QSQP2.3控制计划管理程序(CP)
QP-QM-203管理评审控制程序
按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于对本公司质量管理体系的评审。
3 职责3.1 总经理或总经理指定代表主持管理评审活动。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告，各部门都要参与。
3.3管理者代表负责评审计划的制定；负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4 程序4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管理评审，时间间接不超过12个月，可结合内部审核后的结果进行，也可根据公司的实际需要进行，并有计划安排。
4.1.2管理者代表在管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报总经理批准。
计划主要内容包括：a) 评审时间；b) 评审目的；c) 评审范围及评审重点；d) 参加评审部门（人员）；e) 评审依据；f) 评审内容。
4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。
a) 本公司组织机构、生产现场、产品结构、资源配置发生重大变化时；b) 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续二次时；c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d) 市场需求发生重大变化时；e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f) 质量检验中发现严重不合格时。
4.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a) 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量控制审核等的结果；b) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c) 过程的业绩和生产现场的符合性，包括过程、生产测量和监控的结果；d) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新材料、新技术、新工艺、新设备等。
控制计划(CP)_培训教材
１０、制定并实施控制计划对组织有什么好处？ ■ 质量：控制计划方法论减少了浪费并提高了在设 计、制造和装配中的产品质量。这一结构性方法 为产品和过程提供了一完整的评价。控制计划识 别过程特性并帮助识别导致产品特性变差（输出 变量）的过程特性的变差源（输入变量）。 ■ 顾客满意程度：控制计划聚焦于将资源用于对顾 客来说重要的特性有关的过程和产品。将资源正 确分配在这些重要项目上有助于在不影响质量的 情况下，降低成本。 ■ 交流：作为一个动态文件，控制计划明确并传达 了产品／过程特性、控制方法和特性测量中的 变化。
１０、编制控制计划所需的技能和工具： ■ 采用多方论证小组进行过程管理其成员掌握管理 工具（如：过程流程图、过程ＦＭＥＡ和控制计划 等）； ■ 有技能小组组织者保持小组对醒目的重视和跟 踪； ■ 小组成员清楚过程流程、过程ＦＭＥＡ和控制计划的 联系； ■ 小组成员清楚实施过程更改（更改控制过程）所 采用的工具和过程间的关系。
性所涉及尺寸测量、材料和性能／功能试验、过程控制、检验和试验
的测量系统等作出描述。
③ 生产 — 在大批量生产过程中，对产品／过程特性所涉及尺寸测量、
材料和性能／功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统作出书面
描述。
◆ 控制计划是质量策划过程的一个重要阶段，是对控制零件和过程的
体系的全面策划；一个单一的控制计划可以适用于以相同过程、相
■ 制造过程验证和确认及其评
审
■ 管理者支持
输入
输出
■ 设计目标
■ 设计 ＦＭＥＡ 分析资料 ■ 产品图纸设计
■ 可靠性和质量目标 ■ 初始材料清单
■ 产品图纸确认
第 二
■ 可制造性和装配设计
■ 初始过程流程图 ■ 产品／过程特殊特性
QP记录控制管理程序
QP记录控制管理程序
1.目的
对证量管理系统所要求的记录予以控制。
2.范围
合用于为证明产品切合要乞降质量管理系统有效运转有关质量记录的控制。
3.职责
行政部负责企业质量记录的归口管理和控制；
各部门负责采集、整理、保留本部门的质量记录。
4.程序
质量记录的表记
质量记录的表记以质量记录的名称和编号进行表记，质量记录的编号履行《文件控制
管理程序》的规定。
质量记录填写
质量记录的储存和保护
质量记录的归档和查阅
质量记录的销毁办理
质量记录如超出保留期或其余特别状况需要销毁时，由管理人员填写《文件销毁申请单》交部门负责人审批后履行销毁。
质量记录格式
质量记录格式的编制由行政部组织进行，格式的改正，履行《文件控制管理程序》中文
件改正的规定。
5.有关文件
《文件控制管理程序》
6.质量记录
《质量记录清单》
《文件销毁申请单》
1 / 1。
质量管理体系术语
质量管理体系术语【1】receipt （入厂）接受，验收，进货handling 搬运packaging 包装storage 保存protection 保护comparison 比较identification 标识replacement of identification mark标识标志更换maintenance of identification 标识的保持records of identification control标识控制记录【2】tender标书normative document 标准文件supplemental 补充nonconforming product 不合格品control of nonconforming product 不合格品控制control procedure of nonconforming products 不合格品控制程序tendency of nonconformance 不合格倾向purchasing 采购verification of purchased product采购的产品验证purchasing process 采购过程【3】purchasing control procedure采购控制程序purchasing information 采购信息reference standard 参照标准reference instructions 参照细贝Ustockhouse 仓库measurement, analysis and improvement 测量，分析和改进measurement result 测量结果control procedure of monitoring and measuring devices 测量设备控制程序planning 策戈^preservation of product 产品保护【4】control procedure for maintenance, replacement and records of product identification产品标识的保持，更换及记录控制程序procedure for product identification and traceability 产品标识和可追溯性程序conformity of product 产品的符合性monitoring and measurement of product 产品的监督和测量product plan 产品方案control procedure for product preservation 产品防护控制程序method of product release 产品放行方法conformity of product,product conformity 产品符合性product realization 产品实现planning of product realization 产品实现策划【5】product characteristics 产品特性input to product requirements 产品要求的输入product status 产品状态final acceptance of product 产品最后验收procedure 程序program documents 程序文件continual improvement 持续改进procedure for continual improvement of quality management system 持续改进质量体系程序adequacy充分性storage location 存放地点【6】agency personnel 代理人员submission of tenders 递交标书adjustment调整，调节statutory and regulatory requirements 法律法规要求rework返工repair返修subcontractor 分承包方annex附录improvement 改进mprovement actions 改进措施【7】on-the-job training 岗位技能培训responsibility of individual department and post 各部门，各岗位职责change identification 更改标记change order number 更改单编号process sheets 工艺单process specification 工艺规程procedure(process card) 工艺规程(工艺卡)process characteristics 工艺特性Job Description Format 工种描述单work environment 工作环境【8】impartiality 公正性functional requirements 功能要求supplier 供方supplier evaluation procedure 供方评价程序supplier provided special processes 供方提供的特殊过程verification at supplier,s premises 供方现场验证supply chain 供应链criteria for supplier selection, evaluation and re-evaluation供货商选择、评估和再评估准则communication 沟通customer 顾客【9】customer property 顾客财产control procedure for customer property 顾客财产控制程序customer feedback 顾客反馈Customer Service Contact Form 顾客服务联系表customer cummunications 顾客沟通customer satisfaction 顾客满意statistical analysis of customer satisfaction 顾客满意度统计分析customer complaint 顾客投诉identificaion of customer requirements顾客要求的识别management review 管理评审【10】records from management review管理评审记录management review control procedure管理评审控制程序management representative 管理者代表management responsibility 管理职责specified limits of acceptability规定的可接受界限specified use规定的用途process 过程complexity of processes 过程的复杂性monitoring and measurement of processes 过程的监视和测量operation of process 过程的运行【11】status of processes 过程的状态process approach 过程方法process controls 过程控制process control documents 过程控制文件process performance 过程业绩appropriateness 合适性changes to contractor 合同的更改contract review control procedure合同评审控制程序internet sales因特网销售environmental conditions 环境条件【12】monogram pragram requirements会标纲要要求type of activities 活动类型infrastructure 基础建设infrastructure 基础设施fundamentals and vocabulary 基础与词汇control of records 记录控制technical specificaion 技术规范process trace sheet力口工是艮踪单monitoring and measurement 监视和测量monitoring and measuring device监视和测量装置【13】control of monitoring and measuring devices 监视和测量装置控制check method检查方法frequency of checks 检查频次calibration status 检定状态inspection and test control procedure检验和试验控制程序identification procedure for inspection and test status 检验和试验状态标识程序inspection witness point 检验见证点inspection hold point 检验停止点buildings建筑物delivery 交付【14】post-delivery activities 交付后的活动delivery activities 交付活动interface 接口acceptance of contract or orders接受合同或定单type of medium 介质类型experience 经验correction action 纠正措施Corrective action response time纠正措施答复时间，纠正措施响应时间management procedure for corrective actions 纠正措施管理程序corrective action response times纠正措施响应时间【15】development activity 开发活动traceability mark可追溯性标志objectivity 客观性Customer Service Log客户服务记录簿control feature控制特性，控制细节control features 控制细则periodic assessment of stock库存定期评估justification 理由routine例程，惯例，常规internal communication 内部沟通【16】internal audit 内部审核internal audit procedure 内部审核程序internally controlled standard 内控标准internal audit 内审results of internal and external audits内外部审核结果competence 能力training 培训training needs 培训需要evaluate 评价records of the results of the review评审结果的记录【17】review output评审输出review input 评审输入Purchase Requisition 请购单authority 权限validation 确认concession 让步human resources 人力资源job training of personnel 人员岗位培训qualification of personnel 人员资格equipment control procedure设备控制程序【18】device type设备类型order of design changes 设计更改通知单design and development control procedure 设计和开发控制程序design and development 设计开发design and development planning设计开发策划control of design and development changes设计开发更改控制design and development review设计开发评审design and development validation设计开发确认design and development outputs设计开发输出design and development inputs设计开发输入【18】design and development verification设计开发验证design validation 设计确认design documentation 设计文件编制design acceptance criteria 设计验收准贝Udesign verification 设计验证audit program审核大纲conduct of audits 审核行为audit criteria 审核准贝Uproduction process control 生产过程控制production process control procedure生产过程控制程序【20】production and service provision生产和服务提供control of production and service provision 生产和服务提供的控制 validation of processes for production and service provision生产和服务提供过程的确认production order 生产令identification and traceability识别和可追溯性identification and traceability maintenance and replacement识别和可追溯性维护与替换invalidate 使失效market survey市场调研suitability 适宜性scope适用范围【21】controlled condition 受控状态terms and definitions 术语与定义analysis of data 数据分析sequence 顺序transfer of ownership 所有权转移system document 体系文件statistical technique 统计方法outsource(vt) a process 夕卜包过程external source 外部来源documents of external origin 夕卜来文件【22】outsource, vt 夕卜协unique identification 唯一的标识maintenance 维护Document Change Control 文件更改控制Request For Document Change (RDC)文件更改需求单control of documents 文件控制documentation requirements 文件要求enquiry问询，询价field nonconformity analysis现场不符合分析relevance相关性【23】interaction相互作用detail design详细设计，详图设计，零件设计，施工设计sales department 销售部sales contract 销售合同checklist校验表，一览表，检查一览表calibration 校准submission of action plans行动计划的递交documented procedures形成文件的程序documented statement形成文件的声明performance requirements 性能要求【24】licensee responsibilities许可证持有者责任acceptance criteria 验收准贝Uverification arrangement 验证安排verification results 验证结果customer focus以客户为关注点，以客户为焦点awareness 意识introduction引言，概述，介绍normative references 弓［用标准application 应用visit to user 用户访问【25】review of requirements related to the product 有关产品的要求评审 competent有能力的 effectiveness 有效性determination of requirements related to the product 与产品有关的要求的确定customer-related processes与顾客有关的过程preventive action 预防措施management procedure for preventive actions 预防措施管理程序planned results预期的结果intended use预期的用途procedure for competence, knowledge and training of personnel员工能力，矢口识和培训程序【26】personnel training procedure员工培训程序supporting services 支持性服务functions职能部门responsibility 职责assignment of responsibility 职责分工workmanship制造工艺manufacturing acceptance criteria制造验收准则quality policy 质量方针quality programs 质量纲领quality management system 质量管理体系【27】quality management system planning质量管理体系策划performance of the quality management system 质量管理体系业绩quality plan质量计划quality records 质量记录quality objectives 质量目标quality audit 质量审核quality manual 质量手册quality problem handling form质量问题处理单quality requirements 质量要求allocation table of quality responsibilities 质量职能分配表【28】resource management 资源管理allocation of resources 资源分配general requirements 总要求，一般要求constituent part 组成部件organization 组织continual improvement of the organization 组织的持续改进size of organization 组织的规模Organizational Diagram 组织机构图final acceptance 最终验收work instructions 作业指导书2质量管理术语英文缩写【29】PDCA： Plan、Do、Check、Action；策划、实施、检查、处置PPAP： Production Part Approval Process；生产件批准程序APQP： Advanced Product Quality Planning；产品质量先期策划FMEA： Potential Failure Mode and Effects Analysis 潜在失效模式及后果分析SPC： Statistical Process Control 统计过程控制MSA： Measurement System Analysis 测量系统控制CP： Control Plan 控制计划QSA： Quality System Assessment 质量体系评定PPM： Parts Per Million每百万零件不合格数1QM： Quality Manua 质量手册【30】QP： Quality Procedure 质量程序文件Quality Planning 质量策划Quality Plan质量计划CMK：机器能力指数CPK：过程能力指数CAD： Computer-Aided Design计算器辅助能力设计OEE： Overall Equipment Effectiveness 设备总效率QFD： Quality Function Deployment 质量功能展开FIFO： First in, First out 先进先出COPS： Customer Oriented Processes 顾客导向过程TCQ： Time、Cost、Quality 时间、成本、质量MPS： Management Processes 管理性过程【31】SPS： Support Processes 支持性过程TQM： Total Quality Management 全面质量管理PQA： Product Quality Assurance 产品质量保证（免检）QP-QC-QI：质量三步曲质量计划一质量控制一质量改进QAF： Quality Assurance File 质量保证文件QAP： Quality Assurance Plan 质量保证计划PFC： Process Flow Chart 过程流程图QMS： Quality Management Systems 质量管理体系JIT： Just In Time 准时（交货）ERP： Enterprise Requirement Planning 企业需求计划【32】QC： Quality Control 质量控制QA： Quality Audit 质量审核Quality Assurance 质量保证IQC:In come Quality Control 进货质量控制IPQC:In Process Quality Control 过程质量控制FQC:Final Quality Control 成品质量控制OQC:Out Quality Control 出货质量控制4M1E:Man、 Machine、 Material、 Method、 Environment 人、机、料、法、环5W1H： Why、What、Who、When、Where、How为何/做什么/谁做/时间/地点/如何做6S： Seiri、Seiton、Seiso、Seiketsu、Shitsuke、Safety 整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全TRI值：Total Record Injury(三种)可记录工伤值SMART 精明原则：Specific Measurable Achievable Result Oriented Timed具体的描述、可以测量的、可以通过努力实现的、有结果导向性的、有时间性的【33】5S : 5S管理ABC :作业制成本制度(Activity-Based Costing)ABB :实施作业制预算制度(Activity-Based Budgeting)ABM :作业制成本管理(Activity-Base Management)APS :先进规画与排程系统(Advanced Planning and Scheduling)ASP :应用程序服务供货商(Application Service Provider)ATP :可承诺量(Available To Promise)AVL :认可的供货商清单(Approved Vendor List)BOM :物料清单(Bill Of Material)BPR : 企业流程再造 (Business Process Reengineering) 【34】BSC :平衡记分卡(Balanced ScoreCard)BTF :计划生产(Build To Forecast)BTO :订单生产(Build To Order)CPM :要径法(Critical Path Method)CPM :每一百万个使用者会有几次抱怨(Complaint per Million)CRM :客户关系管理(Customer Relationship Management)CRP :产能需求规划(Capacity Requirements Planning)CTO :客制化生产(Configuration To Order)DBR :限制驱导式排程法(Drum-Buffer-Rope)DMT :成熟度验证(Design Maturing Testing)【35】DVT : 设计验证(Design Verification Testing)DRP :运销资源计划(Distribution Resource Planning)DSS :决策支持系统(Decision Support System)EC :设计变更/工程变更(Engineer Change)EC :电子商务(Electronic Commerce)ECRN :原件规格更改通知(Engineer Change Request Notice)EDI :电子数据交换(Electronic Data Interchange)EIS :主管决策系统(Executive Information System)EMC :电磁相容(Electric Magnetic Capability)EOQ :基本经济订购量(Economic Order Quantity)【36】ERP :企业资源规划(Enterprise Resource Planning)FAE :应用工程师(Field Application Engineer)FCST :预估(Forecast)FMS :弹性制造系统(Flexible Manufacture System)FQC :成品质量管理(Finish or Final Quality Control)IPQC:制程质量管理(In-Process Quality Control)IQC :进料质量管理(Incoming Quality Control)ISO :国际标准化组织(International Organization for Standardization) ISAR:首批样品认可(Initial Sample Approval Request)JIT :实时管理(Just In Time)【37】KM：知识管理(Knowledge Management)L4L :逐批订购法(Lot-for-Lot)LTC :最小总成本法(Least Total Cost)LUC :最小单位成本(Least Unit Cost)MES :制造执行系统(Manufacturing Execution System)MO :制令(Manufacture Order)MPS :主生产排程(Master Production Schedule)MRO :请修(购)单(Maintenance Repair Operation)MRP :物料需求规划(Material Requirement Planning)MRPII :制造资源计划(Manufacturing Resource Planning) 【38】NFCF :更改预估量的通知 Notice for Changing ForecastOEM : 委托代工 (Original Equipment Manufacture)ODM :委托设计与制造(Original Design & Manufacture)OLAP :在线分析处理(On-Line Analytical Processing)OLTP :在线事务处理(On-Line Transaction Processing)OPT :最佳生产技术(Optimized Production Technology)OQC :出货质量管理(Out-going Quality Control)PDCA : PDCA 管理循环(Plan-Do-Check-Action)PDM :产品数据管理系统(Product Data Management)PERT :计划评核术(Program Evaluation and Review Technique) 【39】PO :订单(Purchase Order)POH :预估在手量(Product on Hand)PR :采购申请 Purchase RequestQA :质量保证(Quality Assurance)QC :质量管理(Quality Control)QCC :品管圈(Quality Control Circle)QE :质量工程(Quality Engineering)RCCP :粗略产能规划(Rough Cut Capacity Planning)RMA :退货验收 Returned Material ApprovalROP :再订购点(Re-Order Point)【40】SCM :供应链管理(Supply Chain Management)SFC :现场控制(Shop Floor Control)SIS :策略信息系统(Strategic Information System)SO :订单(Sales Order)SOR :特殊订单需求(Special Order Request)SPC :统计制程管制(Statistic Process Control)TOC :限制理论(Theory of Constraints)TPM :全面生产管理 Total Production ManagementTQC :全面质量管理(Total Quality Control)TQM :全面质量管理(Total Quality Management)WIP :在制品(Work In Process)3TS16949中英文专业术语【41】CP 控制计划，Control PlanSP 支持过程，Support ProcessPPM 百万分之，Parts Per MillionMP 管理过程，Management ProcessCPK 过程能力指数，Process CapabilityIndexSPC 统计过程控制，Statistical ProcessControlCOP 顾客导向过程，Customer OrientedProcessMSA 测量系统分析，Measurement SystemsAnalysisPPAP 生产件批准程序，Production PartApproval ProcessAPQP 产品质量先期策划，Advanced ProductQuality Planning 【42】FMEA潜在失效模式及后果分析，Failure Mo nFailureMode and Effects Analysis PFMEA 过程潜在失效模式及后果分析，ProcessFailureMode and Effects Analysis PPK初始过程能力指数或过程性能指数，PreliminaryProcess Index或Performance ProcessIndex高级统计方法 advanced statisticalmethods可数型数据attributes data均值 average认知 awareness基本的统计方法 basic statistical methods二项分布 binomial distribution【43】因果图 cause-effect diagram中心线 central line普通原因common cause连续的 consecutive控制 control控制图 control limit(charts)质量和生产率持续改进 continualimprovement in quality and productivity累计和cesium探测 detection分布 distribution【44】单值 individual位置 location平均值mean中位数median移动极差 moving range排列图 praetor chart正态分布 normal distribution可操作的定义 operational definition泊松分布 Poisson distribution预防 prevention【45】解决问题 problem solving过程均值 process average过程能力 process capability过程控制 process control过程性能 process performance过程分布宽度process spread随机性 randomness二次方程式quadratic随机抽样 random sampling极差 range链 run【46】合理子组 rational subgroup链图 run chart样本sample形状shape特殊原因special cause规范 specification稳定性stability统计值statistic稳定过程 stable process标准偏差 standard deviation【47】统计控制 statistical control统计过程控制 statistical processcontrol子组 subgroupI 类错误 type errorII 类错误 type error变差 variation区域分析zone analysis分酉己 apportionment基准数据 benchmark data材料清单 bill of material【48】特性矩阵图 characteristics matrix设计失效模式及后果分析 design failuremode and effects analysis 可制造性和装配设计 design formanufacturability and assembly 设计信息检查表 design informationchecklist设计评审 design reviews设计确认 design validation设计验证 design verification耐久性 durability失效模式分析 failure modes analysis可行性 feasibility【49】改善kaizen有限元分析 finite element analysis维修性 maintainability包装 packaging初始材料清单 preliminary bill ofmaterial初始过程流程 preliminary processflow chart过程失效模式及后果分析 process failuremode and effects analysis 仿真simulation产品保证计划 product assurance plan试生产 production trial run【50】质量策划认定 quality planningsign-off可靠性 reliability特殊特性 special characteristics可靠性分配 reliabilityapportionment同步工程 simultaneous engineering子系统subsystem系统system小组可行性承诺 team feasibilitycommitment进度计划timing plan价值工程/价值分析 value engineering / value analysis 【51】顾客的呼声 voice of the customer过程的呼声 voice of the process控制计划control plan设计意图design intent设计寿命design life实验设计DOE防错 error /mistake proofing排列图pare to过程更改 process change质量功能展开QFD【52】根本原因root cause过程特殊特性 special processcharacteristic车辆召回 vehiclecampaign认可的实验室 accredited laboratory在用零件 active part同意 agreement夕卜观项目 appearance item批准 approved批准的图样approved drawing批准的材料 approved materials【53】批准的货源清单approved source list计数型数据attributes散装材料bulk material数学数据math data散装材料要求检查表 bulk materialrequirements checklist校准 calibration测绘图样checker print关键特性 critical characteristic设计记录design record顾客产品批准部门 customer productapproval activity【54】环境 environment设计预期的稳健范围design intendedrobust range完全批准full approval量具的重复性和再现性 gage repeatabilityand reproducibility 首次样品 initial sample初始过程研究 initial process study临时批准 interim sample主要设计特性 key designcharacteristics标记过图样marked print主要过程特性 key processcharacteristics【55】主要产品特性 key product characteristics实验室 laboratory实验室范围laboratory scope易损工装 perishable tools测量系统分析研究 measurement systemanalysis studies生产件 production part零件提交保证书part submissionwarrant过程流程图 process flow diagram生产环境 production environment生产材料 production material【56】线性 linearity生产件批准提交 production partapproval submission质量指数 quality indices常规生产工装 regular production tooling拒收 rejected外部场所 remote location安全特性 safety characteristics可销售产品 salvable production现场site自我认证供方 self-certifyingsupplier【57】重要的生产过程 significant production run提交等级 submission level工具tool工装维修 tooling maintenance偏倚bias工装重新整修 tooling refurbishment确认 validation保证书warrant合同 contract关键控制点 critical control point【58】关键限值 critical limit流程图 flow diagram危害hazard危害分析 hazard analysis绩效 performance初级生产 primary production步骤step事故 accident事件 incident风险risk【59】职业健康安全 occupational health and safety风险评价 risk assessment可容许风险tolerable risk环境因素 environmental环境影响 environmental impact环境目标 environmental objective环境表现 environmental performance环境指标 environmental target 污染预防 prevention of pollution。
控制计划(CP)管理程序
控制计划 起动
B
● 1．《APQP 进度表》
编制样 件、试生 产、生产
1．《APQP 进度表》
B
●
控制计划 编号
1．《文件管理程序》
B
●
文件名称
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次
2017-9-01
控制计划（CP）管理程序
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条款号
7.5.1.1+8.2.3.1+8.5.2.3
作业方法描述
输出
5.1 控制计划起动：
1．《控制计划》 -------⑶栏
技术科 科长
零件名称/ 描述
1．《工程图纸》
B
● 2．《过程流程图》
5.2.4.零件名称/描述： 填入被控制的产品名称及控制过程程序 名称.
1．《控制计划》 -------⑷栏
技术科 科长
时效/反馈
职责
●
工程师
●
工程师
●
工程师
●
工程师
●
工程师
文件编号 版 本/修 订 号
文件编号 版 本/修 订 号
-QP-24 A/0 生 效 日 期
文件名称
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次
2017-9-01
控制计划（CP）管理程序
第 2 页 共 10 页
条款号
7.5.1.1+8.2.3.1+8.5.2.3
控制计 划起动
编制样件/试 生产/生产
控制计 划编号
零件编号/最 新更改等级
零件名 称描述
日期 （修订）
工厂批 准/日期
适用于精明公司二厂内产品的样件试制、小批量生产和批量生产所用的控制计划。 3、 定义： 3.1 CP-控制计划（Control Plan） 3.2 APQP-先期产品质量策划（Advanced Product Quality Planning） 3.3 PFMEA-过程失效模式及其后果分析（Process Failure Mode and Effects Analysis） 4、作业过程:
cp控制计划
cp控制计划CP控制计划。
CP控制计划是一种管理方法，旨在确保项目的成本和进度得到有效控制，以实现项目目标。
它是项目管理中至关重要的一环，可以帮助项目团队在项目执行过程中保持高效的运作，并及时发现和解决问题，确保项目按时按质完成。
首先，CP控制计划需要明确项目的目标和范围，确定项目的关键路径和关键活动。
这样可以帮助项目团队更好地理解项目的重点和优先级，从而有针对性地制定控制计划。
其次，CP控制计划需要建立合理的成本和进度控制机制。
这包括制定详细的成本和进度计划，明确资源投入和产出，制定合理的成本和进度指标，建立监控和反馈机制等。
通过这些措施，可以及时发现项目执行过程中的偏差和问题，采取相应的措施加以解决，确保项目按照预期进行。
另外，CP控制计划还需要加强沟通和协调。
项目团队成员之间需要密切合作，及时交流信息，共同解决问题。
同时，与相关利益相关方之间也需要加强沟通，及时了解他们的需求和期望，确保项目目标与相关方的期望保持一致。
此外，CP控制计划还需要建立风险管理机制。
项目执行过程中可能会面临各种风险，包括技术风险、市场风险、人力资源风险等。
因此，项目团队需要建立风险识别、评估、应对和监控机制，及时发现并应对各种风险，确保项目能够顺利进行。
最后，CP控制计划需要建立有效的绩效评估机制。
项目团队需要定期对项目的成本和进度进行评估，发现问题并及时纠正，确保项目的执行效果达到预期。
总之，CP控制计划是项目管理中的重要环节，它可以帮助项目团队有效控制成本和进度，确保项目按时按质完成。
因此，项目管理人员需要重视CP控制计划的制定和执行，不断完善和改进控制计划，以提高项目管理的效率和效果。
QP质量策划控制程序
1.目的对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序,以确保满足规定要求。
2.适用范围适用于与特定产品及合同有关的质量策划控制及相应的质量计划编制、实施和控制。
3.职责3.1总经理负责批准有关部门编制的质量计划。
3.2生产部负责组织产品实现的策划和实施。
3.3各部门负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。
4.程序4.1对特定产品、项目和合同,生产部应进行质量策划。
策划的结果应以适用于公司运作的方式形成文件,如质量计划等。
4.2进行策划的时机组织在开发新产品时应进行质量策划：4.3质量策划的内容a.对特定产品、项目或合同确定的质量目标；b.针对特定产品、项目或合同所建立的过程和子过程,应识别关键的过程和活动；对b.过程或涉及的活动规定途径,并对这些途径进行评审；c.并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责、权限和相互关系；d.确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要性或关键性,应安排监视和测量活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；e.定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。
4.4质量计划表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。
质量计划的编制原则：a.质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；b.应参照质量管理手册的有关内容,应符合质量方针、目标,并与质量管理体系文件中的内容协调一致；c.用已有的质量文件的相关内容,并根据特殊的要求编制新的内容；d.根据实际情况,可编写总体质量计划 ,也可只编写有关的单项计划,如采购质量计划；也可针对某一特定的活动,如产品促销活动等；e.质量计划可以作为独立的文件,也可以根据需要作为其他文件如项目计划等的一部分。
4.5质量计划的编制、审核和发放4.5.1 当决定开发新产品时,由总经理组织各部门负责人进行策划会议,会议后由技术部门负责编制该新产品的新产品质量计划,经管理者代表审核,总经理批准后,由技术部门以受控文件形式发放到使用和相关部门顾客有要求时,可发放给顾客。
QP产品与过程检验管理控制程序
QP产品与过程检验管理控制程序首先，QP产品与过程检验管理控制程序的第一步是确定质量标准。
质量标准包括了产品的规格、性能和要求等方面的要求。
这些要求可以来自于客户的需求、行业标准和法规等。
确定质量标准可以通过制定产品规范、技术文件和质量计划等方式进行。
第二步是进行检验和测试。
该步骤是为了确保产品和过程的质量符合质量标准的要求。
检验和测试可以包括原材料的检验、加工过程的检验和最终产品的检验等。
检验和测试的方法可以根据产品和过程的特点来确定，可以使用物理检验、化学分析、性能测试等方式进行。
第三步是管理不合格品。
如果检验和测试发现了不合格品，就需要对其进行管理。
管理不合格品可以包括对不合格品的分类、记录、处理和追踪等。
分类可以根据不合格品的性质进行，例如可以分为严重不合格品和轻微不合格品。
记录可以包括不合格品的数量、原因和处理方式等。
处理可以根据不合格品的性质和原因来确定，可以进行返工、报废或重新生产等。
追踪可以通过建立不合格品的追溯机制，找出问题的根本原因，并采取相应的纠正和预防措施。
最后一步是改进过程。
QP产品与过程检验管理控制程序需要不断进行改进，以提高产品和过程的质量。
改进过程可以包括根据不合格品的情况进行分析，找出问题的原因，并采取纠正和预防措施。
改进过程还可以通过客户反馈和市场反馈等方式获取相关信息，以改善产品和过程的质量。
此外，QP产品与过程检验管理控制程序还应该包括相关的文件控制、培训和审核等方面的内容。
文件控制包括对相关文件的编制、审查和更新等。
培训可以提供必要的培训和教育，以确保员工了解和执行QP产品与过程检验管理控制程序。
审核可以进行内部审核和外部审核，以评估QP产品与过程检验管理控制程序的有效性和适用性。
总之，QP产品与过程检验管理控制程序是为了确保产品和过程的质量符合要求而进行的管理和控制措施。
通过确定质量标准、进行检验和测试、管理不合格品和改进过程等步骤，可以有效地提高产品和过程的质量。
完整的品质管理控制流程【范本模板】
完整的品质管理控制流程1.QCC：品质保障圈。
包括IQC,IPQC，FQC，OQC,QA，QE，TQC等2。
IQC：进料品质检验。
企业在物料需求订单下达后，对供应商供应之产品进行验收检验。
IQC正是在此基础上建立的，它的作用是保障企业物料库存的良性。
视企业对物料检验标准的不同，这个部门的人数也会有所不同，可设立课,组，班，也可单独一个（规模标准决定）（全检,抽检）3.IPQC/PQC：制程检验.在物料验收后，由于批次抽检及库区存放等原因，这一过程中也会有品质问题的产品,故在产品上线时要求对产品的首件进行品质确定，而PQC的职能就是进行首件的确认及批次生产过程中的品质规范及督导。
从而提高制程品的成材率，降低成本4.FQC：这是一个全面的单位。
叫入库检验，也叫终检（制程）。
在完成生产后，产品流到下线，即包装入库。
在这个过程中，FQC将对产品进行全面的品质检查,包括包装，性能，外观等.保证入库品的性能，外观，包装良好且符合要求.视客户的需求及生产管控的必要可以设定全检并包装工作。
说白了就是一批经过品质训练后从事包装检验入库工作的生产人员，属下线制程。
亦可由生产单位来完成，FQC进行抽检入库.5。
QA：品质保障工程师.这是一个职位说明，应该说是品质保障组。
它是公司内部对客诉调查改善的一个单位,进行提出制程优化方案,提高产品品质6.QE:品质客诉处理工程师.这是一个对外进行品质说明，处理，协调的一个单位，它是直接与业务端及客户端进行协调，说明，处理的一个单位。
包括系统文件控管，客诉8D回复,程序文件制订等7.TQC:全面品质管理。
它是一个新的管理理念,是把品质深入到成本,交期等领域的一个新概念.在原有的基础上对更多领域做出了要求，从而提高企业信誉进而更全面的对品质进行控管。
品质检验控制1、检验的分类与选择（包括按照检验数量分、按照生产过程的顺序分类、按照检验地点分类、按数据性质分类、按照检验手段分类、按检验目的分类、按检验周期分类）。
QMS---QP-003管理评审控制程序
(3)人力、物力、设备资源的要求
4.3.3管理评审报告由总经理批准签发.
4.4预防及改进措施的提出及实施:
4.4.1对管理评审中提出的问题,为防止发生潜在的或纠正现存的问题,由质量管理代表或其委托人编写《内部审核矫正通知单》,提交有关部门改进实施.
4.0作业内容:
4.1评审计划制订:
4.1.1由质量管理代表制订年度《管理评审计划》,保证每年进行一次管理评审,定于每
年的1月份进行,如公司有重大事情,(如:组织调动、重大客户投诉等)总经理可根据需要增加管理评审的次数.
4.1.2总经理批准《管理评审计划》.
4.2《管理评审计划》的实施:
4.2.1由总经理或质量管理代表主持管理评审.
(7)业务计划或客户满意度的执行情况(8)组织机构与资源的适宜性
(9)对于后期工作的持续改进建议事项
4.2.4评审所用的主要依据文件由相关部门提出,主要包括:
(1)内部质量审核报告(2)各部门质量记录、数据分析报告
(3客户投诉处理和客户联系报告(4)纠正/预防措施通知单
(5)业务计划或客户满意度报告
5.0相关文件和记录
《纠正与预防措施控制程序》
《内部审核报告》
《管理评审报告》
《内部审核矫正通知单》
《管理评审计划》
4.4.2有关部门在报告规定的期限内实施纠正及预防措施,措施实施完成后,由有关部门主管说明措施完成情况,并签名将报告递交给质量管理代表,经总经理批准后,质量管理代表亲自或委托其它人在规定的期限内对其进行验证,直至达到预防或已经纠正且验证有效的目的为止.具体按《纠正措施控制程序》及《预防措施控制程序》.
详解质量人必须精通的控制计划（CP）
详解质量人必须精通的控制计划（CP）一、什么是控制计划？控制计划又叫 Control Plan，简称CP，是对产品（Product）及过程 (Process) 控制方法及手段的文件化描述。
要知道控制计划CP是APQP（先期质量策划）非常重要的一个输出物，如果没有有效的控制计划输出，那么就不会有有效的APQP。
大家是否注意到过 AIAG APQP手册封面标题是怎样写的吗？'Advanced Product Quality Planning and Control Plan'没错，control plan 被放在了和APQP并列的位置，CP的重要性可见一斑。
二、控制计划有何作用?1、质量，质量，质量这当然是最重要的作用，在此重复三遍以示强调。
不错，控制计划的目的简单讲就是减少变差（minimizing variation）以提高质量。
然而实现这个目标并不会一帆风顺，因此我们必须有所准备：通过先期质量策划APQP输出有效的控制计划。
2、提高顾客满意度这条其实有点废话了，但还是要提一下：控制计划聚集于将资源用于对顾客来说比较重要的过程特性和产品特性。
3、加强沟通/交流作为一个动态文件，CP能识别并沟通产品/过程特性、控制方法等在整个控制计划“生命周期” 里的变化。
三、控制计划CP的类型CP有三种类型：样件CP、试生产CP、生产CP。
1. 样件控制计划 prototype control plan在产品设计/开发阶段使用，此时模具往往为软模（样模），关注对象主要为尺寸测量、材料和性能试验；（控制对象为产品）2. 试生产控制计划 pre-launch control plan在过程设计/开发阶段使用，即样件试制后试生产前，关注对象主要为尺寸测量、材料和性能试验；（因为过程还在设计，所以控制对象主要还是产品）3. 生产控制计划 production control plan在产品及过程的验证阶段，以及在后续正式生产中使用，关注对象包括产品/过程特性、过程控制、试验、测量系统、人员等。
QP-023管理评审控制程序
新产品的设计开发的总结；
4.2.评审输出:
管理评审输出包括与以下方面有关的决定和措施
A管理体系及其过程有效性的改进。
B与顾客要求有关的产品的改进。
C资源的需求。
D因各种变更所做出的决定和措施。
E方针、目标指标修正的可能需要（顾客绩效目标未达成时需制定文件化措施并实施）
三、职责
1.总经理负责主持管理评审会议或委托管理者代表主持,各相关部门汇报准备的相关信息.
2.管理者代表布置相关部门收集和提供管理评审会议讨论中所需要的资料和文件、负责管理评审实施计划的落实及组织协调工作、负责评审后行动的督导和报告的审批.
3.文管中心负责评审会议报告的编写及评审后的行动的验证工作.
4.1.17产品实现过程的过程效率的衡量, 如适用;
产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量汇总结果，如适用。
管理评审输入补充：
外部供方的绩效；/应对风险和机遇所采取措施的有效性；
适用时的保修绩效；
适用时，顾客计分卡评审；
实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；
检讨与评估管理体系绩效；
重大品质事故及有关纠正与预防措施的有效性检讨；
可能影响管理体系的变更，检讨变更后的适合性；
资讯回馈处理情形，包括实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；
过程有效性和效率的衡量；
对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；
对照维护目标的绩效评审；
通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；
应急计划的有效性；
不良质量成本（内/外部不符合成本）
4.各相关部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料,并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作.
QS文件控制程序
QS文件控制程序1、目的为确保对质量环境管理体系运行起重要作用的有关场所使用的文件和资料均为有效版本，防止失效或作废文件的使用。
2、适用范围适用于公司质量环境管理体系运行有关的所有文件的控制，包括其有关的外来文件的管理。
3、职责3.1行政部负责管理类文件的控制。
3.2技术部负责技术类文件的控制，包括外类文件的控制。
3.3各有关部门配合，并负责本部门的专用文件的管理。
4、工作程序4.1文件编号4.1.1文件编号方法1）DXC / XX·X - XXXX / XX：公司代号－文件层级－文件类别－发布年份－流水号；文件的制定和修改均以此作为编号准则，不得有重复的情况。
2）文件类别：第一阶层：质量手册，阶层别以QM表示；第二阶层：控制程序文件，阶层别以QP表示；第三阶层：管理性文件G，技术性文件J，工作标准Z，阶层别以WI表示；第四阶层：质量记录，阶层别以QR表示外来文件用原编号，客户来文、来图直接使用的，必要时由技术部在登记时参照技术类文件编号办法给予文件编号。
3）各级文件流水号用01-99。
4）版本号：最初的文件版本号为“A/0”，第一次修改后文件版本号为“A/1”，换版后文件版本号为“B/0”，依此类推。
4.1.2对发放的文件作好分发号标识，便于追溯。
4.2文件编写4.2.1手册、程序由贯标小组编制，管理者代表审核，总经理批准，确保其适用性和充分性。
4.2.2其他文件由各主管部门组织编写，由部门经理审核，管理类文件由总经理批准，交行政部登记发放。
技术类文件由技术部经理批准，交技术部登记发放。
4.3文件评审：每年管理评审进行体系文件的评审，确保其适用性和充分性，必要时进行修订。
4.4 文件的受控文件分为“受控”和“非受控”，凡与体系运行有关的文件均为受控文件，按规定执行，受控文件应盖受控章，并注明分发号。
4.5文件的发放所有文件发放均应确定发放范围，经文件审批人批准后由相应管理部门按确定的发放范围发放，确保各使用场所都能得到适用文件的有效版本。
CP控制计划管理程序
C P控制计划管理程序(总10页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--CP控制计划管理程序1.目的对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。
1、适用范围适用于本公司内产品的样件试制、试生产和量产所用的控制计划。
3、职责：技术部主管人员负责编制控制计划。
4、工作流程当顾客和公司有需求和要求时，技术部在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划），并按其执行。
控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。
制计计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。
针对新产品，技术部将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的量产控制计划。
为了达到过程控制和改进的有效性，技术部应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：过程流程图。
设计/过程失效模式及后果分析。
特殊特性。
从相似零件得到的经验。
项目组对过程的了解。
设计评审。
持续改进办法。
新产品开发过程中根据进度计划要求，由技术部主管人员负责制定样件、试生产和量产的控制计划。
样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。
如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。
CP控制程序
5、程序
5.1为使过程得到控制及有效改进，须建立一个核心小组，并通过所有可用的信息或资料（如：
过程流程图、PFMEA、特殊特性、相关的经验等）来制定《控制计划》。
如采用共同的制造过程的散装材料和相似零件可接受使用族控制计划。
如果客户有要求，组织应提供在试生产或量产控制计划执行期间收集的测量和复合型数据。小组应在控制计划中包含以下内容：
a)用于制造过程的控制手段，包括作业准备验证；
b)首件/末件确认，如适用；
c)用于顾客和组织确认的特殊特性控制的监视方法；
d)顾客要求的信息，如需要；
e)规定的反应计划；当检测到不合格品，过程会变得不稳定或统计能力不足时。
5.2 制定并实施控制计划可以在达到以下好处：
1）质量：减少浪费并提高制造、装配中的产品质量。
2）顾客满意度：控制计划聚焦于将资源用于与顾客来说重要的特性有关的过程和产品。
b)当发生任何影响产品、制造过程、测量、物流、供应货源、生产量或风险分析（FMEA）的变更；
c)在收到顾客投诉并实施了相关纠正措施后，当使用时；
d)基于风险分析设定频率。
多方论证小组在完成FMEA的评审和修订后，应由品管部组织相关部门（生产部门、品管部、工程部等）对《控制计划》进行评审和更新。
如果顾客要求，组织控制计划评审和修订后获得顾客批准。
2）对于客户没有说明的，本公司根据对产品和流程的认识确定产品和过程的关键特性和重要特性，并分别用符号“●”（关键特性）和“☆”（重要特性）来对特殊特性进行标识。若以上规定的特殊特性符号与客户资料上出现的符号一致时，应在控制计划及该资料上分别予以注明区分，必要时，可指定特殊特性符号。
QP23批量管制控制程序(20130310)
厦门宏璟纸品包装有限责任公司批量管制控制程序文件编号：HJ/QP23 −2014版次：第B.0版第0次修订受控状态：□受控□非受控发放编号：持有人:文件修改履历表QR-PG-WG-06 批准：制表：1.0目的:为了保证本公司产品的原、辅材料及成品达到符合ROHS要求，建立一个标准程序实现ROHS要求的批量控制。
在产品的流通、储存过程中进行必要的管控,使产品在各阶段或制程均能鉴别,以确保在正常生产过程中正确使用合格产品,并能在出现异常情况时追查产品的生产过程及追溯到原材料,进而达到鉴别与追溯的要求.2.0范围:2.1适用于我司制造的产品所包含的原材料、辅助材料及其他物品。
适用原材料：瓦楞（芯）原纸、箱纸板、涂布白纸板；适用辅助材料：生产中使用材料（印刷油墨、油墨稀释剂、胶水、塑料膜或上光油、箱钉），包装材料（纸箱上的标签、胶带、捆绑带等）其他物品：客户另有规定时，依客户规定办理。
2.2公司产品须追溯时, 可确保追溯到该产品在包装、成品检验及出货检验的品质状况。
3.0定义:3. 1原、辅料批次：以同一供应商、相同材料、相同工艺、相同规格的同一入库日期的产品为一批，识别代码为“供应商的生产批次号”；3. 2生产批次：同一天、同一车间或同一生产线加工的同一原料批加工的产品为1个生产批，识别代码为“生产日期（年月日）＋生产单号”表示；3. 3成品批次：以同一订单号，相同材料、相同工艺、相同规格的同一入库日期的产品为一批，识别代码为“生产日期（年月日＋生产单号”表示；4.0权责:4.1供应商:负责在交货物品外包装上标识及填写“物料标签”。
4.2仓储课：负责物料、成品的收发及管理4.3生产部:负责在生产过程半成品、成品进行标识。
4.4品管部:负责对原材料、半成品、成品的批量标签进行检验并标识检验状态。
5.0 批量追溯与运行流程图6.0进料批量管制内容:6．1接单事业部客服人员接到客户订单后将订单信息录入ERP系统。
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QS9000 目 标
5.5.2
多功能小组审核此阶段控制计划的适用性， 可包括： 是否识别所有已知的客户关注 事项、关键特性是否已包含、人力／控制方法等是否恰当、需检验的材料规范、工 程性能是否明确、所需测试资源是否配置、生产是否顺畅等。若判定存在有不合适 时，由多功能小组商讨修改控制计划；
5.5.3
凡要求进行连续的工序参数监视和控制的过程， 功能小组要确保相关工序参数被列 入控制计划中，可通过另列一份相关工序参数清单支持控制计划。
审
核：闭宙辉
生效日期：2003.09.01 未 经 同 意 不 得 复 印
批准日期：2003.09.01
QS
惠 州 华 阳 通 用 电 子 有 限 公 司 程 序 文 件
编 第 第
号：QSQP2.3 2 页 ，共 A 4 页 版
控制计划管理程序
1. 1.1 目 的
通过实施控制计划制造出客户要求的优质产品，控制计划作为一活动的文件，描述 了过程阶段所需的控制措施，在正式生产中，控制计划提供了用来控制特性的过程 监测和控制方法及测量系统。
质量部／生技部技术员按控制计划上标注的关键特性在相关技术工艺文件上标注。 控制项目的管理： 质量部检验员按控制计划所列项目／频次进行测试，将测试数据记录在相应表格 中，并绘制相应的控制图；
5.8.2 QS9000 目 标
质量部技术员确认测试数据，对相应的控制图作判定，当发现有异常时，作出初步
QS
5.8.3 5.8.4 5.8.5 6. 6.1 6.2
01-00021
QS
惠 州 华 阳 通 用 电 子 有 限 公 司 程 序 文 件
编 第 第
号：QSQP2.3 1 页 ，共 A 核 批 准 4 页 版 生效日期
控制计划管理程序
修改 序次 0 更改 条款 全部 本版首次发放 更 改 内 容
审
闭宙辉
徐惠强
2003.09.01
制 批
订：肖红 准：徐惠强
5.5.4 5.6 5.6.1
控制计划被审核通过后，按其对工序进行控制管理。 量产阶段控制的变更 因产品／工艺／检验方法 （频次） 更改或工序不稳定或工序能力不足等变化发生时， 需要评审变更探讨控制计划。由多功能小组调查、分析、确认变更的可行性，需要 时与顾客联络，最终由多功能小组组长审批决定。
5.7 5.8 5.8.1
5.4
试产过程中客户有要求提供样机时， 多功能小组还应制作样机制作工艺流程及计划， 并尽量使用与以后量产中同样的供应商、 工装和工序。 安排进行全性能测试和试验， 并对结果进行跟踪控制，以确保满足要求。
5.5 5.5.1
量产阶段控制计划的制作 量产阶段的控制计划主要是关键特性及工序的控制。包括从进货到制造/装配的生 产各环节。
多功能小组负责确定各阶段控制计划的内容、项目。 多功能小组负责确认并实施控制计划。 程 序
客户有特别要求时，各阶段的控制计划及修改需获得客户的承认。 样品控制计划的制作 设计过程中，需提供试作样机给客户时，由多功能小组制作样品阶段的控制计划， 此控制计划主要明确样品制造过程中需进行测量的尺寸、材料、性能、功能测试项 目。
2. 2.1 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.1.1
范
围
本程序适用于有 QS9000 要求的产品。 相关文件 生产件批准程序（PPAP） 测量系统分析程序 职 责
多功能小组 多功能小组由设计、制造、工程、质量等部门的专业人员构成，必要时，还涉及营 业部及客户代表或分供方代表等。
4.1.2 4.1.3 5. 5.1 5.2 5.2.1
5.3
试产控制计划的制作
未
QS9000 目 标
经
同
意
不
得
复
印
QS
5.3.1 5.3.2 5.3.3
惠 州 华 阳 通 用 电 子 有 限 公 司 程 序 文 件
编 第
号：QSQP2.3 3 页 ，共 4 页
为遏制初期生产运行过程中或之前的潜在不符合，需制作试产控制计划。 试产控制计划应包括以后量产过程可能不需要的附加的产品／过程的控制。 多功能小组确定样品研制ห้องสมุดไป่ตู้批量生产前需进行测量的尺寸、材料、性能、功能测 试项目及所需的仪器设备。
惠 州 华 阳 通 用 电 子 有 限 公 司 程 序 文 件
分析、制定对策；
编 第
号：QSQP2.3 4 页 ，共 4 页
当异常涉及质量／技术／其他相关部门时，各部门一起作分析与对策； 质量部技术员每月汇总各项目的测试数据，负责开展过程能力分析。 质量部保存经主管确认的汇总资料，当客户需要时提供给客户。 记 控制图 控制计划 录