B01 文件控制程序(中建二局文件表格)
中建二局质量策划及质量保证措施
第九章质量策划及质量保证措施第一节工程质量目标质量标准：合格。
创“西夏杯”。
为此，我单位将以先进的技术，程序化、规范化、标准化的管理，严谨的工作作风，精心组织、精心施工，以ISO9001：2000质量管理体系标准为管理依托，实现我单位对业主的承诺。
第二节质量保证体系一、质量保证体系要求我单位在项目管理模式上实行全程监控管理，项目经理部代表公司对工程实行全方位管理，公司总部则在体系、技术、质量、合约、物资设备和人力资源等方面对项目施工给予支持、协调、管理与服务，达到用户满意工程。
我单位在质量方针的指导下，按照ISO9001：2000质量管理体系标准建立完善了质量体系，编制并认真执行以质量手册和程序文件为主的质量体系文件。
项目经理部为保证公司《程序文件》、《质量保证手册》的各项要求能在项目上得到有效贯彻落实，将按照公司的质量体系要求，结合我单位针对本工程承诺的质量目标要求，组织编制《施工组织设计》和《工程创优计划》，并建立项目质量保证体系。
并明确项目各级人员的岗位职责和权限，对合同管理、物资采购与管理、劳务分包方选择与控制、施工过程控制、检验和试验、人员培训等方面制定了具体的实施措施，使项目现场管理各个方面均处于受控状态。
二、质量保证体系机构设置现场质量保证体系将根据现场质量体系结构要素构成和项目施工管理的需要，建立由公司总部宏观控制，项目各级管理人员中间控制的管理系统，纵向从项目经理到施工班组的质量管理网络，组成了项目经理、职能部门、责任人员的三个层次的现场质量管理职能体系，质量保证体系组织机构见下图：三、质量职责1 项目经理是项目质量的第一责任人，参与建设单位的合同谈判，并认真履行与建设单位签订的合同；组织工程质量策划，指导和监督项目质量工作的实施。
2 项目总工是施工现场工程技术管理工作的组织与指挥者；参与工程质量策划，制定阶段质量实施目标，并组织和指导责任部门的质量工作的实施；负责工程材料鉴定，测量复核及工程资料的管理工作；对阶段目标的实施情况定期监督、检查和总结。
文件控制程序
中国建筑第三工程局程序文件ZJS.QM202版本 A 修改状态 1 2 3 4 5 文件控制程序共1页第1 页实施日期2003.2.10１ 目的 通过执行本程序，对文件进行控制，保证所有执行文件的场所（包括部门、单位和工程项目）都能正确使用现行有效的文件。
２ 适用范围 本程序规定了与质量有关的所有文件控制的原则和方法，适用于工程局 与质量有关的文件的控制。
３ 引用文件 3.1 ZJS.QM101《质量手册》3.2 ZJS. QM201《质量策划程序》3.3 ZJS. QM205《管理评审控制程序》４ 术语 本程序采用ＧＢ／Ｔ１９０００－２０００《质量管理体系 基础和术语》中有关的术语和定义。
５ 职责 ５．１ 局企业管理部 负责本程序的实施与控制。
组织质量管理体系文件的编制、会签、审核、发布工作并按领导批准的发放范围作好质量管理体系文件中质量手册、程序文件和覆盖集团管理范围第三层次文件的发放并定期检查工程局同质量管理体系有关的部门、单位各类质量文件的控制情况。
版本 A 修改状态 1 2 3 4 5 文件控制程序共2页第2页实施日期2003.2.10对全局（集团）范围内的文件控制工作进行指导。
５．２ 局科技部 负责工程施工文件的控制，及时发布工程局确定采用的技术标准、规范和适用的法律、法规等文件的清单，组织局及重点工程的施工组织设计审批，对全局（集团）范围内工程施工文件的控制工作进行指导。
５．３ 局办公室 负责与质量有关的行政文件（包括上级和局属各单位来文、业主或有关政府部门的联系函、电、文等）的控制，及时作好有关文件的传递，凡属各部门制定的行政文件，经办公室审核报局主管领导批准后发布实施。
５．４ 设计院 负责与工程设计有关的各种文件的控制、设计和开发输出文件的控制。
５．５ 局总部各部门和各公司负责职责范围内各项管理事务有关文件（包括质量管理体系文件、行政文件和工程施工文件）的编制和本单位、本部门业务范围内文件的发放、登记并按有关文件的规定负责对本部门、本单位使用的文件实行有效控制。
工程施工运作控制程序(文字、表)
工程施工运作控制程序
理和操作人员。各分公司项目经理部负责从工程设计单位和上级部门获得工程规定特性的信息，并落实到施工现场相关人员。
4．1．3需要时应具有作业指导书，对涉及关键重要性的施工过程、特殊过程以及实施某种新
工艺时，应提供足够的能指导操作、确保质量的作业文件（施工工艺文件、操作规程或作业指导书等）。
工程项目负责人应在工程施工组织设计后着手进行工程施工准备，待材料、机具、人员、现场等开工准备完毕，向相关部门（特殊情况，如电务、水电等工程项目开工向铁路主管部门）呈报开工报告，获得开工批准（开工通知单）后可开始施工作业。
4．1．6施工工期控制
工程项目经理部根据合同中规定的总工期要求制定阶段进度计划（月和旬工程进度计划）。施工专业队编排日工程完成计划。
4．6过程确认
对于特殊过程，应进行确认，本公司特殊过程，是焊接作业过程和隐蔽工程，特殊作业人员应具备上岗证和国家允许的操作资质证，特殊作业使用的设备、材料、环境、作业方法应符合相关规定。
4．7测量和监视设备的控制
4．7．1应确认所需的测量和所要求的测量和监视设备，应确保其测量能力与测量要求相一致。监视和测量设备的管理由各分公司所属铁路运营单位负责，各分公司在施工过程中使用监视和测量设备应遵守各所属铁路运营单位的规定，自觉维护和保管好监视和测量设备，负责施工期间监视和测量设备的使用和控制。具体应做到以下要求：
4．1．4施工组织
工程开工前，分包单位（分公司或外部企业）应成立以项目经理为主的项目经理部，负责工程施工运作的控制，对工程质量和施工质量负责。由技术人员、质量检验人员、施工队伍骨干组成的工程现场质量保证体系，各岗位人员应具备上岗证，工程项目经理应具备相应工程级别资质。
4．1．5施工策划（施工组织设计）和开工审报
QC-2-01文件资料控制程序
1.目的：确定公司质量体系文件管理控制系统，使文件的建立、批准、分发、保存、修改、更新和作废遵循该系统，以确保现行文件受控,并适用于公司状况和要求。
2.范围：公司内所有质量体系文件均适用。
3.权责4.定义4.1内部文件：质量手册、程序文件、作业指导书、使用表单。
4.2外来文件：ISO9001:2000标准、操作手册、标准规范等。
5.工作内容：5.1编号系统：文件的制定及修改均以此作为编号准则，不得出现重复的情形。
XXX——X——XXX——X版本号流水号文件类别部门代号5.1.1部门总经理——GM 管理者代表——MR营运部——OPE 采购部——PUR市场发展部——MKT 财务部——FIN人事行政部——HR 生产部——MAN质量部——QC 工程设计部——DE5.1.2文件类别质量手册——1 程序文件——2作业指导书——3 使用表单——4外来文件——55.1.3流水号一、二级文件的流水号为01-99，三、四级文件的流水号为001-9995.1.4版本号以“A”--“Z”表示版本号。
文件版本号在文件头版本框内或文件右下角。
5.1.5外部文件如已有编号包括版本，则以原有编号为准，如无，则依以上格式进行编号。
5.2文件的制定、修订及废止5.2.1文件的制定5.2.1.1各部门视业务需要及组织任务指定专人，以各类文件标准格式编写所需之文件。
5.2.1.2编写前，根据业务需要填写《文件制定、修改、废止和补发申请单》，交文控中心审核,并依据编号系统予以编号。
5.2.1.3文件草拟后，按本程序文件条文3的权责送相关部门审核、批准，一经批准，文件即行生效并由文控中心发布及管制。
5.2.1.4首次制定的文件版本为“0”版。
5.2.2文件的修订5.2.2.1文件如不符合现状，需修订增订,应由需修订部门填写《文件制定、修改、废止和补发申请单》，交于原制定部门修改,修改完毕后的作业流程与文件制定作业相同。
5.2.2.2第一次修订后的文件版本好为“A”版，依此类推。
2级文件清单-控制程序汇总表
购买课
企划室
制造部
企划室
总务课
企划室
营业部 品证部 品证部 品证部
企划室 企划室 企划室 企划室
版本
3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 3.1 3.0 3.2 3.0 3.0 3.1 3.1 2.0 3.0 4.1 3.1 3.1 3.0 4.0 3.0 3.0 3.1 3.0 3.0 3.0 3.1 3.0 4.0 3.0
文件编号
文件名称
MPDS-QP-QH-01 经营决策程序
MPDS-QP-QH-02 管理评审程序
MPDS-QP-QH-03 文控信息控制程序
MPDS-QP-QH-04 信息记录管理程序
MPDS-QP-QH-05 企业知识管理程序
MPDS-QP-CW06
成本管理程序
MPDS-QP-QH-07 内部审核程序
二级文件汇总表
N O.
过程编号
过程名称
1
MP1
经营决策
2
MP2
管理评审
3
MP3
知识管理
4
MP3
知识管理
5
MP3
知识管理
6
MP4
成本管理
7
MP5
内部审核
8
MP6
纠正预防
9
MP7
持续改进
10 COP1
市场营销
11 COP1
市场营销
12 COP2
过程开发
13 COP2
过程开发
14 COP2
过程开发
15 COP3
2020.05.01
2005.01.01
2020.05.01
2005.01.01
2020.05.01
P02文件控制程序(第二版)
文件控制程序Q/ZYLJ/QMS-P02-20021 目的为确保所有质量活动场所得到和使用文件的有效版本，对文件进行有效控制，防止误用失效或作废的文件，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于公司质量体系运行中所有与质量活动有关的文件管理。
其他文件的控制也可以参照本程序执行。
3 术语文件：本程序是指对工程（产品）质量和质量管理体系产生影响的信息及其承载媒体。
媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。
受控：指从文件的编制（识别）、审批（发布）、发放、使用、标识、定期评审、修改、作废、销毁各环节都处于控制状态下。
4 相关文件· Q/ZYLJ/QMS-P03-2002 质量记录控制程序· Q/ZYLJ/QMS-P13-2002 顾客财产控制程序5 支持性文件· Q/ZYLJ-G03.01-2002 现场施工技术管理规定· Q/ZYLJ-G03.02-2002 技术交底管理规定· Q/ZYLJ-G03.03-2002 工艺文件执行监控办法· Q/ZYLJ-G03.04-2002 关键、特殊工序界定与监控办法· Q/ZYLJ-G03.05-2002 技术标准管理办法· Q/ZYLJ-G01.01-2002 企业标准管理规定· Q/LGS-G005-2000 企业技术标准体系表· Q/ZYLJ-G03.06-2002 施工组织设计编制指南· G06.WI06.01公司档案管理标准（第二版）· Q/ZYLJ-G25.01-2002 公司文件编号办法（暂行）· [2001]油六司办字第09号《公司商业秘密保护管理规定》·中油六建办字[2002]10号《公文处理办法》6 职责6.1 公司办公室为文件控制的主责部门，负责制定公司文件控制程序，对文件进行总监控和检查，公司所属各单位、部门配合。
(02)记录控制程序文件.doc
中国建筑标准设计研究所QSB-02-2002记录控制程序Procedure of Record Control 2002——批准 2002——实施记录控制程序1目的对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，以提供产品、过程符合要求及质量管理体系有效运行的证据，同时也为产品的可追溯性及制定纠正或预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息。
2范围本程序适用于质量管理体系运行中记录的控制。
3 职责3.1 总工程师办公室（以下简称总工办）负责对建立并保持记录的归口管理，并负责对各部门记录控制执行的督促检查。
3.2各部门负责本部门记录控制的执行和管理。
3.3 设计负责人人和主持人负责其承担的项目的记录控制的执行和有关管理。
4 受控记录范围4.1 受控记录是标准各条款有记录要求和本所质量管理体系文件要求的记录。
4.2 受控记录包括4.1范围的采用文件、表格、报告、电子媒体等形式的记录。
4.3 本所规定的记录格式一览表见附录A。
5 记录编写要求5.1 记录编写人应确保记录的真实性、准确性、充分性和有效性，满足提供证据的要求。
5.2记录应编写并保持清晰，不得涂改，要易于识别和检索。
6 记录的标识记录的标识至少应包括以下各项：a）所名；b）反映记录特性、类别的标题；c）规定记录格式的控制编号（有规定时）；d）必要的记录编号；e）相关人员的签署及日期。
7记录的编号7.1记录格式的控制编号按《质量管理体系文件编制规定》（QSC-01 -2002）执行。
7.2 记录形成后的记录编号方法，由使用部门自行规定。
8 记录的保存8.1 凡属所归档范围的记录，应按《科技档案管理办法》（QSC-04 -2002）、《文书档案管理办法》（QSC-03 -2002）的规定，分别向总工办档案组和所办公室办理归档。
对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置等，均按其规定进行控制。
8.2 其它记录由各部门保存。
其中，国家建筑标准设计及工程设计产生的记录，按项目、阶段、专业，采用设计控制文件袋予以保存。
中建二局流程管理模块
中建二局流程管理模块操作说明书中国建筑第二工程局有限公司科技部信息中心1.预定义流程配置功能说明：管理流程模版、将流程定义与功能模块映射、设置流程发起权限1.1系统界面说明：1。
登陆系统点击系统设置－〉流程管理－〉预定义流程配置菜单，进入流程模版配置页面.2.因为系统菜单可以进行自定义，故登录系统后,可能显示会有差别.3。
有关菜单的授权请参考模块管理与权限管理1。
2新建流程模版1）目前流程管理中有两个方式创建一个新的流程模版，新建与复制。
2)新建即从零开始设计流程模版。
3）复制既是以某一个流程模版为基础,进行流程模版的设计。
选择以复制方式创建流程系统会提示是否调整流程模版类型。
参见下图：4)流程模版归类与流程类型模版归类用于用户依据习惯将流程模版进行分类，流程类型为系统定义类型用于将用户设计的流程模版与具体的业务功能进行绑定，以确定此流程被应用的那一个具体的功能点。
4。
1 流程模版归类点击流程模版归类设置［A] 弹出流程模版类型设置页面，点击你需要设置的类型，后点击【确定】返回选择的流程模版类型，也可以选类型后点击鼠标右键，新建、编辑和删除类型.4。
2流程类型点击流程类型设置[A]弹出流程类型列表页面，选择你需要将流程绑定的功能点后(参见［b］）,点击【确定】返回选择的流程类型。
5）设计流程模版依照上面的步骤设置好流程模版归类与流程类型后，点击【设置流程模版】进行流程模版设计，无需点击【新增】进行保存。
备注:系统支持原有的流程模版创建方式,即在原有的流程设计器中将流程配置好后，导出xml设计文件，通过浏览方式选择流程模版xml 文件后点击【新增】按原有方式创建流程模版.如果是选择复制方式创建流程，则在设置好流程模版归类与流程类型后，点击【修改流程模版】创建新流程模版.1。
3流程模版设计说明：本章节主要说明流程设计界面、操作按钮、属性栏。
以及举例说明如何设计流程模版.1。
3.1 流程设计主界面介绍1）流程设计主界面流程设计界面分三个操作区域，工具栏、画布、属性栏，新建一个流程，系统会自动创建、开始、结束、以及一个流程活动步骤.1。
文件控制程序__QMS-B01
文件控制程序/ QMS-B01文件名称文件控制程序文件编号:QMS-B01版本/修改号A/0受控状态受控签批人修订记录：序号:修订摘要修订日期修订 / 签批人11. 目的本程序对与质量体系有关文件的编制、审核、批准、发放、使用、保管、修改、作废和归档等做出规定，以确保公司各相关场所使用的文件得到有效控制，防止使用失效和作废的文件，结合公司实际，特制定本程序。
2. 范围本程序适用于与公司管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。
3. 职责3.1 总经理负责批准质量手册、程序文件。
3.2 管理者代表负责审核质量手册、程序文件，批准三层次文件。
3.3 质量管理部负责编制《质量手册》和程序文件；各部门负责编制本部门的三层次文件。
3.4 质量管理部是《文件控制程序》的主管部门，负责协调各个部门编制、审查质量体系文件，组织相关部门对现有质量体系文件的定期评审，并负责监督所有质量体系文件的文件的编制、审核、批准、修订、撤销和销毁、发放及保管等工作，负责外来文件的收集和管理。
3.5 所有部门3.5.1 负责本部门职能范围内的文件的编制、审核、归档、输出和使用有效性管理。
3.5.2 负责对文控部门发放的受控文件的管理和正确使用。
3.5.3 负责本部门产生及接收的内部文件、记录的归档管理，或及时交由质量管理部进行管理。
4. 工作流程4.1 文件分类4.1.1 按文件来源分：内部文件、外来文件4.1.2 按文件性质分为三层4.1.2.1 第一层：质量手册（一般称A层文件）4.1.2.2 第二层：程序文件及跨部门的管理制度和流程（一般称B层文件或SOP）4.1.2.3 第三层：作业指导书、规范、记录、表格及其他质量文件。
包括管理类文件：如管理制度；技术文件：包括产品技术要求及相关标准、生产工艺规程、作业指导书、检验和试验操作规程、安装和服务操作规程等相关文件；公司收集的外来文件：包括公司适用的国家及行业标准、法律法规、规章规范等；质量记录：包括质量管理体系运行的所有表格。
中建项目管理手册表格
项目管理表格（第一版）二○○九年十二月内部资料注意保密目录附录二：工程项目特征性质分类规定..................................... 附录三：表格........................................................ CSCEC－PM－0101项目启动令 ......................................... CSCEC－PM－0102项目全过程动态管理表 ............................... CSCEC－PM－0103项目策划任务表 ..................................... CSCEC－PM－0104项目授权申请表 ..................................... CSCEC－PM－0105项目授权管理书 ..................................... CSCEC－PM－0201项目建设方基本情况调查表 ........................... CSCEC－PM－0202项目所在现场情况调查表 ............................. CSCEC－PM－0203项目风险评估表 ..................................... CSCEC－PM－0204工程投标总结表 ..................................... CSCEC－PM－0301项目部主要管理人员审批表 ........................... CSCEC－PM－0302项目部岗位职务说明书(格式表) ....................... CSCEC－PM－0303《项目部实施计划》编写任务表........................ CSCEC－PM－0304项目经理月度报告 ................................... CSCEC－PM－0401项目管理能力考核汇总表 ............................. CSCEC－PM－0402项目部绩效考核汇总表 ............................... CSCEC－PM－0501合同谈判策划书 ..................................... CSCEC－PM－0502合同责任分解表 ..................................... CSCEC－PM－0503项目部商务月度报告 ................................. CSCEC－PM－0601工程收(付）款计划表 ................................ CSCEC－PM－0602项目现金流分析表 ................................... CSCEC－PM－0603工程保函（保险)管理计划表 .......................... CSCEC－PM－0801项目主要技术方案计划表 ............................. CSCEC－PM－0802项目新技术开发及应用计划表 ......................... CSCEC－PM－0803分项工程技术交底卡 .................................CSCEC－PM－0901主要物资（设备）需求计划表 ......................... CSCEC－PM－0902物资采购比价会审表 ................................. CSCEC－PM－0903供货商登记表 ....................................... CSCEC－PM－1001工程分包计划表 ..................................... CSCEC－PM－1002分包商选择综合分析表 ............................... CSCEC－PM－1003分包商登记表 ....................................... CSCEC－PM－1004分包商年度评审记分表 ............................... CSCEC－PM－1101《项目生产与进度管理计划》编制表.................... CSCEC－PM－1102项目每日情况报告表 ................................. CSCEC－PM－1201项目盈亏预测汇总表 ................................. CSCEC－PM－1202项目成本分析表 ..................................... CSCEC－PM－1203项目成本控制及措施计划表 ........................... CSCEC－PM－1204项目成本还原及指标分析 ............................. CSCEC－PM－1301物资(设备）进场验收计划 ............................ CSCEC－PM－1302工程检验批划分及验收计划 ........................... CSCEC－PM－1303工艺试验及现场检（试）验计划 ....................... CSCEC－PM－1304关键部位控制及监测计划 ............................. CSCEC－PM－1401工程项目安全生产费用投入计划表 ..................... CSCEC－PM－1402项目重大危险源识别表 ............................... CSCEC－PM－1501环境因素评估及环保管理计划表 ....................... CSCEC－PM－1502项目节能减排计划表 ................................. CSCEC－PM－1601项目部收尾工作计划表 ............................... CSCEC－PM－1602项目部管理资料归档表 ............................... CSCEC－PM－1603项目部管理总结计划表 ............................... CSCEC－PM－1604项目完工总结报告 ................................... CSCEC－PM－1605维修保养记录表 ..................................... CSCEC－PM－1606项目部撤消令 ....................................... CSCEC－PM－1701项目部信息及沟通需求识别表 ......................... CSCEC－PM－1702项目部信息管理计划编制表 ........................... CSCEC－PM－1801项目部综合事务管理计划编制表 .......................CSCEC－PM－1802项目部重要活动管理计划表 ...........................附录二：工程项目特征性质分类规定1 项目属性分类2 项目规模分类3 项目功能分类4 项目投资主体分类5 按工程性质分类6 施工技术分类7 承建模式分类8 建设阶段分类附录三：表格注：1、有关阶段的管理栏目及信息链接情况由管理部门根据项目部实际情况适当调整完善。
中建某局内部审核控制程序
中建某局内部审核控制程序中建某局内部审核把握程序之相关制度和职责,中国建筑第三工程局程序文件内部审核把握程序1目的通过本程序的执行,验证现行质量管理体系运行的吻合性和有效性,并为管理评审供应信息｡2适用范围本程序规定了内部审核的提出以...中国建筑第三工程局程序文件内部审核把握程序1目的通过本程序的执行,验证现行质量管理体系运行的吻合性和有效性,并为管理评审供应信息｡2适用范围本程序规定了内部审核的提出以及实施内部审核的步骤和方法,适用于工程局对内部审核的把握｡3引用文件 3.1中建三局ZJS.QM101《质量手册》3.2中建三局ZJS.QM202《文件把握程序》3.3中建三局ZJS.QM205《管理评审程序》3.4中建三局ZJS.QM217《订正措施把握程序》3.5中建三局ZJS.QM218《预防措施把握程序》4术语本程序接受 GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》和本局《质量手册》中的有关术语以及下述定义:内部审核:由本工程局内部进行的确定工程局管理体系的活动及其有关结果是否吻合有关标准或文件,工程局管理体系文件中的各项规定是否得到有效的贯彻并适合于达到本工程局质量目标的系统的､独立的检查｡5职责5.1管理者代表负责组织实施内部审核包括批准审核方案､任命审核组长并指派审核员等,组织订正措施的跟踪验证,批准审核报告｡5.2企管部关怀管理者代表组织内部审核,编制年度内部审核方案,保存有关的记录,组织有关人员对订正措施效果进行验证｡5.3审核组长:编制审核方案,组织内部审核的全过程,编写审核报告｡5.4审核员:协作并支持审核组长的工作,编写检查表,按任务分工实施审核检查,依据所发觉的不合格项编写不合格报告｡5.5各职能部门和公司乐观协作审核组的工作,负责对本部门､本单位在内审中发觉的不合格项制定相应的订正措施并组织实施｡6措施和方法6.1工程局内部审核接受集中审核的方式,每年至少掩盖质量体系内全部部门､单位一次,领导有要求时,可增加审核次数｡年度审核方案由企管部在管理者代表的领导下制定｡6.2内部审核由具有内审员资格的人员实施｡内审员资格要求､聘任方法和管理方法见《内部质量管理体系审核员管理方法》｡6.3内部审核的依据为:a) GB/T19001 标准;b)工程局《质量手册》､程序文件､第三层次作业文件;c) 有关法律､法规､标准､规范;d)工程局的其他有关规定｡e)工程承包合同6.4审核预备6.4.1审核组的组成a)管理者代表依据年度审核方案的支配或局长的要求,指定具有内审员资格的,并具有较强工作力气的审核组长;b) 由审核组长协作管理者代表任命审核组其他成员;c)审核人员务必是与被审核区域无挺直责任关系的人员;d)必要时可聘请外部有关专家｡6.4.2审核组组成后,进行以下预备工作:a) 由审核组长负责制订《审核日程支配方案》(表214-01),经管理者代表批准后至少在审核实施前 5 天通知被审核部门和审核组其他成员;b)对审核组成员按其专业特进步行分工;c)审核组成员按审核日程支配方案和审核组的分工,在审核组长指导下编制检查表(表214-02);d)召开审核组会议,由审核组长介绍审核任务､具体解释审核计划､进一步协调检查表､具体介绍填写审核中观看状况记录的要求｡6.4.3 受审核部门和单位收到审核通知后,准时通知有关人员作好准备,同时乐观预备客观证据,以表明质量体系运行的状况｡ 6.5审核实施6.5.1首次会议6.5.1.1 首次会议由审核组长主持,参与人员包括受审核方的中层以上干部｡到会者在表214-05《会议签到表》上签名｡6.5.1.2 首次会议的内容为审核组长向受审核方介绍此次审核的目的､范围､依据､实行的方法和程序等｡6.5.1.3 首次会议的时间一般不超过30 分钟｡6.5.2 现场检查6.5.2.1 检查方法是由审核员按检查表在施工/工作现场通过观看､调查､查阅文件和记录､谈话等方式查找客观证据｡6.5.2.2现场检查时,审核员照实将调查得到的证据在检查表上作好记录,记录要求详细､可追溯｡6.5.2.3 审核员对现场检查中发觉的不合格现象按以下分类方法开具不合格报告(表214-03):a)体系性不合格,即质量管理体系文件不吻合标准要求,或质量活动缺少必要的质量管理体系文件或技术文件的规范和指导;b)实施性不合格,即质量活动未按质量管理体系文件或技术文件要求去作;c)效果性不合格,即按文件规定执行后的质量活动无法或不能达到预期的要求,无法或不能满意实现质量方针或质量目标的需求｡ 6.5.3 现场检查结束后召开审核组会议,综合分析､评审观看结果,并与受审核方领导沟通,并确认不合格事实｡6.5.4 末次会议6.5.4.1 末次会议的目的是解释审核结果,提出审核组的结论,对订正措施的完成日期提出要求｡6.5.4.2 末次会议由审核组长主持,受审核方中层以上干部和有关人员参与｡到会者在表214-05《会议签到表》上签名｡6.5.4.3 审核组长在审核组内指定一名审核员作好记录｡6.6审核报告6.6.1审核组长在现场审核结束的一周之内起草审核报告(表214-04)｡6.6.2 审核报告的内容:a)审核的目的､范围和依据;b)审核方案详细实施状况;c)不合格项的观看和分析结果;d)质量管理体系有效性､吻合性结论;e)今后改进的建议｡审核报告务必有审核组长､组员以及受审核方代表的签名｡6.6.3审核报告经管理者代表审批后,发给全部受审核部门和单位｡6.6.4内部质量管理体系审核报告作为管理评审的输入｡6.7订正措施的实施与跟踪6.7.1 受审核方负责针对发觉的问题,在分析缘由的基础上,确定和实施订正措施｡6.7.2 订正措施的实施状况和有效性由原审核组长指派专人进行验证,特别状况下由管理者代表组织有关部门或人员进行验证｡6.7.3 订正措施的方案､实施和验证状况均按表 217-01 《订正措施》填写｡6.8 公司可参照以上程序并依据详细状况,特殊是针对工程项目开放内部审核活动,其结果作为工程局管理评审的输入｡6.9局企管部在管理者代表的领导下,组织工程､科技､人力资源､市场商务等部门,定期或不定期开放对集团下属各子公司的质量体系审核,原则上每三年掩盖全部局属施工生产单位至少一次｡此外,还以局或公司名义,组织对工程局和公司的供方的第二方审核,这些审核的结果也提交管理评审｡7支持性文件7.1《内部质量管理体系审核员管理方法》｡8记录8.1 表214-01《审核日程支配方案》8.2 表214-02《内部审核检查表》8.3 表214-03《不合格项报告》8.4 表214-04《内部审核报告》8.5 表214-05《会议签到表》</P监控职责监测站职责监测职责。
B-01文件控制程序-0926
1.目的：对公司“一体化”管理体系有关的文件进行控制，确保所有质量、环境及职业健康安全活动的场所使用文件为有效版本，以防止使用失效或作废文件。
2.范围：适用于与“一体化”管理体系有关文件的控制。
3．职责3.1总经理负责批准发布“一体化”管理文件。
3.2管理者代表负责组织“一体化”管理文件的编制与审核。
3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.4综合管理部管理体系组负责公司所有体系管理文件的归档和管理。
3.5技术研发部负责技术、研发文件的编制、管理，部门总监负责文件审定。
相关技术文件由技术研发部整理备份，按年度归档，交综合管理部管理体系组统一编号保存。
3.6综合管理部管理体系组负责与体系相关文件的发放、日常管理，按年度定期归档，统一编号保存。
4.工作程序4.1文件分类4.1.1文件的分类a）管理手册、形成文件的方针和目标（可在“一体化”管理手册中声明）。
b）程序文件。
c）流程性文件，包含管理标准（包括各项管理制度）、工作标准（岗位责任制和任职要求等）、技术标准（国家标准、行业标准、作业指导书、检验规范等）。
d）记录。
4.1.2文件的编号（按文件编号导则执行）4.1.3文件发布前均需按文件编号规定统一编号。
4.2文件的编写、审核、批准、发放、回收文件发布前得到批准，以确保文件是充分的、适宜的。
4.2.1文件的编写、审核a）“一体化”管理手册由管理者代表组织编写，管理者代表审核，总经理批准。
b）程序文件及其他管理文件由综合管理部管理体系组组织各责任部门编写并由管理者代表审核后，总经理批准。
c）技术及研发文件由技术研发部项目负责人组织编写，技术研发部经理负责审核，总工程师负责批准。
4.2.2文件的发放、回收a）文件发放、回收由综合管理部管理体系组执行，发放或回收文件时，均应填写《文件发放、回收记录》，确定发放范围、时间，接收人员签收。
b）文件发放应确保使用处获得有效版本的适用文件。
c）采用电子文档发放体系管理文件时，电子版需应用总经理及管理者代表电子签名的PDF格式文件，由综合管理部管理体系组加使用部门受控章后发放,仅限各部门内部使用。
QB WND-2-01 文件控制程序
4.7文件的领用
4.7.1文件领用人在“文件发放收回登记表”上签名，领取加盖红色“受控”印章的文件。
4.7.2文件使用部门应保持文件清晰完整，不得随意涂划。文件因破损、污染等原因影响使用时，交回原文件，补领新文件。破损、污染文件由质量部收回，统一销毁。
b）因产品实现过程有关因素（设计、生产、采购、服务、验证等过程或过程结果）的变更，需要对产品描述文件发生更改等。
c）因组织结构、工作流程、法律法规等发生变化而更改时。
4.11.2 文件更新后应按本程序4.5条款执行再审批。
4.12 文件的查找、检索
4.12.1 质量部应按文件编号规则对质量管理体系文件进行编号，并建立文件清单，以便于文件的查找、检索。
文件修订记录
序号
修订内容
修订人
生效日期
版本
编 制：日 期：.
审 核：日 期：.
批 准：日 期：.
1 目的
对质量管理体系有关的文件进行控制，确保各场所使用适用、有效的文件。
2 适用范围
公司质量管理体系运行所需的有关文件。
3 职责
3.1管理者代表负责组织质量管理体系文件的编制和修改；
3.2研发部负责设计文件、生产工艺规程、作业指导书的编制和修改；
4.12.2 各部门应建立本部门使用的受控文件清单，以便于文件的查找、检索。
5 相关文件
无
6 相关记录
6.1《受控文件清单》
6.2《文件发放收回登记表》
6.3《借阅台帐》
6.4《销毁文件记录表》
4.2文件编号规则
中建二局(沪)信息化管理制度(第一版)
编 制 审 核 批 准 姓名：毛向党 姓名：于波 姓名：翟雷 签字： 日期：2015.08.17签字： 日期：签字： 日期：管理制度修改记录版次日期章节 页码制定、修改范围及依据体系 工程管理类编号CSCEC2B-GC-GCB-010信息化管理制度版次第一版 状态CFC中国建筑第二工程局有限公司（沪）信息化管理制度（第一版）1总则1.1目的和依据为落实集团关于“专业化、区域化、标准化、信息化、国际化”的各项工作，利用计算机信息技术、网络技术、通讯技术、软件技术和数据库等技术，最大限度地整合公司现有资源，提升公司经济效益和市场竞争力、提高精细化管理水平，结合公司自身的特点，为加强计算机信息规范化和信息系统的安全管理，确保数据信息、计算机网络和设备安全，根据局管理体系程序等文件编制本制度。
1.2适用范围本制度适用于公司总部各部门及所属各单位。
2管理机构和人员2.1公司成立以董事长为首，工程部牵头，安全部、技术部、质量部、商务部、审计部、财务部、人力资源部、党群工作部、纪检监察部、办公室、市场部、法律事务部等部门为辅的信息管理领导小组，解决公司信息管理相关事宜。
2.2公司工程部信息中心作为公司信息化管理业务的归口部门，配置相应专职信息化管理人员，组织开展信息化管理的相关工作。
2.3项目总工程师作为项目信息化管理业务的主管领导，应配置相应的专（兼）职信息化管理人员，组织开展项目信息化管理的相关工作。
2.4项目要求成立以项目经理为首的“一把手”责任制的信息化领导小组，需颁布文件并发送至公司信息中心备案。
3职责分工3.1公司工程部信息中心3.1.1负责公司信息系统的运行维护，提供技术保障；包括系统维护、数据备份、设备、技术文档管理；制定安全策略，查看系统日志，提交系统安全报告。
3.1.2负责信息系统所涉及的网络设备、安全设备、计算机设备的管理。
3.1.3负责公司机房的日常管理。
3.1.4负责公司视频会议的技术支持。
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