风险控制表
危险源风险控制措施表
危险源风险控制措施表
一、危险源识别与评价
1.1 危险源描述：机械设备运转
风险评估：
•操作人员可能被机械设备夹伤或其他伤害
风险等级：高
1.2 危险源描述：化学品存储
风险评估：
•化学品泄漏导致中毒或火灾
风险等级：中
二、危险源风险控制措施
2.1 机械设备运转风险控制
•穿戴符合要求的个人防护装备
•禁止未经培训的人员接近机械设备
•定期对机械设备进行检查和维护
2.2 化学品存储风险控制
•使用符合标准的化学品存储容器
•存储区域应通风良好
•定期对化学品进行检查，及时更换老化物品
三、风险控制后的监测与改进
3.1 监测
•定期对危险源进行风险评估和监测
•建立事故报告机制，及时记录并分析存在的问题3.2 改进
•针对监测结果，及时调整和改进风险控制措施
•组织人员定期进行安全培训，提高危险源识别和处理能力
以上是危险源风险控制措施表的内容，通过对危险源的识别与评价，制定相应的风险控制措施，并在实施后进行监测与改进，以确保工作场所的安全和稳定。
希望该措施表能够有效帮助您管理与控制潜在危险。
风险辨识、风险评价及风险控制
风险辨识、风险评价及风险控制一、定义1、危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
2、重要危险源：具有或能够产生不可容许风险的危险源。
3、风险辨识：即危险源辨识，识别危险源的存在并确定其特性的过程。
4、风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
二、辨识措施（一）风险辨识1、辨识危险源时应考虑以下范围：（1）常规的活动（正常生产、生活……）；（2）非常规活动（故障、检修……）；（3）所有进入场所的人员的活动（包括合同方和访问者）；（4）工作场所内所有设备、设施、车辆、安全防护用品和产品（包括外部提供的）；（5）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（6）事故及潜在的紧急情况；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处臵；（9）气候、地震及其他自然灾害。
3、危险源的辨识应考虑危险源类别、三种时态和三种状态；（1）危险源类别（根据GB/T13861-1992《生产过程危险和危害因素分类与代码》）a.物理性危险、危害因素b.化学性危险、危害因素c.生物性危险、危害因素d.生理、心理性危险、危害因素e.行为性危险、危害因素f.其他危险、危害因素（2）三种时态a.过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故；b.现在：作业活动或设备等现在的安全控制状态；c.将来：作业活动发生变化、系统或设备等在改进、报废后将会产生的危险因素。
（3）三种状态a.正常：作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态；b.异常：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态；c.紧急：发生火灾、水灾、交通事故等状态。
4、危险源可通过以下方面收集、进行辨识（1）国家和地方有关安全法律法规、标准；（2）设备、机械等的相关规格书、使用说明书；（3）化学物质等的相关化学品安全技术说明书（MSDS）；（4）灾害事例；（5）惊吓体验事例；（6）体检结果；（7）作业环境相关检测结果；（8）危险预知活动报告；（9）安全卫生巡查报告；（10）其他必要信息。
风险控制表
指针放入中间层，待考证。
3
4
Undo/Redo完全没有开始
ITP
接入数据层没有开始原型开发。
2005-Q1
11月30日之前不支持
图表的Assign操作
2004年11月30日
Undo/Redo。以后和复制粘
需要Clone操作或者IO操作支持。
图表xls格式IO操作
贴一起考虑。
1.风险表目前由yeppy维护
2.每周图表例会将讨论表中内容进展和变化
图表xls格式IO操作：
由盘善君专门负责读盘存盘。11月中旬开始全面测试。
无法预期保存的文件
在用ET/Excel打开的
1
2
时候会遇到什么问题
。
复制粘贴完全没有开
11月30日之前不支持复制粘贴。以后考虑采用IO来解决此问题
2
3
始
。由于对象需要通过中间层进行复制粘贴，图表可能需要将整
11月30日之前不支持OLE服
封装OLE控件接入
OLEControl没有开始原型开发。
务。以后考虑可以通过将整
2004年11月30日
6
5
ITP, IDE
2005-Q1
个ET嵌入WPS/WPP的方
WPP/WPS完全没有开始
无法预期接入以后的技术问题。
式来解决接入问题。尽量避
免单独实现图表的接入。
如果依赖外部资源支持，目前没有
式需要一个副本对象
9
9
3D图表绘制没有开始
11月30日之前不支持。以后再考虑。
10
10
图表高级UIL没有开始
11月30日之前不支持。以后再考虑。
优先级
安全风险分析及控制措施表
重度
不按照设计方案规定安拆，使用过程中不符合安全操作规程。预知风险能力低
11
冬季施工
滑倒伤人事故
雪后作业，脚手架、人行马道，桥面施工，积雪未打扫洁净
重伤或死亡
中
雪后打扫积雪，增设防滑措施
高处坠落
冬季结冰，大风大雪天气，高处施工人员站立不稳
重伤或死亡
中
作业部位架设护栏，作业人员系好安全带
吊装设备损坏伤人事故
重伤、
死亡
中
操作不妥；设备带病运转；保养不妥，设备防护缺失；操作错误；物体寄存不妥；野蛮施工作业；个人防护用品缺失；照明光线不良；作业人员安全教育不到位。
2
基坑开挖防护
边坡坍塌
高处坠落
机械伤害
1.未按专题施工方案进行施工和防护；2.未做好临边防护；3.未按操作规程作业；
重伤或死亡
重度
操作不妥；设备带病运转；保养不妥，设备防护缺失；操作错误；物体寄存不妥；野蛮施工作业；个人防护用品缺失；照明光线不良；作业人员安全教育不到位
重伤或死亡
中
没有办理进入有限空间作业许可证不进入；安全防护措施没有贯彻不进入；监护人不在现场不进入
中毒、窒息
在缺氧、有毒环境中，未佩带隔离式防毒面具
重伤或死亡
中
在缺氧、有毒环境中，与否佩带隔离式防毒面具
物体打击
存在交叉作业
重伤或死亡
中
应有防止交叉作业层间落物伤害作业人员旳安全措施
火灾、爆炸、中毒、窒息、触电
2.基槽挖好后，需要检查基槽旳平面尺寸及标高与否符合图纸设计规定，地基验槽是保证基础施工质量旳重要举措。
4
基坑防护
1.严格按照施工专题方案进行施工；2.做好施工过程监督卡控工作；3.做好基坑施工防坍塌应急预案工作。
项目风险控制表
风险描述
4.市政风险 5.销售风险
4.1 给排水 4.2 强、弱电 4.3 道路 4.4 其他 5.1 红线内外不利因素 5.2 交付风险 5.3 价格风险 5.4 销售承诺 5.5 使用功能缺陷 5.6 产权风险
对各专业外线的现状、外源接口位置及路由、容量、与项目技术条件需求的匹配度、缴 费时间、计量及收费标准、实施进度等存在风险的因素进行描述
表述以上子项未涉及的项目土地风险及当地特殊事项
如：容积率、建筑密度、车位指标、日照、退线、赠送面积、立面要求、保障性用房品 质等
如：形象季度要求、取证方式，与工程计划及开盘是否匹配
表述以上子项未涉及的项目报建风险及当地特殊事项，如消防、人防、交评、综合管网 、节能等报建风险。
如：报建流程、周期与实际开工是否匹配 ,与运营竣备交付是否相符
如：对总图、户型、配套、赠送、花园、配置标准、建造标准的描述以及是否有不当承 诺 赠送空间、空调机位、店招、洗衣机位置、阳露台封闭及室内其他设计与业主后期使用 相关的功能缺陷或风险
项目在产权面积、产权证办理、产权归属、物权归属等方面存在的风险
6.验收风险
5.7 其他 6.1 规划验收 6.2 消防验收 6.3 竣工验收备案
如：周边道路现状、有无限高限行等要求，道路开口、临时占用是否存在风险，不同阶 段交通转换有无风险
表述以上子项未涉及的项目市政风险及当地特殊事项 红线内外对业主入住后有不利影响的因素，如：消防站、变电站、调压站、排风口、化 粪池、泵房、空调冷凝塔、公厕、通讯发射装置、商业、老人或儿童活动场、垃圾站、 机1、动分车期出交入付口、等管理是否存在对业主居住有不利影响2.交房时间、合同附图、配置标准 、补充协议、备忘录、各项收费标准（物业、水、电、暖、气）及缴费要求等与交付相 关风险， 如：市场带来的价格变化风险、不同房源或受不利因素影响导致的价格偏离预期的风险
安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表。
安全风险控制表
车站
技信科安调科
车间
车间站长（副）
车站
站长
值班
干部
调车
指导
车站值班员
助理值班员
信号员
调车长
6
准备进路
现场
作业
原因：因未按规定对停电、检修或故障的道岔确认转辙机断电、内部机械锁闭、加锁，未认真确认人工扳动道岔尖轨与基本轨密贴、确认开通位置和加锁，违章预排进路、解锁进路、排短调车进路。
2、调动 、军事运输等重点车辆及中间站穿越正线调车作业时时，值班干部或调车指导必须到岗盯控。
3、双线自动闭塞区间，禁止办理跟踪出站调车；越出站界调车时，正方向闭塞系统须在发车位置，第一闭塞分区须空闲；反方向站间区间须空闲，须有停止基本闭塞法的调度命令，与邻站办理闭塞手续。单线半自动闭塞区间，越出站界调车时，站间区间须空闲，须有停止基本闭塞法的调度命令，与邻站办理闭塞手续；跟踪出站调车时，须经列车调度员口头准许，邻站值班员同意，办理承认和终了的电话记录号码，确认前发列车尾部越过预告信号机后，方可办理，不能从设备上确认前发列车尾部越过预告信号机时，禁止办理跟踪出站调车。
3、人工扳动的握柄道岔须保持尖轨尖端与基本轨密贴、握柄落槽，并按规定加锁；扳动道岔时，须执行“一看、二扳（按）、三确认、四显示（呼唤）”制度，对进路上不该扳动的道岔，也须进行认真确认；调车作业过程中，每扳动一次后须及时加锁，并严格执行“要道还道”制度。
4、计算机联锁设备的车站，控制台光标须置于屏幕空白处；设有两名信号员时，两端信号员应分别负责本区域的操作，禁止跨区域或轮流操作。
重大质量风险控制措施表
2
设计变更未执行
加强对设计变更的管理，变更内容在图纸上注明
施工图纸
四
施工组织
项目管理类
1
分包质检人员未配置
明确合同条款；加强过程监督；加强考核；
合同、考核记录
2
越点施工
严肃质检计划执行，建立考核；
质检计划
3
重大施工方案未识别，未组织专家评审
严格按建质87号文进行重大方案要求评审
方案评审文件、签字页
附表1
重大质量风险控制措施表（建筑施工）序号 Nhomakorabea风险名称
风险类别
风险描述及控制点
风险防控措施
风险监控、沟通记录
备注
一
分包管理
产品供应类
1
劳务纠纷引起人员情绪波动
完善合同；加强过程中沟通教育；一经发现严肃处理；
合同
2
作业人员超越资质作业
加强对作业人员资质的管理，建立台账，作业前对证件进行核对；过程中加强检查；
考核评价制度、验收文件
3
砼原材料不符合要求
严格砼商的选择，加强过程监控，特殊部位特别对待，确保砼供应质量
检测报告
九
工艺工法
交付产品类
1
施工方案、技术交底针对性、操作性不强
加强施工方案编制的培训；组织多方审核；
审核反馈
2
…
资质台账
3
分包队伍自有机工具引起事故
加强对分包队伍自带机工具及驾驶员管理，建立台账，明确工具检测状态。
资质台账
5
超越资质承包
配合合同部门加强分包管理，严格资格审查，杜绝超越资承包。
二
质量检验
生产过程类
1
基坑、承重架坍塌等事故造成重大质量安全风险
危险源识别和风险评估控制表
1
5
5
1、设置巡查签到点；2、对施工现场严格监督；3、加强施工人员管理。
1级
31
在上游阀门未关闭的燃气管上施工，导致气体泄漏
火灾
爆炸
2
5
10
加强施工现场的安全管理与巡查。
2级
32
地面有尖锐锋利物体
其他伤害
刺伤
1
2
2
及时进行清理
1级
33
切割作业切割机砂轮损坏破碎
物体打击
1
2
2
更换砂轮
1级
34
气割作业时氧气瓶与乙炔瓶，乙炔瓶与动火点安全距离不足
高处坠落
3
5
15
入场前培训，明确正确使用方法
3级
18
电线、管线凌乱
其他伤害摔伤
1
1
1
梳理电线、线管
0级
19
作业时吸入粉尘
尘肺
1
2
2
作业时戴口罩
1级
20
作业噪音
噪声
1
2
2
控制噪音施工
1级
21
电源插座放置于积水边
触电
2
3
6
将电源插座移至干燥处
2级
22
电焊弧光直视
其他伤害
2
2
4
使用防护罩防护
1级
23
电焊、气割、砂轮机切割火花飞溅
火灾
2
3
6
严格按照动火作业安全规程，做好现场5米范围内的易燃易爆物品的清理；现场配置灭火器并设专人监护
2级
24
电焊机绝缘不良
触电
1
2
2
更换绝缘装置
危险源辨识、风险评价及风险控制一览表
风浪大、站位不好 站位不好
龙口合拢 站位不好
沉船、人员伤亡 10
3
人员伤亡
10
3
崩塌、人员落水 10
6
7 210 四 7 210 四 3 180 四
是 是 是 起重须知
打排水板
淤泥包 排水板机械倒塌
其他伤害 机械伤害
10 10 15 1500 五
1
6
3
18 一
是 《吹填区作业须知》、应制定《淤泥包控制措施》 否 《排水板作业安全措施》
操作类 别
作业活动或 场所
危险源
可能导致事故/ 伤害
L
风险评价
E
C
风险级 重要危险 别 源判断
D
控制措施
打桩船打桩
高空坠物、工人高处跌落
、起吊钢丝缆卸扣后撞击 、船上人员落水、船舶碰
人员伤亡
撞。
10 10 15 1500
是 《打桩船安全操作规程》
夹桩
人员落水
人员伤亡
锯桩头
人员落水、电锯漏电、桩 头倒下撞击。
否 体用餐配送单位卫生规范》（卫生部）
5
1、管线
无标志或标志有误 水上管拆接
碰撞、触损 打击、落水
3
6
7 126 三
否
10
6
15 900 五
是
高温
中暑
10
6
1
60 二
否 加强现场检查和监督
作业场所 台风
碰撞、触损
10
6
3 180 四
是 《管线基地防台方案及实施办法》
雷电
其他伤害
1
1
15 15 一
否
周围有可燃物
风险识别及控制措施记录表
3
环境影响
客户要求本公司以产品生命周 期来考虑减少对环境的影响
3
员工期望
1、薪资、福利增加2、提供培 训机会3、有一定的娱乐活动
人员流失
公司的薪资福利跟不上
3
审核机构期望
长期合作，公司体系运作的有 效性、充分性和符合性
审核不通过
管理不到位，问题较多
2
审核机构要求本公司满足
体系不符合项
ISO14001体系要求，持续改进 环境管理体系，上一年度审核
机遇
5
20 高
机遇
3
6 一般
及时做好周边环境监测
《水质检验报告》《噪音监 测报告》《污染物排放检测
报告》
负责人
完成时间 措施是否有效
严重度是 潜在影响
编号
相关方名称
识别部 门
名称
发生频度
是指具体
严重等级：
RPN 作为A
一般
地，
识别出的风险
风险识别及控制措施记录表
发生 频度
严重 度
风险值
严重 等级
控制风险采取的措施
3
的不符合项目需要改善关闭
社区期望 周边空气质量良好，水质优良
周边环境污染 空气及水污染周边环境
4
投资方期望
每年能有收益
投资方资金断 裂
新的环保设备无法正常购买
2
严重 度
风险值
严重 等级
控制风险采取的措施
机遇
5
10 一般
严格执行SOP，并进行相关培训
1.公司建立环保设施清单，对环保设施实
4
12 一般
消防设施，并维护其有效性
危险废弃物分 类
危险废弃物处理方要求本公司 的危险废弃物能够按照国家危
安全风险控制表
安全风险控制表安全风险控制表序号风险点基础工程简要原因可能导致的后果险控制等级措施责任部门实施期限风险状态注1 无沉降观测，无专项方案不均匀沉降中度 1、根据施工图纸及沉降计算、地基承载力验算结果，进行相应的地基处理2、根据设计填料类型和压实标准、地基处理、截排防水措施等措施，定期对基础进行沉降观测，确保稳定。
技术部综合部直至完工可控2 机械设备违规操作，违章指挥机械伤害、机械坍塌中度 1、大型机械设备作业人员持证上岗，遵守安全操作规程，设置专人指挥 2、对钻机的电动系统、皮带系统、起重提升系统进行检查 3、钻机日常检查、维修、保养及运转记录是否齐全技术部直至完工可控3 脚手架违章作业脚手架坍塌、架体垮塌、物体打击、高空坠落中度 1、脚手架搭设质量的验收 2、脚手架剪刀撑，扫地杆、横杆间距、立杆支垫情况 3、脚手架临边防护，安全网密封 4、操作人员佩戴安全带及安全防护用品 5、操作平台铺满，脚手板未绑扎牢固技术部直至完工低度4 钢筋工程违章作业人员伤亡、高空坠落中度 1、规范钢筋加工用电安全检查 2、对钢筋加工作业人员加强教育，防止电弧灼伤 3、试验室加强钢筋对焊检测安质部技术部直至完工可控5 临时用电违章操作触电伤害低度 1、执行“三相五线”制，“三级接电两级保护”系统，“一机一闸一漏” 2、配电箱避雷接地系统是否符合要求 3、各种电动机械作业前检查是否漏电安质部技术部直至完工可控6 机械作业违章指挥机械伤害、人员伤害中度 1、桩锤在施工过程中必须由专人防护距离锤中心5米外看守 2、悬挂振动锤的起重机，吊钩必须有防脱装置设备部直至完工可控7 无证上岗吊装作业违章指挥，无证上岗中度加强安全防护 3、司机必须持证上岗技术部直至完工低度安全风险控制表序号风险点基础工程简要原因可能导致的后果险控制等级措施责任部门实施期限风险状态注1 无沉降观测，无专项方案不均匀沉降中度根据施工图纸及沉降计算、地基承载力验算结果，进行相应的地基处理。
质量风险识别控制表
质量风险识别控制表质量风险识别控制表1.引言2.质量风险识别2.1 定义质量风险在该章节中，需要定义质量风险的概念，并说明其与项目目标和质量目标之间的关系。
质量风险可以指项目中可能导致质量目标无法实现或对最终产品质量产生影响的因素。
2.2 识别质量风险的方法在该章节中，出识别质量风险的常用方法和工具，如头脑风暴、专家访谈、SWOT分析等。
说明每种方法的优缺点，并指导如何选择合适的方法进行质量风险的识别。
2.3 质量风险分类和评估在该章节中，说明如何对识别出的质量风险进行分类和评估。
可以使用风险概率和影响矩阵，将质量风险进行定性或定量评估，并确定其优先级。
3.质量风险控制3.1 制定质量风险控制策略在该章节中，应该出常用的质量风险控制策略，并说明其适用的场景和效果。
控制策略可以包括规避、转移、减轻和接受等，根据质量风险的不同情况选择合适的控制策略。
3.2 质量风险控制措施在该章节中，出具体的质量风险控制措施，并说明每个措施的实施步骤和预期效果。
每个措施都应该具有明确的责任人和时间节点，便于后续的跟踪和监控。
4.质量风险追踪与监控在该章节中，说明如何追踪和监控质量风险的实施情况和效果。
可以使用适当的工具和指标，如风险报告、问题跟踪矩阵等，帮助监控和评估质量风险的控制效果。
附件：________本文档涉及的附件包括：________法律名词及注释：________1.法律名词1：________注释12.法律名词2：________注释23.法律名词3：________注释3。
公司风险控制表
3
1
3
低风险
√
因素造成人员伤害
89
招标管理
招标不规范导致的不公平 、公正 。
4
2
8
一般风险
√
90
1 、控制价审定不合理 ，造成的 流标。
3
1
3
低风险
√
预结算管理
91
2 、结算审核不谨慎 ，造成公司 经济损失
2
2
4
低风险
√
92
合同管理
合同签订不规范导致的不公平、
4
公正。
1
4
低风险
√
93
1 、专业人员的技术能力及素养 不足，导致出现导向性错误；
2
1
2
低风险
√
111
工器具管理
工器具配置冗余 、造成公司资产 浪费
2
1
2
低风险
√
1、对故障进行全面确认分析 。2
、故障修复后进行联调测试 。3邀 请专业技术人家进行协助确认 1、立项做充分调研 2、立项评审
做好充足准备明确需要的资源 ，3 及时跟进项目进度 适时进行
技术部 技术部 技术部 技术部
技术部 技术部 技术部 技术部
4
不准确，未按流程进行信息发布
1
4
低风险
√
17
1 、应急预案制定不完善 ，制定
3
的方案不严格落实
1
3
低风险
√
外单位作业安全
18
管理
2 、相关资质审核不严 ，人员安
3
全教育培训不到位
1
3
低风险
√
19
1 、调查不彻底、遗漏重要信息 。
风险控制措施表
危害项目电石炉上料系统电石炉加料系统电极筒危害因素拉绳开关损坏，胶带机跑偏造成设备损坏称量不许确开启及停运无监控措施顺序错误操作人员不戴防护用品操作人员业务差、误操作、配料错误接触粉尘，一氧化碳泄漏环形加料机运转设备损坏电极筒无防护盖潜在危害/事故影响生产炉料配比失真，影响生产造成人员机械伤害影响生产人员伤害上料错误，影响生产粉尘危害，一氧化碳中毒生产停车造成电极事故现有控制措施及时更换，校正。
1 、操作人员进行安全、技能培训。
2 、制定了并执行了正确的操作规程。
3 、选用有资质厂家生产的质量合格的称量设备。
4 、称量设备定期检查检测。
加强远程监控1 、操作人员进行安全、技能培训。
2 、制定了并执行了正确的操作规程。
3 、选用有资质厂家生产的质量合格的称量设备。
4 、称量设备定期检查检测。
加强教育、正确使用劳保用品定期校验安全用品对操作人员进行业务培训学习1、检查除尘风机是否运行正常，有无泄漏，随身携带报警仪操作人员进行安全、技能培训。
2 、制定了并执行了正确的操作规程。
3 、配备有应急救援器材。
4 、正确穿戴了防护用品。
检查是否运转正常检查防护盖板是否盖好检查循环水、电石炉主体设备系统开车时检查电石炉内检查电器仪表等指示器检查各处绝缘各个工艺参数执行情况领导下达指令室内空气循环水压力不够，温度超过工艺指标电石炉盖上各设备有无连电刺火现象有杂物工作不正常绝缘不好没有准确掌握并操作没有认真执行各类控制设备电石炉主体设备受损，影响生产设备损坏影响正常送电、影响电石质量影响生产影响送电生产发生事故生产事故职业病检查循环水压力、温度是否符合工艺指标并及时向主管领导汇报情况。
时常检查1 、操作人员进行安全、技能培训。
2 、制定了正确的操作规程。
3 、定期清洗。
1 、选用有资质厂家生产的质量合格产品、定期检测。
2、作业前认真检查仪表3 、操作人员进行安全、技能培训。
4 、制定了正确的操作规程。
选用有资质厂家生产的质量合格的绝缘产品，按规定要求安装。
质量风险识别控制表
质量风险识别控制表质量风险识别控制表⒈引言本文档用于记录和控制质量风险的识别和管理。
质量风险是指可能会导致项目产品或服务不符合质量要求的潜在问题或事件。
通过识别和控制这些风险，可以提前采取措施，最大程度地减少质量风险对项目的影响。
⒉识别质量风险⑴确定风险来源：列出可能导致质量问题的各种来源，例如设计缺陷、材料问题、人员技能不足等。
⑵分析风险概率和影响：对每个风险来源进行风险概率和影响的评估，以确定可能发生的潜在风险事件及其对项目的影响程度。
⑶确定潜在风险事件：结合风险来源、概率和影响评估的结果，确定可能发生的潜在风险事件，并进行详细描述。
⒊评估质量风险⑴定量评估：利用定量方法对每个潜在风险事件进行评估，确定其造成的潜在质量损失的数量和金钱价值。
⑵定性评估：对无法进行定量评估的潜在风险事件，进行定性评估，确定其对项目的潜在影响程度（高、中、低）。
⑶优先级排序：根据定量和定性评估的结果，对潜在风险事件进行排序，确定其处理的优先顺序。
⒋控制质量风险⑴制定预防措施：对高风险的潜在事件，制定相应的预防措施，以减少其发生概率。
⑵制定应急计划：对无法完全防范的潜在事件，制定应急计划，以减少其对项目的影响程度。
⑶监控和更新：持续监控质量风险的发生情况，及时更新预防措施和应急计划，确保其有效性。
⒌风险控制记录⑴风险识别与评估记录：记录各个潜在风险事件的识别和评估结果，包括来源、概率、影响、定量评估结果等。
⑵预防措施和应急计划记录：记录制定的预防措施和应急计划，包括具体措施、负责人、时间计划等。
⑶监控与更新记录：记录风险监控和更新情况，包括风险发生情况、措施效果评估、更新措施的具体情况等。
附件：附件1：质量风险识别控制责任分工表附件2：质量风险识别控制时间计划表法律名词及注释：⒈质量要求：根据法律及相关标准规定，产品或服务应具备的质量特性和要求。
⒉预防措施：为避免质量风险的发生，提前采取的措施，包括改进设计、加强培训等。
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解决方案 由盘善君专门负责读盘存盘。11月中旬开始全面测试。
11月30日之前不支持复制粘贴。以后考虑采用IO来解决此问题 。由于对象需要通过中间层进行复制粘贴，图表可能需要将整 个IO数据块的指针放入中间层，待考证。 11月30日之前不支持Undo/Redo。以后和复制粘贴一起考虑。
11月30日之前不支持复制粘贴和XML存盘。以后再考虑。
11月30日之前不支持XML存盘。以后再考虑。
11月30日之前不支持OLE服务。以后考虑可以通过将整个ET 嵌入WPS/WPP的方式来解决接入问题。尽量避免单独实现图 表的接入。 11月30日之前不支持UIL操作。以后考虑。
11月30日之前不支持预览和Wizard。以后再考虑。
11月30日之前不支持。以后再考虑。 11月30日之前不支持。以后再考虑。
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编号
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ风险条目
图表xls格式IO操作： 无法预期保存的文件 在用ET/Excel打开的 时候会遇到什么问题 2。 复制粘贴完全没有开 始
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Undo/Redo完全没有 4 开始
图表中间层定义完全 7 没有开始
图表保存为XML文件 8 完全没有开始
封装OLE控件接入 WPP/WPS完全没有 5 开始 图表普通UIL工作量巨 6 大，人手不足 图表预览和Wizard模 1 式需要一个副本对象 9 3D图表绘制没有开始 图表高级UIL没有开始