企业采购验收管理规定修订稿
物资采购入库验收管理规定
物资采购入库验收管理规定一、总则为规范公司物资采购入库验收工作，确保物资进出库的透明性，规范公司采购、财务管理工作，本规定制定。
二、适用范围本规定适用于公司所有物资采购入库验收工作。
三、采购流程1. 采购人员提出采购申请，由经理审批后进入采购环节。
2. 采购人员根据需求编制采购计划，按照公司规定的采购程序进行公开招标、邀请招标或询价等方式进行采购。
3. 采购人员在采购前应与供应商确认价格、数量、质量要求、日期等细节，签订合同，确保供应商可以按照要求提供所需物资。
4. 采购人员在收到物资后应进行验收，对于有质量问题或数量不足的物资应及时通知供应商，与供应商协商解决。
四、入库验收流程1. 当物资到达公司门口时，仓库管理员应及时接收，并对物资货物验收单上的各项内容进行核对是否符合要求，进行登记。
2. 仓库管理员将检验合格的物资按照入库单上的要求进行入库，并对入库标识进行标示。
3. 对于检验不合格的物资，仓库管理员应及时将物资移至指定区域，通知采购部门进行退换货。
4. 仓库管理员应按照规定记录物资的入库时间、供应商、数量等信息，并在货物清单和入库登记记录表上进行记录。
五、验收要求1. 采购人员应根据实际采购需求，认真核实物资采购合同及货物清单上的物资名称、型号、规格、品牌、数量、单价等信息是否与实际所需物资一致。
2. 采购人员应对物资质量进行检查，通过对样品的检测、比对等方式进行质量检验，严格按照产品检验标准要求、检验规程等要求进行检验。
3. 对于每批物资的入库，仓库管理员应严格执行操作流程，认真核对各项信息符合要求情况下的才可放行入库。
六、处理不合格品1. 对于检测出的不合格品及不符合要求的物资，应及时通知供应商，并要求供应商进行退换货或重新发货。
2. 仓库管理人员应及时将不合格品集中存放，防止混淆使用。
3. 对于严重不合格的物资，应及时向领导层作出报告，进行处理。
七、物资管理与保管1. 各项物资应严格按照期限定位、安放到指定货架位置。
企业内部控制采购与验收控制细则
一般适合用于大宗物料的采购
第15条 供应商选择程序
1．采购人员应不定期收集供应商信息，收集内容包括供应商的资质、经营范围、服务质量等。
2．采购人员应从生产需求、价格、质量、服务、数量、供货周期、合作历史记录等角度考察供应商，根据考察结果编写《供应商情况分析表》，详细登记供应商各方面的情况。
3．供应商或公证单位确认后，采购部开立《索赔单》（如下表所示）呈部门负责人核实。
索赔单
索赔单编号： 开单日期：
供应商编号
供应商名称
索赔原因
索赔事项
物资编号
规格
型号
单位
数量
单价
小计
金额合计
索赔结果
采购员
采购经理
4．质检部应详细记录验收情况并出具验收报告，严格按照合同的品名、规格、型号等逐项验收，对所有不合格项进行记录，以便及时与供应商或公证单位索赔、交涉。
第35条 本细则自公布之日起实施。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
1．对检验不合格的物资办理退换货时，采购人员应开立《退换货处理单》并附有关货物《检验报告单》呈采购经理签字确认后办理。
2．对于已付款但物资在保修期或保质期内出现质量问题的，公司需负责联系维修或索赔，并将赔偿收入、赔偿物资清单及赔偿原因说明等全部上报财务部门。
第6章 附则
第34条 本细则的拟定和修改由公司采购部负责，经公司总经理审核后批准执行。
c——单位时间的费用
d——修正系数，主要指非正常状态下的特殊情况，包括赶货、试用样品的生产等
Z——物资生产商的预期利润
采购与验收管理规定
采购与验收管理制度第一条为保证本公司所经营的产品来源的可追溯性及产品品质的保,特制定本制度;
第二条本公司应向有医疗器械生产资质的供货商采购有产品注册证的产品;
第三条采购部门在进货时,应向供货方索取产品质保单,并将所进货物的名称、型号、批号编号、规格、数量等详细记录登记在报验单上; 第四条购进的医疗器械应有合法票据,且做好记录,做到票、帐、货相符; 第五条检验部门在接到供方的产品质保单和报验单后,应按照相应的产品标准对产品进行验收并填写产品入库质量验收记录,内容包括：单
位名称、品名、规格型号、数量、注册号、生产批号、生产厂、有
限期、质量状况、包装、标签、说明书、检验结论、验收人员、入
库日期等;
第六条经检验部门检验合格的产品交由仓库保管员填写货位卡,进行妥善的保管;
第七条经检验不合格的产品,检验员应与技术部门联系共同填写不合格品评审表,并交质检部审批;
第八条经质检部审批最终定为不合格的产品应通报销售进行退货处理; 第九条采购部门应将供应商的供货业绩供货数量、产品质量是否合格或退货情况等记录在案;
第十条对销后退回的医疗器械,验收人员应按进货验收规定验收,并注明
原因;
第十一条验收记录应保存至超过医疗器械有效期二年,但不得少于三年,长期植入人体的产品记录应永久性保存;
第十二条本制度自发布之日起实施;
报验单文件编号：CXJ7.5.3-02
No.
填表人：日期：
报验单文件编号：CXJ7.5.3-02
No.
填表人：日期：
供方业绩记录表
企业:
产品：
业务员：日期：审核：日期：
不合格品评审表文件号：QZJ 8．3－01
No：。
采购货物验收管理办法
采购货物验收管理办法一、背景在企业的采购过程中，对于采购的货物进行验收是一个重要的环节。
通过对采购货物的验收，可以确保货物的质量和数量符合合同规定，以确保企业的合法权益。
因此，制定一套科学合理的采购货物验收管理办法对于企业的正常运营具有重要意义。
二、目的本文旨在规范企业的采购货物验收管理流程，确保采购的货物质量和数量符合合同约定，维护企业的合法权益。
三、适用范围本办法适用于企业内部所有部门和单位的采购活动。
四、采购货物验收的原则1.公正公平原则：采购货物验收必须公正、公平，遵守合同约定和相关法律法规。
2.严格按照规定验收：对于不符合合同约定的货物，应及时通知供应商并按照规定进行处理和索赔。
3.优先保护企业合法权益：在验收过程中，要严守企业的合法权益，确保企业获得应有的权益和利益。
五、采购货物验收的步骤1.提前准备：在采购货物到达之前，需提前准备验收所需的相关文件和人员，以便及时开始验收工作。
2.到货验收：对采购货物的到货数量和包装进行检查，确保与合同约定一致。
3.质量验收：对采购货物的质量进行检验，包括外观、尺寸、材质等。
4.功能验收：对采购货物的功能进行测试，验证其性能是否符合需求。
5.文件验收：将验收结果记录在相应的验收文件中，并及时与供应商交流处理不符合要求的货物。
6.签收确认：在验收合格后，确认并签收采购货物，并及时向供应商支付相应款项。
六、验收标准和方法1.验收标准：根据合同约定，制定相应的验收标准，明确货物的质量要求和验收指标。
2.验收方法：可以采用目视检查、测量、实验测试等方法进行验收，确保结果客观准确。
七、不合格货物的处理1.及时通知供应商：对于不合格的货物，应立即通知供应商，并要求其进行处理或者退换。
2.索赔处理：根据合同约定，进行相应的索赔，维护企业的合法权益。
3.备案记录：对于不合格货物的处理，要及时记录并备案，以便日后参考和查询。
八、验收结果的反馈和处理1.及时反馈验收结果：验收人员应将验收结果及时反馈给有关部门或责任人，并协助处理不合格货物问题。
物资采购入库验收管理制度范文（二篇）
物资采购入库验收管理制度范文一、目的与范围本制度旨在规范物资采购入库验收工作，确保物资的质量、数量与采购合同及相关规定相符，保证物资的安全和有效使用。
本制度适用于所有涉及物资采购入库验收工作的部门、单位及相关人员。
二、责任与权限1. 采购部门负责组织物资的采购工作，并与供应商签订采购合同。
2. 验收部门负责执行入库验收工作，确保物资的质量、数量与合同相符。
3. 采购部门和验收部门应配合协作，在验收过程中共同处理与物资质量、数量及合同有关的问题。
4. 相关人员应负责按照本制度的要求执行物资采购入库验收工作，并妥善保管相关资料。
三、流程与要求1. 采购准备阶段：（1）采购部门根据部门或单位的实际需求，制定物资采购计划，明确采购的物资种类、规格、数量、质量要求等。
（2）采购部门组织招标或询价，与供应商进行讨价还价，最终确定供应商并签订采购合同。
（3）采购部门根据采购合同，核对物资的种类、规格、数量以及其他质量要求，并编制入库验收单一式两份，一份由采购部门留存，一份交验收部门。
2. 入库验收阶段：（1）供应商将物资送达入库地点，并提供货物清单，验收部门按照货物清单核对物资的种类、规格、数量，并与供应商确认。
（2）验收部门对物资进行外观检查，检查物资是否完好无损。
（3）验收部门按照采购合同规定的质量要求，对物资进行抽样检测或全面检测，确保物资的质量符合相关标准。
（4）验收部门核对物资的数量与采购合同的要求是否相符，如有差异，应立即与供应商协商解决。
（5）验收部门按照入库验收单，记录物资的种类、规格、数量、质量情况等信息，并在入库单上签字确认。
（6）验收部门将入库验收单及相关资料交给采购部门，采购部门进行核对并存档。
3. 异常情况的处理：（1）如果验收发现物资有损坏或不符合质量要求，验收部门应及时通知采购部门，采购部门与供应商协商处理。
（2）如发现供应商提供的物资与采购合同的要求不符，采购部门应与供应商协商退换货或重新供货。
公司采购验收管理制度
公司采购验收管理制度第一章总则第一条为规范公司采购验收管理工作，加强对采购品质的管控，提高采购品质，保障公司正常生产和运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于全公司的采购验收管理工作。
第三条公司采购验收管理应遵守国家有关法律法规和公司相关规定。
第四条公司采购验收管理应坚持严格管理、规范操作、公平公正的原则。
第二章采购验收管理职责第五条采购部门负责公司的采购工作，包括制定采购计划、跟踪采购进度、协调供应商等工作。
第六条仓储部门负责接收和验收采购的物品，确保物品质量和数量与订单一致。
第七条生产部门负责对验收后的物品进行分配和使用，确保物品能够正常投入生产。
第三章采购验收流程第八条采购部门应根据公司实际需要，制定采购计划并向供应商发出采购订单。
第九条供应商应根据采购订单提供相应的物品，并将物品送至公司指定地点。
第十条仓储部门应接收供应商送来的物品，并按照采购订单进行验收。
第十一条仓储部门应对验收合格的物品进行入库，并将信息反馈给采购部门和生产部门。
第十二条如发现供应商提供的物品有质量问题或者数量与订单不符，仓储部门应及时通知采购部门并向供应商反馈。
第四章采购验收标准及方法第十三条采购验收应严格按照公司的采购标准和要求进行。
第十四条对于不同类型的物品，采购验收应根据具体情况采取不同的方法，并制定相应的验收标准。
第十五条对于易损耗品和易腐烂品，应严格按照保质期要求进行验收，并将有效期限进行标注。
第十六条对于大件物品，应进行外观检查并确保不损坏，在入库前应进行特殊处理。
第五章采购验收记录和报告第十七条仓储部门应对每批入库的物品进行记录，包括物品名称、规格、数量、供应商等信息。
第十八条仓储部门应制定入库报告，将验收合格的物品及时上报给采购部门和生产部门。
第十九条采购部门应对供应商的资质、信誉等进行评估，并对验收情况进行定期分析和总结。
第六章采购验收的监督与考核第二十条公司领导和相关部门应对采购验收工作进行督导和检查，确保采购验收的合规性和准确性。
物资采购入库验收管理制度
物资采购入库验收管理制度第一章总则第一条为了规范公司物资采购入库验收工作，确保采购物资质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》等有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购的物资入库验收管理工作，包括原材料、包装材料、成品、辅助材料等。
第三条物资采购入库验收工作应遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则，确保采购物资的质量和安全。
第四条公司应建立健全物资采购入库验收管理制度，明确各部门的职责和权限，确保验收工作的顺利进行。
第二章职责与权限第五条采购部门负责采购物资的合同签订、供应商管理、货物接收等工作。
第六条质量管理部门负责采购物资的质量监督、检验、入库验收等工作。
第七条仓储部门负责采购物资的储存、保管、出库等工作。
第八条各部门应相互配合，共同做好采购物资入库验收工作。
第三章采购合同管理第九条采购部门在签订采购合同时，应明确采购物资的质量要求、验收标准、售后服务等事项。
第十条采购合同签订后，采购部门应将合同副本交质量管理部门备案。
第四章供应商管理第十一条采购部门应建立供应商评价体系，对供应商的质量、服务、信誉等进行评估，确保供应商符合公司要求。
第十二条采购部门应定期对供应商进行考核，对不符合公司要求的供应商应采取措施予以调整。
第五章入库验收管理第十三条质量管理部门应根据采购合同和供应商评价结果，制定入库验收计划，明确验收流程、验收标准和责任人。
第十四条采购物资到达仓库后，仓储部门应及时通知质量管理部门进行验收。
第十五条质量管理部门应组织专业人员进行验收，验收内容包括：外观、数量、质量、规格、证书等。
第十六条验收不合格的物资，应由质量管理部门出具验收报告，并及时通知采购部门处理。
第十七条采购部门应根据验收报告，与供应商协商处理不合格物资，必要时依法采取索赔措施。
第六章入库后的管理第十八条仓储部门应按照入库物资的性质、储存要求等进行分类存放，确保物资的安全保管。
采购验收管理制度
采购验收管理制度一、总则为了规范企业采购验收工作，提高采购质量，保障企业利益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有采购活动的验收工作。
三、采购验收流程1. 采购合同签订采购人员按照企业采购流程，与供应商签订采购合同，合同中包含了采购物品的规格、数量、价格、交付时间等详细信息。
2. 供应商发货供应商按照合同约定的时间和地点发货，确保货物完好无损、数量无误。
3. 采购验收采购人员接收到货物后，进行验收工作。
先进行外观检查，确认包装是否完好，无破损，再进行数量、规格的比对，确认是否与合同一致，最后对货物进行质量检验。
4. 验收记录验收人员应及时记录验收情况，包括货物的外观、数量、规格、质量等情况，并签字确认。
5. 合格品处理对于符合规定的货物，应及时入库并进行分类存放，定期进行盘点与储存管理。
并对采购人员进行奖励与表扬。
6. 不合格品处理对于不合格的货物，应及时向供应商提出异议，要求供应商退换货或进行赔偿，并进行相应记录。
同时向供应商索取相关证明材料或退货手续。
7. 监督管理企业应建立健全的采购验收管理制度，定期对采购验收工作进行督导与检查。
发现问题及时整改，确保采购验收工作的规范与有效。
四、责任与义务1. 采购人员负责与供应商签订采购合同，按照合同要求进行验收工作，并及时记录验收情况。
2. 供应商需按照合同约定时间和要求发货，确保货物的质量和数量符合合同要求。
3. 验收人员负责对到货的货物进行质量检验，确认数量和规格是否符合合同，及时记录验收情况，并签字确认。
4. 采购主管负责对采购验收工作进行监督与管理，及时发现问题并进行整改。
五、验收标准1. 外观检查货物包装应完好无损，无破损，无污渍，文字鲜明。
2. 数量比对货物数量应与合同一致，无误差。
3. 质量检验对货物的质量进行全面检查，确保符合合同要求。
六、其他1. 对于出现多次不合格货物的供应商，应降低其在企业的采购优先级，并进行通报。
2. 针对采购验收工作中的优秀个人，应及时予以表扬与奖励。
公司采购物资验收管理规定
公司采购物资验收管理规定1 范围本规定明确了采购产品的管理职责、验收依据、原材料的验收、化工物料和燃料的验收、包装物外购针叶浆的验收、设备及备品备件的验收、紧急放行、标识管理、不合格品处理等有关事项的要求，确保按要求对采购物资的质量特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足，防止其非预期使用。
2 引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本规定的条款，其最新版本适用于本规定。
《质量手册》《不合格品控制程序》3 定义3.1 特性可区分的特征。
注1：特性可以是固有的或赋予的。
注2：特性可以是定性的或定量的。
注3：有各种类别的特性，如物理的、感官的、行为的、时间的、人体工效的、功能的。
3.2 质量特性产品、过程或体系与要求有关的固有特性。
注1：“固有的”就是指在某事或某物中本来就有的，尤其是那种永久的特性。
注2：赋予产品、过程或体系的特性（如产品的价格，产品的所有者）不是它们的质量特性。
3.3 检验通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。
3.4 验证通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。
3.5 紧急放行在紧急状态下，进货产品来不及检验时，可实行“紧急放行”，但必须要有严格的可靠追回程序。
4 管理职责4.1 生产管理部是产品监测的管理部门，负责编制检验标准，具体负责采购桉木捆扎材、商品木片、竹子、化工物料和燃料、包装物的检验、以及设备及备品备件的使用（试用）验收。
4.2 计划财务部负责采购原材料（桉木、杂木）的验收，负责对桉木捆扎材、商品木片、化工物料和燃料、包装物、设备及备品备件、纸浆成品的品种、数量等有关指标进行验收。
4.3 供应部负责组织相关部门对采购设备及备品备件进行验收。
4.4 计划财务部和生产管理部根据公司管理要求，确定采购物资的验收管理事项，及时有效地处理采购物资验收事项，确保各类采购物资能满足使用要求。
5 验收依据5.1 生产管理部根据采购物资的使用要求，编制采购物资的质量标准，作为采购物资的验收准则。
物资采购及验收管理制度模版
物资采购及验收管理制度模版第一章总则第一条为了规范公司物资采购及验收管理工作，提高采购效率和物资质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有物资采购及验收工作，包括但不限于固定资产、办公用品、设备、原材料等。
第三条物资采购及验收工作应依法、公正、公平、透明原则开展，确保公共资源的合理利用和公平分配。
第二章采购程序第四条物资采购应按照程序进行，包括需求确认、编制采购计划、招标发布、投标评审、采购合同签订等环节。
第五条需求确认阶段，采购部门应明确物资需求并确定采购数量、规格、质量要求等相关信息。
第六条采购计划应根据需求确认结果编制，包括采购项目、采购方式、采购时间等内容，并报经有关部门审批。
第七条招标发布阶段，采购部门应根据采购计划招标发布，并组织相关人员进行投标评审。
第八条投标评审应按照公正、公平、透明原则进行，评审人员应独立、客观、真实评定各投标人的竞标文件。
第九条采购合同签订阶段，采购部门应与中标供应商签订采购合同，并明确物资的交付时间、质量要求、付款条款等内容。
第三章验收程序第十条物资验收应按照程序进行，包括提出验收申请、验收准备、实施验收、验收结果处理等环节。
第十一条在申请验收前，采购部门应确保物资符合采购合同中的要求，并编制验收申请报告。
第十二条验收准备阶段，采购部门应准备好验收所需的设备、工具和人员，并通知相关部门参与验收。
第十三条实施验收阶段，验收人员应按照验收标准对物资进行检查，如发现问题应及时记录并与供应商协商解决。
第十四条验收结果处理阶段，验收人员应根据验收结果决定是否接受物资，如有问题应及时与供应商沟通并追究责任。
第四章法律责任第十五条采购人在物资采购过程中有违法行为的，将承担法律责任。
第十六条在采购及验收过程中，如出现质量问题或纠纷的，相关部门应根据合同约定进行协商、仲裁或诉讼解决。
第五章附则第十七条公司物资采购及验收工作相关人员应熟悉本制度，并按照制度要求开展工作。
第十八条本制度由采购部门负责解释和修订，经公司领导审批后施行。
物资采购入库验收管理制度
物资采购入库验收管理制度第一章总则第一条为了规范公司物资采购入库验收管理，保证采购物资的质量和数量，降低采购风险，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购的各类物资的入库验收管理，包括原材料、辅助材料、设备、工具、仪器、办公用品等。
第三条入库验收管理应遵循合法、合规、科学、高效的原则，确保采购物资的质量和数量符合合同约定和国家标准。
第二章职责分工第四条采购部门负责组织采购活动，与供应商签订采购合同，并对供应商的资质和产品质量进行审核。
第五条质量管理部门负责对采购物资的质量进行监督和检验，对不合格的物资提出处理意见。
第六条仓储部门负责对采购物资的入库、保管、出库等工作进行管理。
第七条验收小组负责对采购物资进行现场验收，包括外观检查、数量核对、质量检验等。
第三章采购物资入库验收程序第八条采购物资到达仓库后，验收小组应立即进行验收。
验收人员应具备相应的专业知识和经验，熟悉采购物资的规格、质量要求和相关标准。
第九条验收内容包括：（一）外观检查：检查包装是否完好，是否有破损、变形、锈蚀等情况；（二）数量核对：核对采购数量与实际到货数量是否一致；（三）质量检验：对采购物资进行抽样检验，检验方法应符合国家标准和合同约定；（四）文件审核：审核随货提供的相关文件，如产品合格证、质保书、检验报告等。
第十条验收合格的物资，由验收人员填写《物资入库验收单》，注明验收日期、数量、质量等情况，并由相关责任人签字确认。
第十一条验收不合格的物资，由验收人员填写《物资入库验收不合格报告单》，注明不合格原因、处理意见等，并由相关责任人签字确认。
第四章质量处理和反馈第十二条对验收不合格的物资，应及时通知采购部门和供应商，并按照公司相关规定进行处理。
第十三条采购部门应根据验收不合格的情况，与供应商协商退货、换货或者索赔等事宜。
第十四条对于质量问题严重的供应商，采购部门应对其进行评估，并根据评估结果采取相应的措施，如暂停或终止合作关系。
采购验收管理制度细则模板
一、总则第一条为加强公司采购管理，规范采购验收流程，确保采购物品的质量、数量和价格符合要求，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购物品的验收工作。
第三条采购验收工作应遵循以下原则：1. 公平、公正、公开；2. 严格、规范、高效；3. 保质、保量、保价。
二、采购验收组织第四条成立采购验收小组，由采购部、质检部、仓储部、财务部等部门相关人员组成。
第五条采购验收小组负责采购物品的验收工作，具体职责如下：1. 制定采购验收计划；2. 组织采购物品的验收；3. 审核验收报告；4. 负责验收工作的监督、检查和考核。
三、采购验收流程第六条采购物品到货后，由采购部负责通知验收小组进行验收。
第七条验收小组接到通知后，应在规定的时间内到达现场进行验收。
第八条验收小组按照以下流程进行验收：1. 检查采购订单、合同、发票等相关文件；2. 核对采购物品的名称、规格、型号、数量、质量、价格等信息；3. 检查包装、外观、配件等；4. 进行抽样检验，必要时进行全检；5. 对验收不合格的物品进行返工、更换或退货处理；6. 填写验收报告，并签字确认。
四、验收报告第九条验收报告应包括以下内容：1. 验收日期、地点；2. 采购物品名称、规格、型号、数量、质量、价格等信息；3. 验收结果；4. 验收人员签字。
第十条验收报告应一式三份，分别由采购部、质检部、财务部留存。
五、验收不合格处理第十一条验收不合格的物品，应按照以下程序处理：1. 采购部通知供应商进行整改；2. 质检部对整改后的物品进行再次验收；3. 如仍不合格，由采购部与供应商协商退货或更换。
六、附则第十二条本制度由采购部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
注：本模板仅供参考，具体实施细则可根据公司实际情况进行调整。
企业物资采购入库验收管理条例
八、物资采购入库验收管理规定第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
第三条内购物资入库1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
表12-10 购料单据汇总签收单在2000元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
第七条急用品入库紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。
企业采购验收管理制度
企业采购验收管理制度一、目的为了确保企业采购的物品能够符合相关标准和质量要求，保证物品的质量稳定和合理采购价格，并规范采购流程，提高采购效率。
二、适用范围本制度适用于所有企业内部采购部门，及与供应商、承包商等合作单位之间进行的物品采购。
三、主体责任1.采购部门责任：（1）根据企业需求制定合理的采购计划，并按照程序和要求进行物品采购；（2）负责与供应商的沟通、协商，明确采购要求，确保采购的物品能够符合相关标准和质量要求；（3）组织对采购的物品进行检验、验收，并填写相应的检验报告和验收单；（4）负责采购物品的入库，并进行相应的记录和管理。
2.供应商责任：（1）按照合同要求提供符合标准和质量要求的物品；（2）配合采购部门的检验和验收工作，提供必要的支持和协助；（3）对于不合格的物品，及时进行处理或更换，并承担相应的责任和补偿义务。
四、验收流程1.采购计划制定：采购部门根据企业需求制定采购计划，包括物品名称、数量、质量要求和预算等内容，并提交审批。
2.供应商选择：采购部门根据采购计划，通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式选择合适的供应商，并签订采购合同。
3.交货方式和验收方式确定：采购部门与供应商确定物品的交货方式和验收方式，并将其写入采购合同。
4.交货和验收：（1）供应商按时按量交付物品，并配合采购部门的检验和验收工作；（2）采购部门对物品进行检验，包括外观、质量、性能等检查，并填写检验报告；（3）对合格的物品进行验收，并签字确认；（4）对不合格的物品，采购部门可以拒收，要求供应商进行处理或更换。
5.入库管理：（1）采购部门负责物品的入库工作，并登记入库信息；（2）对于进入库存的物品，进行定期盘点，并与实际库存进行核对。
五、附则1.物品的验收应由专业人员进行，并按照相关标准和要求进行检查和测试。
2.对于重要或复杂的物品，可以委托第三方进行验收，并提供相应的验收报告。
3.采购部门应建立健全的物品质量跟踪、维修和售后服务制度，对不合格的物品进行追责和处理。
精编企业制度物资采购入库验收管理规定
《精编企业制度物资采购入库验收管理规定》xx年xx月xx日•制度总则•采购管理•入库管理目录•验收管理•质量保证•风险管理•监督与考核01制度总则确保企业物资采购入库验收过程规范化、标准化，提高物资采购效率和质量。
目的本规定适用于企业内所有物资采购入库验收活动的全过程。
适用范围目的与适用范围物资采购指企业根据生产、运营、维修等需求，从外部供应商采购所需的原材料、零部件、设备等物资的过程。
入库验收指物资采购完成后，对采购物资进行质量检查、数量核对、规格校验等程序，确保符合采购要求并可投入使用。
术语与定义职责与权限负责物资采购计划的制定、供应商的选择、采购合同的签订以及采购物资的入库验收协助工作。
采购部门仓库管理部门质量管理部门其他相关部门负责对入库物资的数量、规格、质量等进行验收，确保物资符合采购要求，并负责物资的保管和发放。
负责对入库物资进行质量检验，确保物资符合企业质量标准。
根据工作需要协助完成物资采购入库验收工作。
02采购管理采购计划制定采购计划，明确采购物资的品种、规格、数量、质量要求等，以确保采购活动的顺利进行。
采购预算根据企业实际情况，对采购所需资金进行预算，以确保采购活动的资金合理使用。
采购计划与预算选择合适的采购渠道，包括市场、供应商、网络平台等，以确保采购物资的质量和价格合理。
采购渠道根据实际情况，选择合适的采购方式，如招标、竞争性谈判、直接采购等，以确保采购过程的公正、公平和透明。
采购方式采购渠道与方式采购订单根据采购计划和预算，向供应商下达采购订单，明确采购物资的品种、规格、数量、质量要求等。
采购合同与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，以确保采购活动的合法性和规范性。
采购订单与合同03入库管理物资入库流程包括采购订单、质量检验、清点数量、物资上架等步骤。
入库标准基于企业实际物资类别及规格，制定相应的入库验收标准。
入库流程与标准1库房管理规定23根据物资特性及安全要求，制定物资存放规定。
采购物资验收管理规定
采购物资验收管理规定1 目的为规范企业采购交货的及时性、准确性，提高工作效率，降低运营成本，特制订本规定。
2 适用范围本规定适用于****公司采购物资的验收管理。
3 职责3.1 仓库负责采购物资的数量、规格、品种验收。
3.2 各相关使用、质检部门负责采购物资的质量验收。
3.3 发包采购部负责采购物资的验收入库、换货、退货、索赔等手续的办理。
4 管理内容与要求4.1采购物资验收流程具体操作流程如图1所示。
4.2采购物资验收标准仓库管理部门及质检部门凭借请购部门提供的《请购单》、《采购合同》规定的验收方式及验收标准进行验收。
4.3 采购物资的常规验收4.3.1数量、外观验收采购人员或供应商将采购物资送到公司指定地点验收，由仓库管理员依照《请购单》及供应商《送货单》进行数量、外观验收，经清点无误后，由仓库管理员开具入库单，并经仓库主管复核。
4.3.1.1 交货数量超额处理交货数量超过订购数量时，原则上应予退回。
特殊情况下，经公司报集团批准或授权批准后依照实收数量付款，否则仅依照订购数量付款。
4.3.1.2 交货数量短缺处理交货数量未达到订购数量时，原则上应予以补足。
特殊情况下，经公司报集团批准或授权批准后依照实收数量付款。
4.3.2质量验收4.3.2.1 对零星采购物资，一般由仓库管理部门进行质量验收；对采购金额较大、技术复杂、专业性强的采购物资，由专门的质检部门或技术部门依照质量验收标准或合同规定进行质量验收。
验收合格后，由检验部门在《入库单》上签名确认或出具《质量验收报告》。
对采购金额重大或重要的采购物资，必要时邀请审计、稽察人员现场监督。
4.3.2.2 对公司暂时缺乏验收条件，无法实时进行验收，需要在使用过程才能检验效果的采购项目，使用部门应在产品的质保期限内使用，以便采购部门认清责任，进行采购索赔。
4.3.2.3 对暂时无法进行验收，需要安排一定期限观察实际使用效果的采购项目，采购部门可在采购合同中以质保金的形式事先约定。
采购验收管理制度
采购验收管理制度选购验收管理制度1一、选购制度1、选购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准选购入库保管，并按需要发放。
2、各组室办公室因急需添置50元以上物品〔包括器材、劳技材料、图书教学设备〕均需由领用部门填写请购单，报教育处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购置。
3、凡未经批准私自购置的.任何物品，一律不得报销。
二、验收制度1、凡总务处同意组室或办公室购置的物品，必需送总务处保管员验收登记。
2、验收无误后由财产管理员〔或验收人〕填写“财产物品验收单”，“验收单”必需由选购员、财产管理员〔或验收人〕、主管领导签名。
验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。
一份连同有关凭证交于会计入帐。
一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。
3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号〔编号位置要固定，书写要醒目、干净〕入库入帐。
选购验收管理制度2一、设备物资选购的审批各处室或人员所需物资因学校仓库中没有存放而需要临时选购的，则须填写“试验中学物品选购、修理资金审批表”〔见附表1〕后报总务处，由总务处视状况报校长室、上级教育部门审批。
单笔数额100以上报校长室审批，300元以上报服务中心审批，1000元以上报教育局审批。
二、设备物资的选购选购小组一律凭审批表选购和报销。
选购小组应当充分了解和把握有关状况，要“货比三家”，真正做到价廉物美。
〔一〕临时选购“临时选购”又称“程序选购”，因每一项物资的选购都按肯定的程序进行。
1.临时选购物资中经上级教育部门审批同意学校自行选购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定选购，超过300元的要求两人以上共同选购，超过1000元的要求提交总务处集体商量确定，并填写询价表。
2.临时选购物资中假如服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货〔如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品〕。
采购验收管理制度
采购验收管理制度一、制度目标本规章制度的目标是为确保企业采购的物资和服务的质量与数量符合采购合同的要求，提高采购管理的标准化和规范化水平，加强采购本钱的掌控，保证采购过程的公正透亮，实现采购资金的最优利用。
二、适用范围本制度适用于企业内部全部相关部门和人员在进行采购验收活动中的行为规范与责任分工。
三、管理标准1. 采购前的准备工作•采购申请：采购需求部门需供应认真的采购需求，包含物资或服务的名称、规格要求、数量、验收标准等内容。
•供应商评估：采购部门应对供应商进行评估，包含供应商的信誉度、质量管理体系、交货本领等方面进行综合评估。
•采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物资或服务的实在要求和条件。
•采购验收人员培训：企业应对采购验收人员进行必需的培训，确保其具备专业知识和技能。
2. 采购验收过程•验收凭证：采购验收人员应依照规定程序，填写验收凭证，包含验收时间、地方、物资数量、质量情况等信息，并将凭证报送相关部门备查。
•物资质量验收：验收人员应依照采购合同和验收标准要求，对采购物资的质量进行检查和验收，确保符合要求。
•数量验收：验收人员应对采购物资的数量进行核对，与采购合同和验收凭证上的数量进行比对，确保全都。
•验收结果评价：依据采购物资的质量和数量，验收人员需对供应商的供货本领和质量进行评价，并及时反馈到采购部门。
•异常处理：如显现物资质量不合格或数量不符的情况，采购验收人员应及时向供应商提出整改要求或协商解决方法。
3. 采购验收档案管理•验收记录：采购验收人员应将验收凭证、采购合同、供应商评估表、验收结果评价等文件进行归档管理，确保文件的完整性和可追溯性。
•档案保管：采购部门负责对采购验收档案进行保管，确保档案的安全、完整、可读性。
•档案查询：相关部门和人员需依照规定程序进行采购验收档案的查询和查阅，但应遵守保密要求和权限掌控。
四、考核标准1. 完成采购验收任务的准确性和及时性•考核指标：验收凭证填写的准确性及时性。
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企业采购验收管理规定 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
采购验收管理制度
第1章??总则?
第1条?目的?
为了规范企业采购物资的验收作业,确保货物质量,特制定本制度。
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第2条?适用范围?
凡是采购进入企业的物资均适用本制度。
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第3条?主管部门?
货物的验收由质量管理部门主导,会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收,对收到货物的数量和质量进行检验。
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第4条?基本要求?
1.?质量管理部门和相关使用部门对所购货物的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收,出具验收证明。
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2.?对于验收过程中发现的异常情况,验收人员应当立即向采购部或有关部门报告,采购部或有关部门应查明原因,及时处理。
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第2章?实施检验?
第5条?收货准备?
1.?货物验收人员在采购部门转来已核准的“订购单”?时,按供应商、货物交货日期分别依序排列,并于交货前安排存放的库位以方便收货作业。
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2.?对于需要按重量，化学成分等计量的物资,应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收,不得虚估。
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第6条?货物验收规范?
质量管理部门应当就货物的重要性及特性等,适时召集使用部门及其他有关部门,按照所需货物制定《货物验收规范》，作为采购及验收的依据。
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第7条?待验货物处理?
对于已经到货等待验收的货物,必须在商品的外包装上贴上货物标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期,并且应与已验收货物的分开储存,并规划“待验区”以示区分。
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第8条?审核单据?
1.?货物到货后,货物验收人员应会同使用部门依“订货单”、“采购单”、“合同”?等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量,并将到货日期及实收数量填入“订购单”。
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2.?验收人员填写验收报告单并在上面签字。
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第9条?急用品验收?
紧急货物到货后,若尚未收到“请购单”。
验收人员应先与采购部核对,确认无误后,按收货作业办理。
? 第10条?出具合格验收报告?
1.?对于经检验合格的货物,检验人员于外包装上贴上合格标签，仓库人员再将合格品入库定位。
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2.?质量管理部门应当使用按顺序编号的验收报告,对那些没有对应采购申请的商品或劳务,一律不得签收。
?
3.?质量管理部门验收完毕后,?应当对验收合格的商品或劳务编制一式多联、预先编号的验收证明,内容包括供应商名称、收货日期、货物名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等,作为验收商品或劳务的依据,?并及时报告采购部门和财务部门。
第3章?检验异常处理?
第11条?验收异常?
1.?验收过程中如发现所载的货物与“订货单”、“采购单”或合同所载内容不符,应通知办理采购的人员及相关部门进行处理。
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2.?验收过程中发现货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况而且达到一定程度时,验收人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知供应商前来处理,并尽可能维持其状态以利于公证作业。
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3.?公证单位或供应商确认后,?验收人员开立“索赔处理单”?呈部门负责人核实后,送财务部门及采购部门督促办理。
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4.?对于验收不合标准的货物,检验人员应贴上不合格标签,并于“材料检验报告单”上注明不良原因,经负责人核实后通知采购部门送回货物办理退货。
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第12条?超交处理?
1.?货物交货数量超过订购量的部分应退回供货商。
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2.?属于自然溢余的,由物料管理部门在收货时于备注栏注明自然溢余数量或重量,经请购部门主管同意后进行收货,并通知采购人员。
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第13条?短交处理?
交货数量未达到订购数量时,以要求补足为原则,由验收人员通知采购部门联络供应商进行处理。
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第14条?退换货作业?
1.?对于检验不合格的货物办理退货时,采购员应开立“货物交运单”并附有关“货物检验报告单”，呈采购经理签字确认后办理退货。
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2.?需更换货物时要与供方协商解决;需要增减货款时要在付款前或有效承付。