不符合项实例
实验室评审不符合项实例
4.5缺少省计量院资质证明及评价计录4.9 记录表无受控编号5.1.3 无培训计划5.1.5安程程档案内容不全5.2.2 检测车间无温湿度计5.3.1缺少路试制动仪指导书5.4.4路试制动仪无人员授权5.4.5路试制动仪档案内容不全5.5.3（1）无检定计划5.5.3（2）声级计未标定4.1.102009年度质量监督记录未体现监督对象4.3JTG E60-2008标准没有受控标识4.5未提供满城县计量所资质材料4.62009-1026-001号委托单缺少检验依据信息4.9（6）2009-0521-001原始记录无加荷速度、样品状态描述无养生条件信息5.2.3（1）化学危险品存放未做到双锁双控5.3.2（2）未见JTG E60-2008标准的确认记录5.4.4万能试验机授权书无授权人签字、无授权日期等信息5.4.6三米直尺无状态标识5.4.8未见2009-2010年度期间核查计划5.6.7水泥样品直接贮存在铁皮罐中，不满足要求5.7.2（1）2009年10月沥青三大指标比对试验结果未进行分析5.8.2（c）2009-0518-001报告无页码标识5.8.2 (e)2009-0607-001沥青三大指标无具体检测方法4.3技术记录表格无受控标识4.5无2010年合格服务方、供应商评价4.6 编号KY-HT-0901合同无评审记录4.9（4）090836记录中无细度试验过程记录4.9（6）编号091350记录无养护条件样品状态描述等信息。
4.11 无2010年管理评审计划5.1.5 魏克家档案中无身份证、内审员证04年以前的工作经历07年以后的培训记录5.2.3 无急救箱等安全处理措施5.2.5 水泥室中的跳桌安装位置对其它试验有影响5.3.1 编号091350记录中使用JGJ/T27-2009不正确5.3.2 无新项目GB18242-2008的新工作开展记录5.4.1 无细度试验用分度值0.01克天平5.4.4 无设备操作人员授权书5.4.6 砂、石试验筛无状态状态标识5.4.8 无砼标养室的期间核查计划及记录5.6.6 编号091678试验样品标识不惟一5.6.7（1）无水泥存样区5.6.7（2）无样品流转记录4.1.10 监督计划没有具体办法4.3仪器设备使用履历表”缺少文件编号4.9编号为20090403-02的原始记录中有涂改现象4.10在2009年4月进行的内审工作中，缺少对管理层的内审记录4.11在2008年12月进行的管理评审的输入中缺少管理人员和监督人员的报告。
典型违规参考实例
在特殊环境下工作，不按规程要求使用安全照明。
3.19
使用施工设备、工具时无防护装置或作业时擅自取下防护装置。
3.20
在梯子上工作时不使用工具袋，从梯子上或梯下互相抛递物件。
3.21
在软梯上同时有二个人及以上进行工作。
3.22
人字梯没有绞链和限制开度的拉链。
3.23
站在梯子上工作，无人监护或无人扶梯子。
3.52
操作台、烟道未定期清洗。
3.53
事故未按“四不放过”原则处理。
3.54
发生不安全事件（异常情况）不作记录。
3.55
其他违反本单位管理制度和技术规程或管理人员违反安全生产工作规定造成隐患的出现、安全管理出现漏洞等。
1.21
损坏公共财物（或挪用公物）。
1.22
在遇到异常情况或业主求助时未采取相应的措施。
1.23
未执行公司要求的对分包方监管与记录。
1.24
未实施“三查”制度。
1.25
服务区域接受上级领导抽查过程中发现不合格被通报，未及时整改闭合。
1.26
在上岗前、值岗时、下班后在服务区域、工作岗位喝酒。
1.27
在服务现场、岗位聚赌。
1.28
做有损于公司形象的事。
1.29
搬弄是非、造谣生事，影响团结、影响工作。
1.30
辱骂、威胁、恐吓、殴打业主、访客、外来人员和公司人员。
1.31
违反纪律，虚报冒领财物。
1.32
不服从正常工作安排。
1.33
违反企业保密规定，故意泄露内部信息、资料等，损害公司利益。
1.34
服务中有“以权谋私”、“吃、拿、卡、要”行为。
2.15
汉字书写笔顺规则及标点符号误用实例
汉字书写笔顺规则及标点符号误用实例01汉字笔画名称02汉字书写顺序一个字先写哪一笔，后写哪一笔，叫做笔顺。
汉字的笔顺有一定规律，一般如下：03常见的笔画笔顺易错字' 忄' 先写点和点，最后写竖。
' 匕' 先写撇，后写竖弯钩。
' 万' 先写横，再写横折钩，后写撇。
' 母' 字的最后三笔是点、横、点。
' 及' 先写撇，再写横折折撇，后写捺。
' 乃' 先写横折折撇，再写撇。
这个字和'及'字形相近，但笔顺完全不同。
' 火' 先写上面两笔，即点和撇，再写人字。
' 登' 的右上角先写两撇，再写捺。
' 减' 先写左边的点和提，再右边的'咸'字'。
' 敝' 的左边先写上部的点、撇，接着写左下角的竖、横折钩，然后写中间的长竖，最后写里面的撇、点。
这些字还有'弊、蹩、憋、鳖'等。
' 噩' 字的横、竖写后，接着写上边的左右两个'口'，再写中间的横和横下的两个'口'，最后写一长横。
这样写符合从上到下、先中间后两边的规则，与'王'字的笔顺不同。
' 爽' 先写横，再从左到右写四个'×'，最后写'人'。
' 讯' 右半部分的笔顺是：横斜钩（不是横折弯钩）、横、竖（不是撇）。
' 凸' 第一笔先写左边的竖，接着写短横和竖，然后写横折折折，最后写下边的长横。
' 凹' 第一笔先写左边的竖，接着写横竖折，然后写竖和横折，最后写下边的长横。
' 出' 先写竖折，然后写短竖，再写中间从上到下的长竖，最后是竖折和短竖。
' 贯' 上边是先写竖折，再写横折，第三笔写里面的竖，最后写长横。
体系不符合项判标原则
体系不符合项判标原则1. 引言体系不符合项判标原则是指在评估一个体系或系统的过程中，根据一定的标准和原则来判断其是否符合要求。
本文将介绍体系不符合项判标原则的背景、原则和应用方法，并提供一些实例来说明如何使用这些原则进行判定。
2. 背景在现代社会中，各种体系和系统被广泛应用于各个领域，如管理体系、质量体系、环境体系等。
这些体系的目标是为了提高组织的效率、质量和可持续发展能力。
然而，由于不同组织的需求和条件各异，体系的设计和实施过程中难免会存在不符合项。
体系不符合项是指体系中存在的与标准要求不符的问题或缺陷。
这些问题可能导致体系的无效性、低效性或者无法达到预期的效果。
因此，对于体系不符合项的判定十分重要，可以帮助组织及时发现和解决问题，以确保体系的有效性和可持续发展。
3. 原则在进行体系不符合项的判定时，可以参考以下原则：•一致性原则：判断体系的要求是否与标准一致。
标准是评估体系的依据，体系中的要求应符合标准的规定。
如果体系的要求与标准不一致，则可以判定为体系不符合项。
•完整性原则：判断体系中是否存在缺失的要素。
一个完整的体系应包含所有必要的要素，如政策、目标、程序、资源等。
如果体系中缺少了某些必要的要素，则可以判定为体系不符合项。
•有效性原则：判断体系的要求是否能够达到预期的效果。
体系的设计和实施应能够有效地实现组织的目标和要求。
如果体系的要求无法达到预期的效果，则可以判定为体系不符合项。
•可持续性原则：判断体系是否具有可持续发展的能力。
一个可持续的体系应能够适应组织的变化和发展，并持续改进和提升。
如果体系缺乏可持续发展的能力，则可以判定为体系不符合项。
4. 应用方法在判定体系不符合项时，可以按照以下步骤进行：1.收集信息：收集与体系相关的文件、记录和数据，包括体系文件、操作记录、绩效数据等。
这些信息可以帮助判断体系的一致性、完整性、有效性和可持续性。
2.分析信息：对收集到的信息进行分析，比较体系的要求和标准的规定。
《谈谈管理体系审核不符合项的整改思路[共五篇]》
![《谈谈管理体系审核不符合项的整改思路[共五篇]》](https://img.taocdn.com/s3/m/f65785fc915f804d2a16c16f.png)
《谈谈管理体系审核不符合项的整改思路[共五篇]》第一篇：谈谈管理体系审核不符合项的整改思路谈谈管理体系审核不符合项的整改思路王蓉陵本网上传时间：xx-03-28我公司xx年12月通过iso9001：94idtgb/t19001：94版质量管理体系标准认证，xx年9月通过iso9001：xxidtgb/t19001：xx版质量管理体系换版认证。
xx年11月通过了质量管理体系（iso9001：xxidtgb/t19001：xx版）、环境管理体系（iso14001：xxidtgb/t24001：xx版）、职业健康安全管理体系（gb/t28001：xx版）简称“三位一体”认证。
至今，已是近八个年头，在全国众多的有色建筑行业中，也是较早认证的单位之一，特别是“三位一体”认证，我公司更是较早认证的单位。
总之，我公司是较早起步进行国际化标准管理且运行时间较长的单位，虽然对国际标准化管理有一定的基础，但在进行标准化管理的过程中仍存在着对标准的诸多理解不够和误区，以至造成执行标准的过程中出现偏差甚至错误。
特别是在每年的外部审核中，对外部审核中提出的不符合项的整改问题，各单位（部门）对不符合项的纠正和纠正措施概念模糊不清，以至不知如何下手。
在整改中常常出现答非所问、甚至张冠李戴，就是不能针对问题对症下药，每年都要费尽周折，才能勉强应付了事。
针对这一点突出问题，借七冶《建安技术与管理》刊物与大家共同探讨管理体系审核中不符合项的整改思路。
一、不符合项整改的基本要求：1.首先根据不符合项报告的要求，确定是否纠正，是否应制定具体的处置措施。
但特别要注意的是：对涉及已发现的具体健康安全风险、环境影响的不符合一定要纠正。
2.不符合项报告都要求采取纠正措施，纠正措施要体现：（1）责任部门调查并确定造成不符合的原因，针对原因，标本兼治，以治本为主，从根本上消除不符合产生的原因，防止不符合的再次发生；（2）举一反三，即善于联想，开阔思路，整改范围不限与不符合项发生的地点和区域，切实发挥纠正措施的辐射作用，以提高整改的覆盖面和有效性。
体系不符合项整改报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除体系不符合项整改报告篇一：不符合项整改报告20XX年换证复查省局评审发现不符合项的整改报告20XX年12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，20XX年1月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不符合项，针对评审组指出的不符合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情况报告如下：不符合项一：更衣室私人物品与工作服混放原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；整改措施：里间更衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成(自检验收情况)情况：个人物品和衣服放在外间，里间更衣室放置和更换工作服，达到卫生要求；相关证明附件：见照片一。
不符合项二：洗手消毒处为手动龙头原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求；整改措施：已更换为脚踏式水龙头整改完成情况(包括自己检查验收情况)：可以做到手不接触龙头，达到卫生要求；相关证明附件：见照片二。
不符合项三、八：内外包装在同一区域加工、不同区域工作服未区分；原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不同卫生区域应分开控制卫生；整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，整改(自检验收情况)情况：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，符合卫生要求；相关证明附件：见照片三。
不符合项四：加工车间灯无防爆设置；原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯；整改(自检验收情况)情况：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，符合卫生要求；相关证明附件：见照片四。
不符合项五：成品库存放产品无信息标识；原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；整改(自检验收情况)情况：已标识清楚；相关证明附件：见照片五。
不符合项六：内包装库存有礼品袋等物品；原因分析：对内包装管理重视不够；整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；整改(自检验收情况)情况：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；不符合项七：厂区平面图局部与实际不符。
CNAS审核常见不符合项
评审最容易开出不符项1.设备校验（校验过期/标签未及时更换/校验项目不全/校验结果不符/未对校验结果进行确认）；2.内审记录（有无内审计划？内审的周期设定是否合理？内审项目是否覆盖了整个体系的所有内容？对发现问题所采取的纠正措施是否有验证记录？内审员是否有相关资质？）；3.文件管理（文件分发记录/受控与非受控版本的区分/电子文档管理/文件更新的批准分发记录/文件的修改权限/外来文件是否有列管）；4.样品管理（是否每个样品都有标签包括正在测试的和留样的？样品标签上面的状态是否和实际一致？样品接收时是否登记了样品的状态如包装、功能、外观、配件？样品在转交过程中是否有记录？）5.培训考核（是否有人员培训记录、考核记录、任命文件？是否有培训计划？计划是否有跟踪？培训后是否有考核/验证记录？）；6.分包（是否有通知客户？是否有同意分包的书面记录？是否有在报告上注明分包项目？是否有保存分包方所出具的报告？是否有分包合同？）；7.供应商管理含分包方（是否有对供应商进行资质确认？是否有评价?是否有定期进行重新评审？）8.管理评审（是否有进行管理评审？管理评审的输入是否包含了管理体系的所有要素？管理评审的输出是否规定了需改进项目的完成时间、措施、责任人？是否到期进行确认？）9.化学试剂是否验收？怎么验收？验收记录？10.原始记录的信息是不是很完整11.有没有做不确定度评估的实例12.化学有没有防护配置13.仪器设备的维护计划和记录14.标准物质的核查制度和方法15.原始记录的信息和报告记录签署不对应16.不确定度的评估不完善17.安全防护应急措施方案不完整18.仪器设备的维护保养计划记录签署19.仪器使用记录和使用者交接记录不完整20.标准物质的保管使用记录21.危险品以及剧毒使用记录22.实验室环境是否符合要求?温度\湿度记录是否正常？23.人员培训记录?特别是仪器校正后的培训是否进行?24.新建分析方法的确认过程？25.如果有需要称量0.05g以下质量的药品,就需要备有称量精度为十万分之一的精密电子天平,要不就加大称样量.26.仪器设备的标识要注名(红色、黄色、绿色）。
06不符合项的整改培训讲学
实例十六
不符合事实： 实验室未按标准要求采用相应的设备。（1）室内空
气质量分析现场试验中大气采样器未采用泡沫流量计进行 校准，也未用大气压力表换算为标准状态下的采样体积； （2）涂料检验未使用喷涂制样设备；（3）纺织品甲醛检 测未按标准使用分光光度计，而使用未经确认的快速甲醛 检测仪。
对2009年培训工作没有做有效性评价。
实例九
不符合事实： 不能提供在用的液体比重天平（编号1487）
的检定证书。
实例十
不符合事实： GB/T2288-2008《焦化产品水分测定方法》
标准中规定取两次测量结果的平均值作为试验结
果，但现场试验时仅进行了一次试验。
实例十一
不符合事实： GB/T2281-2008《焦化油类产品密度试验方
法》是实验室2009年更新的标准方法，实验室没 有对该方法的确认记录。
实例十二
不符合事实： 2009年12月16日管理评审的记录中，质量目
标落实情况有报告正确率、及时率、客户满意率 均为接近或达到100%的描述，但该所提供不出实 际完成情况的证据性资料。
实例十三
不符合事实： （1）报告编号为081600166的化学成分原始记录中缺少分
六、28个不予认可的案例
整改程序
— 原因分析 — 核查影响因素 — 制订有效纠正措施 — 实施纠正 — 验证纠正是否有效
不予认可
➢ 体系没有有效运行 ➢ 没有检测/校准经历 ➢ 人员不具备能力 ➢ 设施环境不能满足要求在短期内无法完成整改 ➢ 缺少必要设备且在短期内无法完成整改 ➢ 未进行标准方法证实或非标准方法确认 ➢ 测量结果不能有效溯源或不能证明其可靠
析方法、标样、空白等必要信息； （2）绒毛含量检测记录中未记录测试毛绒的根数、细度等
ISO内审员培训教材
下列是一些不符合项的实例
18、在品管部发现检验用的色卡是前年的（原规 定一年换一次）； 19、在车间发现冲床未有日常保养记录； 20、在业务部发现有客户提出口头要货的现象， 但未有相关的记录； 21、某公司对上个月的客户投诉没有进行回复； 22、一张采购单008号未经总经理审批。
抽查采购单 3~5份，核 实交付期。
检查 依据
7.4.2
检查记录
练习
• 请编制一份你所在部门的内审检查表
内审前注意事项
1、检查表不要事先披露； 2、选择关键问题； 3、不宜照检查表问； 4、可适当调整检查表的内容； 5、要控制时间。
现场审核
内审实施
• 现场审核阶段的主要工作内容： • 1、首次会议 • 2、现场审核 • 3、确定不符合项，编写不符合项报告 • 4、审核组内部会议 • 5、总结会议 • 6、审核报告
找采购员， 抽查3~5份 图纸核实。
2、根据销售计划、库存及要求 ，生产部是否能够及时正确地 提出采购计划？采购计划要求 是否明确、合理？采购计划是 否经过审批？
找采购负责 人，抽查 1~2个月采 购计划、核 实。
3、按照采购计划，供应部是否 及时发出采购单或签订采购合 同？确保生产需求？
找采购员，
ISO9001/ISO14001 内审员培训
决策题
早上八点，小马正在上班的路上；突然他 手机响了，是办公室李科长打来的，他焦急地讲他 老婆被车撞了，现正被送往光明医院急救；经过治 疗，伤者最终脱险了。
(质量认证)标准中常出现的不符合项实例
（质量认证）标准中常出现的不符合项实例ISO9001审核不符合项条款案例分析（1-160）〖案例001〗某四星级饭店有南、北两栋楼，南楼设施较北楼差些，房价也便宜些。
一天客人张先生住进南楼，因旅途劳累，不愿到餐厅就餐，于是打电话到餐厅要求送餐到客房。
但是餐厅值班员回答:“对不起，先生，南楼不提供送餐服务。
”张先生大为不满地问道:“既然是四星级饭店，即使南楼较便宜，也应该有送餐服务。
”值班员回答:“对不起，先生，这是本饭店的规定。
”案例分析:根据《旅游涉外饭店星级的划分及评定》(GB／T 14308——1997)的6.4.8条款的规定“v.有送餐菜单和饮料单，24h提供中西式早餐、正餐送餐服务。
……”虽然本标准是推荐性标准，但是饭店一旦采用即变成强制性的标准(因为饭店已经被评为四星级)，应该百分之百地执行标准的规定。
因此饭店规定对南楼不提供送餐服务就违反了国家标准的规定，应立即更改。
本案违反了标准“1.1总则”的“b)通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
”及“5.1管理承诺”的“a)向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；”的规定。
〖案例002〗某公司生产系列高压硅堆，据总经理说他们生产的都是定型产品，因此没有设计开发的工作。
审核员在现场审核时看到一位技术员正在对某种新型高压硅堆进行测试，审核员问:“这是定型产品吗?”技术员回答:“这是我们刚刚由外单位引进的新产品，目前正在工艺调整阶段。
” 审核员问:“对于工艺的转化你们做了哪些工作?”技术员答:“由于该类型产品我们从来没有生产过，而且还要增加一些新的设备，加上没有这方面的经验，我们在工艺科的指导下已反复做了十几遍试验了，估计最近就可取得成功。
”审核员要求查看这方面有关的技术资料，例如产品的立项、策划、工艺转化的记录等等，技术员说:“我们没有把设计开发纳入质量管理体系，因此这方面的记录很不规范。
决策失误案例介绍
问责“决策失误”文/魏道培2006-12国家审计署审计长李金华曾说，领导干部因决策失误带来的巨大浪费，比装进个人腰包更严重。
他还说，有的领导干部贪污几百万元被查处大家拍手称快，但有的领导大笔一挥造成决策失误，可能一下子就损失十几亿、几十个亿，比贪污受贿更可怕。
陕西省榆林市一位副市长在他的题为《一个副市长眼中的基层行政十弊》这一篇影响广泛的文章中，更是直截了当地说“决策失误是最大的腐败”。
当然，这样说，不是说贪污受贿等腐败的危害不严重，而是说，决策失误所造成的危害更加触目惊心。
确实，如果我们细加剖析，就会发现，一些工程项目之所以令人匪夷所思，往往就是决策失误造成的，它给中国的经济建设、社会发展造成了极大的影响。
国家审计署报告披露，2002年全国审计机关查出由于违规担保等决策失误，给国家造成了72.3亿元的损失；2004年，在他们对10家中央企业领导人任期经济责任审计中查出，这些企业转移挪用、贪污受贿等涉及经济犯罪的金额为16亿元，而由于决策失误、管理不善所造成的经济损失却高达145亿元，竟是9倍之多。
2005年的审计报告又指出，当年1至11月，全国共查出各类违法违规问题金额2900多亿元，揭示损失浪费问题金额也达150多亿元，其中相当一部分损失浪费是由于决策失误造成的。
同时，据世界银行估计，从“七五”到“九五”的15年间，我国的投资决策失误率在30%左右，资金浪费及经济损失大约在4000亿至5000亿元。
确实耐人寻味而又触目惊心！谁能承受得起如此沉重的“失误”？群众有一句顺口溜，说决策失误是“票子全花了，工程白搭了，领导高升了，百姓遭罪了”。
新中国成立，从大跃进、文化大革命等政治决策的失误，到大炼钢铁、围湖造田以及一些地方政府经济决策的失误，给中国政治、经济、文化和社会所造成的损失，无法估量。
当然，这是从大的方面说的。
这里，我们主要就经济领域发生的决策失误现象进行观察。
不堪承受的决策失误政策决策失误在我国，由于体制的原因，在相当长的一段历史时期，政府掌握了全部的经济决策权。
实验室评审不符合项实例
天平室、样品室的温湿度表未检定
物检室锤式旋风磨缺少绿色准用标示
委09076水分检验报告中所用标准中没有明示那种方法。
未开展现场安全工作监督
GB50166-1992等标准经查新已更新，但文件中未作出相应修改
管理手册中关于此要素的要求不准确
编号XJ2009002、DJ2009002的检测记录缺少使用设备、温湿度的相应记录
样品标识无检验状态信息
检验报告样品状态描述不具体
没有部门主管的任命文件
监督记录内容不全
供应商名录评价记录不全
滴定分析原始记录没有受控标识
人员档案资料不全
原子吸收仪无设备编号标签
原子荧光仪操作人员无授权文件
灭菌器及压力表未检定
样品室不规范
体系文件没有样品编号唯一性说明
质量手册无组织框架图;职能分配表未体现职能部门
在2008年12月进行的管理评审的输入中缺少管理人员和监督人员的报告。
孟祥庆档案中无职称证书
《安全作业管理程序》中缺少对现场检测工作的具体要求
缺少对新标准《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009版），使用前的确认记录。
《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009版），无受控标识，缺少分发编号
高压灭菌器不应在无菌室使用。
号楼检验区域无限制标识。
样品室样品样品存储柜无样品存放区域标识。
总硬度测定质量控制频次少
无报告结束的标识
没有对FARO三坐标测量仪供应商能力和资质进行评价
委托单2009RSQ015没有按照程序要求进行合同评审
(1)
HJJ2009-11-04检验报告原始记录中机械性能数值无修约
无细度试验用分度值克天平
IATF16949不符合规定项改善实例
IATF16949不符合规定项改善实例介绍本文档旨在提供一些IATF标准中常见不符合规定项的改善实例。
通过分析和解决这些问题，组织可以提高其质量管理体系，达到IATF标准的要求。
不符合规定项改善实例以下是一些常见的不符合规定项及其改善实例：1. 管理责任不够明确管理责任不够明确问题描述：组织在管理责任方面存在模糊不清的情况，导致质量管理体系无法有效执行。
改善实例：通过明确和分配管理责任，制定责任清单和流程图，确保每个职位和团队在质量管理方面有明确的职责和义务。
2. 内部审核不充分内部审核不充分问题描述：内部审核过程不够彻底，无法发现潜在的问题和改进机会。
改善实例：改进内部审核计划，增加审核频率和深度，确保涵盖所有关键过程，并且审核人员具备充足的知识和经验。
3. 供应商管理不完善供应商管理不完善问题描述：供应商选择和管理过程不够严谨，导致来料不良率较高。
改善实例：建立供应商评估和选择的标准和流程，加强对供应商的监督和管理，确保供应链的稳定和质量的可控性。
4. 不符合项的处理不及时不符合项的处理不及时问题描述：发现的不符合项没有得到及时的处理和纠正，导致问题扩大和重复发生。
改善实例：建立及时的不符合项处理流程，包括报告、分析、纠正和预防措施的执行，确保不符合项得到及时处理和根本解决。
5. 记录管理不规范记录管理不规范问题描述：记录的管理不规范，包括记录的保存、归档和索引等方面存在问题。
改善实例：建立完善的记录管理制度，包括记录的标准化格式、存储位置和保密措施等，确保记录的准确性、可靠性和可访问性。
结论通过针对IATF标准中常见的不符合规定项进行改善，组织可以提高其质量管理体系的有效性和符合性。
建议组织根据其实际情况，结合本文提供的改善实例，制定具体的改善计划，并持续监控和改进质量管理体系的执行情况。
这样可以确保组织达到IATF标准的要求，提供高质量的产品和服务。
IATF16949不匹配项整改策略实例
IATF16949不匹配项整改策略实例1. 背景IATF是一项国际标准，用于评估和认证汽车行业供应链中的质量管理体系。
在实施IATF标准的过程中，可能会出现不匹配项（non-conformities），即不符合标准要求的问题。
本文将提供一些不匹配项整改策略的实例，以帮助组织解决这些问题。
2. 整改策略实例2.1 不匹配项：供应商选择和评价程序不符合要求- 整改策略：整改策略：- 分析和评估当前的供应商选择和评价程序。
- 确定不符合要求的具体问题，例如缺少关键步骤或标准不明确。
- 制定改进计划，包括明确的操作流程和责任分工。
- 培训相关人员，确保他们理解和遵守新的程序要求。
- 建立有效的监控机制，定期审查供应商选择和评价程序的执行情况。
2.2 不匹配项：内部审核程序不符合要求- 整改策略：整改策略：- 重新审查IATF内部审核要求，确保对标准的理解准确。
- 评估当前的内部审核程序，确定不符合要求的方面，例如采样方法不正确或审核记录不完整。
- 针对不符合要求的方面，制定改进计划并进行校准。
- 培训内部审核员，提高他们的审核技能和对IATF标准的理解。
- 建立内部审核计划，并确保按计划执行内部审核。
- 追踪和监控内部审核结果，及时纠正发现的问题，并采取预防措施避免再次出现。
2.3 不匹配项：关键特性的控制不符合要求- 整改策略：整改策略：- 重新评估关键特性的控制要求，确保对标准的理解准确。
- 检查当前的控制方法和程序，确定存在的问题，例如测量设备不准确或控制计划不完善。
- 采取纠正措施，例如修复或更换测量设备，制定更详细的控制计划。
- 培训员工，确保他们理解和遵守关键特性的控制要求。
- 建立有效的监控机制，定期检查关键特性的控制执行情况，并采取纠正措施。
3. 总结以上是几个IATF不匹配项的整改策略实例。
在实施这些策略时，组织应根据具体情况进行适当的调整和改进。
通过有效的整改策略，组织可以提高质量管理体系的符合性，从而满足IATF的要求。
现场体系考核严重不符合项定义及后果_概述及范文模板
现场体系考核严重不符合项定义及后果概述及范文模板1. 引言1.1 概述现场体系考核是对企业在生产或经营过程中各个环节的管理和执行情况进行评估和监督的重要手段。
然而，我们不可否认，并不是所有的现场体系都能够得到很好地运行和执行，存在严重的不符合项问题。
本文将从定义、后果、错误分类以及影响和后果分析等角度全面探讨现场体系考核严重不符合项的问题。
1.2 文章结构本文共分为五个部分，首先在引言部分概述了文章的主要内容和结构。
接下来，第二部分将详细介绍现场体系考核严重不符合项的定义及其后果。
第三部分将列举常见的不符合项错误，包括质量管理方面错误、安全问题错误以及环境问题错误。
第四部分将进行影响和后果分析，包括经济影响、品牌形象受损以及法律责任与风险扩大等方面。
最后，在第五部分中给出结论并提出相应建议。
1.3 目的本文旨在深入探讨现场体系考核严重不符合项带来的问题并分析其可能产生的后果。
通过对不同领域的实例分析和错误分类，希望能够引起广大企业对现场体系的重视，并通过改进管理措施来避免或减少不符合项的出现。
同时，本文也旨在唤起企业对现场体系考核的重要性和风险意识，以提高企业的管理水平和竞争力。
以上是文章“1. 引言”部分的内容。
2. 现场体系考核严重不符合项定义及后果2.1 定义现场体系考核是指对企业的生产、运营、管理等方面进行实地检查和评估，以确定其是否符合相关的标准和要求。
现场体系考核的目的是确保企业在各个环节都能按照规范和标准进行操作，提供高质量的产品或服务。
现场体系考核中的严重不符合项是指企业的某些方面存在重大违规、缺陷或瑕疵，严重影响了整个体系的正常运行和有效性。
这些不符合项可能包括但不限于：质量管理问题、安全隐患、环境污染等。
2.2 后果概述现场体系考核中出现严重不符合项会带来一系列严重后果，包括但不限于：1) 生产效率低下：如果企业在生产过程中存在严重违规或缺陷，将导致生产效率低下。
这可能造成停工、延误交货时间或无法满足客户需求等问题，从而影响企业的经济利益。
实验室不符合项案例分析
实验室不符合项案例分析实验室是科研工作者进行实验研究的重要场所，保障实验室的安全与规范对于科研工作的顺利进行至关重要。
然而，在实验室管理和操作中，有时会出现不符合项，可能导致安全隐患或影响实验结果的准确性。
本文将通过一个实验室不符合项案例进行分析，探讨其产生原因、影响和应对措施。
案例描述某大学化学实验室在进行一项重要实验时，发现实验室内温度传感器失灵，无法准确监测实验室的温度。
虽然实验人员尝试调节其他设备的温度来维持实验的进行，但无法确保实验结果的准确性。
这一问题被列为实验室管理的不符合项。
影响分析•实验结果的准确性受到影响：实验室温度是影响化学反应速率等实验结果的重要因素，温度不稳定会导致实验结果的不确定性。
•实验者安全风险增加：温度过高或过低可能导致某些试剂不稳定或异常反应，增加实验者受伤的风险。
产生原因•设备维护不及时：温度传感器失灵可能是因为长期使用而未及时更换或维护。
•设备故障检测不及时：实验室设备应定期进行检测维护，发现问题即时处理，避免影响实验的进行。
应对措施•及时修复或更换设备：针对温度传感器失灵问题，应立即修复或更换设备，确保温度监测正常。
•加强设备维护：建立设备维护计划，定期对实验室设备进行检测维护，确保设备正常运行。
•强化实验室管理：加强对实验室管理的监督与检查，建立不合格项整改制度，及时处理发现的问题，确保实验室安全与规范运行。
通过对实验室不符合项案例的分析，我们可以看到不符合项对实验室工作的重要性。
及时发现、分析原因、采取措施处理不符合项，对于保障实验室安全、提高实验准确性具有重要意义。
希望实验室管理者和实验人员能够重视不符合项问题，定期进行检查，确保实验室工作的顺利进行。
核电厂建安阶段典型类不符合项案例
5.环境
1. TW项目施工承包商在现场加工场着地拼焊安全 壳钢衬里钢板，由于是潮湿的泥地面，钢板的焊缝 背面潮湿，致使焊缝都不合格。 2. FQ项目1号机组的电气贯彻件（L526、L523） 被掉落的的电焊渣烧坏。 3. 某燃料元件厂试验室的光谱仪、金相显微镜镜头 都发霉，变色硅胶呈红色，氯化钙干燥剂已成粉末。
7.不符合项状况反映质量文化、管理状况
实例1
2000年1-2月，QS项目2号机组反应堆压力容器，制造厂在 进、出口接管安全端，安注接管安全端进行焊接，三个安全端 共6条焊缝，经RT,除了进出口端一条焊缝外，其余都不合格。
在未开启NCR，未分析缺陷的性质和原因情况下对安注接管 安全端2条焊缝进行违规机加和返修，结果仍不合格。
虽然后来补开了NCR，启动了进出口接管安全端NCI管理流 程，但经多次挖除缺陷，但缺陷扔我彻底清除，机加后的补焊 坡口角度大于产品规定要求。
拟私自对进出口安全端不合格焊缝挖补返修，却在当时唯一 合格的焊缝上进行，返修位置位于镍基予堆边与母材融合线附 近。
私自补焊被发现、制止后，将压力容器搬运至探伤室，在没 有相关手续情况下，将补焊部位再次挖除补焊。
7.不符合项状况反映质量文化、管理状况(续)
分析： 1）大部分焊缝不合格，工艺不成熟，工艺试验
和评定有问题； 2）不开NCR,不对NCI的性质、程度进行分析，
不按不符合项管理流程进行控制； 3）质量管理既无形又无实，管理者难辞其咎。
7.不符合项状况反映质量文化、管理状况(续)
实例2 ND项目2号机组RPV法兰接管段锻件予开孔事件 2006年向日本JSW采购该锻件。在未收到RPV产品
分级管理
核电厂建安施工过程中典型的不符合项的分类方式： Ⅰ类：违反采购方（即合同上游方）采购要求或其
煤矿常见“三违”行为实例
煤矿常见“三违”行为MEIKUANGCHANGJIANSANWEIXINGWEI400LI400例资料学习安监科整编煤矿常见“三违”行为400例依据《煤矿安全规程》相关规定，结合煤矿安全生产管理实践，将各生产系统“三违”表现、查处规定归纳整理出400例，现摘编如下，供参考执行。
一、采煤部分1、采煤机开机前，司机不认真检查机组部分各部位（件），不检查环境，不通知周围作业人员。
2、不试转、不给声光信号、不瞭望开运输机，采煤机或输送机联销控制失灵开采煤机。
3、采煤机开机后，进入机道。
4、不按规定开下缺口。
5、前移上来的支架高度达不到规程要求标准。
6、片阀不回零位，乱拔液压支架胶管，拔完不复位。
7、乳化液箱常流水。
8机组割完煤后留伞檐子。
9、工作面及两顺槽超前20米清理不净。
10、不分段式、间隔式、多轮次放煤，造成架前冒顶。
11、上下端头或工作面顶板下降0.5米以上无措施。
12、前部输送机或液压支架推拉不到位。
13、机械不按规定保养，因而造成设备损坏或出现事故。
14、各采区不按规定开、关胶带输送机，造成罐笼水大。
15、采煤机内外喷雾不合格或不开喷雾作业，放煤时不开喷雾, 拉、移架前不开架前喷雾，不按要求使用移动喷雾。
16、采煤机滚筒缺截齿。
17、采煤机割刀遇到旧巷中铁器时，不停机处理或割坏顺槽的棚腿及各种管线。
18、割煤机开机时挂离合器不减速。
19、用单体液压支柱顶电机、减速机。
20、不按规程铺网、联网或不及时修补破裂的网。
21、输送行人侧安全距离不足0.7米。
22、刮扳机缺刮板、刮板螺丝掉一头、弯板及坏中节不及时更23、工作面没做直、做平，不从两端头而从中部开始推拉输送机。
推移前部输送机不滞后机组15米或弯曲段长不足15米。
24、前后刮板输送机头与转载机搭接不合理或刮板输送机没推平、调直，水平弯曲超过3°。
25、电机、减速机上有浮煤或被浮煤埋住电机。
26、卸压的单体液压支柱或断裂的铰接梁不及时更换。
ITSS实例文件-不符合项报告-模板2
编号：
受审核部门
发现问题地点
培训记录
审核员
发现问题时间
不符合事实陈述（请列出对应标准/文件编号/名称、具体条款/或对应原文）：
在管理体系标准6.2b）文件要求中：供方应建立运行维护服务相关的培训体系或机制，在制定培训时应识别培训要求，并提供及时和有效的培训。发现：培训活动按计划执行，但缺少部分相关的培训记录.
专人负责，专人监督
验证人员：日期：
验证跟踪
不符合处置是否有效 ■是 □否
验证方式
■文件验证
□现场验证
验证人：
20XX年X月X日
原因分析是否正确 ■是 □否
防止再发生的措施是否有效 ■是 □否
对不符合的处置：
补全缺少审批记录；组织培训，并要求加强执行。
部门承诺完成时间： 部门负责人：
不符合原因分析：
对标准条款理解不深刻，执行不彻底，缺少对数据有效性及正确性的把控。
针对原因采取的防止再发生的措施：
知识库评审由专人负责，项目管理部跟踪监控
部门负责人： 管理者代表确认： 20XX年X月X日
纠正措施完成情况：
不符合事实陈述（请列出对应标准/文件编号/名称、具体条款/或对应原文）：
在管理体系标准7.5E）文件要求中：组织应针对知识管理要求制定相关管理制度，并进行知识生命周期管理。发现：知识库更新，缺少评审审核记录。
部门被审核人员： 部门负责人确认：
不符合
文件标准条款号：7.5e
严重程度
■严重□一般
要求纠正措施完成日期
部门被审核人员：部门负责人确认：
不符合
文件标准条款号：6.2b
严重程度
□严重■一般
要求纠正措施完成日期
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无设备操作人员授权书
5.4.6
砂、石试验筛无状态状态标识
5.4.8
无砼标养室的期间核查计划及记录
5.6.6
编号091678试验样品标识不惟一
5.6.7（1）
无水泥存样区
5.6.7（2）
无样品流转记录
4.1.10
监督计划没有具体办法
4.3
仪器设备使用履历表”缺少文件编号
4.9
编号为20090403-02的原始记录中有涂改现象
4.10
在2009年4月进行的内审工作中，缺少对管理层的内审记录
4.11
在2008年12月进行的管理评审的输入中缺少管理人员和监督人员的报告。
5.1.5
孟祥庆档案中无职称证书
5.2.3
《安全作业管理程序》中缺少对现场检测工作的具体要求
5.3.2
缺少对新标准《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009版），使用前的确认记录。
5.3.3
《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009版），无受控标识，缺少分发编号
5.4.6
千斤顶用压力表缺少状态标识。
5.8.4
09-05-03号检测报告，受检桩位置示意图中，无基桩编号，检测点位置不明确
4.2（1）
无与质量有关的承诺
4.2（2）
缺少质量手册、程序文件的宣贯记录
4.3
程序文件无编写、审核、批准人签字
5.1.5
魏克家档案中无身份证、内审员证04年以前的工作经历07年以后的培训记录
5.2.3
无急救箱等安全处理措施
5.2.5
水泥室中的跳桌安装位置对其它试验有影响
5.3.1
编号091350记录中使用JGJ/T27-2009不正确
5.3.2
无新项目GB18242-2008的新工作开展记录
5.4.1
无细度试验用分度值0.01克天平
5.3.2
未对DL/T664-2008重新进行确认
5.4.4
红外热像仪设备使用人员未经授权
5.4.5
5m卷尺无检定证书
5.4.6
编号2005090546的压力表无状态标识
5.5.3
Ti20红外热像仪未对测试证书进行确认
5.8.6
检测报告发放登记表中无邮寄信息记录
4.1.10
无2010年度监督计划
4.6
4.1.10
未开展现场安全工作监督
4.3
GB50166-1992等标准经查新已更新，但文件中未作出相应修改
4.8
管理手册中关于此要素的要求不准确
4.9
编号XJ2009002、DJ2009002的检测记录缺少使用设备、温湿度的相应记录
5.1.3
技术知识培训不到位
5.2.3
未制定应急处理措施
5.2.6
现场检测缺少安全警示标识及围栏
5.8.2(e)
2009-0607-001沥青三大指标无具体检测方法
4.3
技术记录表格无受控标识
4.5
无2010年合格服务方、供应商评价
4.6
编号KY-HT-0901合同无评审记录
4.9（4）
090836记录中无细度试验过程记录
4.9（6）
编号091350记录无养护条件样品状态描述等信息。
4.11
无2010年管理评审计划
4.9
噪声测试记录无仪器校准信息，仪器使用记录无任务号等信息
5.1.5
人员技术档案缺少资格、经历等信息
5.3.2
二氧化硫等新版标准未按照程序要求进行确认
5.4.5
设备档案缺少名称、标识等信息
5.4.6
电炉、水浴锅等设备无状态标识
5.1.5
人员档案信息不完整，缺少毕业证、职称证等
5.2.2
无环境记录
5.3.3
标准查新不全
5.4.5
无外检仪器档案
5.4.6
摩托车检测设备无标识
5.6.5
无样品状态描述
5.7.1
无计划
5.8.2(e)
无方法识别
4.1.10
未按程序要求编制监督记录
4.5
未对计量检定机构进行有效评价，消耗品无验收记录
4.5
藁城市计量所评价不完善，缺少市市计量所资质
4.9
委09076报告未见批准人、审核人签字
4.10
内审活动未安管理要素一一内审
4.11
管理评审输入不全面
5.1.1
质量监督计划无人员监督记录
5.2.2
天平室、样品室的温湿度表未检定
5.4.6
物检室锤式旋风磨缺少绿色准用标示
5.8.2
委09076水分检验报告中所用标准中没有明示那种方法。
委托检测协议书无检测方人员签字。
4.9
仪器使用记录无环境条件信息
5.2.5
高压灭菌器不应在无菌室使用。
5.2.6
4号楼检验区域无限制标识。
5.6.6
样品室样品样品存储柜无样品存放区域标识。
5.7.1
总硬度测定质量控制频次少
5.8.2
无报告结束的标识
4.5
没有对FARO三坐标测量仪供应商能力和资质进行评价
4.5
缺少省计量院资质证明及评价计录
4.9
记录表无受控编号
5.1.3
无培训计划
5.1.5
安程程个人档案内容不全
5.2.2
检测车间无温湿度计
5.3.1
缺少路试制动仪指导书
5.4.4
路试制动仪无人员授权
5.4.5
路试制动仪档案内容不全
5.5.3（1）
无检定计划
5.5.3（2）
声级计未标定
4.1.10
2009年度质量监督记录未体现监督对象
4.6
委托单2009RSQ015没有按照程序要求进行合同评审
4.9(1)
HJJ2009-11-04检验报告原始记录中机械性能数值无修约
4.9(2)
09-11-10D无损检测报告原始记录信息不全
5.1.5
没有建立屠文琦和耿明的技术档案
5.3.3
编号为ZJW-01-02无损检测作业指导书无审批日期、无有效确认日期、引用标准无年号
4.3
JTG E60-2008标准没有受控标识
4.5Hale Waihona Puke 未提供满城县计量所资质材料
4.6
2009-1026-001号委托单缺少检验依据信息
4.9（6）
2009-0521-001原始记录无加荷速度、样品状态描述无养生条件信息
5.2.3（1）
化学危险品存放未做到双锁双控
5.3.2（2）
未见JTG E60-2008标准的确认记录
5.4.4
万能试验机授权书无授权人签字、无授权日期等信息
5.4.6
三米直尺无状态标识
5.4.8
未见2009-2010年度期间核查计划
5.6.7
水泥样品直接贮存在铁皮罐中，不满足要求
5.7.2（1）
2009年10月沥青三大指标比对试验结果未进行分析
5.8.2（c）
2009-0518-001报告无页码标识
5.4.4
CYD-5000型磁粉探伤仪操作人员授权证书未规定授权范围
5.4.6
PXUT-350超声波探伤仪、金相显微镜无状态标识
5.8.2
HJJ2009-11-04检验报告无唯一性标识
4.1.8
无部门主管任命文件
4.3
缺少文件发放记录
4.5
无省计量院的评价记录
4.9
原始记录无编号
5.1.3
无培训记录