湖北省国税电子办税详解
最新湖北省国家税务局企业所得税年度申报系统讲解完美版
所得税处
网报系统的特点 网报系统新增的优化功能
Hale Waihona Puke 网上申报注意事项网上申报操作演示
所得税年度申报系统特点
网上申报实现 了实时在线填 报的功能
网上申报实现 了实时获取纳 税人基础信息 进行数据核对
网上申报实现 了在线提交问 题，实时解答
网上申报实现 了系统即时优 化升级功能
1
1、新增“轻松填”软件，正确引导纳税人按照 提示提醒申报步骤以及每张表填报的重要事项完 成申报表填报。
2、A105081表添加“固定资产加速折旧填报辅助 工具”方便纳税人填报固定资产加速明细表
弹出行业信息：用户通过下拉菜单选择填写。
填写错误的，可以使用【数据重臵】清空数据 重新填写，填写完成后点击【报表运算】，系统 根据纳税人填写信息自动将数据填入《A105081固 定资产加速折旧、扣除明细表》。用户也可以根 据实际情况，直接填写或修改《A105081固定资产 加速折旧、扣除明细表》。
（4）“本年累计实际已预缴的所得税额”、 “以前年度累计结转的可弥补亏损额”等强制监 控信息，当纳税人实际信息与金三系统不一致时， 需到主管税务机关核对修改。
（5）上述基础信息数据，纳税人发现实际信息 与网报系统不一致到主管税务机关办理变更或修 改相关数据后，需在“报表列表”界面中，点击 “重做初始化”进行数据同步更新。
3、主管税务机关总分支机构清理维护工作 （1）总分支机构税务登记号维护，特别是三证 合一后总分支机构税号发生变更，在“汇总纳税 总分支机构信息维护”中应及时进行修改 （2）总机构、分机构标识校对 （3）分机构就地纳税标识、税款入库级次是否 准确 上述总分机构基础信息将直接影响纳税人在网报 中应申报信息及税款入库信息。
网上办税流程
网上办税流程在当今数字化时代，网上办税已经成为了一种趋势，越来越多的人选择通过网络来完成自己的税务申报和缴税工作。
网上办税不仅可以节省时间，还可以提高工作效率，让纳税人更加便利地完成税务工作。
下面我们来详细了解一下网上办税的流程。
首先，准备工作。
在进行网上办税之前，我们需要做一些准备工作。
首先是办理税务局提供的数字证书，这是网上办税的重要凭证，可以通过税务局指定的办证机构进行办理。
其次是注册税务局提供的网上办税系统账号，这需要提供相关的个人或单位信息进行注册。
最后，需要安装税务局提供的网上办税软件，以便顺利进行网上办税操作。
其次，登录网上办税系统。
完成上述准备工作后，我们可以登录税务局提供的网上办税系统。
在登录页面输入正确的账号和密码，验证通过后即可进入网上办税系统的操作界面。
接下来，选择办税项目。
在进入网上办税系统后，我们需要根据自己的纳税人身份选择相应的办税项目，比如个人所得税申报、增值税申报等。
点击相应的办税项目后，系统会自动跳转到相应的申报页面。
然后，填写申报信息。
在进入申报页面后，我们需要填写相应的申报信息，包括纳税人的基本信息、申报期间的税务信息等。
根据系统提示逐步填写完整后，点击提交按钮即可完成申报信息的填写。
接着，核对信息并提交。
在填写完申报信息后，我们需要仔细核对填写的信息是否准确无误，确保没有遗漏或错误。
核对无误后，点击提交按钮，系统会自动进行信息的上传和提交。
最后，完成缴税。
在提交完申报信息后，我们需要根据系统提示进行税款的缴纳，可以选择网银、支付宝等电子支付方式进行缴税。
缴纳完成后，系统会生成相关的缴税凭证，我们可以进行下载或打印保存。
通过以上流程，我们就完成了网上办税的整个过程。
网上办税不仅方便快捷，还可以避免排队等候和纸质申报的繁琐程序，大大提高了办税的效率和便利性。
希望大家能够充分利用网上办税的便利，提高自己的工作效率，更好地履行纳税义务。
湖北省电子税务局操作系统常见问题解答（第二期）
湖北省电子税务局操作系统常见问题解答（第二期）电子税务局上一期内容中我们为大家编辑了湖北省电子税务局登录类和财务报表类的常见问题，本期小洪又为大家总结了在网上申报过程中最常见的13个问题，满满干货希望能够帮到您！申报类问题一：我已经抄报税和勾选认证发票，但是电子税务局中销项数据和进项数据缺失？（非常重要的问题）一般是网上勾选平台和电子税务局数据未同步成功导致。
由于发票数据量较大，电子税务局同步数据需要一定的时间。
建议纳税人完成抄报税、认证或勾选发票等操作后请务必等待数据同步成功后再进行网上申报。
问题二:我在抄税认证后，电子税务局中显示了明细数据，但申报时系统提示未抄报税无法申报，如何处理？一般由于开票软件自动抄税不成功或系统数据未同步造成。
您先登录开票软件，若半小时后仍无法解决，可能存在特殊异常情况，需前往办税服务厅办理抄报税。
问题三：我有税控设备和技术维护费需要抵减，应如何填报？（1）如果您是一般纳税人需要填写《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）、《纳税人减免税申报明细表》和增值税申报主表23栏“应纳税额减征额”；（2）如果您是小规模纳税人需要填写增值税主表16栏“本期应纳税额减征额”。
问题四：为什么附表一发票数据与主表不一致？这是由于系统将17%、16%税率，归集在16%税率栏；11%、10%税率都归集在了10%税率栏，导致附表一第14列无法确定税率计算，需将正确的税率填入第14列。
问题五：我在填写增值税附表一时，系统提示附表税额与防伪税控发票税额不一致，无法保存，如何处理？一般由于增值税附表一销项税额四舍五入后与防伪税控发票税额不一致造成，可手工将增值税附表一“销项（应纳）税额”尾数改为与防伪税控发票销项税额尾数一致。
问题六：我是增值税小规模纳税人，我在电子税务局进行增值税申报时没有产生《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》这张报表？您可点击电子税务局首页顶端【我的】-【涉税信息】查看税种认定信息，当您的征收品目属于“服务、不动产和无形资产”范围时，电子税务局才产生《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》。
税务局银行端查询缴税(费)业务税务局
2019年9月16日
湖北省电子税务局是国家税务总局湖北省税务局为深入贯彻党中央、国 务院决策部署，落实征管体制改革要求，满足纳税人日益增长的服务需求， 全新推广上线的涉税（费）业务综合办理平台。整合、优化、升级了原国 地税相关涉税费业务系统。
访问方式：湖北省电子税务局可以通过湖北省税务局官网首页链接进入， 网址为：https:///
银行的交易单上盖章是可以进行验证的。
支付令（国库集中支付凭证）：
银行缴款回单：
支付令收款人： 户名：待报解预算收入 账号：170404000004278001 开户行：国家金库郧西支库
在电子税务局缴款页面输入银行账户信息后点击打印【银行转账（机关事业单 位职业年金缴费通知单）】，到银行缴纳职业年金，并凭此通知单和银行给的有效缴 款凭证，回税务大厅进行销号。
注意事项：由于CA设备仅支持IE浏览器，因此使用金税盘、税控盘及原 国地税CA设备登录及签名时需要使用IE8及以上版本浏览器。使用账号密 码登录的用户，可以使用360、猎豹、谷歌等浏览器的极速模式。
先选择好认定属期，再点击【查询申报记录】按钮查询出已申报的记录，然后勾选 其中要缴款的记录点击【缴款】。
库支付令，才能去开户行缴纳机关养老保险（去银行柜台时两个凭证缺一不可），普通企业只需打印银行
端查询凭证即可办理缴款业务。银行办结后，会给缴费人一张电子缴款凭证作为缴纳税款的会计核算凭证，
单位财务人员务必带上财务印章。（纳税人国库支付令收款人为国家金库郧西支库）
请通知纳税人到其开户银行办理该项业务，因为企事业单位在银行开户都留有印章模板，缴费完毕后
行政事业单位在电子税务局申报机关养老保险及年金具体缴费程序？
1、先在电子税务局申报养老保险及职业年金，然后在缴款环节打印“银行端查询缴款凭证”（交养老 保险用）和“机关事业单位职业年金缴费通知单”。 2、在财政支付系统开具支付令（国库集中支付凭证）。 3、带上银行端查询缴款凭证、年金缴费通知单、支付令去银行柜台划款缴纳养老保险和年金。 4、带着年金缴费通知单和银行给的有效缴款凭证去大厅进行职业年金销号。 5、销号后在大厅或者电子税务局打印完税凭证。
湖北省国家税务局网上办税系统使用须知
湖北省国家税务局网上办税系统使用须知为了进一步提高办税效率，减轻纳税人办税负担，实现纳税人“全天候、无纸化、零费用”的办税需求，湖北省国家税务局组织开发了网上办税系统，免费向全省纳税人提供安全、优质、高效、快捷的网上办税业务。
其主要功能和操作程序如下：一、系统简介二、配置要求1、CPU：英特尔P4以上处理器，AMD闪龙以上处理器；内存：512M 以上；2、用户的计算机上支持安装操作系统：Window2000/XP/WIN7/WIN83、浏览器：IE6.0以上三、开户流程四、网上申报使用步骤1、打开IE浏览器输入“湖北省国家税务局网上办税系统”网址：http://202.110.187.140/hbgs/tax/gov2、进入系统后，将CA证书插入电脑USB接口后，点击系统首页面的【CA证书登录】按钮，如图所示：3、弹出“CA登录”对话框，输入密码，点击【确定】，如图所示：4、纳税人登录系统成功后，点击【纳税申报】按钮，进入报表列表，选择当前所属时期，点击【确定】，如图所示：5、进入“报表列表”，选择需要申报的税种，点击【创建】按钮，如图所示：6、进入申报表，按实际情况填写相关数据。
填写完成，点击【保存报表】，如图所示：7、返回“报表列表”，当已填写的申报表前的方框变为时，点击【正式提交申报】按钮，如图所示：8、弹出对话框，点击【确定】，如图所示：9、点击【继续提交】按钮，弹出“确认数据项”对话框，输入CA密码，点击【确认】，如图所示：10、验证信息通过，并返回“报表列表”，确认申报状态为“申报成功”。
如图所示：11、申报成功后系统每隔一段时间自动将需要存档的报表生成PDF文件。
进入报表列表界面，状态为“申报成功”的报表后会显示【浏览】或【打印】按钮。
点【浏览】可以查询报表信息，点【打印】可以将报表以PDF格式打开浏览或者打印，如图所示：弹出需要打印的报表，点击打印图标进行报表打印，如图所示：12、在纳税人申报扣款成功后，可通过【打印凭证】打印电子缴款凭证。
湖北网上申报税务操作流程
《湖北网上申报税务操作流程》
同学们，今天咱们来了解一下湖北网上申报税务的操作流程。
在如今的数字化时代，很多税务申报都可以在网上进行啦，方便又快捷。
首先，要做好准备工作。
你得有一台能上网的电脑，还要准备好相关的税务资料，比如企业的税务登记证、财务报表等等。
比如说，有一家小企业的会计小李，在申报税务之前，把所有需要的资料都整齐地放在了桌子上。
然后，打开浏览器，输入湖北税务申报的官方网址。
进入网站后，需要注册并登录账号。
如果是第一次使用，就按照系统的提示填写企业的相关信息来注册账号。
这里给大家讲个小故事，有个新手会计小王，在注册账号的时候把企业的税号填错了，怎么都登录不上去，着急得不行，后来仔细检查发现了错误，修改后才成功登录。
登录成功后，找到对应的税务申报页面。
接下来，根据页面的指引，选择要申报的税种，比如增值税、企业所得税等等。
填写申报表格的时候，一定要认真仔细，数字要准确无误。
比如说，有一次，会计小张在填写增值税申报表时，把销售额写错了一个数字，幸好他在提交之前又检查了一遍，及时改正了错误。
填好表格后，系统会自动计算应纳税额。
确认无误后，就可以提交申报啦。
提交之后，不要忘了查看申报结果。
如果申报成功，会有相应的提示。
要是申报不成功，会告诉你哪里出了问题，需要修改后重新申报。
比如说，有个企业因为网络原因申报没有成功，重新提交后才顺利完成。
同学们，虽然咱们现在可能还用不到进行税务申报，但多了解一些知识总是有好处的。
不知道大家对湖北网上申报税务的操作流程是不是更清楚了呢？。
湖北省地方税务局电子税务局PC端操作手册
重要说明：1、传统网报使用CA的用户在电子税务局中仍使用原CA登录；2、所有网报用户登录电子税务局的用户名、密码不变。
湖北省地方税务局电子税务局操作手册1.总体说明为进一步优化纳税服务，提高税收管理透明度，保障纳税人知情权，湖北省地方税务局充分运用现代化税收管理理念，适应“互联网+”环境下纳税服务新业态，为您定制了专属税务应用软件——电子税务局。
电子税务局提供PC端和移动端2种接入方式，满足不同纳税人办税需要，让您享受智能、专业、安全的办税服务，获得全新、快捷、舒心的办税体验！与我局原有“网上办税”系统相比，该系统依托大数据分析，针对每个纳税人所属行业、规模及自身特点，量身打造了其独有的税务应用软件，使纳税人纳税体验度、办税便捷度大幅提升：一是该系统能智能推送给您相关的各类报表，并且填报时数据能自动填充、减少录入时间。
二是该系统能提前为您预约办税时间，帮您选取最近的导航路线，节省您的办税时间。
三是该系统能定向推送给您最新的，与您相关税费政策，多种渠道与您开展互动交流，消除您的办税烦恼。
四是该系统为您提供多种防护手段，让您安心在互联网上进行各类涉税事项办理。
该系统主要功能包括自然人注册、身份实名认证、申报缴款、事项预办理、税费政策、查询咨询、建议投诉、办税指南、为您提醒、下载专区等功能模块，相关操作说明详见具体章节。
2.如何登录电子税务局？访问电子税务局，可通过两种方式，一是通过湖北省地方税务局门户网站链接进行跳转（如图2-1），二是直接输入如下网址： 进行访问。
图2-12.1如何使用向导访问电子税务局？输入电子税务局地址，进入如下页面（如图2-2）。
电子税务局向导会告知您电子税务局的功能模块布局及操作注意事项。
您可点击【下一步】，花费较短时间熟悉和掌握登录电子税务局的要领。
如果您对电子税务局各项功能非常了解，也可点击【忽略向导】，直接访问电子税务局。
图2-22.2未登录用户与已登录用户功能菜单的区别？未登录用户可访问电子税务局公用模块，获取最新涉税信息。
湖北省国家税务局网上办税服务厅纳税人端
如有你有帮助，请购买下载，谢谢！湖北省国家税务局网上办税服务厅（纳税人端）用户手册航天信息股份有限公司编写前言感谢您使用航天信息的湖北省国家税务局网上办税服务厅（纳税人端），为了更好地服务于用户，我们特编写本手册，本手册包括六章内容，以浅显的语言、丰富的插图直观而详尽地介绍了湖北省国家税务局网上办税服务厅（纳税人端）的功能及具体操作方法，指出了操作过程中的注意事项，方便广大用户更快更好地掌握该系统的使用方法。
在第一次使用湖北省国家税务局网上办税服务厅（纳税人端）之前，请您务必仔细阅读用户手册，这将有助于您更好地使用本系统，避免使用可能导致的不必要的麻烦。
航天信息股份有限公司保留对本手册中描述的产品和软件程序以及手册的内容进行改进或修改的权利，恕不另行通知。
本手册在编写中难免有疏漏，错误之处，恳请读者指正。
航天信息股份有限公司二○一二年六月标志解释注意：表示您在使用系统时，由于操作不当，有可能损坏系统中硬件设备或造成数据信息丢失或影响系统正常使用的提示信息。
说明：表示使用系统时的重要信息。
目录第一章系统概述................................................. 错误！未定义书签。
1.1 产品简介.................................................... 错误！未定义书签。
1.2 功能简介.................................................... 错误！未定义书签。
第二章注册登录................................................. 错误！未定义书签。
2.1 网站注册.................................................... 错误！未定义书签。
2.2 网站登录.................................................... 错误！未定义书签。
湖北省地方税务局电子税务局PC端操作手册
重要说明：1、传统网报使用CA的用户在电子税务局中仍使用原CA登录；2、所有网报用户登录电子税务局的用户名、密码不变。
湖北省地方税务局电子税务局操作手册1.总体说明为进一步优化纳税服务，提高税收管理透明度，保障纳税人知情权，湖北省地方税务局充分运用现代化税收管理理念，适应“互联网+”环境下纳税服务新业态，为您定制了专属税务应用软件——电子税务局。
电子税务局提供PC端和移动端2种接入方式，满足不同纳税人办税需要，让您享受智能、专业、安全的办税服务，获得全新、快捷、舒心的办税体验！与我局原有“网上办税”系统相比，该系统依托大数据分析，针对每个纳税人所属行业、规模及自身特点，量身打造了其独有的税务应用软件，使纳税人纳税体验度、办税便捷度大幅提升：一是该系统能智能推送给您相关的各类报表，并且填报时数据能自动填充、减少录入时间。
二是该系统能提前为您预约办税时间，帮您选取最近的导航路线，节省您的办税时间。
三是该系统能定向推送给您最新的，与您相关税费政策，多种渠道与您开展互动交流，消除您的办税烦恼。
四是该系统为您提供多种防护手段，让您安心在互联网上进行各类涉税事项办理。
该系统主要功能包括自然人注册、身份实名认证、申报缴款、事项预办理、税费政策、查询咨询、建议投诉、办税指南、为您提醒、下载专区等功能模块，相关操作说明详见具体章节。
2.如何登录电子税务局？访问电子税务局，可通过两种方式，一是通过湖北省地方税务局门户网站链接进行跳转（如图2-1），二是直接输入如下网址： 进行访问。
图2-12.1如何使用向导访问电子税务局？输入电子税务局地址，进入如下页面（如图2-2）。
电子税务局向导会告知您电子税务局的功能模块布局及操作注意事项。
您可点击【下一步】，花费较短时间熟悉和掌握登录电子税务局的要领。
如果您对电子税务局各项功能非常了解，也可点击【忽略向导】，直接访问电子税务局。
图2-22.2未登录用户与已登录用户功能菜单的区别？未登录用户可访问电子税务局公用模块，获取最新涉税信息。
湖北省国税局网上CA使用说明
第一章系统简介湖北省国家税务局网上办税系统，是湖北省国家税务局组织自主开发，采用互联网技术，通过CA认证方式，向纳税人免费提供包括办理增值税、消费税、企业所得税以及文化事业建设费、废弃电器电子产品处理基金、工会经费等税（费）申报及缴纳业务（适用于定期定额征收的个体工商户暂不纳入网上申报范围）；开具网络发票、机动车销售统一发票业务；出口退税网上预审业务的网上操作平台。
该网上办税系统具有安全、优质、高效、便捷的特点，能满足纳税人“全天候、无纸化、零费用”的办税需求。
该系统主要功能模块如下：【纳税申报】：用户可以通过此模块办理增值税、消费税、所得税、文化事业建设费、废弃电器电子产品处理基金、重点税源调查等申报业务。
【其他申报】：用户可以通过此模块办理工会经费、扣缴企业所得税报告表申报（按次）以及导入海关完税凭证。
【打印凭证】：用户通过此模块可以打印申报成功的缴款凭证。
【办税指南】：为用户提供视频教程、操作手册、常见问答、政策法规、业务指导、电子地图、申报日历、下载中心等功能。
【网络发票】：用户通过此模块开具网络发票。
【申请审批】：用户通过此模块办理相关涉税事项网上审批申请。
【机动车销售发票】：用户通过此模块开具机动车销售统一发票。
【出口退税预审】：用户通过此模块将预申报数据传送到出口退税审核系统进行预审。
•网上申报•网络发票•机动车销售统一发票•出口退税预审2.系统初始化设置2. 1财务负责人设置在左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“财务负责人设置”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,完成财务负责人的设置操作。
显示界面如下：注意事项：（1）操作人员代码输入简单数字，如001，888，666等，不要填写汉字、字母、特殊符号等。
（2）操作人员名称必须使用中文全名，不能为公司名称。
（3）财务负责人只能设置一个,若修改财务负责人名称,新名称将会替换掉之前设置的名称。
2.2 开票地点设置在左边菜单栏点击“开票地点设置”，系统默认为“单点开票”状态，显示界面如下:如果企业为多个地点多台电脑开票，则需选择多点开票。
湖北国税网上办税CA设备操作指南-20140806
浪潮湖北国税网上办税CA设备操作指南1CA设备使用前必读（重要）1.1请您仔细阅读该文档，浪潮CA设备在使用过程中存在任何问题，请致电浪潮客服电话400-658-6111或者加入QQ群231594136\304483212\345152435\367803066，浪潮CA技术工程师随时解答您的问题，竭诚为您服务。
1.2 浪潮CA设备编号的起始编码为80，请您再次确认CA设备外壳的机器编号，防止CA设备用错，影响您的办税效率。
1.3在使用CA设备之前，您需对电脑环境进行检测，需要您的电脑具备：CPU：英特尔P4以上处理器，AMD闪龙以上处理器；内存：1GB以上；操作系统：建议安装操作系统:XP/WIN7/WIN8,32位或64位；浏览器：建议使用IE 7.0以上版本（在浏览器的“帮助”菜单的“关于Internet Explorer”中可以查看到浏览器的当前版本），不推荐使用“360浏览器”、“腾讯浏览器”等外挂浏览器，并且各选项均已正确设置。
1.4请您登陆CA设备外壳印刷的网址https://，点击"CA驱动下载"按钮，下载CA设备驱动并正确安装。
1.5建议您在CA设备驱动安装成功后，再插入CA设备进行系统登录，请务必等CA设备指示灯亮起后再使用，指示灯闪烁时请勿进行操作。
1.6 CA设备的初始登录密码：88888888。
如果您需要修改CA密码，建议您安装CA设备驱动成功后，使用"CA用户管理工具"修改CA的登录密码。
修改CA登录密码之前，建议您退出湖北国税网上办税系统并关闭所有的浏览器。
2CA设备驱动安装和登录操作方法2.1在IE浏览器的地址栏中手动输入（CA设备外壳上丝印的网址），打开湖北省国家税务局网上办税系统网页。
2.2点击左下角的“CA驱动下载”按钮，把CA设备的驱动（CaClientDriver-LC.zip内含湖北国税网上办税CA驱动程序(纳税人专用) V2.0）保存到电脑中。
“湖北国税移动办税平台”操作指南2--纳税申报
所得税和文化
事业建设费一 定要先作废成 功后，再申报。
申报后 推送申报作废结果
申报作废
税企通处于打开状态，可在“消息”模块中查看申 申报作废成功（征期 报作废 可再次申报） 的结果，如图左一 申报作废失败（可以 税企通处于后台运行状态，采用系统推送消息，如 重复作废） 图左二
申报后
1. 纳税人签订了三 方协议
2. 修改申报密码 点击“纳税申报”界面的右上角 “修改密码”，系统跳 转到修改密码页面
填写“当前密码”、“新密码”和“确认密码”，点击
“确认”，系统成功修改申报密码
4 申报前
验证是否是
1
审核企业申报资 格
验证是否是 逾期未申请 一般纳税人
验证是否是企业 三大角色(法人、 财务、办税)
小规模纳税
Andro id IO S
缴款
申报
作废
初始化
1.注册第一步：输入手机号，点击 “获取验证码”，系统发送验证 码到输入的手机号 当用户已经是税企通用户时，系
注册
验证码发送频率是
60秒 验证码有效时间为 10分钟
统会提示“手机号码不可用或已
经注册”
初始化
2. 注册第二步：设置
注册
3. 注册第三步：设置个人信息 （头像、姓名、性别和地区） 个人信息必须设置完整，才能使用 其他功能；否则界面将一直停留在
纳税人可以
查看办税服 务厅的实时 流量和ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ放
纳税明白纸
”等特色工 作法，用户 可随时随地 查询、下载 相关内容。
和发票号码，
系统精确匹 配方式查询 相关数据库， 反馈该发票 信息
的预约票数，
结合自己的 时间提前预 约业务办理，
湖北国税网上办税CA驱动程序(文鼎创)
湖北国税网上办税系统文鼎创驱动程序安装说明用户首次使用文鼎创USBKEY登录湖北国税网上办税系统前，请认真阅读本说明文档，并严格按照操作说明正确安装“湖北国税网上办税CA驱动程序（文鼎创）”。
文鼎创USBKEY外观、序号标识如下方图示，用户使用前请确认所持USBKEY外观为黑色、序号以数字91开头。
一、纳税人插上CA后，电脑系统会自动弹出湖北省国家税务局网上办税系统首页；如果插上CA后未自动弹出湖北省国家税务局网上办税系统首页，请打开IE浏览器，在地址栏中输入网址，进入湖北省国家税务局网上办税系统。
点击“用户登录”栏中的“CA驱动下载”（如图1红色框标识），在弹出的驱动下载提示框中点击“黑色USB-KEY （设备编号以91开头91************”一栏后面的“驱动下载”（如图2红色框标识），将“CaClientDriver-WDC.zip”文件保存至本地电脑上。
图1图2二、将下载的压缩文件解压后（如图3），安装“湖北国税网上办税CA驱动程序（文鼎创）”，成功安装后请重启电脑。
图3三、正常登录。
插上文鼎创USBKEY，在湖北省国家税务局网上办税系统首页上点击“CA证书登录”（如图4红色框标识），输入文鼎创USBKEY密码（初始密码为88888888）后点击“确定”即可成功登录湖北国税网上办税系统（如图5）。
图4图5四、纳税人按上述方法成功登录湖北省国家税务局网上办税系统后，即可在网页左下角查看到公司相关信息，如无法正常查看到公司相关信息，请及时联系主管税务单位查询处理。
五、纳税人在湖北省国家税务局网上办税系统中办理完各项业务后，可点击“安全退出”按钮退出湖北省国家税务局网上办税系统，同时拔下文鼎创USBKEY设备即可。
注意要点：1.湖北省国家税务局网上办税系统目前仅支持IE各版本的浏览器，纳税人登录湖北省国家税务局网上办税系统时必须使用IE浏览器。
不要使用如火狐、世界之窗、chrome等非IE浏览器，以及搜狗、360、世界之窗等浏览器。
湖北国税网上办税系统操作培训
系统操作--增值税纳税申报表（一般纳税人适用）
增值税纳税申报表（一般纳税人适用）
适用对象： 增值税一般纳税人，纳税期限：月。 ①按增值税一般纳税人类别分类：正式、辅导期； ②按增值税类型分类：销售货物及劳务、应税服务、混征； ③按增值税税率分类：适用税率、征收率、预征率。
湖北国税网上办税系统操作培训
系统资格开通 开通流程
湖北国税网上办税系统操作培训
系统资格开通
纳税人申请 受理审核 发放CA证书
纳税人携带税务登记证（副本）、办税人员身份证，向 主管国税机关办税服务厅申请开通。
主管税务机关受理纳税人申请并审核，检查纳税人CTAIS 相关基础信息。
审核通过，操作人员在网上办税系统（税务端）开通纳税 人网上申报资格，资格开通后打印《纳税人网上办税资格 开通告知单》，发放CA证书。
安装客户端软件和CA证书驱动程序。
湖北国税网上办税系统操作培训
系统安装--安装客户端软件和CA证书驱动程序
湖北国税网上办税系统操作培训
系统安装--安装客户端软件和CA证书驱动程序
1.下载CA客户端和驱动 2.解压 3.安装客户端和驱动（exe文件） ①双击“安全应用支撑平台安全客户端控件.exe”文件，安装客
信息录入完毕，点【保 存】，点【增加】继续 入。
湖北国税网上办税系统操作培训
系统操作--增值税纳税申报表（一般纳税人适用）
555《应税服务扣除项目清单》操作说明 功能：应税服务扣除项目清单的录入，“金额”栏的合计数据系统
自动导入附表三的第3列的相关栏次。（操作方法与554表类似） 105《2003版增值税纳税申报表》（一般纳税人适用）操作说明 数据来源：012、013、554、555 功能：完成增值税申报表（一般纳税人适用）主表与附表的填报。 填报的顺序：附表一→附表三→附表二→附表四→固定资产进项税
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湖北省国税电子办税详解
•小规模纳税人
报表修改
• 报表修改（全申报成功后，无法进行报表数据 修改）
• 报表完成后，没有完成全申报的情况下，纳税 人如想修改报表的数据可点击纳税申报页面的 右上方有“修改”按钮进入报表修改页面；
• 报表修改页面会显示纳税人本期所申报过的报 表
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3、 纳税人如需注销VPDN帐号，退出网上报税，需持开通时经办 人的身份证、税务登记证及复印件，到各电信营业网点办理注销 手续。
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湖北省国税电子办税详解
• 为什么要推广VPDN申报系统 • 如何安装VPDN软件（针对不同的系统） • 如何使用网上申报软件 • 后续的技术支持与维护工作
湖北省国税电子办税详 解
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2020/11/20
湖北省国税电子办税详解
湖北国税电子办税平台 培训
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湖北省国税电子办税详解
培训课程的主要内容
一、课程讲解 • 为什么要推广VPDN申报系统 • 如何安装VPDN软件（针对不同的系统） • 如何使用电子办税软件 • 后续的技术支持与维护工作 二、操作演示 三、上机实习
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湖北省国税电子办税详解
为什么要推广VPDN申报系统
• 为配合推进湖北省国税系统电子办税服务的全 面开展，同时确保网上办税系统和用户信息的 安全，湖北省电信有限公司和湖北省国税局共 同推出“VPDN电子报税平台”。
• 纳税人只要向湖北省电信有限公司申请使用 VPDN业务，获得专用帐户和密码，通过宽带 上网或拨号上网，经VPDN专用通道登陆国税 网站，就可完成网上申报。
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湖北省国税电子办税详解
点击页面上提示的税种对相应的税种进行报表录入、 修改、申报、全申报、打印及扣款等操作页面；
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湖北省国税电子办税详解
增值税报表（小规模纳税人）
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湖北省国税电子办税详解
小规模纳税人申报流程
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湖北省国税电子办税详解
•小规模纳税人申报流程 资产负债表
按钮即可
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湖北省国税电子办税详解
小规模纳税人申报流程
•资产负债表、损益表录入
注意： • 在第一次使用此系统时，我们仍旧需要填写期
初数和期末数。以后就不必在填写期末数了 • 资产负债表和损益表可以在增值税申报表主表
填写完成后再进行填写，但是不能在全申报以 后进行填写，否则系统会提示不能申报
•资产负债表 录入时，年 初数自动显 示，只需填 写期末数， 合计数由电 脑自动计算； 填写完成后 点击“提交” 按钮即可；
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•小规模纳税人申报流程 损益表
•损益表录入 时，年初数 自动显示， 只需填写期 末数，合计 数由电脑自 动计算；填 写完成后点 击“提交”
• 只有全申报成功后，各类报表的数据才会正式上交 到国税的服务器上
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湖北省国税电子办税详解
完成全申报后
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湖北省国税电子办税详解
•小规模纳税人
扣款
• 全申报完成后，纳税人可以点击页面上方的扣 款按钮，点击确认后，系统将直接扣除本期应
缴纳的税款； • 如扣款不成功，系统将提示纳税人扣款失败的
• 点击图标输入VPDN账号和密码就可以完成VPDN 连接
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湖北省国税电子办税详解
第二种VPDN建立方式（续）
注意：VPDN账号是我们国 税的税号＋@＋地区识别 代码；武汉地区的代码为 gswh.hb；密码为税号后 六位。
比如： VPDN账号：
420100123456789@gswh.hb 密码就是：456789
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打印
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•小规模纳税人
打印
• 全申报成功后，纳税人可打印所有的报表；点击纳税 申报页面的右上方有“打印”按钮进入报表打印页面；
• 进入报表打印页面后，页面显示已申报的报表名称， 点击报表名称后的“打印”按钮，即可打印选中的报 表；
熟悉Windows系统的基本操作。 熟练运用鼠标、键盘、打印机等设备
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湖北省国税电子办税详解
第一种VPDN建立方式
• 操作系统：Windows 2000/2003/XP
• 上网方式：电信电话拨号用户、电信ADSL拨 号用户
• 建立方式 ：更换原有的上网账号，在原来拨号 连接窗口中填写VPDN账号代替原有的上网账 号，点击连接即完成VPDN拨入工作，可正常 进行网页的申报工作；或者重新建立一个拨号 连接，输入VPDN的账号和密码也可以完成连 接申报的过程
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VPDN开通具体方法
1、开通VPDN帐号，使用网上报税平台的条件： 必须是已办理国税登记的自行申报或委托税务师事务
所代理申报的纳税人。
2、申请开通VPDN帐号的程序： 纳税人可持经办人员身份证、税务登记证副本及复印件、公章到 各电信营业网点申请，电信的业务人员将为你办理VPDN帐号开 通的相关手续。这里，我们为了方便大家开通VPDN，由我们公 司的工作人员代电信收取VPDN开通的费用，统一为大家开通。 在缴费以后的72小时内我们将为大家开通VPDN，届时大家就可 以进行网上申报了。
• 打印前应对打印页面进行设置；建议把打印机的页边 距设置为0，或者使用A3的纸张进行打印
• 以免打印不完整全申报成功之前，纳税人无法打印已 提交的报表；
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•小规模纳税人
企业所得税申报
• 增值税（小规模纳税人）申报成功后，如
需申报企业所得税的企业，纳税人可点击右上 角返回按钮；然后点击企业所得税，进入企业 所得税申报页面；
Байду номын сангаас
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•服务专区包括以下内容：
• 软件下载：纳税人可以在这个 模块中下载相关的软件；
• 密码修改：纳税人可以在这里 自行修改您的申报密码；
• 数据查询：在这里可以查询你 以前的申报数据和一些发票信 息
• 填表说明：这里是告诉纳税人 怎样进行网上申报报表的填写 以及在填写中所需要注意的事 项
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完成全申报后
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开纸质票用户要在大厅领取纸质发票，回去打 印后再去大厅缴纳税款，开税票，即完税凭证 开银质票用户已经签订了银税协议，直接扣款 即可，税票直接去开户行领取 • 如果扣款不成功，系统会提示原因
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点击“开票”进入以下界面，在这里查看自己的 税额是否正确，然后点击“开银税票”，输入扣 款金额，然后点开票扣款即可。
• 加密数据，以保证通过公网传输的信息即使被 他人截获也不会泄露。
• 信息认证和身份认证（二次认证），保证信息 的完整性、合法性，并能鉴别用户的身份。
• 提供访问控制，不同的用户有不同的访问权限。
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推广VPDN申报的意义
1、与互联网的有效隔离，保证了税务数据的安全； 2、一个VPDN账号捆绑一个税号，权限明析，可
• 直接拨号的用户在连接VPDN前无须先连接163 或者adsl，直接连接VPDN即可进行纳税申报
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第二种VPDN建立方式
• 操作系统：Windows XP 、2000、2003 • 上网方式：局域网上网用户 • 局域网98的用户由于需要安装特定的软件，调
试很复杂，不适宜大家使用，建议大家安装双 系统或者升级操作系统。或者请电脑方面专业 人员来安装调试。
•小规模纳税人申报流程
全申报
• 纳税人申报完成该税种所有应申报的报表并对所申 报的各项报表数据确认无误后，点击“全申报”按 钮；
• 系统对纳税人提交的报表自动进行表内和表间数据 的校验，如有问题，系统会提示纳税人录入错误及 错误的栏次和原因，以便纳税人修改后重新提交；
• 只有全申报成功后，各类报表的数据才会正式上交 到国税的服务器上
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报表修改
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•小规模纳税人申报流程 报表修改
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报表作废
• 报表作废（全申报成功后，无法进行报表作废）
• 申报完成后纳税人如想作废报表的数据可点击 纳税申报页面的右上方有“作废”按钮进入报 表作废页面；
• 报表作废页面会显示纳税人本期所申报过的报 表名称，点击所要修改的报表名称前的圆点， 选中后再点击页面下方的“作废”按钮，系统 提示报表作废成功，点击确定按钮后返回该税 种的申报页面，同时该报表名称边上的红色图 标消失，纳税人需重新申报该报表；
以保证用户申报纳税数据的安全； 3、方便，高效。纳税人只需要简单的操作就可以
在单位或者其它可以上网的地方进行国税的申 报。
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VPDN电子报税前期准备
1)一台可以正常上网的电脑 2)用户的计算机支持并且安装了操作系统：如
windows2000/WindowsXP等 3)纳税人熟悉所报税种业务，
原因； • 扣款成功后，系统提示纳税人扣款成功；
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扣款
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•小规模纳税人
扣款注意事项
• 点击扣款省内必须在银行上班的时间（武汉用 户24小时都可以扣款） ，建议纳税人在9日前 扣款