1文件管理程序的表格(打印)

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文控中心文件管理程序(A0)

原件归档
文件发放
增/补发
签收、使用
文件管理
NG
作废文件回收
文件归档
审批、销毁
可编辑
1、目的：
精品资料
确保质量/有害物质/环境/安全管理体系的所有文件、资料均能保持其有效性和适用性,并且能够安全有效地被管理与使用。
2、适用范围：
凡本公司 ISO/TS16949/QC080000/OHSAS18001/ISO14001 管理体系文件、作业指导书,外来资料与文件均适用。
体系文件、S 表示 OHSAS18001：2007 体系文件、 E 表示
ISO14001：2004 体系文件
2． 2.文件出现 TQSE P 表示四体系整合、文件出现 TQ P 表示
TS16949 与 QC080000 体系整合、文件出现 S P 表示
B
●
1．ISO/TS16949:2002 文件要求
示手册、P 表示程序文件，例：3、4、5、6 码如文件中包含相应
体系则编写相应代码，如不包含则为空码。
第 8、9 码,表示文件序号（流水号）,如 01、02、03……
例：CM-TQM-01,表示精明的第 1 份 TS16949、QC080000 手册(仅
1 份质量手册)
CM-TQP-02,表示精明的第 2 份 TS16949、QC080000 程序文
XXX 有限公司
精品资料
文件名称文件管理程序
文件编号版本/修订号
CM-TQSEP-01
A/0
生效日期
页次 2008-6-1
第 1 页共 12 页条款号
T、Q4.2.3/S、E4.4.5
文件制定/修改履历表
次

文件控制记录表格

国发[2010]23号
呼建发[2011]61号
1
毕学军
2011-5-5
市住建委
关于印发《呼伦贝尔市推广使用塔式起重机安全监控系统实施细则》的通知
呼建发
[2011]62号
1
毕学军
工会
于万学
归档
5
2011-5-13
市住建委
关于印发《2011年呼伦贝尔市建筑安全生产工作安排》的通知
呼建发[2011]104号
有效文件
程序文件
1
91
材料供应部
毕宗江
2011-10-1
HFJA/A.00-01-23-2011
（2011）第07号
有效文件
程序文件
1
91
办公室
季艳辉
发文登记表
编号：HFJA-CX-01-01-2009
发放
日期
文件编号
分发号
受控
状态
文件标题
份
数
页
数
发往单位
收文人
签字
2011-10-1
HFJA-CX-01-03-2011
蛙式打夯机安全操作规程
管理文件
58
HFJA/GL-33-2011
磨石机安全操作规程
管理文件
59
HFJA/GL-34-2011
机修工安全作业要求
管理文件
60
HFJA/GL-35-2011
手拉葫芦安全操作规程
管理文件
61
HFJA/GL-36-2011
千斤顶安全操作规程
管理文件
62
HFJA/GL-37-2011
2011-10-1
HFJA/A.00-01-23-2011

文件和资料控制程序(9个记录表格)

况选择是否需要。 6.3 文件标准格式： 6.3.1 封面按“RS-A0-001”（附件一）格式制作； 6.3.2 发放范围及修改记录按“RS-A0-002”（附件二）格式制作； 6.3.3 正文页按“RS-A0-003”（附件三）格式制作，并统一编排页次。 6.4 文件制订、修订、废止 6.4.1 文件制订：
A) 文件需更改、修订时，文件编写部门提出《文件制修订申请表》，经部门经理/总监或以上职位人员核准后，由原制修订部门职位承办人参照“文件标准格式”修订内容，确定文件版次号，联同《文件制修订申请表》呈交相关责任人员审批，审批权限见第四条；
B) 文字错误，而不影响实质文义时，则直接由各制修订部门在文件上更改签章后，一并纳入下次新版修订内容之一。
70保存期限71封面标准格式???????????rsa0001二年72发放范围及修改记录标准格式????rsa0002二年73正文标准格式???????????rsa0003二年74文件制修订申请表?????????rsa0004二年75文件废止申请表??????????rsa0005二年76文件收发记录表??????????rsa0006二年77受控文件最新版一览表???????rsa0007二年78受控文件遗失报告表????????rsa0009二年编制审核批准日期a0文件编号hjop001998081封面标准格式附录一82发放范围及修改记录标准格式附录二83正文标准格式附录三84文件制修订申请表附录四文件废止申请表附录五86文件收发记录表附录六受控文件最新版一览表附录七88文件销毁申请表附录八受控文件遗失报告表附录九编制审核批准日期记录编号
6.1.5 文件版次号（包括表单格式版次号以 A、B、C……26 个英文字母编列） A) 首版一律为：文件版次号：A0 或格式版次：A0 B) 每修订一次，顺次提升版本/版次号，如：第一次修订，版本号：A1；第二次修订，版本号：A2；…… C) 所有文件修改 5 次后换版,（质量手册换版参照《质量手册》中的规定）

电子文件管理程序（含表格）

电⼦⽂件管理程序（含表格）电⼦⽂件管理程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0⽬的规定电⼦⽂件的管理办法，使其适宜、充分和有效，防⽌信息泄秘和擅⾃修改和传递，确保相关电⼦⽂件安全和管理有所遵循。

2.0范围/定义2.1电⼦⽂件——存储在本公司计算机（电脑）内的与质量有关的⽂件和信息。

重点指物统类、⼯程技术类及商业秘密类。

2.2相指引适⽤于公司计算机内的电⼦⽂件。

3.0权责3.1电脑使⽤者之批准——部门负责⼈。

3.2数据更改之批准——部门负责⼈。

4.0步骤4.1使⽤者识别4.1.1电脑实⾏专⼈专⽤，通过密码⽅能进⼊各⾃的电脑或电脑系统。

4.2电⼦⽂件输⼊/输出4.2.1电⼦⽂件的输⼊/输出，由电脑使⽤⼈按照规定的要求操作。

4.2.2依据⼯作需要打印或拷贝时，必须依照《⽂件控制程序》执⾏，任何⼈不得擅⾃拷贝或打印⽂件。

4.3电⼦⽂件更改4.3.1由专⼈通过密码，根据批准后的⽂件，更改计算机内之电⼦⽂件并标识更改后的新⽇期。

4.4编码原则和版本管理凡属于质量管理体系范围内的电⼦⽂件编码原则遵循《⽂件控制程序》；其他电⼦⽂件依照各使⽤部门的实际情况，由部门负责⼈或授权的操作者⾃⾏管理。

4.5电⼦⽂件管理4.5.1对属于经常变动且需打印发放的质量管理体系类⽂件应形成《电⼦⽂件⽬录》。

对于存有重要信息的电脑要指定专⼈负责，并建⽴《计算机清单》。

4.5.2电⼦⽂件和相关信息，需要变为纸质⽂件或记录时，其受控发放、回收、修改、作废等遵循《⽂件控制程序》。

4.5.3同⼀个纸质⽂件与电⼦⽂件具有同等效⼒，等同使⽤。

4.5.4发放各类⽂件的电⼦版本时，可不加盖“受控⽂件”印章。

但打印纸质⽂件发放时，必须经过审批，并让收⽂件者在原稿上签收。

4.5.5凡属受控电⼦的⽂件或电脑，均需设置访问密码。

5.0电⼦⽂件安全管理5.1 安全保密规定5.1.1电⼦⽂件（⼯程技术资料、物统资料等）是公司机密，未经批准，⼀律不得泄露，违者须对由此引起的⼀切后果负责。

文件管理表格汇编

责任部门保存年限备注
编制/日期：
文件管理表格汇编
目录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 文件发放回收登记表受控文件清单借阅登记表有效文件清单及配备表文件更改申请通知单作废保留、销毁文件清单销毁申请单受控文件打印/复印申请单文件有效性评价记录表质量记录控制清单
文件管理表格汇编
文件发放回收登记表
QR/4.1-01 序号日版本/B/1 发放记录期文件编号文件名称份数版本号领用部门分发号领用人/日期 NO：回收记录回收情况回收人/日期备注
NO：
回日期备注
文件管理表格汇编
有效文件清单及配备表
QR/4.1-04 版本/B/1
配序文件编号号文件名称研发部技术部质量部采购部生产部销售部金工车间备封装车间部装配车间门仓库综合部人力资源部档案室财务部版本修改状态备注
文件编号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
申请销毁部门意见：
申请人/日期：原发文部门意见：
部门经理/日期：审核意见：
主管副总（总监）/日期：批准意见：
总经理/日期：销毁记要(时间、地点、监销人)：
签名/日期：
文件管理表格汇编
QR/4.1-08 版本/B/1
申请人(部门) 资料名称申请理由申请人/日期：部门意见签字/日期：主管副总/管代意见总经理意见文件类型复印份数时间
NO：评价参与人文件更改（申请）通知单号备注
文件和资料名称/编号/版本
编制/日期：

1文件管理程序的表格(打印)

受控文件发放/回收记录表编号：Q/TSJL--4.2.3—01 NO：版次：A/0序号文件名称编号发放号版本发放记录回收记录部门签收人日期份数发放人回收人日期份数文件资料清单编号：Q/TSJL--4.2.3—03 NO：版次：A/0序号文件名称文件编号版次发布日期实施日期编制部门备注1.5S管理规定Q/TS03-01-2013 A2.岗位任职要求Q/TS03-02-2013 A3.偶发性应急计划Q/TS03-03-2013 A4.进货检验规范Q/TS03-04-2013 A5.设备安全操作规章制度Q/TS03-05-2013 A6.量具自校规程Q/TS03-06-2013 A7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.编制/日期：审批/日期：文件更改申请单编号：Q/TSJL--4.2.3—04 NO：版次：A/0 申请部门申请时间文件名称文件编号文件版本更改方式□划改■换页更改更改理由：更改前内容：更改后内容：审核意见：签名/日期：批准意见：签名/日期：编号：Q/TSJL--4.2.3—05 NO：版次：A/0□借阅□复制部门岗位申请人/日期原因说明：申请人/日期：处理意见：批准人/日期：详细说明序号文件名称文件编号版本数量归还日期备注□作废□销毁编号：Q/TSJL--4.2.3—06 NO：版次：A/0申请部门申请部门负责人申请日期受影响的文件序号文件名称文件编号版本数量备注申请理由申请人/日期：审核意见审核人/日期：批准意见批准人/日期：备注顾客工程标准会签记录编号：Q/TSJL--4.2.3—07 NO：版次：A/0工程标准名称来样时间执行期限接收人顾客名称评审内容能否满足尺寸：材料：技术要求：工艺要求：量具要求：设备要求:其他参加评审人员签字序号姓名部门意见备注评审结论：批准人/日期：文件检查记录编号：Q/TSJL4.2.3—08 NO：版次：A/0检查人检查日期检查数量序号文件名称文件编号版次是否充分是否适宜结论外来文件清单编号：Q/TSJL--4.2.3—09 NO：版次：A/0序号文件名称编号文件来源份数收文日期文件有效性评价评价人/日期接收人备注1 标准规范ISO/TS16949-2009 网络下载1 2013.3.5 有效赵希民 3.5 李娟娟2 质量先期策划手册网络下载12013.3.5有效赵希民3.5李娟娟3 失效模式与后果分析网络下载12013.3.5有效赵希民3.5李娟娟4 测量系统分析网络下载12013.3.5有效赵希民3.5李娟娟5 生产件批准程序网络下载12013.3.5有效赵希民3.5李娟娟6 统计过程控制网络下载12013.3.5有效赵希民3.6李娟娟7 汽车管带式散热器芯子型尺寸QC/T29025-91 网络下载12013.3.5有效赵希民3.6李娟娟8 汽车散热器技术条件QC/T468-1999 网络下载12013.3.5有效赵希民3.6李娟娟9 形状和位置公差未注公差值GB/T1184-1996网络下载12013.3.5有效赵希民3.6李娟娟10 中华人民共和国产品质量法2000-09-01（修订）网络下载12013.3.5有效赵希民3.6李娟娟11 中华人民共和国合同法1999-10-01网络下载12013.3.5有效赵希民3.6李娟娟非受控文件发放申请表编号：Q/TSJL4.2.3—02 NO：版次：A/0文件名称文件编号发放单位申请部门发放理由：文件管理部门意见：签名：年月日管理者代表审批：签名：年月日备注：图纸工艺文件更改通知单编号：Q/TSJL—4.2.3—10产品名称产品型号更改文件编号更改前版本更改后版本更改标记处数数更改日期实施日期更改性质□永久；□临时：从年月日至年月日更改原因申请人签字/日期：库存品/在制品/在途品处理：□报废；□留用；□返工；□返修；□改制；□换件更改前更改后受影响的文件资料需进行更改的是：□控制计划□PFMEA□产品图纸□工艺流程图□工艺卡片□作业指导书□PPAP文件□检验文件分发单位：电子文件更改：更改人签字/日期：验证人签字/日期：编制日期：审核：日期：批准：日期：。

质量体系管理文件程序QP1

（1）目的：通过对与质量管理体系文件进行有效的控制，确保其有严格的分类编号、制定、审批、发放、保管和更改管理程序，并确保文件的有效性得到控制，使公司的各项工作按照正确的程序进行。

（2）依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规》等法律、法规。

（3）适用围：适用于质量体系文件的管理。

（4）职责：总经理、质量负责人、质管科及有关部门、门店负责人对本程序的实施负责。

（5）容：①本程序所称的质量体系文件是指质量方针、质量目标、质量管理制度、各组织、部门岗位及其人员的质量职责、质量管理工作程序等。

②质量体系文件的编制（修订）和审核：公司质量体系文件的编（订）、审核、批准按下述规定执行；文件类别：质量方针文件由总经理根据公司实际经营状况和需要制定、审核和批准执行；质量目标文件由质管科根据公司经营质量实际编制、审核，总经理批准执行；质量管理制度、岗位职责、程序文件由公司各部门根据运行需要草拟，由质管科编制、审核，总经理批准执行；③文件编制（修订）和审核的要点包括：1.与现行的GSP标准一致性。

2.与现行国家标准的—致性。

3.与国际通行惯例的一致性。

4.与公司其它已生效的标准文件的一致性及协调性。

5.文件形式的规性和容的可操作性。

6.文件容是否简练、确切、易懂，是否会引起理解的困难或误解。

④质量体系文件的归口1.公司编制（修订）的质量体系文件，由质管科统一归口管理。

2.公司所有已审批质量管理制度、程序文件、质量记录表格由质管科整理和分类。

(1)目的：（2）依据：（3）适用围：（4）责任：（5）容（6）文件字体：除文件标题为小四号宋体字外，均为四号宋体字；编号文件由5个大写英文字母（代表公司代码）、2个大写英文字母（代表文件类别）3位阿拉伯数字的序号编码组成；A公司代码：“武安市西岭湖大药房连锁”代码为“XLHLS”;B文件类别：质量管理制度文件代码为“QM”，质量管理职责文件代码为“QD”，质量管理程序文件代码为“QP”，质量记录文件代码为“QR”;C文件序号：3位阿拉伯数字从“001”开始顺序编码；文件编码标注于文件“头”部相应的位置，编码一经启用不得随意更改，若有更改或废止应按文件管理修改规定执行，所有文件一但纳入质量管理体系必须编码；（7）文件的批准和生效：①经起草（修订）、审核后确定的文件，由质管科按标准的格式打印，送交质量领导小组审定，总经理批准发布。

最新GJB9001C：2017国军标一整套程序文件（含全套表单）

最新GJB9001C：2017国军标⼀整套程序⽂件（含全套表单）GJB9001C-2017程序⽂件汇编01⽂件控制程序.doc02图样和技术⽂件的审签程序.doc03⼯艺⽂件编制与管理程序.doc04图样及技术⽂件的归档及管理程序.doc 05记录控制程序.doc06质量职责制定与分配程序.doc07沟通与协调控制程序.doc08管理评审控制程序.doc09⼈员能⼒培训管理程序.doc10⽣产设备管理程序.doc11⼯作环境控制程序.doc12质量信息控制程序.doc13产品实现策划管理程序.doc14与产品有关要求的确定与评审程序.doc 15研制（设计和开发）策划程序.doc16产品研制总程序.doc17装备研制过程控制程序.doc18设计更改控制程序.doc19软件设计开发控制程序.doc20新产品试制控制程序.doc21合格供⽅选择和评定程序.doc22采购控制程序.doc23新设计开发产品的采购.doc24代⽤采购产品质量控制程序.doc25产品外包过程的管理办法.doc26产品制造过程的控制程序.doc27关键过程控制程序.doc28标识和可追溯性控制程序.doc29产品搬运、贮存、包装、防护和交付的控制程序.doc 30顾客财产控制程序.doc31产品交验控制程序.doc32交付后活动控制程序.doc33监视和测量设备的控制程序.doc34技术状态管理程序.doc35顾客沟通和顾客满意度评定控制程序.doc36内部审核控制程序.doc37过程监视和测量控制程序.doc38产品监视测量（试验）控制程序.doc39不合格品控制程序.doc40数据分析管理程序.doc41质量经济性分析程序.doc42质量成本统计核算与分析程序.doc43持续改进程序.doc44纠正措施控制程序.doc45预防措施控制程序.doc⽂件控制程序⼀、⽬的为确保质量管理体系⽂件的适宜性和充分性，以及在⽂件的使⽤现场能够得到有效版本，防⽌作废⽂件或不适⽤的⽂件⾮预期使⽤，制定本程序。

制造业ISO9001体系文件001文件控制程序-B2版(附表单)

版次：B文件控制程序编制审核批准****年**月**日发布****年***月**日生效1.0 目的为了规范与产品质量管理有关的文件（含资料）及公司管理制度类文件的管理，确保在所有场所均使用质量管理文件及管理制度类文件的有效版本。

2.0 适用范围适用于与公司质量管理有关的所有文件、资料控制；适用于公司管理制度类文件的管理。

3.0 定义/术语3.1 受控文件受控文件：受更改控制的文件。

该类文件必须在回收旧版本文件后，才能发放新版本文件，保证各使用现场得到的文件是文件的有效版本。

3.2 非受控文件不受更改控制的文件，文件发出后如果原版文件发生更改，非受控文件不受影响，可以不收回，不换新。

3.3 质量手册本公司产品质量管理活动的总规范。

对内是管理法规；对外是满足顾客要求和第三方审核的依据。

它是质量管理体系第一层次文件。

3.4 程序文件描述产品质量管理活动（通常是跨职能部门活动）基本途径的文件。

它是产品质量管理体系第二层次文件。

3.5 作业文件为产品质量管理体系有效运行所要求的其他管理性文件，它通常规定或记录了开展某一产品质量管理活动的具体方法，或某一职能部门如何进行活动。

它是产品质量管理体系第三层次文件。

3.6 外来文件与产品管理有关的法律法规、与产品管理和过程有关的标准和规范、来自顾客、相关方或其他场所的标准、图样、图片、验收准则等。

3.7 管理制度文件用于规范各个管理层级、管理部门、管理岗位的职能范围、拥有的职权和承担的责任，明确各项管理业务的工作要求、程序和方法，且具有长期适用的规范化管理文件。

4.0 职责4.1 企业管理部：负责管理制度类文件的审核、发布；4.2 质量管理部：负责质量管理体系类文件及管理制度类文件的归口管理；4.3 研发中心：负责产品标准、产品设计类文件的归口管理；4.4 工艺中心：负责各类工艺标准、工艺布置图、工装设计技术文件、工艺明细表、作业指导书等工艺文件的归口管理；4.5 生产设备管理部：负责生产设备类管理文件的归口管理；4.6 安全保障部：负责特种设备类文件的归口管理；4.7 质量相关部门：负责质量类文件的归口管理；4.8 各职能部门：负责本部门管理文件的归口管理；4.9 信息中心：负责弱电工程控制文件、信息化系统管理控制文件的归口管理。

文件控制程序(含表格)

文件控制程序（IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001）1.0目的1.1为了规范公司的文件管理体系，确保与产品或服务有关的管理体系文件或资料的符合性、适宜性和有效性，防止作废文件或资料的非预期使用，特拟制本程序。

2.0适用范围2.1 公司所有与产品或服务有关的管理体系文件、资料、图纸、电子文档等，包括外来文件。

3.0定义3.1 一级文件：手册类文件。

该类文件是针对某项管理而制订的纲领性、根本性文件。

3.2 二级文件：程序类文件。

该类文件是针对某项管理和作业而规定的工作过程和顺序，它是对手册类文件的支持。

3.3三级文件：分技术文件、管理规定、外来文件三类。

技术文件含工位作业指导书、工艺参数、检验标准、操作规程、图纸、材料清单等；管理规定含二级程序文件引出的作业指引、各部门制订的规章、规定、制度类。

外来文件含各类公司批准采用的国际、国家、部级、行业、地方的标准、法律法规和客户或供应商提供的文件等。

3.4 四级文件：记录、表格、联络单等。

3.5外发文件：指公司向客户、供应商或者其他单位发放的公司内部使用的文件。

4.0主要职责与权限4.1 总经理：负责质量手册的审核和批准。

4.2 管理者代表：负责手册编制、程序文件、外来文件和外发管理类文件的批准。

4.3 行政部：负责公司文件的统一管理，并进行编码、保管、分发、回收、控制等工作，对各部门的文件管理工作进行稽核与监督。

4.4各职能部门：负责各部门程序文件的编制，及三级、四级文件的编制和审批。

4.5各部门文员负责本部门的文件管理，文件管理应根据本部门的文件特点对其进行定期整理和归档，归档后的文件应选择合适的方式对其进行分类、标识和保管，以便于查阅。

5.0作业流程图（参考附件）序号文件控制运作流程责任部门流程说明相关记录总经办；相关部门；一级文件总经办编写，二、三级文件相关部门编写。

《文件、表格发放/修改申》文件编写模板总经理总经办相关部门一级文件总经理审核，二级文件管理者代表审核，三级文件部门主管副审核。

外来文件管理程序(含表格)

文件编号
外来文件管理程序
1. 目的:
1.1 2.1
页次版本（次）生效日期
为确保外来文件在本公司有效管理、使用、特制定本规范。
2. 适用范围:
适用于对所有外来文件的管理。
3. 权责：
3.1 资料中心: 负责整理各部门收集的外来文件并编号归档管理。 3.2 各相关部门：负责收集（具体职责见5.2.1),实施、使用外来文件。 3.3 各部门主管权责：所有外来文件由收集部门一级主管审核。 4. 名词解释： 4.1 外来文件: 指对本公司生产经营管理活动有指导意义的法律、法规、行业
管理部
人事部
维护部
经济法类
√
√
√
劳动法类
√
合同法类安全、环保、卫生类行业标准类顾客外来文件
（含HSF相关要求）
√
√
√
√
√
√
Байду номын сангаас
√
√
√
√
√
供方外来文件
√
√
√
文件编号
外来文件管理程序
页次版本（次）生效日期
5.2.2 相关部门依据外来文件收集职责表适时收集对本公司经营管理活动有指导意义的法律、法规行业标准，顾客提供文件和供方提供文件。 5.2.3 各部门收集的外来文件需经本部门一级主管审核，对适合本公司使用的外来文件交资料中心签收,并填写《外来文件签收表》，其中有关HSF
文件编号
外来文件管理程序
页次版本（次）生效日期
5.1 作业流程
流程责任单位协办单位参考文件与记录表单
开始外来文件签收表
外来文件
具体见5.2.1 资料中心
有害物质测试报告明细

分程序表格目录

4.2.3-01文件管理程序
4.2.4-02记录管理程序
5.4.1.1-03业务计划控制程序
5.6.1.1-04质量成本程序
5.6-05管理评审程序
5.5.1-06岗位职责程序
5.5-.07内部沟通管理程序
6.2-08人力资源控制程序
6.3-09设施和工作环境控制程序
7.3-12产品安全性控制程序
7.3.2.3-13殊特性控制程序
7.3.6.3-14生产件的批准程序
7.4/1/2/3-15供方方和控制程序
7.4-16采购控制程序
7.5-17生产和服务实现控制程序
7.1.7.5-18工装控制程序
7.5.3-19标识与可追溯性控制程序
7.5.4-20顾客财产控制程序
7.5.5-21产品防护控制程序
7.6-22监视和测量装置控制程序
7.6.3-23实验室控制程序
8.2.1-24顾客满意度测量控制程序
8.2.2-25内部审核控制程序
8.2,3/4-26过程和产品的监视和测量控制程序
8.3-27不合格品控制程序
8.4-28统计技术和数据分析控制程序
8.5.1-29持续改进控制程序
8.5.2/3-30纠正和预防措施控制程序。

IATF16949文件管理程序(含流程表格)

文件管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所均能得到、使用有效版本的文件。

2.0范围适用于公司内一切质量管理体系文件，包括任何媒介形式的文件。

3.0职责3.1 管理者代表和综合办负责组织编制公司的质量手册、程序文件。

3.2 各部门负责相关作业文件的编制和修改。

3.3 质量手册和程序文件由总经理批准发布。

3.4 综合办负责公司质量管理体系管理性文件的发放、更改控制和管理。

3.5 技术部负责质量管理体系技术性文件的策划制定，以及发放、更改控制和管理。

3.6 各部门负责本部门质量管理体系文件的使用与管理。

4.0名词解释a 受控文件：受更改控制的文件。

其须随时保持最新版本，需要建立受控清单、发放记录，需要加盖红色“受控”章。

在公司内部使用的质量管理文件均应为受控文件，各部门应妥善保管使用，不得擅自复印或更改。

b 非受控文件：发放时为最新版本，于更改时不需再收回修订的文件，如给顾客评价用的质量手册、程序文件。

其加盖红色“非受控”章，不列入“文件登记表”。

c 作废文件：即失效文件，指该文件因过程或换版等某种原因而不适用的情况，其不同于修改的文件页废弃，而是整个文件的不再使用，直接的结果是文件号作废。

4.3.2 文件分类A、质量手册：是规定质量管理体系的文件。

其描述了一组相互关联或相互作用的过程，包括和旨在实现质量方针和质量目标；B、程序文件：阐述实现过程（活动）所必须的组织、职责、运行方法、实施顺序、内容及管理要求的文件；C、作业文件：指导和确保业务及作业具体有效实施的文件，包括管理规定、图纸、作业指导书、工序卡、外来资料、操作规程等；D、表格：用于记录质量管理体系所要求的信息的文件，其在哪个层次上都可能是适用的；记录：是表明完成的结果或提供开展的活动证据的文件；E、技术性文件：作业文件中涉及产品质量策划、采购、生产、产品监测、工装管理过程的文件，不限于如工艺文件（指导书）、产品图纸、工装图纸、FMEA、控制计划、技术性标准（产品、材料质量标准和试验标准等）、检验指导书、材料技术要求等。

1 文件书写打印规定

机密等级：1 发布日期：2008-12-05 实施日期：2008-12-15 1、目的：为保证公司文件的完整性和准确性，便于公司文书的正常运转和处理。

充分发挥各类文件在实际中的作用，提高其效力，确保文件备查方便。

2、范围：适应于公司通知、通报及质量管理体系文件的控制。

3、术语和定义：无。

4、职责：4.1技术中心为技术类图纸、控制计划、作业指导书等技术文件的编制、打印格式的制定与管理部门。

4.2体系办为通知、通报、质量管理体系文件（质量手册、程序文件、指导性文件、表单）格式的制定与管理部门以及体系文件的发放部门。

5、文件书写格式：要求有关部门和人员周知、办理或共同执行的用《通知》；批评、表扬用《通报》。

5.1通知、通报格式5.1.1标题通知、通报标题的位置在文件的开首、正文之前，要求准确而简要的概括文件的主要内GB2312小二号容。

是由反映文件主要内容的规范化名词或名词性词组组成，用简洁的楷体—文字并且加黑表明文件主题内容，如关于XXXX的通知、关于XXXX的通报等。

5.1.2正文：是文件的主体，它叙述文件的主要内容，一般文件内容最好是一文一事，以便GB2312，行间距值为14-20磅。

于处理。

字体为小四号楷体—5.1.3发文部门：写在正文的下面偏右，又称落款。

5.1.4日期：位于文件末尾，写在发文部门下面，并向右错开，应将年、月、日以XX-XX-XX 形式全部写清楚。

5.1.5签署：这是表明文件效力的标志，通知、通报等文件根据职责权限签发，并署明编制人、审核人、批准人。

5.1.6报送部门：写在文件落款和日期之下，向左错开，包括抄报、抄送两种情况，报上层领导的文件用抄报；送同级、下级部门的用抄送。

5.1.7附件：是附属于正文的文件材料，是根据需要作为正文的补充说明或参考材料，应放在正文后，并注明附件的标题。

5.2部门发文编码及格式机密等级：1 发布日期：2008-12-05 实施日期：2008-12-15 由发文部门按编制次序编排，便于文件的查找和管理。

文件打印登记表范本

文件打印登记表范本
1. 介绍
文件打印登记表是用于记录和管理办公室文件的打印情况的一种表格。

通过填写文件打印登记表，可以清楚地了解每个文件的打印时间、打印人员以及打印目的等信息，有助于提高办公室文件管理的效率和规范性。

2. 登记表内容
文件打印登记表一般包括以下内容：
2.1 文件信息
每个文件的信息包括文件名称、文件编号、文件版本等。

通过填写这些信息，可以方便地对不同的文件进行区分和管理。

2.2 打印信息
打印信息包括打印时间、打印人员、打印机编号等。

这些信息可以记录每个文件的打印情况，有助于了解文件的流转情况和审阅人员。

2.3 打印目的
打印目的是指为什么要打印这个文件，可以是归档、审阅、分发等。

记录打印目的有助于了解文件的使用情况，可以为日后的文件管理提供参考。

3. 使用方法
使用文件打印登记表的方法是每次打印文件时，填写相应的信息。

可以选择打印前填写，也可以选择打印后填写。

填写完成后，将表格保存在文件管理系统中，方便日后查询和管理。

4. 操作建议
- 确保每次打印文件时填写相应的登记信息，以便于文件的追踪和管理。

- 定期备份文件打印登记表，以防止数据丢失。

- 对于重要的文件，可以加强登记信息的填写，例如添加审阅人员和复印人员等信息，以便于更加详细地了解文件流转的情况。

以上是文件打印登记表范本的介绍及使用方法，希望对您有所帮助！。

GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册程序文件及记录表格

GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册程序文件及记录表格GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册0.2目录章节号章节名称页码0.1文件修改记录0.2目录0.3手册颁布令0.4公司概况0.5任命书0.6质量方针与目标1范围2引用标准3术语和定义4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.2方针5.3公司的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5成文信息7.6质量信息8运行8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进附件1组织机构图附件2程序文件清单附件3产品实现过程流程图附件4过程分析图（章鱼图及乌龟图）0.3手册颁布令为了实现持续提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；促成增强顾客满意的机会；应对与组织环境和目标相关的风险和机遇；证实符合规定的质量管理体系要求的能力；本公司参考GB/T19001-2016和GJB9001C-2017质量体系要求编写此质量手册。

本手册采用过程方法，该方法结合了PDCA（策划、实施、检查、处置）循环与基于风险的思维，使组织能够策划其过程及其相互作用，能够确保其过程得到充分的资源和管理，确定改进机会并采取行动。

本手册采用基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度地利用出现的机遇，在日益复杂的动态环境中持续满足要求，并针对未来需求和期望采取适当行动。

ISO14001-2015版环境手册及程序文件表格表单

苏州广博电子有限公司环境手册IS O14001-2015文件编号：G P-A-S-001B编写：审核：批准：发布日期：2018年3月10日实施日期：2018年3月10日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。

环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。

文件和记录控制程序(含表格)

文件和记录控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确保文件的编制、审核、审批、发布与更改的职责和程序规定，以及为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录的标识、储存、保护、检索、保留和处置所需的控制要求。

2.0范围适用于本公司质量管理有关的文件、记录，包括与本公司质量管理体系有关的外来文件和为提供符合要求及质量管理体系有效运行的所有证据记录（图面管理规定另定）。

3.0职责3.1各职能部门：提出文件制定、修订、废止申请，编辑文件内容；受控文件的规定、审核、批准、签收、保管、执行。

3.2文管中心：负责依本程序规定执行审校、制作、记录、发型、回收、销毁和节约等受控作业；受控文件的原稿及行管记录的保管。

负责记录、整理、编号、整理、借阅、维护和清理等工作。

3.3相关部门：参与文件制定、修订、废止作业中的会签工作。

受控文件的会签、签收、保管、执行。

4.0文件管理工作流程及说明单位文控中心4.10受控文件不得随意复印、涂改；文件若用电子版本发布时，有文控中心通过内部网络发放给个相关使用部门；发分单位：“√”代表发布纸质文件；“Δ”代表发布电子文件。

4.11文件丢失或严重损坏应说明原因再办理申领手续，文件管理人员应注明丢失或损坏文件的编号以备查考。

相关文控中心4.12受控文件发放到外部（例如顾客、审核方）不再加盖“受控”章，及时复印件显示“受控”印记也不再进行跟踪管理。

4.13文件变更废止是，有文控中心受旧版文件，回收是应该核对文件发放记录，若有遗失，则备注于发放记录，并由责任单位填写《文件申请单》注明遗失原因，交于文控中心存档。

4.14程序文件设计的表单附于相应的程序文件电子档后面，由各单位根据需求请文控打印后自行影印。

若表单版次变更，有文控中心根据文件发放记录通知相关部门更换新版表单。

4.15作业指导书的发放遵循“谁使用，谁保管”的原则。

4.16须发行的外来文件，其发放、回收须进行转换，屏蔽客户信息，转化成内部文件再进行发放、回收。

1文件管理程序的表格(打印)

文控中心文件管理程序(A0)

文件控制记录表格

文件和资料控制程序(9个记录表格)

电子文件管理程序（含表格）

文件管理表格汇编

1文件管理程序的表格(打印)

质量体系管理文件程序QP1

最新GJB9001C：2017国军标一整套程序文件（含全套表单）

制造业ISO9001体系文件001文件控制程序-B2版(附表单)

文件控制程序(含表格)

外来文件管理程序(含表格)

分程序表格目录

IATF16949文件管理程序(含流程表格)

1 文件书写打印规定

文件打印登记表范本

GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册程序文件及记录表格

ISO14001-2015版环境手册及程序文件 表格表单

文件和记录控制程序(含表格)

ISO14001-2015版环境手册及程序文件表格表单