过程检查评分表
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过程审核检查表范例
德信诚培训网过程审核检查表6 生产6.1 人员/素质6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？（选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成具有其他岗位素质的人员。
例如：自检、过程认可、点检、设备点检、首件检验、末件检验、过程控制等。
）规定了员工监控产品质量的职责和权限。
106.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？（整齐和清洁、进行、报请维修与保养、零件准备、贮存、进行、报请对检测、试验设备的检定和校准等。
规定了生产员工生产完成后进行设备保养。
106.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？（过程上岗指导、培训资格的证明、产品及发生缺陷的知识、对安全生产、环境意识的指导等。
车间员工均为培训合格，对产品缺陷了解，安全操作熟知于心，已对检验员进行资格授权。
106.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？（在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假/休假/培训）。
有人员配置计划，缺勤人员工序有顶岗工作。
106.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？（通过绩效考核宣传，促进员工的投入意识，并以此来提高质量意识。
例如：改进建议、对质量改进的贡献、自我评定等。
激发员工提合理化建议，提高员工工作积极性的方法，对于车间内部生产挑出废料进行奖励等方法以激励员工。
106.2 生产设备/工装6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？（重要参数要强迫控制、调整、在偏离额定值时报警，例如：声光报警，模具、设备的保养维修等生产设备/工装模具能保证满足产品特定要求.有计划的维修、保养。
106.2.2 在批量生产使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？（测量精度/检具能力调查、数据采集和分析、检具检定的证明等检测、试验设备能有效地监控质量要求. 106.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？（工作环境条件（包括返工/返修工位）必须符合于产品及工作内容，以避免污染、损伤、混批、说明错误。
工程项目检查考评评分表(各部室)
内业资料
质量控制管理
备注：1、为确保月度考评工作更切合实际，具有可操作性，每月考评时可根据工程进展情况以及各项目部的工程特点对本表格的标准分分值进 行局部调整。 2、每项扣分标准分扣完为止。3.无隧道的项目部考核组根据项目进展单独纳入重点工程项目考核。
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 4 0 0
四电接口
5
2
3
制度建立情况
0 0 0 0 3 0 15 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 100 40 60 8 8
验收资料、检查证、试 填写不及时不规范，签字不齐全，弄虚作假(每项扣2分)。 验检测资料 测量复核制落实情况，记录资料不真实不完整(每项扣3分)。 测量资料 精测网复测及成果整理不及时、不齐全(每项扣3分)。 监控量测、沉降观测资料不及时或缺少(每项扣3分)。 施组、施工方案及作业 未编制施组、施工方案及特殊过程、关键工序作业指导书(每项扣 指导书 3分) 未按照相关规定及时办理开工报告、手续不全擅自开工(每项扣5 开工报告 分 )。 技术交底内容不全、签字不全，现场未落实、无落实的相关资料 技术交底 (每项扣2分)。 施工图现场核对 各种施工工序记录 施工日志 未进行施工图核对、未及时将核对情况反馈监理、设计单位(每项 扣2分)。 施工工序过程记录表填写不及时、不完整、内容不全或错误、签 字不全或不及时等(每项扣2-5分)。 填写不及时、不规范，无质量描述，发现质量问题但无记录等(每 项扣2分)。 1.未执行旁站制及值班制度的(每工点扣3分)。 2.项目部主要管理人员(质检人员等)对本分部巡视检查达不到要求 (每次扣3分)，无巡视记录或记录造假(每次扣2分)。 3.未经监理验收签字擅自进入下道工序(每次扣2分)。 4.未按施组、施工方案或作业指导书组织施工(每处扣2分)。 5.专职质量检查人、专职技术人员未按规定在岗(每处扣1分)。 6.架子队未按要求配置(“九大员”必须由施工单位正式职工担 任)(每处扣2分)。 7.进场劳务人员实行实名制登记，按要求建立台帐，所有劳务人 员必须签订劳务合同(不符的每项扣2分)。 8.下发安全问题停工通知后，未经批准擅自开工(每处扣3分)。 9.隐患整改未按期完成，未按时回复，未完成闭环(每处扣3分)。 10.违反其他施工质量验收标准强制性条文及验收标准主控项目要 求(每处扣2分)。 合计
VDA6.3-2016过程审核检查表及评分矩阵
10 10 10
10 10 10 10
10 10 10 0
10 10 10 10
10 10 10 10 10
审核记录
评分 0 4 6 8 10
4 10 10 10 10
8 10
10 10 8 10 10
8 8
10 10 8 10 10 10
10 4
10 10 10 10 10
10 10 10 10 10
6 10 10
8 10
6.3
x 6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.4
x 6.4.1
6.4.2
x 6.4.3
产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？ 人力资源是否到位并且具备资质，以确保量产启动？ 物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？ 产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？ 是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施？ 是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产批准/放行？ 是否建立流程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？ 是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理？ 供应商管理 是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供应商开展合作？ 在供应链中是否考虑到了客户要求？ 是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？ 针对采购对象，是否获得了必要的批准/放行？ 针对采购对象约定的质量是否得到保障？ 是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？ 针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？
6.4.4
6.4.5 6.5
6.5.1
6.5.2
x 6.5.3
6.5.4
6.6
6.6.1
6.6.2
6.6.3
VDA6.3过程检查表
编号:No(11)第_____
审核过程: 审核产品: 检查重点工序： 审核项目/内容 序号 6.1 人员/素质 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？考虑要点，如：
1 2 3 4 工艺文件(SOP)中是否有自检的规定，员工是否遵守？（SOP文件、工序作业记录） 每班生产前过程认可的职责是否确定？（设备点检/首件检验/末件检验/IPQC专职巡检） 当班发现不合格品的处置流程如何？上报终止生产的权利？ 质管/检验人员对质控点控制图的理解？能否作出反应？
评分
6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？考虑要点，如： 1 设备、环境的清洁？有无规范保证措施？ 2 是否对设备进行点检？（包括每班正式生产前的清洁工作） 3 是否按维护计划对设备进行了维护？ 4 是否准备关键设备备件，能随时得到？ 5 检验器具的保养，检定和校准？ 6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？考虑要点，如： 1 过程上岗指导/培训/资格状况(是否熟悉加工步骤以及过程中的检验要求？) 2 安全注意事项是否被员工了解？意外事故时的处置方法是否向操作者讲明？ 3 由目视判断观察人员是否持证上岗？ 4 操作者是否了解自己填写的记录的填写内容、方法/存档要求？（查现场记录） 6.1.4 是否包括顶岗规定的人员配置计划？考虑要点，如： 1 根据生产班次计划配置人员？规定了岗位相关职责(包括设备、环境、过程监控的责任)？ 2 关键岗位是否有顶岗人员？(如关键重点工序，模具安装，设备维修的关键技术人员)不同 产品的加工人员 是否有替代人员计划？ 3 替代人员岗位素质证明是否表明具有替岗资格？ 6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法 ? 考虑要点如： 1 员工的工资是否与其生产数量或过程目标的完成情况相挂钩？ 2 对质量改进的贡献(对质量/改进有显著奉献并取得一定成绩时，该员工是否给予适当奖励 和表彰)？ 3 合理化建议被采纳后是否给予奖励和表彰?
制造过程审核检查表
得分
审核情况描述
不符合项目编号
1/4
20160304 ZTQR01092 AO
制造过程审核检查表
审核员： 日期： 审核过程： 陪同人员：
1、评分标准：10分---完全符合要偏差严重； 2、实际审核过程中对每一项要进行审核证据的描述；
得分
审核情况描述
不符合项目编号
2/4
20160304 ZTQR01092 AO
制造过程审核检查表
审核员： 日期： 审核过程： 陪同人员：
1、评分标准：10分---完全符合要求，不存在偏差； 4分----少部分符合要求，偏差严重； 2、实际审核过程中对每一项要进行审核证据的描述；
序号 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 不合格分析、 纠正措施、持 续改进 生产设备、 工装 测量 审核项目
8分---绝大部分符合要求，有少量偏差； 6分---部分符合要求，有较大偏差； 0分---完全不符合要求； NA---不涉及
审核项目 审核内容 不合格分析、 纠正措施、持 返工产品是否经过重新检验合格后才转入下工序或出货？ 续改进 当发生顾客投诉时是否将相关信息传达到制造部门？ 是否针对异常原因进行了分析？采取了什么措施？是否有效？ 过程中所产生相关记录是否齐全？字迹是否清楚，真实？ 是否有存在随意涂改现象？ 相关记录是否按文件要求进行保管标识?
得分
审核情况描述
不符合项目编号
物料:运输/搬 产品/零件，运输器具/包装方法合理，不会造成产品的倒塌、损坏、锈蚀等； 运/贮存/包装 产品的包装是否符合顾客的要求？ 不良品是否有明确的存放地点，标识清楚； 当制程发生不合格时是如何处置的？是否有处理结果的记录？ 是否有返工作业指导书，这些指导书是否易于被适当的人员得到并使用？
最新VDA6.3过程审核检查表及评分标准
■项目计划会顾及到关键的供方群体。
■项目计划=>关键路径则(critical path)
■质量管理计划(QM plan) :项目计划的组成部分。
P2.4
项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？考虑要点,如:
■变更管理需要满足特定的顾客要求。
■变更的可行性检验(manufacturing feasibility check)
EG(%)=(Epm+Epp+Epr+Elm+Epg+Ek）/6
②、过程分析/管理—乌龟图（P6:生产）各要素说明：
■Eu1：输入
■Eu1：工作内容
■Eu3：支持过程
■Eu4：材料、资源
■Eu5：效率
■Eu6:输出/结果
■Eu7：零件运输（Transport/Parts Handling）
4）审核结果的综合评分Overall Assessment：
VDA 6.3 Process Audit , 2010 Ed分数对符合要求程度的评定：
完全符合→10分
绝大部分符合，只有微小的偏差*（minor deviation）→8分
部分符合，有较大的偏差（significant deviations)→6分
小部分符合，有严重的偏差（major deviations）→4分
：记录
■定义的过程[记录所有变更]
■说明变更(highlight)
■和顾客协商沟通、评价
■影响到产品质量的变更=>风险评价
■供方（关键群体）参与
■对变更停止的时间点:明确的定义、遵守
■如果不能遵守，则在顾客和供方之间必须以书面形式加以记录。
■SOP之前的变更时间段:不会影响到产品质量。
■项目计划=>关键路径则(critical path)
■质量管理计划(QM plan) :项目计划的组成部分。
P2.4
项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？考虑要点,如:
■变更管理需要满足特定的顾客要求。
■变更的可行性检验(manufacturing feasibility check)
EG(%)=(Epm+Epp+Epr+Elm+Epg+Ek）/6
②、过程分析/管理—乌龟图（P6:生产）各要素说明：
■Eu1：输入
■Eu1：工作内容
■Eu3：支持过程
■Eu4：材料、资源
■Eu5：效率
■Eu6:输出/结果
■Eu7：零件运输（Transport/Parts Handling）
4）审核结果的综合评分Overall Assessment：
VDA 6.3 Process Audit , 2010 Ed分数对符合要求程度的评定：
完全符合→10分
绝大部分符合，只有微小的偏差*（minor deviation）→8分
部分符合，有较大的偏差（significant deviations)→6分
小部分符合，有严重的偏差（major deviations）→4分
：记录
■定义的过程[记录所有变更]
■说明变更(highlight)
■和顾客协商沟通、评价
■影响到产品质量的变更=>风险评价
■供方（关键群体）参与
■对变更停止的时间点:明确的定义、遵守
■如果不能遵守，则在顾客和供方之间必须以书面形式加以记录。
■SOP之前的变更时间段:不会影响到产品质量。
景观工程质量过程检查评分表
混凝土浇筑后无胀模、蜂窝面及露筋
不合格数量小于20%扣0.5分 不合格数量大于20%小于40%扣1分 不合格数量大于40%扣2分
混凝土收面不佳有起砂现象，或有脚印、高低不平 （凹痕达到5处及以上且每个凹痕最大深度不小于 10mm；或出现一处凹痕面积大于400cm2且深度不小于 10mm）
不合格数量小于20%扣0.5分 不合格数量大于20%小于40%扣1分 不合格数量大于40%扣2分
不合格数量小于20%扣2分 不合格数量大于20%小于40%扣4分 不合格数量大于40%扣6分
不合格数量小于20%扣0.5分 不合格数量大于20%小于40%扣1分 不合格数量大于40%扣2分
不合格数量小于20%扣0.5分 不合格数量大于20%小于40%扣1分 不合格数量大于40%扣2分
颜色、粒径与封样一致
措施的；
5处以上不合格扣2分
4、电箱下引出线混乱每一处；
5、电线老化、破皮未包扎的；
2、文明施工 （1分）
1
场容场貌、材料堆放、工完场清
1、材料未集中堆放、堆放不整齐、无垫放措施、无有 效标识，堆放高度超出规范要求； 2、场区内每天景观专业清运出来的垃圾未集中堆放， 垃圾堆放场未进行围合；
1-2处不合格扣0.3分 3-4处不合格扣1.6分 5处以上不合格扣1分
装饰面完整，无切割划痕、缺棱掉角裂纹等；无水泥 不合格数量小于20%扣1分
、油渍、油漆等污染；表面洁净，图案清晰，色泽一 不合格数量大于20%小于40%扣2.5分
致1、，石接材缝：严密，美观，拚缝处的图案、花纹吻合，无 不合格数量大于40%扣4分
缝宽：密缝铺装，缝宽不超过1mm；留缝铺装缝宽以设 不合格数量小于20%扣0.5分
1-2处不合格扣0.3分 3-4处不合格扣0.6分 5处以上不合格扣1分 并需更换。
房屋建筑工程第三方过程评估实测实量检查评分表(参考)
0
0
裂缝/空鼓（含公区）
无空鼓/开裂
0
0
门洞高[－10，10]mm；
0
0
同户型同门洞、门垛（含入 宽尺寸偏差[－10，10]mm
0
0
户门、户内）尺寸偏差
门洞厚度[－5，5]mm
0
0
门垛尺寸[－5，5]mm
0
0
同户型同厨卫间管井、烟道 尺寸偏差
同户型同厨卫间窗底框标高 偏差 厨卫间窗侧框墙距偏差
[-5，5]mm
合格率
单户可测点
#DIV/0!
5
#DIV/0!
12
#DIV/0!
12
#DIV/0!
12
#DIV/0!
12
#DIV/0!
15
#DIV/0!
15
#DIV/0!
4
#DIV/0!
2
#DIV/0!
4
#DIV/0!
4
#DIV/0!
97
#DIV/0!
8
#DIV/0!
8
户1：
#DIV/0!
8
#DIV/0!
8
#DIV/0!
0
0
腻子打磨前：[0,4]mm
0
0
涂饰、瓷砖：[0,3]mm
0
0
石材、不锈钢、木饰： [0,2]mm
0
0
腻子打磨前：[0,4]mm
0
0
电梯阴阳角
涂饰、瓷砖：[0,3]mm
0
0
石材、不锈钢、木饰： [0,2]mm
0
0
空鼓/开裂
无空鼓
0
0
公区工程合计
0
0
墙体表面平整度 （抹灰） 阴阳角方正 大堂电梯前室（抹灰） （抹灰）
新技术示范工程过程检查评分表
2、每项新技术小计分35分及以上视为通过“√”。
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
合计
检查结论：
专家签名：组长签名：
建筑业新技术应用示范工程过程检查评分表
申报编号：
示范工程名称：示范工程执行单位：检查时间：
项目中所应用的新技术内容（简写）
创新性
经济性
实用性
先进性
推广性
每项新技术得分小计及结论
备注
标准分10分
标准分10分
标准分10分
标准分10分
标准分10分
小计(分)
结论(√)
1.
1、每项新技术某一方面标准分为10分，分为优、良、中三个档次，其相应分值为优：≥9分；良：7~8.9分;中：<7分、分值可取至小数点后一位。
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
合计
检查结论：
专家签名：组长签名：
建筑业新技术应用示范工程过程检查评分表
申报编号：
示范工程名称：示范工程执行单位：检查时间：
项目中所应用的新技术内容（简写）
创新性
经济性
实用性
先进性
推广性
每项新技术得分小计及结论
备注
标准分10分
标准分10分
标准分10分
标准分10分
标准分10分
小计(分)
结论(√)
1.
1、每项新技术某一方面标准分为10分，分为优、良、中三个档次，其相应分值为优：≥9分；良：7~8.9分;中：<7分、分值可取至小数点后一位。
VDA 过程审核检查表及评分标准
审核结果记录
评分
第5页 共17页
序号 P4.6
审核项目/内容
是否在不同阶段应用了生产控制计划，并由此编制出了生 产、测试和检验文件？考虑要点,如: ■生产控制计划Production control plan 包括:
⊙构件 ⊙组件 ⊙部件 ⊙零件和材料 ⊙与产品相关的生产过程。 ■生产控制计划(control plan) : ⊙原型件阶段（如果顾客提出要求的话）prototype ⊙试生产阶段pilot run ⊙系列生产阶段serial production 本问题与产品开发无关！
⊙生产计划 ⊙负责生产的厂区 ■特殊特性（SCs） ⊙在FMEA中 ⊙通过措施进行了保障。 ■证明(evidence) : 措施的有效性
审核结果记录
评分
第4页 共17页
序号 P4.2
审核项目/内容
产品和过程开发计划中确定的事项是否得到了有效实现？ 考虑要点,如: ■考虑产品的使用条件(English version : installation requirement) ■产品开发的方法(e.g. QFD, DOE, FMEA …) 得到了应用
⊙包括那些顾客没有明确说明的要求（例如法律法 规要求） ■考虑: ⊙经验（教训） ⊙未来的期望 ■规范: 报价审批过程 ⊙相关负责/参与的部门确认顾客要求的可行性
△采购 △开发 △生产计划 △生产 △质量管理策划 △物流... ■报价阶段: 考虑产能(capacity) ■必须考虑到来自P7“顾客支持/顾客满意度/服务”的要 求
VDA 6.3 Process Audit , 2010 Edition
过程审核检查表
序号 P2：项目 管理
P2.1
审核项目/内容
第三方检测过程评估作业指引和评分表
每个施工通道为1个测区
不同标段封闭围合为1个 测区；施工道路围合为1
个测区
任选3栋楼，每栋楼为1 个测区，共3个测区
施工道路为1个测区；
集中加工区
每一集中加工点为一个 测区
临时水电
现场任选2栋楼，每栋楼 为1个测区，室外为1个 测区，共3个测区；
临时水电
现场任选2栋楼，每栋楼 为1个测区，室外为1个 测区，共3个测区；
安全防护网清洁完整，无破损、漏挂、污 检查区域每发现一处缺陷扣5分，
染等现象；
扣完为止；
道路硬化，坡度、排水沟设置正确，无积 检查区域的施工道路每发现一处缺
水
陷扣10分，扣完为止；
施工道路宽度合理、无严重破损、干净整 检查区域的施工道路每发现一处缺
洁；
陷扣10分，扣完为止；
钢筋加工区；（双层防护、防护区域充分 现场未设置则评定为零分，设置但
现场未设置则评定为零分，设置但 符合标准要求每发现一处扣10分， 扣完为止；
楼栋设置临时给水主干管，主干标识明 晰，分区给水，不跑冒滴漏；
检查区域内每发现一处不符合标准 要求扣10分，扣完为止；
地面排水；施工场地有组织排水；
检查区域内每发现一处积水扣10 分，扣完为止；
三级配电；配电箱上锁，并留管理人员电 话，线路图；
检查区域内所有材料堆场，如堆放 凌乱，防护措施未合理设置的每发 现一处扣20分，扣完为止；
车辆清洗体系完备，运行良好；
施工现场车辆清洗设备未设置零分 处理，设置但无法正常使用扣50 分，设置有能正常使用，但设备设 施存在损坏现象未及时修理或整
施工工地出入口未设置专人专职进 工地出入管理措施严格有效，专人专职； 行管理，能随意进入施工现场则评
汽车行业VDA6.3过程审核检查表及评分标准
如果EG≥80%,ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ且P2…P7、E1…En、EU1…Eu7都>70%,评为B级；反之，则评为C级（B→C）
第2页,共2页
完全不符合→0分
■绝大部分符合：指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。
■少于10分，需有纠正措施。
■没有评审的问题：填“n.b."。
■最少评审全部问题的2/3。
■有*的问题→对过程及产品有特殊的风险。
2）每个要素的评分：
■每个要 素评分
各相关问题实际得分的总和
X100％ 各相关问题满分的总和
3）审核结果综合评分的要素说明： ①、EG计算要素说明： ■P2：项目管理 Project Management →Epm ■P3:产品和过程开发的策划 →Epp ■P4:产品和过程开发的实现 →Epr ■P5：供方管理 →Elm ■P6：过程分析/系列生产（serial production） →Epg ■P7：顾客支持/满意/服务 →Ek
过程审核评分准则
■ Eu7：零件运输（Transport/Parts Handling） 4）审核结果的综合评分Overall Assessment：
总符合率EG（％） EG>=90
对过程的评定 符合
级别名称 A
80=<EG<90
有条件符合
B
EG<80
不符合
C
■审核结果的综合评分-降级规则
如果EG≥90%, 且P2…P7、E1…En、EU1…Eu7都>80%,评为A级；反之，则评为B级（A→B）
VDA 6.3 Process Audit , 2016 Edition
过程审核评分准则
1）评分准则：
第2页,共2页
完全不符合→0分
■绝大部分符合：指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。
■少于10分，需有纠正措施。
■没有评审的问题：填“n.b."。
■最少评审全部问题的2/3。
■有*的问题→对过程及产品有特殊的风险。
2）每个要素的评分：
■每个要 素评分
各相关问题实际得分的总和
X100％ 各相关问题满分的总和
3）审核结果综合评分的要素说明： ①、EG计算要素说明： ■P2：项目管理 Project Management →Epm ■P3:产品和过程开发的策划 →Epp ■P4:产品和过程开发的实现 →Epr ■P5：供方管理 →Elm ■P6：过程分析/系列生产（serial production） →Epg ■P7：顾客支持/满意/服务 →Ek
过程审核评分准则
■ Eu7：零件运输（Transport/Parts Handling） 4）审核结果的综合评分Overall Assessment：
总符合率EG（％） EG>=90
对过程的评定 符合
级别名称 A
80=<EG<90
有条件符合
B
EG<80
不符合
C
■审核结果的综合评分-降级规则
如果EG≥90%, 且P2…P7、E1…En、EU1…Eu7都>80%,评为A级；反之，则评为B级（A→B）
VDA 6.3 Process Audit , 2016 Edition
过程审核评分准则
1）评分准则：
工程施工评分检查表
一、基本信息1. 工程名称：____________________2. 施工单位：____________________3. 项目经理：____________________4. 检查日期：____________________二、检查项目及评分标准1. 施工现场管理（10分）（1）现场围挡设置（2分）：围挡设置合理，高度符合要求，无破损。
（2）现场标识（2分）：安全警示标志、工程标识、环保标识等设置齐全，清晰可见。
（3）材料堆放（2分）：材料堆放整齐，分类存放，无污染。
（4）施工场地清洁（2分）：现场无垃圾、杂物，保持清洁。
（5）临时设施（2分）：临时设施布局合理，符合要求。
2. 施工过程管理（20分）（1）施工方案（4分）：施工方案合理，技术措施得当。
（2）施工组织设计（4分）：施工组织设计合理，人员、设备配置充足。
（3）施工进度（4分）：施工进度符合计划，无严重滞后。
（4）质量控制（4分）：质量控制措施到位，质量符合要求。
（5）安全文明施工（4分）：安全文明施工措施到位，现场安全文明。
3. 施工资料管理（10分）（1）工程技术资料（3分）：工程技术资料齐全，内容完整。
（2）施工记录（3分）：施工记录齐全，内容真实。
（3）验收资料（4分）：验收资料齐全，符合要求。
4. 环保、节能措施（10分）（1）环保措施（5分）：环保措施到位，符合要求。
（2）节能措施（5分）：节能措施到位，符合要求。
三、评分标准1. 满分：50分2. 评分等级：（1）优秀（45-50分）：施工现场管理、施工过程管理、施工资料管理、环保、节能措施等方面均达到高标准。
（2）良好（35-44分）：施工现场管理、施工过程管理、施工资料管理、环保、节能措施等方面基本达到要求。
（3）合格（25-34分）：施工现场管理、施工过程管理、施工资料管理、环保、节能措施等方面基本符合要求。
（4）不合格（25分以下）：施工现场管理、施工过程管理、施工资料管理、环保、节能措施等方面存在问题较多。
过程审核评分表
必须定义和规范质量数据和过程参数（设定值），这些数据对于证明产品一致性来说是必要的。
记录实际数据（实际值），用于展示对目标要求的符合性。
这些数据必须确保可用以评价。
对异常情况进行记录（班次日志/设备日志）。
收集的数据要与产品和过程相关，数据来源是实际的、易获取的、可查的、可存档的。
要考虑追溯性要求。
对收集的数据进行分析，并启动相应的改进措施。
潜在的改进必须根据质量、成本、服务的先前问题来持续开展。
导致过程或产品发生偏离的事件，及其相关措施，被体现在相应的风险分析（例如FMEA）当中。
●缺陷收集卡
●控制图
●特殊特性
●过程参数（温度，时间，压力...）
●生产数据采集
●故障信号（例如停线，断电，程序故障报警）●参数变化
●失效类型/失效频率
●失效成本（不符合）
●报废/返工
●隔离通知/拣选行动
●节拍时间，周期时间
●SPC●柏拉图分析
●因果图
●风险分析（FMEA、FTA…）。
工程量化考核评分表
受检单位：
工程质量、进度检查评分表（表一）
检查日期：
指标
分值
检查内容
扣分原因
得分
履约
பைடு நூலகம்(20分)
主要人员
(10分)
1.项目经理、总工发生变更，每1人次分别扣3分、2分。
2.主要人员调换未按规定办理报批手续的，项目经理、总
工每发生1人次，分别扣5分、3分，其他主要人员每发生1人次扣0.5分。
3.人员持假证，每人扣10分。
13.被质量监督站出具黄单扣8分。
14.被建设中心出具整改通知扣7分。
文件资料
(20分)
完整性
(10分)
1.原材料、成品、半成品检验资料不齐全，配合比、拌和
加工控制和试验数据不齐全，施工原始记录不齐全的，每项扣5分。
2.现场质量检验报告单等检验数据不齐全的，每项扣2分。
3.施工过程中遇到的非正常情况记录及其对过程影响分
析资料不齐全、不完整，对质量事故、安全事故的处理资料不齐全时，每项扣2分。
规范性
(10分)
1.资料填写不及时，与工程不同步，每项1分。
2.资料签认不及时，每项扣2分。
3.资料签认有代签、作假现象的，每项扣10分。
4.资料归档不规范，无专人负责的，扣3分。
设计变更管理
(10分)
1.未及时办理设计变更报批手续，每处每次扣3分。
2.擅自改变施工图纸，每处每次扣5分。
质量管理得分
检查人：
复核：
- 2 -
7.无总体施工进度计划的，扣10分，无月进度计划的扣
未在规定时间内彻底整改完毕的，每次扣3分。8分，无周进度计划的，扣6分。
8.因承包人自身原因未完成阶段性工期计划的且无整改
工程质量、进度检查评分表（表一）
检查日期：
指标
分值
检查内容
扣分原因
得分
履约
பைடு நூலகம்(20分)
主要人员
(10分)
1.项目经理、总工发生变更，每1人次分别扣3分、2分。
2.主要人员调换未按规定办理报批手续的，项目经理、总
工每发生1人次，分别扣5分、3分，其他主要人员每发生1人次扣0.5分。
3.人员持假证，每人扣10分。
13.被质量监督站出具黄单扣8分。
14.被建设中心出具整改通知扣7分。
文件资料
(20分)
完整性
(10分)
1.原材料、成品、半成品检验资料不齐全，配合比、拌和
加工控制和试验数据不齐全，施工原始记录不齐全的，每项扣5分。
2.现场质量检验报告单等检验数据不齐全的，每项扣2分。
3.施工过程中遇到的非正常情况记录及其对过程影响分
析资料不齐全、不完整，对质量事故、安全事故的处理资料不齐全时，每项扣2分。
规范性
(10分)
1.资料填写不及时，与工程不同步，每项1分。
2.资料签认不及时，每项扣2分。
3.资料签认有代签、作假现象的，每项扣10分。
4.资料归档不规范，无专人负责的，扣3分。
设计变更管理
(10分)
1.未及时办理设计变更报批手续，每处每次扣3分。
2.擅自改变施工图纸，每处每次扣5分。
质量管理得分
检查人：
复核：
- 2 -
7.无总体施工进度计划的，扣10分，无月进度计划的扣
未在规定时间内彻底整改完毕的，每次扣3分。8分，无周进度计划的，扣6分。
8.因承包人自身原因未完成阶段性工期计划的且无整改
工厂5S检查评分评价基准表(全)
5分
1.外观鲜亮
2.摆放位置合理，减少走动路线
三、仓储办公区域
3.1 仓库、储藏室
：工具辅料仓库、备件仓库、配件仓库
1分
1.无定置管理规定（定置管理图）
2.布满灰尘、污垢、蜘蛛网
3.塞满物品，人无法正常通行
4.库存物品超过保质期
2分
1.未按规定摆放，存有与标识描述不符的物品
2.清扫不彻底，有积尘
3.结存数与实际不符
3.违反用电器具使用规定
4.文件柜内物品杂乱堆放（包括文件柜顶部）
5.地面脏乱不堪
6.饮水机上桶装水未清除外包装
2分
1.物品未按定置管理摆放（与平面定置图描述不符）
2.员工不知晓区域责任定置管理规定（询问1-2人）
3.设备布线杂乱
4.不进行每日安全检查
5.饮水机无专人负责，积满污垢
6.通向走道的门窗有遮挡物
3分
1.物品均定置，有标识
2.清洁无杂物
4分
1.有最高、最低限量规定且符合规定
2.有专人负责清扫（清扫值日表）
3.有清扫规定（规范清扫内容和频次）
5分
1.库存无长期未使用物品（期限1年）
2.最高最低限量规定目视化
3.2 办公室
：车间办公室、技术办公室、现场办公室
1分
1.无平面定置图及区域责任图
2.消防器材1米内有障碍物，堵塞消防通道
2.2 工具、工装夹具、检具、量具
：维修和生产工具、夹具、检具、量具等
1分
1.无定置管理规定（无定置管理图）
2.表面大面积 锈蚀、损坏无法使用
3.无检测计划
4.一个月以上不使用且存放现场
2分
1.虽定置，但未作标识
1.外观鲜亮
2.摆放位置合理，减少走动路线
三、仓储办公区域
3.1 仓库、储藏室
：工具辅料仓库、备件仓库、配件仓库
1分
1.无定置管理规定（定置管理图）
2.布满灰尘、污垢、蜘蛛网
3.塞满物品，人无法正常通行
4.库存物品超过保质期
2分
1.未按规定摆放，存有与标识描述不符的物品
2.清扫不彻底，有积尘
3.结存数与实际不符
3.违反用电器具使用规定
4.文件柜内物品杂乱堆放（包括文件柜顶部）
5.地面脏乱不堪
6.饮水机上桶装水未清除外包装
2分
1.物品未按定置管理摆放（与平面定置图描述不符）
2.员工不知晓区域责任定置管理规定（询问1-2人）
3.设备布线杂乱
4.不进行每日安全检查
5.饮水机无专人负责，积满污垢
6.通向走道的门窗有遮挡物
3分
1.物品均定置，有标识
2.清洁无杂物
4分
1.有最高、最低限量规定且符合规定
2.有专人负责清扫（清扫值日表）
3.有清扫规定（规范清扫内容和频次）
5分
1.库存无长期未使用物品（期限1年）
2.最高最低限量规定目视化
3.2 办公室
：车间办公室、技术办公室、现场办公室
1分
1.无平面定置图及区域责任图
2.消防器材1米内有障碍物，堵塞消防通道
2.2 工具、工装夹具、检具、量具
：维修和生产工具、夹具、检具、量具等
1分
1.无定置管理规定（无定置管理图）
2.表面大面积 锈蚀、损坏无法使用
3.无检测计划
4.一个月以上不使用且存放现场
2分
1.虽定置，但未作标识
质量检查评分记录表
12. 饰面工程质量检查0.5分
钢结构工程10分1.钢结构下料组装质量检查1.0分
2.钢结构焊接质量检查2.0分
3.钢结构除锈质量检查1.0分
4.钢结构涂装工程质量检查1.0分
5.结构螺栓连接工程质量检查2.0分
6.钢结构安装工程质量检查1.0分
7.压型板制作、安装质量检查1.0分
8.钢结构外观质量检查1.0分
电气设备安装5分1.电缆敷设工程质量检查0.4分
2.配管及管内穿线工程质量检查0.4分
3.变压器安装工程质量检查1分
4.高压、低压开关安装质量检查1.0分
5.成套配电柜（盘）及动力开关柜安装工程质量检查1.0分
6. 电气照明器具及配电箱（盘）安装工程质量检查0.6分
7. 避雷针（网）及接地装置安装工程质量检查0.6分
管道、设备安装工程5
分1. 介质管道制作工程质量检查1分
2. 介质管道安装工程质量检查1分
3. 介质管道焊接工程质量检查1分
4.管道设备防腐、保温质量检查1分
5. 一般设备安装工程质量检查1分
特种设备安装15分1.压力管道安装工程质量检查4分
2.起重机械安装工程质量检查4分
3.压力管道焊接工程质量检查4分
4.管道防腐、保温工程质量检查3分
5.锅炉安装工程质量检查15分
总分。
建筑过程评估实测实量评分表
表面平整度
[0,8]mm
8
32
32
表面平整度
[0,8]mm
8
32
（1）每一面墙都可以 作为1个实测区，优先 选用有门窗、过道洞 口的墙面。测量部位 选择正手墙面。累计 实测实量8个实测 区,32个计算点。 （2）当墙面长度小于 3米，各墙面顶部和根 部4个角中，取左上及 右下2个角。按45度角 斜放靠尺分别测量2 次，其实测值作为判 断该实测指标合格率 的2个计算点。 （3）当墙面长度大于 3米时，还需在墙长度 中间位置增加1次水平 测量，3次测量值均作 为判断该实测指标合 格率的3个计算点。 （4） 墙面有门、窗 洞口时，在门、窗洞 口45度斜交叉测1尺， 该实测值作为新增实 测指标合格率的1个计 算点。 （1） 每一面墙都可 以作为1个实测区，累 计实测实量8个实测 区,24个计算点。优先 选用有门窗、过道洞 口的墙面。测量部位 （1）同一外门或外窗 洞口均可作为1个实测 区，累计实测实量8个 （1）门窗框固定块： 采用C20混凝土块或水 泥砖。固定块宽度同 （1）过梁：宽度同墙 宽，最薄处厚度不得 小于设计值，入墙不 （1）窗台压顶：最薄 处厚度不小于60mm， 入墙长度不小于120mm （1）卫生间翻边高度 ≥200mm。 （2）1个卫生间为一 （1）外墙线条、空调 板与室内交接部位≥ 120mm. （2）外墙线条、空调 板与室内交接部位的 任一翻边作为一个实 测区，累计3个实测 区，3个计算点。同一 实测区分别检查合格 标准中要求的实测部 位是否符合合格标准 。只要有一处不符合 标准，则该实测区的 计算点不合格。反 之，则该实测区的计 算点合格。 （3）不合格记“1 ”，合格记“0”。
16 4 4 4 3
外墙线条、空调板 与室内交接部位翻 边高度
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NO:GDGC-1
绿色施工要素评价表（绿色施工管理）
工程名称 施工单位 评价指标 4 绿色施工管理评价 标准编号及标准要求 4.1.1 项目部应建立绿色施工管理体系和管理制度，实施目标管理。 4.1.2 施工组织设计及施工方案应有专门的绿色施工章节，内容涵盖 绿色施工管理和“四节一环保”要求。 4.1.3 施工组织设计及施工方案应符合现行国家标准《建筑施工安全 检查标准》JGJ 59的有关规定，并制定职业健康安全等突发事件的应 急预案。 4.1.4 项目部应建立绿色施工培训制度，并有实施记录。 4.1.5 应采集和保存过程管理资料、见证资料和自验评价记录等绿色 施工资料；应采集能够反映绿色施工水平的典型图片或影像资料。 标准编号及标准要求 4.2.1 施工现场资料应采用电子化。 4.2.2 应根据绿色施工要求进行图纸会审和深化设计。 4.2.3 工程技术交底应包含绿色施工内容。 4.2.4 应根据绿色施工检查情况，制定持续改进措施。 4.2.5 人员职业健康安全管理应符合下列规定： 1 施工作业区和生活办公区分开布置，生活设施远离有毒有害物质。 2 现场工人劳动强度和工作时间符合现行国家标准《体力劳动强度等 级》GB 3869的有关规定。 3 从事有毒、有害、有刺激性气味和强光、强噪音施工的人员佩戴相 应的防护器具。 4 深井、密闭环境、防水和室内装修施工有自然通风或临时通风设施 。 5 高温作业时，施工现场配备防暑降温用品，合理安排工人作息时间 。 6 现场危险设备、地段、有毒物品存放地配置醒目安全标志。 7 厕所、卫生设施、排水沟及阴暗潮湿地带定期消毒。 8 现场食堂有卫生许可证，炊事员应定期健康检查并持有效健康证明 。 9 施工现场人员膳食、饮水、休息场所符合卫生标准。 10 生活区设置密闭式容器，垃圾分类存放，定期灭蝇，及时清运。 4.2.6 人员安全管理符合下列规定： 1 施工现 场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼 梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体 存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。 2 根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采 取相应的安全施工措施。 4.3.1 施工现场设置绿色施工宣传栏。 4.3.2 开展绿色施工新技术、新设备、新材料、新工艺的研究、开发 和推广。 4.3.3 结合项目特点和规模，成立绿色施工专家委员会，对绿色施工 方案和实施的全过程进行咨询、研究、决策和评估。 4.3.4 针对绿色施工内容开展QC活动。 4.3.5 采用BIM技术优化施工方案。 评价结论 编 号 填表日期 施工阶段
控制项
应得分 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
实得分
一般项
5 2 2 2 2 2
优选项
NO:GDGC-1
绿色施工要素评价表（绿色施工管理）
工程名称 施工单位 评价指标 控制项： 评价结果 一般项折算得分： 优选项加分： 要素得分：
注： 1、一般项计分标准：（1）措施到位，完全满足考评指标要求，得5分；（2）措施基本到位，较好地满足考评指标 要求，得3或4分；（3）措施部分满足考评指标要求，得1或2分；（4）措施不到位，不满足考评指标要求，得0分 。 2、优选项加分标准：（1）措施到位，满足考评指标要求，得2分；（2）措施基本到位，较好地满足考评指标要 求，得1分；（3）措施不到位，不满足考评指标要求，得0分。 3、在一般项的计分过程中，如果某项不适用于该工程，则实得分应输入“\”，否则会影响用Excel计算的折算分 。
编
号
填表日期 施工阶段 4 绿色施工管理评价
绿色施工要素评价表（绿色施工管理）
工程名称 施工单位 评价指标 4 绿色施工管理评价 标准编号及标准要求 4.1.1 项目部应建立绿色施工管理体系和管理制度，实施目标管理。 4.1.2 施工组织设计及施工方案应有专门的绿色施工章节，内容涵盖 绿色施工管理和“四节一环保”要求。 4.1.3 施工组织设计及施工方案应符合现行国家标准《建筑施工安全 检查标准》JGJ 59的有关规定，并制定职业健康安全等突发事件的应 急预案。 4.1.4 项目部应建立绿色施工培训制度，并有实施记录。 4.1.5 应采集和保存过程管理资料、见证资料和自验评价记录等绿色 施工资料；应采集能够反映绿色施工水平的典型图片或影像资料。 标准编号及标准要求 4.2.1 施工现场资料应采用电子化。 4.2.2 应根据绿色施工要求进行图纸会审和深化设计。 4.2.3 工程技术交底应包含绿色施工内容。 4.2.4 应根据绿色施工检查情况，制定持续改进措施。 4.2.5 人员职业健康安全管理应符合下列规定： 1 施工作业区和生活办公区分开布置，生活设施远离有毒有害物质。 2 现场工人劳动强度和工作时间符合现行国家标准《体力劳动强度等 级》GB 3869的有关规定。 3 从事有毒、有害、有刺激性气味和强光、强噪音施工的人员佩戴相 应的防护器具。 4 深井、密闭环境、防水和室内装修施工有自然通风或临时通风设施 。 5 高温作业时，施工现场配备防暑降温用品，合理安排工人作息时间 。 6 现场危险设备、地段、有毒物品存放地配置醒目安全标志。 7 厕所、卫生设施、排水沟及阴暗潮湿地带定期消毒。 8 现场食堂有卫生许可证，炊事员应定期健康检查并持有效健康证明 。 9 施工现场人员膳食、饮水、休息场所符合卫生标准。 10 生活区设置密闭式容器，垃圾分类存放，定期灭蝇，及时清运。 4.2.6 人员安全管理符合下列规定： 1 施工现 场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼 梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体 存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。 2 根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采 取相应的安全施工措施。 4.3.1 施工现场设置绿色施工宣传栏。 4.3.2 开展绿色施工新技术、新设备、新材料、新工艺的研究、开发 和推广。 4.3.3 结合项目特点和规模，成立绿色施工专家委员会，对绿色施工 方案和实施的全过程进行咨询、研究、决策和评估。 4.3.4 针对绿色施工内容开展QC活动。 4.3.5 采用BIM技术优化施工方案。 评价结论 编 号 填表日期 施工阶段
控制项
应得分 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
实得分
一般项
5 2 2 2 2 2
优选项
NO:GDGC-1
绿色施工要素评价表（绿色施工管理）
工程名称 施工单位 评价指标 控制项： 评价结果 一般项折算得分： 优选项加分： 要素得分：
注： 1、一般项计分标准：（1）措施到位，完全满足考评指标要求，得5分；（2）措施基本到位，较好地满足考评指标 要求，得3或4分；（3）措施部分满足考评指标要求，得1或2分；（4）措施不到位，不满足考评指标要求，得0分 。 2、优选项加分标准：（1）措施到位，满足考评指标要求，得2分；（2）措施基本到位，较好地满足考评指标要 求，得1分；（3）措施不到位，不满足考评指标要求，得0分。 3、在一般项的计分过程中，如果某项不适用于该工程，则实得分应输入“\”，否则会影响用Excel计算的折算分 。
编
号
填表日期 施工阶段 4 绿色施工管理评价