理评审控制程序前，需要先明确管理评审的目标和目的。
具体而言，需要关注如下几个方面：1.指定管理评审的范围和涉及的部门；2.明确管理评审的目的，确定是为了改进管理活动，控制风险，提高效率，还是为了证明达标标准；3.明确管理评审的主题和重点，确定需要评审的管理控制要素。
第二步：确定评审程序和步骤在确定管理评审的目标和目的后，需要给出管理评审的程序和步骤。
在程序和步骤的制定过程中需要考虑如下几个方面：1.指定评审的负责人和评审小组，明确各人员的职责和任务；2.了解评审前的必备信息和材料，制定评审计划；3.执行管理评审，并记录评审结果和调查结论；4.根据评审结果和调查结论，制定改进计划并加以执行。
第三步：确定评审标准和经验在组织进行管理评审时，需要制定评审标准和经验以便引导评审者进行评审。
评审标准和经验应包含如下内容：1.了解组织目标及业务活动；2.评估相关法律法规和内部规章制度对相关业务活动的要求；3.参考先进经验，确定评审的基准；第四步：确定管理评审记录方式和内容在进行管理评审时，需要详细记录评审过程中获取的资料和记录结果。
管理评审记录应包含如下内容：1.评审人员清单；2.评审范围和目标；3.评审标准和经验；4.记录评审结果和调查结论；5.记录改进计划并加以执行。
第五步：确定审核和跟踪管理评审结果的方式在完成管理评审后，需要对评审结果进行审核和跟踪。
审核管理评审结果的方式应包括如下几个方面：1.审核评审报告和调查结论；2.进行比较或分析，以了解业务实践中是否出现错误或偏差；3.判定评审结果是否符合审核标准，并跟进执行计划实施的情况。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1.目的为确保HSE管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，寻求HSE 管理体系不断改进的机会和改进需求，包括方针目标、过程和要求的修订，特制定本程序。
2.范围本程序适用于公司HSE管理体系的管理评审。
3.职责3.1总经理负责批准管理评审计划和管理评审报告，并主持管理评审。
3.2管理者代表负责审核管理评审计划，并按计划组织实施、报告HSE管理体系运行情况，提出改进建议。
3.3安保科是本程序的归口管理部门，负责编制管理评审计划和管理评审的准备工作，收集、提供管理评审所需的资料，编写管理评审报告，以及改进措施跟踪验证。
3.4各科室、油库、采供站负责按计划要求做好评审准备，提供评审所需资料，进行有关改进措施的实施。
4.工作程序4.1评审组织总经理负责组织并主持管理评审，成员由管理者代表、公司领导、相关部门负责人和安保科成员等组成。
必要时可邀请公司外人员或指定公司内其他人员参加评审。
4.2评审计划4.2.1管理评审每年至少进行一次，其间隔不超过12个月。
当出现以下情况时，必须增加管理评审频次。
a)公司组织结构、产品和服务范围、资源配置发生重大变化时；b)发生重大事故、客户或相关方严重投诉或投诉连续发生时；c)法律、法规、标准及其它要求有重大变化时；d)社会环境或市场需求发生重大变化时；e)即将进行外部审核或法律、法规规定的审核时；f)内、外部审核中发现严重不合格时。
4.2.2管理评审以会议的形式进行，安保科负责提前编制《管理评审计划》，经管理者代表审核后，报总经理批准后实施。
4.3管理评审的准备4.3.1安保科提前6天将《管理评审计划》通知到有关部门（单位）和人员。
4.3.2参加评审的科室（单位）和人员在接到通知后，依据评审的目的和内容，以及各自职责范围和业务领域，准备好需要提交的管理评审材料，内容包括：a）内、外部HSE管理体系审核和合规性评价的结果；b)健康安全与环境表现、过程业绩和产品的符合性，及资源保证状况；c)目标、指标和方案的实现程度；d)纠正和预防措施的实施与验证情况；e)以往管理评审改进措施实施与验证情况；f)可能影响HSE管理体系的外界各种变化，包括法规法律和其它要求的发展变化；g)和客户、外部相关方的交流（包括投诉）；h)HSE管理体系改进的意见和建议。
管理评审控制程序
管理评审控制程序文件页码共4页生效日期2014-07-07 文件制/ 修订记录页次章节制/修订内容版次发行日期记录者修改前修改后全部全部导入质量管理体系，初次制订。
A 2014.07.07管理评审控制程序文件页码共4页生效日期2014-07-07 1.0目的为了按照计划的时间间隔评审质量管理体系的运行情况，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2.0范围适用于对公司质量管理体系的管理、评审。
3.0定义无4.0职责4.1总经理主持、召开管理评审会议，评审会议的管理参照《培训管理程序》执行。
4.2管理者代表负责评审计划的制定，并向总经理汇报质量管理体系运行情况，提出改善建议，组织编写管理评审报告，管理评审报告参照《内部审核管理程序》执行。
4.3品质部负责收集并提供管理评审所需的资料，并负责对评审后的整改措施的落实情况进行跟进、验证。
4.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施跟进评审过程中提出的相关不符合项的整改工作的落实。
5.0程序内容5.1管理评审计划5.1.1每年至少进行一次，也可结合内审后的结果进行，或根据公司的实际需要安排。
5.1.2管理者代表在每年12月份编制次年度的《管理评审计划》，报总经理批准。
管理评审计划主要包括：A)评审时间B)评审目的C)评审范围D)评审内容E)参加评审的人员F)评审的依据5.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审的频次。
A)公司组织架构、产品范围、资源配置发生重大变化时；B)发生重大质量事故或客户关于产品质量有严重投诉或投诉连续发生时；C)当法律、法规、标准及其他相关要求有变化时；D)市场需求发生重大变化时；E)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；F)体系审核中发现重大不合格时。
5.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会；5.2.1审核结果包括第一、二、三方质量管理体系审核的结果等。
5.22客户反馈包括满意程度的测量结果以及与顾客沟通的结果等。
管理评审控制程序(doc 5页)
管理评审控制程序(doc 5页)1.目的将管理评审活动程序化、制度化，以便最高管理者对本公司的质量管理体系进行有效评审，从而确保质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2000标准和GSP要求，适合于本公司质量方针的贯彻和质量目标的实现，及其对质量管理体系提出改进的要求。
2.适用范围适用于本公司最高管理者对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的评审。
3.职责3.1最高管理者负责主持管理评审、确认管理评审报告；3.2管理者代表负责组织收集并提供管理评审的资料，负责管理评审计划的落实及协调，向最高管理者报告质量管理体系运行情况；3.3各部门收集并提供本部门相关的评审资料，并负责实施评审后所需采取的纠正和预防措施的工作；3.4企业管理办公室负责管理评审策划、分发管理评审报告并对纠正和预防措施实施情况进行检查。
4.工作程序4.1管理评审频次、形式的规定4.1.1管理评审频次原则上每年一次（一般情况下于年末进行），必要时可增加管理评审次数。
4.1.2最高管理者可根据以下情况增加管理评审的次数：a)公司最高管理层或组织机构发生较大变动时；b)质量管理体系或服务质量发生严重不合格时；c)质量管理体系初建或即将进行第二方、第三方审核时；d)外部社会环境发生变化时，包括竞争对手、国家相关政策或法律、法规、标准的变更。
4.1.3管理评审一般采用会议形式进行，由最高管理者亲自主持，管理者代表及各部门的经理参加，必要时有关人员也可参加。
4.2管理评审计划企业管理办公室在每年度底负责根据评审内容编制《管理评审计划》，内容包括：评审的目的、时间、地点、参加评审部门、评审依据、评审内容，经管理者代表审核，最高管理者批准实施。
参加评审人员为最高管理者、管理者代表和各部门经理，当需要其他人员参加时由管理者代表在计划中指定。
4.3管理评审的输入1)内、外审结果；2)顾客反馈；3)过程的业绩和产品的符合性；4)预防和纠正措施的状况；5)以往管理评审的跟踪措施；6)可能影响质量管理体系的变更；7)改进的建议。
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1 目的
为了确保公司质量、环境、职业健康安全和能源管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保公司质量、环境、职业健康安全和能源方针、目标、指标适应公司自身发展的需求，不断完善管理体系，寻求持续改进机会，特制定本程序。
2 范围
本程序适用于对本公司质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的适宜性、充分性和有效性的评审。
3 职责
3.1总经理负责：
a)组织公司质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的管理评审；
b)批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2管理者代表负责：
a)主持管理评审会议；
b)编制管理评审报告；
c)提供全面的质量、环境、职业健康安全和能源管理体系运行情况报告；
d)批准改进措施计划。
3.3生产科负责：
a)编制管理评审计划；
b)收集管理评审所需的资料；
c)针对管理评审报告中提出的各项整改、改进措施的实施情况，组织有关人员进行跟
踪和验证；
d)提供质量、环境、职业健康安全和能源方针、目标、指标及管理方案实施情况的相
关资料。
3.4各部门负责人负责：
a)准备并提供本部门主管的各项体系运行过程情况报告和部门的目标、指标及管理方
案的实施情况报告；
b)制定并实施直接与本部门有关的各项改进措施。
4 定义
无
5 程序
5.1 评审频次
5.1.1公司每年至少进行一次管理评审，通常在内部审核结束后的1～2个月内进行。
两次管理评审的时间间隔一般不得超过12个月。
5.1.2若发生以下情况，由总经理决定追加评审：
a)当公司的管理体系（组织结构、体系文件、体系标准等）发生重大变化；
b)产品结构发生重大调整、市场战略及社会要求发生变化；
c)发生重大质量、环境、职业健康安全、能源事故，相关方连续投诉，公司形象受到
损害；
d)适用于本公司的法律法规要求和其他要求发生重要变化；
e)第二方、第三方审核前；
f)总经理认为有必要时。
5.2 评审人员
5.2.1管理评审会议由总经理组织召开，管理者代表主持，由生产科做好与管理评审有关的各项准备工作（包括但不限于会议的通知、会议记录编写等）。
5.2.2参加管理评审的人员包括但不限于总经理、管理者代表、各职能部门主管、车间主任和员工代表。
5.2.3必要时，由管理者代表决定是否需要增加参与管理评审的人员（如内审员等）。
5.2.4每次管理评审的参加人员，在管理评审计划中作出具体规定。
5.3 管理评审计划
5.3.1由生产科按每次管理评审的目的和要求编制《管理评审计划》。
5.3.2《管理评审计划》的内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、各部门需准备和提供的资料。
5.3.3《管理评审计划》报管理者代表审核，总经理批准。
5.3.4在实施管理评审前2周，由生产科负责将管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。
5.4 管理评审的输入
管理评审的输入包括：
a)内、外部质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的审核报告，包括第一、二、
三方审核（如有）以及合规性评价结果；
b)顾客及相关方反馈、信息交流的结果，包括顾客满意的测量结果，与相关方沟通的
结果及投诉和抱怨，参与和协商；
c)各部门管理体系运行情况总结；
d)产品质量的符合性及产品质量趋势，包括过程监视和测量、产品监视和测量的结果；
e)产品、过程不合格、事件调查、纠正与纠正措施实施的情况；
f)质量、环境、职业健康安全和能源方针、目标、指标和管理方案的完成程度；
g)以往管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；
h)安全文明生产、环境保护、能源节约方面的记录；
i)相关方投诉资料、重大质量、环境、职业健康安全和能源事故处理的记录；
j)环境因素、危险源和能源使用区域识别、评价结果和控制措施的有效性；
k)法律法规要求和其他要求的适用性识别和合规性评价结果；
l)应对风险和机遇的措施的有效性；
m)与管理体系有关的内、外部因素以及相关风险和机遇的变化；
n)外部供方的绩效；
o)资源的需求；
p)改进的建议。
5.5 管理评审的实施
5.5.1 总结报告/评审资料的准备
5.5.1.1参加管理评审的人员在接收到管理评审计划后，依据评审目的、评审内容和各部门需提供的总结性报告和资料，通过调查研究、分析有关记录，在要求的时间内，准备好需提交的《管理评审输入资料》。
5.5.1.2管理者代表提供有关审核结果报告和上期管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性等汇总分析报告，准备全面的《管理体系运行情况报告》。
5.5.2 总结报告/评审资料的提交
5.5.2.1各部门准备的主管过程运行情况报告及各类实施记录的汇总情况应于管理评审实施前1周准备完毕并提交管理者代表，管理者代表在此基础上，在管理评审实施前准备好全面的管理体系运行情况报告。
5.5.2.2各部门/人员准备的各总结报告/管理评审资料，应提交管理评审，在管理评审会议结束后，由生产科收集，并按《文件化信息控制程序》归档保存。
5.5.3 召开管理评审会议
5.5.3.1公司所进行的管理评审通常以会议形式进行，管理评审会议由管理者代表主持，生产科负责会议的准备工作，做好《管理评审会议签到表》和《管理评审会议记录》并予以保存。
5.5.3.2参加管理评审会议的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的报告/资料进行逐项的分析和讨论，确定需改进项目，提出相应的改进措施计划和要求，落实责任部门。
5.5.3.3由管理者代表按管理评审会议的分析和讨论结果，填写《管理评审改进措施计划与实施验证报告表》，内容包括责任部门、改进项目陈述、改进措施计划和其他要求。
该报告经管理者代表批准后，正本由生产科留存，副本下发给相应的责任部门。
5.6 管理评审输出
5.6.1管理评审结束后3日内，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》。
5.6.2《管理评审报告》经总经理审批后，正本由生产科留存。
生产科负责在管理评审结束7个工作日内，经副本分发给参加管理评审会议的有关部门/人员，并做好发放记录。
5.6.3《管理评审报告》作为管理评审的输出，应包括以下内容：
a)管理评审的目的、时间、参加人员及评审内容；
b)管理体系及过程的适用性、充分性和有效性的综合评价和需要的改进；
c)管理方针、目标、指标适宜性的评价及需要的更改；
d)资源需求的决定和措施；
e)管理评审所确定的改进措施和要求。
5.7 改进措施的实施与跟踪
5.7.1各责任部门按要求制定并实施相应的改进措施，完成后在《管理评审改进措施计划与实施验证报告表》中“实施情况记录”一栏填报实施情况，报生产科。
5.7.2生产科、安环科分别负责对质量/能源、环境/职业健康安全相关改进措施的实施情况及其有效性进行验证，并在《管理评审改进措施计划与实施验证报告表》中“实施验证”一栏签署意见。
生产科、安环科负责的改进措施由管理者代表负责验证。
5.7.3对验证不符合要求的，应重新执行本程序的有关规定，直至符合为止。
6 相关文件
6.1《文件化信息控制程序》（CX-2020-014）
7 记录
7.1管理评审计划
7.2管理评审输入资料
7.3管理体系运行情况报告
7.4管理评审会议签到表
7.5管理评审会议记录
7.6管理评审改进措施计划与实施验证报告表
7.7管理评审报告
8 文件历史。