376 中国高科出差管理的补充规定
员工国内出差管理规定_出差管理规定
员工国内出差管理规定_出差管理规定员工国内出差管理规定参照本公司现行规定，根据公司发展实际情况，本着“保证支出、鼓励节约、区别对待”的原则，制定员工出差管理规定如下：一、乘坐交通工具及有关规定 1. 员工出差可乘坐的交通工具，按照公司规定的标准乘坐，其标准由公司根据员工所处岗位及其他具体情况而订定，具体见附表（一）； 2. 员工出差乘坐的交通工具如需超标准乘坐，事先应征得总公司总经理同意批准，事后按报支的有关程序到总公司总经理处特批。
否则，超标准部分的费用自理； 3. 降低标准乘坐交通工具者，火车、轮船持票据按附表（二）的规定补贴； 4. 凡遗失车、船票据者，须写书面说明，经所在部门负责人证明和该机构财务经理、总经理签字特批后，并附上其他发票方可作为报销依据由财务部门审核报销；分公司财务经理及负责人由区域财务经理及区域总监签字特批，区域总监及区域财务经理由总公司财务经理及总公司总经理签字特批。
5. 各种车船票、飞机票一律由当地行政部负责订票工作，如特殊情况下需自行订票的，需由行政部签字证明。
6. 订票费（飞机票除外）一般不得超过二十元，特殊情况下超过的，需由该机构行政部经理同意并签字，并经总经理（分公司或总公司，视报销人员隶属机构而定）核准方可报销。
7. 所有飞机票需当地行政部定点购买，并设立机票购买登记簿，报销飞机票时需机票购买当地的行政部签字并注明实际票价。
如当地无本公司行政部或专设行政人员的，方可自行购买。
8. 出差人员经批准因私事绕道而增加的开支自付，绕道增加的包干补贴也应扣除。
二．出差时间及城市标准规定 I. 出差时间规定 l 出差当天往返，4小时内按日伙食补贴及市内交通费补贴的一半支付伙食及交通补贴；4小时（含）以上按一天支付伙食补贴及市内交通费； l 出差非当天往返的，以实际出差小时计算，每24小时为一整天，凡整数天以外时间部分，未超出12小时的，按半天计算，超出十二小时（含）的，按一整天计算。
出差管理制度补充
出差管理制度补充一、出差管理制度的基本内容1. 出差审批流程：在进行出差前，员工需填写出差申请表，经部门领导审核，然后提交给行政部门进行审批。
审批通过后方可进行出差。
同时，出差相关费用需要提前报备，超出预算需要额外申请。
2. 出差行程安排：出差前，员工需要制定详细的出差计划，包括出差地点、出发时间、返回时间、行程安排等。
在出差期间需按照计划执行，如有变动需及时向公司汇报。
3. 出差费用管理：出差期间的费用包括交通费、住宿费、餐饮费等，员工需按照公司规定进行费用报销，报销时需提供费用清单和相关票据。
超出预算的费用需要提前向公司申请。
4. 出差安全管理：公司应提供员工出差安全培训，告知员工出差地点的安全情况、紧急联系方式等，确保员工的人身安全。
同时，公司应在员工出差期间保障员工的安全，并确保员工能够及时处理突发情况。
5. 出差报告及总结：员工在出差结束后需及时向公司提交出差报告，包括出差目的、收获和问题等，以便留档备查。
同时，公司应进行出差总结，汇总并分析各次出差的情况，为以后出差提供参考。
二、出差管理制度的补充1. 突发情况处理：公司应建立出差突发情况处理机制，包括自然灾害、交通事故、疾病等突发情况的处理流程，并告知员工相关应急预案。
同时，公司还需为员工提供紧急联系方式，确保员工在遇到紧急情况时能够及时求助。
2. 出差人员安全保障：对于一些高风险地区或高危职业，公司应严格审核出差人员的资质和能力，确保员工具备应对突发情况的能力。
同时，可考虑为员工购买旅行险或人身意外险，确保员工在出差期间的安全。
3. 出差成本控制：公司应建立科学合理的出差费用预算标准，对出差费用进行严格控制，在尽量保证员工出差舒适度的前提下，力求节约开支。
同时，可以利用差旅服务商等外部资源，寻求更优惠的出差方案，降低出差成本。
4. 出差后绩效评估：公司可在员工出差后进行绩效评估，评估员工出差的目的、收获和表现，为员工的晋升和奖惩提供依据。
公司管理制度的补充规定(4篇)
公司管理制度的补充规定公司各部门：为规范员工出差管理工作，提高效率、控制费用，现根据运行情况，特对《出差管理制度》作如下补充规定：一、出差人必须于出差前办理完出差手续后方可出差，不得于出差后补办出差手续，财务部对未按规定办理出差手续的不得报销其差旅费用。
如因特殊情况需临时出差而无法办理出差手续的，由其派遣上级负责人在派遣后____个工作小时内代为办理出差申报手续。
二、为了便于出差人员与公司、客户及时沟通，如公司安排团队出差，且在同一地点出差时间超过____天以上的，可由出差负责人在出差目的地办理当地电话卡(如公司已办理该地电话卡，可在人事行政部办理借用手续)，同时取消出差负责人增加的____元/天通讯补贴。
出差负责人返回前如有人接替，应将该卡移交后续负责人。
如无后续接替人，应在返回公司后将该电话卡交公司人事行政部保管，以备其他相同目的地出差人员使用。
此补充规定从____年____月____日起执行。
____精川智能装备股份有限公司____年____月____日公司管理制度的补充规定（2）需根据具体公司的情况和需要进行制定，以下列举一些常见的补充规定：1. 内部控制制度：明确各部门职责分工、信息传递流程、决策权限等，确保公司运营的高效性和规范性。
2. 绩效考核制度：建立明确的绩效评估体系，对员工按照一定标准进行考核，激励优秀人才，推动公司发展。
3. 奖惩制度：设立奖励机制，鼓励员工积极工作和突出表现；设立惩罚措施，对违反规定和失职的员工进行纠正和处罚。
4. 工作时间和休假制度：规定员工的工作时间、加班和休假制度，保障员工权益，促进工作与生活的平衡。
5. 培训发展制度：建立员工培训和发展计划，提供相应的培训机会和职业晋升的渠道，提高员工的工作能力和综合素质。
6. 内部沟通与信息交流制度：明确公司内部沟通渠道和信息交流的方式，确保信息流通畅通，减少信息不对称和误解。
7. 保密制度：规定公司所有员工在工作期间和离职后对公司的商业机密和保密信息要进行保密，保护公司的利益和声誉。
科技公司出差管理制度
科技公司出差管理制度第一章总则为规范公司员工出差行为，提高出差效率，保障员工出差安全，特制定本管理制度。
第二章出差申请1. 员工需提前提出出差申请，经所属部门负责人审批后方可出差。
2. 出差申请需包括出差原因、目的地、出差时间、出差预算等内容。
3. 出差申请应至少提前5个工作日提交，特殊情况可减少。
4. 出差申请应提交至公司人事部门备案，并及时通知财务部门核准相应经费。
第三章出差准备1. 出差前，员工需将行程计划、联系人信息、护照、签证等相关材料备份。
2. 出差前需购买旅行保险，保障个人安全。
3. 出差前需了解目的地的风俗习惯、文化和气候，做好相关准备工作。
4. 出差前需确认差旅预订情况，保障行程顺利进行。
第四章出差行为1. 出差期间，员工需遵守公司纪律规定，维护公司形象。
2. 出差期间需节约支出，杜绝浪费。
3. 出差期间需及时上报行程变更，保持联系畅通。
4. 出差期间需严格遵守目的地法律法规，不得从事违法活动。
第五章出差报销1. 出差结束后，员工需及时填写差旅报销单，并提供相关票据。
2. 报销单需在出差结束后7个工作日内提交给财务部门进行审核。
3. 报销单需按照规定格式填写，杜绝漏填漏报。
4. 报销单需经财务部门审核通过后，方可报销差旅费用。
第六章出差安全1. 出差期间，员工需保管好个人财物，防止遗失和被盗。
2. 出差期间，员工需警惕周围环境，保障个人安全。
3. 出差期间，如遇紧急情况需立即联系公司领导或安全人员协助处理。
4. 出差结束后，员工需及时向公司汇报出差情况，做好总结。
第七章处罚规定1. 违反公司出差管理制度的员工将受到相应处罚，严重者将受到公司纪律处分。
2. 违反公司出差管理制度给公司造成经济损失的员工将承担相应责任。
3. 公司鼓励员工自觉遵守出差管理制度，共同维护公司利益。
第八章其他规定1. 公司将根据实际情况不定期对员工的出差行为进行评估和督促。
2. 公司将根据市场需求和业务发展对出差管理制度进行不定期调整和完善。
科技公司员工出差管理规定
科技公司员工出差管理规定第一节总则第一条为规范公司各类人员出差管理，明确差旅费标准，加强差旅费用的管理和控制，依据、XX文化广播影视集团和本公司的有关规定，特制定本规定。
第二条本规定所指出差是指员工国内（香港、澳门和台湾除外）出差,香港、澳门、台湾及国外出差根据有关规定标准执行。
因特殊情况超出标准的须提供有关证明单据，并经公司总经理特别批准。
第三条除不发生住宿费、当天往返的出差适用《员工公出管理规定》外，其他所有出差发生的一切与出差业务相关的费用均按本规定标准执行。
第四条在出差期间出差者的职位发生变更时，自职位变更之日起，按新职位适用于本规定相应的标准。
第五条本规定适用于公司全体员工。
第二节出差的申请和审批手续第六条公司总经理对员工的国内出差申请具有最终审批权。
申请出差的部门应根据出差的目的、任务、出差地及日程选派合适人员并选择适当的交通工具。
出差申请人应在《出差申请书》（见附表1）和《现金借款单》（见附表2）上填写必要的事项，并按照以下程序办理审批手续。
差旅费预支款不得超过《出差申请书》上核定的金额。
因特殊原因未及办理《出差申请书》而出差的，出差结束后须补办有关手续。
员工如果利用出差机会就近探亲时应事先一并申报并取得批准。
审批。
第七条预计在出差期间发生业务招待费时应在出差申请书上单独列出，并专款专用。
业务招待费报销时应与出差费用分开，按业务招待费的有关规定办理。
第八条火车票、飞机票的预订与以及投宿饭店的预订原则上由综合办公室安排。
因特殊原因出差部门自行安排交通工具或投宿饭店的应在出差申请书上注明理由和交通工具名称、投宿饭店名称等。
飞机票等交通费原则上应以支票支付，特殊情况事先应经财务主任批准。
第三节出差的费用标准第九条关于出差的各项费用，公司在第十条规定的标准范围内负担。
出差费用超过标准时应由所在部门的负责人以及公司总经理批准。
第十条有关国内出差期间公司负担的各项费用标准规定如下:1、住宿标准（每晚每间房）：（1）直辖市、计划单列市（见附表3）标准:总经理级副总经理级部门主任级其他人员800元内600元内500元内300元内实报实销实报实销实报实销实报实销（2）其他地区标准:公司总经理级副总经理、部门主任级部门其他人员600元内实报实销500元内实报实销300元内实报实销注：A、住宿费包括房费、税金、服务费、城市建设费、电话费等；B、公司总经理级人员有其他人员随行时，可以有一名随行人员与总经理级人员投宿同一饭店。
出差管理补充规定
出差管理补充规定
为完善出差管理制度，根据公司实际情况制定本补充条款，下列条款与公司原有的出差管理制度具有同等的效力。
一、本补充规定适用于**公司工作人员（例如财务部、进出口部、品质管理部、载车部等部门驻**公司办公人员）
二、出差应当提前用邮件、电话等方式告知部门经理并填写《出差申请表》，由部门经理签名，部门经理不在**地区办公的可以由行政人事课长代签。
并将《出差申请表》提交给保安，保安方可放行。
三、出差办公有携物品出厂的应当填写《放行条》。
四、出差办公过程中应当开通通讯设备（手机或小灵通）。
如因特殊情况不能按预计时间返回公司的应当用电话形式告知部门经理。
五、本补充规定的出差指的是短暂出差（例如出差各政府职能部门办事）。
**有限公司
***年*月**日
出差申请单。
高科技制造企业出差管理制度
出差管理制度XXXX/MS-HR-005第一节总则第一条为规范员工的出差管理，确保出差的时效，特制定本制度。
第二条本制度适应于公司总部各部门及所属子（分）公司及办事处。
第三条董事长、总经理、总工程师、副总经理出差无需填报《出差申报表》，其他人员出差一律填写《出差申报表》，作为差旅报销核算的依据。
第四条本制度的管理部门为公司人力资源中心第二节出差类别与出差申请办理第五条员工出差分为国内出差和国外出差。
国内出差分为长途、短途（上海地区以内、长驻办事处所在城市、苏州、南通、无锡、常州等能当日返回的短程出差）两种。
第六条员工因公长途出差者，应先填写《出差申请表》，主管人员及以下人员交总监审核，由常务副总审批，总监由总经理审批（属营销中心部门人员出差由营销中心总经理批准），并将《出差单》送人力资源中心登记备案后，方可出差。
如遇紧急事故由总监临时派遣出差者，可先行出差，事后补填《出差申报表》，并送人力资源中心以冲抵缺勤。
若没有办理以上手续，并未打卡者视同不到岗处理。
第七条能当日返回的短途出差由派出部门总监批准即可。
第三节费用预支与报销管理第八条出差费用的预支审批权限按相关财务规定执行。
第九条出差人员返程后按财务规定自行整理、分类粘贴单据，单据应和报销金额相符，经派出部门总监审核确认，并注明记相应部门或相应经销商的帐后，由出差人送财务总监复核，送总经理或其授权人批准后报销；第十条长途出差差旅费分为交通费、住宿费、出差补贴；出差补贴中包括市内交通费、伙食费、电话费等一切杂费。
短途出差仅有交通费和工作餐费用（含外派长驻办事处的工程服务人员在当地的短途出差）。
第十一条所有出差人员的出差费用经批准报销时，财务中心必须先冲抵该员工原先预支的出差费用，否则由此而造成的风险由财务中心承担。
第十二条员工如有虚报差旅费用的，视情节轻重，按虚报金额的2-5倍进行处罚；派遣出差的部门主管或总监应负虚报金额的20%—50%的连带责任；财务中心审核未发现的，财务中心总监也应承担虚报金额的20%—50%的审核连带责任。
出差管理规范大全
标题：出差管理规范大全一、引言出差是公司员工因工作需要，在规定的时间和地点完成特定任务的活动。
为了规范公司的出差管理，提高工作效率，保障员工权益，制定本规范。
二、出差申请与审批1.员工出差前需提前向直属上级提交出差申请，内容包括出差时间、地点、任务、预算等。
2.出差申请需经直属上级审批同意后，方可进行出差活动。
3.如遇特殊情况，员工可先出差后补申请，但需在返回后三个工作日内提交补申请。
三、出差费用报销1.出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
2.员工在报销出差费用时，需提供真实、合法、有效的报销凭证。
3.出差费用报销需按照公司规定的报销流程进行，经审批同意后方可报销。
四、出差期间工作要求1.员工在出差期间，需按照公司规定的工作时间执行工作。
2.员工在出差期间，需保持与公司的沟通，及时汇报工作进展。
3.员工在出差期间，需遵守公司的保密规定，不得泄露公司机密信息。
五、出差安全与健康1.公司鼓励员工在出差期间购买保险，以保障个人安全。
2.员工在出差期间，需注意个人健康，如有身体不适，应及时就医。
3.员工在出差期间，应遵守当地的法律法规，尊重当地风俗习惯。
六、出差总结与反馈1.员工在出差结束后，需向直属上级提交出差总结报告，内容包括出差任务完成情况、收获与不足、改进措施等。
2.员工在出差结束后，需对出差过程中的问题进行反馈，以便公司改进出差管理工作。
七、附则1.本规范自发布之日起实施。
2.本规范的解释权归公司所有。
3.如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
本规范旨在规范公司的出差管理，提高工作效率，保障员工权益。
全体员工应严格遵守本规范，共同维护公司的正常运营。
重点关注的细节：出差费用报销出差费用报销是出差管理中的核心环节，直接关系到员工的利益和公司的成本控制。
因此，对于出差费用报销的规范需要详细补充和说明。
一、出差费用报销范围1.交通费：包括出差期间的公共交通工具费用，如火车票、飞机票、长途汽车票等。
出差管理制度规范
出差管理制度规范第一章总则第一条为规范出差管理活动，减少因出差管理不当所导致的经济损失、人身伤害等风险，确保出差人员的安全和出差活动顺利进行，特制定本规范。
第二条本规范适用于本公司所有出差活动，包括国内出差和国际出差。
第三条出差管理工作应遵循“经济适用、科学合理、安全有效、诚信配合”的原则。
第四条公司应建立健全出差管理工作机构，明确出差管理工作责任。
第五条公司应加强出差员工的健康管理工作，提高员工的健康素质，确保员工在出差期间身体健康，精神饱满。
第六条公司应及时了解外交、卫生、气象等有关部门的动态信息，做好出差风险的评估与预警，制定相应的防范措施。
第七条公司应加强对员工的出差教育培训，使员工增强出差安全意识，提高出差风险防范能力。
第八条公司应建立完善的出差管理档案，对出差人员进行严格的管理和监控。
第二章出差准备第一条出差人员应提前向公司提出出差申请，并报告出差目的、地点、时间、经费预算等相关信息，经公司批准后方可出差。
第二条出差人员应在规定时间内进行身体检查，确保身体健康状况符合出差要求。
第三条出差人员应根据出差地点和时间准备相应的出差物品，如护照、签证、行程单、地图、通讯工具等。
第四条出差人员应熟悉出差地点的风土人情、法律法规和习俗，做好相应的礼仪礼节。
第五条出差人员应了解出差目的地的政治安全情况、气候环境、医疗条件等相关信息，制定出差期间的安全防范措施。
第三章出差行为第一条出差人员应严格遵守公司出差规定，不得私自变更出差计划和行程。
第二条出差人员应按时到达出差地点，并按规定的时间结束出差活动，不得在规定期限内擅自延长出差时间。
第三条出差人员应严格遵守国家和地区的法律法规，加强对本国和目的地的风土人情、法律法规的了解，遵循当地的礼仪礼节。
第四条出差人员应在出差地点严守公司的商业秘密和个人信息，严禁泄露公司机密和个人隐私。
第五条出差人员应保持文明礼貌，守规矩守秩序，不得参与有损公司形象和利益的行为。
差旅费管理办法补充规定
十九、差旅费报销的激励机制
1.公司将设立差旅费节约奖励，对在差旅费管理中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励。
2.奖励标准由公司根据年度预算和实际情况制定，旨在激励员工积极参与差旅费管理，共同降低公司运营成本。
3.激励机制的实施细则由人力资源部负责制定，并报公司批准后实施。
2.公司应设立专门的疑问解答渠道，确保员工的问题能够得到及时、准确的答复。
3.对于普遍存在的疑问，公司应整理成常见问题解答，以供全体员工参考。
十八、差旅费报销的合规检查
1.公司将对差旅费报销情况进行定期或不定期的合规检查。
2.合规检查内容包括但不限于：报销流程的合规性、报销凭证的完整性、费用发生的合理性等。
十六、差旅费报销的优化与调整
1.公司将根据市场变化和业务发展需要，定期对差旅费报销标准进行优化与调整。
2.优化与调整方案应由人力资源部牵头，联合财务部及相关部门共同制定，并广泛征求员工意见。
3.调整后的差旅费报销标准应及时公布，并为员工提供必要的解释和说明。
十七、差旅费报销的疑问解答
1.员工在差旅费报销过程中如有疑问，可向人力资源部或财务部咨询。
差旅费管理办法补充规定
一、总则
1.为规范公司差旅费管理，提高差旅费使用效益，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本补充规定。
2.本补充规定适用于公司全体员工，包括临时工、实习生等。
3.本补充规定是对公司差旅费管理制度的补充和细化，与公司差旅费管理制度具有同等效力。
二、差旅费报销范围及标准
1.差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费等。
六、差旅费报销特殊规定
1.对于因公出差需乘坐飞机的情况，经济舱机票价格为报销上限，如遇特殊情况需乘坐公务舱或头等舱，需事先报请公司批准。
差旅费管理办法补充规定
八、差旅费报销时限
1.员工应在出差结束后的5个工作日内提交差旅费报销申请，逾期未提交的，需向财务部门说明原因。
2.财务部门应在收到报销申请后的10个工作日内完成审核、报销工作。
九、差旅费报销凭证要求
1.对于违反差旅费报销规定的行为，公司应严肃处理，并采取相应措施进行预防。
2.公司应建立健全差旅费报销的内部监控机制，防范和减少差旅费报销中的违规行为。
二十五、差旅费报销的持续优化
1.公司应持续关注差旅费管理的发展趋势，结合实际情况，不断优化差旅费报销政策。
2.财务部门应定期收集和分析差旅费报销数据，为政策优化提供数据支持。
1.报销凭证应包括效。
2.员工应保留出差期间的所有费用支出凭证，以备财务部门抽查。
十、差旅费报销注意事项
1.员工在报销差旅费时，应严格遵守国家法律法规及公司相关规定，确保报销内容的合规性。
2.员工不得报销与出差无关的费用，如旅游、娱乐等。
3.员工在报销过程中，应如实反映出差实际情况，不得虚报、多报。
2.财务部门应定期评估差旅费报销管理的效果，提出改进措施，提升管理水平和员工满意度。
二十三、差旅费报销的记录与档案管理
1.财务部门应详细记录差旅费报销的审批、支付等相关信息，确保差旅费报销的透明性和可追溯性。
2.差旅费报销的原始凭证和相关资料应按照公司档案管理规定进行归档，以备日后查询和审计。
二十四、差旅费报销的违规处理与预防
差旅费管理办法补充规定
一、总则
为确保公司差旅费管理的规范性和合理性，根据《公司差旅费管理办法》相关规定，特制定本补充规定。
公司员工出差与差补管理制度
公司员工出差与差补管理制度1. 出差管理1.1 出差申请1.1.1 员工需提前向所在部门经理提交出差申请，包含出差的目的、时间、地方、估计费用等信息。
1.1.2 出差申请需由所在部门经理审批，并报送至人力资源部备案。
1.1.3 高级管理人员（包含部门经理级别以上）的出差申请，需由所在部门经理和上级主管经理共同审批。
1.1.4 出差申请应提前至少3个工作日提交，且需供应合理的理由和出差计划。
1.1.5 人力资源部将依据出差申请和企业发展情况，综合考虑进行批准或拒绝。
1.2 出差预算1.2.1 员工在提交出差申请时，需供应认真的出差费用预算，包含交通费、留宿费、餐费、通讯费等。
1.2.2 出差费用预算应合理、认真，并经所在部门经理审核后确认。
1.2.3 高级管理人员的出差费用预算，除经所在部门经理审核外，还需获得上级主管经理确实认。
1.3 差旅布置1.3.1 出差期间的交通和留宿布置，由人力资源部统一协调布置。
1.3.2 交通方式以经济实惠、安全快捷为原则，优先选择公共交通工具。
1.3.3 留宿标准应符合公司规定，并尽量选择经济型酒店。
1.3.4 出差期间的餐费由员工自行承当，酌情依据实际情况报销肯定的合理费用。
1.3.5 出差期间需谨慎使用通讯设备和公司专用车辆，确保合理使用，防止资源挥霍。
2. 差补管理2.1 差旅费报销2.1.1 员工需于出差结束后的3个工作日内提交差旅费报销申请，包含差旅费用明细、票据原件等。
2.1.2 差旅费报销申请应依照公司规定的报销流程和要求进行，确保各项费用真实合理。
2.1.3 差旅费报销申请由所在部门经理审核后，提交人力资源部进行审批和报销。
2.2 差旅费结算2.2.1 差旅费报销审批通过后，人力资源部将在7个工作日内进行差旅费的结算。
2.2.2 差旅费结算采用报销方式，将审批通过的差旅费用直接打入员工个人工资卡或进行现金报销。
2.2.3 差旅费结算应依照公司财务相关规定和流程进行，确保结算准确及时。
集团股份有限公司本部出差管理补充规定(WORD3页)
集团公司本部出差管理补充规定为加强集团出差费用的管理，遵循勤俭节约的原则。
特修订《集团公司本部出差管理规定》。
一、出差审批办法1．除董事长、总裁外，集团公司所有员工出差按逐级审批原则，经批准后方能出差。
员工出差前填写“出差申请单”（见附件）一式三联，核准后的申请单第一联由出差人附于“差旅费报销单”（见附件）之后，报销时供财会人员核对，第二联送人力资源部存查，第三联做为预借差旅费依据（无须预借差旅费者可免填此联），财务部按“借款制度”办理借款，遇领导外出时由其职务代理人核准，否则差旅费将不予报销。
特殊情况事先未办理手续，事后应及时补办。
2．出差审批权限：部门副总经理（含副总经理）以下人员3天以内（含3天）出差，由部门总经理批准，3天以上出差，由部门总经理审核后，报主管副总裁批准；总经理3天以内出差，由主管副总裁批准，3天以上出差，报总裁批准；副总裁出差须总裁批准；部门总经理以下人员国外出差，由总裁批准；部门总经理（含总经理）以上人员国外出差，由董事长批准。
3．出差人员出差期限经批准后，不得任意延期。
因患病及交通阻塞或因工作实际需要等因素需要延期，应致电请示部门总经理、或集团公司主管领导，经同意后方可延期，否则除不予报销差旅费外，延期时段作旷工处理。
二、出差标准及费用核定1．员工出差交通工具乘坐标准核定如下：2．出差的住宿费、伙食费补贴、市内交通费补贴标准如下：（注：其中住宿费除北京、深圳、广州、大连、厦门、上海、珠海以外的地区下浮10%，北京地区按以上标准上浮10%。
）三、出差费用的报销规定1、上海市内交通费报销：部门总经理（含总经理）以上各级人员，由公司派车接送至机场、车站，或凭出租车票按实报销；其余员工原则上乘坐公交车（包括机场专线）、地铁，凭票按实报销，特殊情况，经部门领导同意可派车或乘坐出租车；两者费用均计入本部门（人）的考核指标。
2．城市间交通费报销：（1）凭票据实报销，遗失票据不予报销。
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关闭窗口出差管理规定■发布时间：2003-04-24出差管理规定为加强集团出差费用的管理，遵循勤俭节约的原则。
特修订《集团公司本部出差管理规定》。
一、出差审批办法1．除董事长、总裁外，集团公司所有员工出差按逐级审批原则，经批准后方能出差。
员工出差前填写“出差申请单”（见附件）一式三联，核准后的申请单第一联由出差人附于“差旅费报销单”（见附件）之后，报销时供财会人员核对，第二联送人力资源部存查，第三联做为预借差旅费依据（无须预借差旅费者可免填此联），财务部按“借款制度”办理借款，遇领导外出时由其职务代理人核准，否则差旅费将不予报销。
特殊情况事先未办理手续，事后应及时补办。
2．出差审批权限：部门副总经理（含副总经理）以下人员3天以内（含3天）出差，由部门总经理批准，3天以上出差，由部门总经理审核后，报主管副总裁批准；总经理3天以内出差，由主管副总裁批准，3天以上出差，报总裁批准；副总裁出差须总裁批准；部门总经理以下人员国外出差，由总裁批准；部门总经理（含总经理）以上人员国外出差，由董事长批准。
3．出差人员出差期限经批准后，不得任意延期。
因患病及交通阻塞或因工作实际需要等因素需要延期，应致电请示部门总经理、或集团公司主管领导，经同意后方可延期，否则除不予报销差旅费外，延期时段作旷工处理。
二、出差标准及费用核定（注：其中住宿费除北京、深圳、广州、大连、厦门、上海、珠海以外的地区下浮10%，北京地区按以上标准上浮10%。
）三、出差费用的报销规定1．上海市内交通费报销：部门总经理（含总经理）以上各级人员，由公司派车接送至机场、车站，或凭出租车票按实报销；其余员工原则上乘坐公交车（包括机场专线）、地铁，凭票按实报销，特殊情况，经部门领导同意可派车或乘坐出租车；两者费用均计入本部门（人）的考核指标。
2．城市间交通费报销（1）凭票据实报销，遗失票据不予报销。
（2）搭乘公司交通工具出差者，不得再报销。
（3）遇特殊情况需坐上一级职务之交通工具的，需事先报集团公司主管领导批准，方可报销。
3．出差地交通费报销（1）报销无需凭证，按在出差地的实际天数计算（不满半天算半天，超过半天算一天，以中午12 00为界限）给予补贴。
（2）搭乘公司交通工具出差者，不再享受出差地交通费补贴。
（3）特殊情况，经集团公司领导同意按实报销出差地市内交通费的，不再享受出差地交通费补贴。
（4）参加各种会议，由会务统一安排车辆接送，费用已包含在公司支付的会务费中的，出差人员不再享受出差地交通费补贴。
4．住宿费报销（1）超标部分自理。
（2）总经理以下（含总经理）同性偶数人员出差，应两人合住一间客房，住宿标准按高一级人员标准报销。
（3）随集团公司领导出差，经领导同意同住一个酒店的，可超标准报销。
（4）参加各种会议，公司支付的会务费中已包含住宿费的，出差人员不再报销住宿费。
5．伙食费报销（1）报销无需凭证，按出差期间实际天数计算（不满半天算半天，超过半天算一天，以中午12：00为界限）给予报销。
（2）在出差地因业务需要招待宾客，尽量能出差前申请；在出差地宴请宾客报销业务招待费的，在计算伙食费补贴时应扣除相应的就餐次数；同时，业务招待费用计入本部门(人)的考核指标。
（3）参加各种会议，由会务统一安排用餐，费用已包含在公司支付的会务费中的，出差人员不再享受伙食费补贴。
6．通讯费报销出差期间因业务需要可拨打长途电话，报销时须附酒店打印的电话费明细清单，由总裁办公室核对属公务电话的，予以报销，其它一律自理。
四、订票、订房办法出差人员的订票、订房原则上由总裁办公室前台统一安排。
正常情况下出差人员应提前2至3天通知前台，以便尽快、更妥地安排；特殊情况也可以由出差人员自行安排。
五、差旅费报销程序1．总裁办公室与财务部是差旅费报销的管理审核部门。
2．员工出差回来后应在3天内到财务部报销清帐，特殊情况应报财务部经理核准。
无故超过30天未报销清帐的，由财务部从出差人员的工资中扣回预借差旅费。
3．报销应填写差旅费报销单，送总裁办公室审核并登记；若出差的六项费用超过出差申请时预算的，需出差批准人在报销单上签字同意；整个部门差旅费超过年度预算的，另需分管副总裁（总裁）审批。
4. 财务部复核后报销。
发布人：叶平儿中国高科办（2003）第35号关于下发《集团公司本部出差管理补充规定》的通知各部门：根据集团公司本部人员出差过程中所遇到的实际情况，经过对《集团公司本部出差管理规定》，文件编号“中国高科办（2002）第40号”的反复研究，现对此规定作出相应补充完善，以加强对集团本部人员出差的管理并得到制度保障，尽量避免问题的发生。
补充内容包括：1、“出差费用的报销规定”第3点：“出差地交通费报销”，现新增加第（5）条规定。
2、“出差费用的报销规定”第5点，“伙食费报销”，现新增加第（4）条规定。
其余内容及附件未作修改。
希望各公司及各部门遵照执行。
特此通知。
中国高科集团股份有限公司2003年12月23日附：《集团公司本部出差管理补充规定》集团公司本部出差管理补充规定为加强集团出差费用的管理，遵循勤俭节约的原则。
特修订《集团公司本部出差管理规定》。
一、出差审批办法1．除董事长、总裁外，集团公司所有员工出差按逐级审批原则，经批准后方能出差。
员工出差前填写“出差申请单”（见附件）一式三联，核准后的申请单第一联由出差人附于“差旅费报销单”（见附件）之后，报销时供财会人员核对，第二联送人力资源部存查，第三联做为预借差旅费依据（无须预借差旅费者可免填此联），财务部按“借款制度”办理借款，遇领导外出时由其职务代理人核准，否则差旅费将不予报销。
特殊情况事先未办理手续，事后应及时补办。
2．出差审批权限：部门副总经理（含副总经理）以下人员3天以内（含3天）出差，由部门总经理批准，3天以上出差，由部门总经理审核后，报主管副总裁批准；总经理3天以内出差，由主管副总裁批准，3天以上出差，报总裁批准；副总裁出差须总裁批准；部门总经理以下人员国外出差，由总裁批准；部门总经理（含总经理）以上人员国外出差，由董事长批准。
3．出差人员出差期限经批准后，不得任意延期。
因患病及交通阻塞或因工作实际需要等因素需要延期，应致电请示部门总经理、或集团公司主管领导，经同意后方可延期，否则除不予报销差旅费外，延期时段作旷工处理。
二、出差标准及费用核定1．员工出差交通工具乘坐标准核定如下：（注：其中住宿费除北京、深圳、广州、大连、厦门、上海、珠海以外的地区下浮10%，北京地区按以上标准上浮10%。
）三、出差费用的报销规定1、上海市内交通费报销：部门总经理（含总经理）以上各级人员，由公司派车接送至机场、车站，或凭出租车票按实报销；其余员工原则上乘坐公交车（包括机场专线）、地铁，凭票按实报销，特殊情况，经部门领导同意可派车或乘坐出租车；两者费用均计入本部门（人）的考核指标。
2．城市间交通费报销：（1）凭票据实报销，遗失票据不予报销。
（2）搭乘公司交通工具出差者，不得再报销。
（3）遇特殊情况需坐上一级职务之交通工具的，需事先报集团公司主管领导批准，方可报销。
3．出差地交通费报销：（1）报销无需凭证，按在出差地的实际天数计算（不满半天算半天，超过半天算一天，以中午12 00为界限）给予补贴。
（2）搭乘公司交通工具出差者，不再享受出差地交通费补贴。
（3）特殊情况，经集团公司领导同意按实报销出差地市内交通费的，不再享受出差地交通费补贴。
（4）参加各种会议，由会务统一安排车辆接送，费用已包含在公司支付的会务费中的，出差人员不再享受出差地交通费补贴。
（5）随集团领导全程出差或出差地为集团下属公司所在地并已由下属公司全程安排接待的，均不享受交通补贴。
集团领导先行离开或非全程接待等情况，享受部分交通补贴，原则上不超过标准的一半。
4．住宿费报销：（1）超标部分自理。
（2）总经理以下（含总经理）同性偶数人员出差，应两人合住一间客房，住宿标准按高一级人员标准报销。
（3）随集团公司领导出差，经领导同意同住一个酒店的，可超标准报销。
（4）参加各种会议，公司支付的会务费中已包含住宿费的，出差人员不再报销住宿费。
5．伙食费报销：（1）报销无需凭证，按出差期间实际天数计算（不满半天算半天，超过半天算一天，以中午12：00为界限）给予报销。
（2）在出差地因业务需要招待宾客，尽量能出差前申请；在出差地宴请宾客报销业务招待费的，在计算伙食费补贴时应扣除相应的就餐次数；同时，业务招待费用计入本部门(人)的考核指标。
（3）参加各种会议，由会务统一安排用餐，费用已包含在公司支付的会务费中的，出差人员不再享受伙食费补贴。
（4）随集团领导全程出差或出差地为集团下属公司所在地并已由下属公司全程安排接待的，均不享受伙食费补贴。
集团领导先行离开或非全程接待等情况，享受部分伙食费补贴，原则上不超过标准的一半。
6．通讯费报销：出差期间因业务需要可拨打长途电话，报销时须附酒店打印的电话费明细清单，由总裁办公室核对属公务电话的，予以报销，其它一律自理。
四、订票、订房办法出差人员的订票、订房原则上由总裁办公室前台统一安排。
正常情况下出差人员应提前2至3天通知前台，以便尽快、更妥地安排；特殊情况也可以由出差人员自行安排。
五、差旅费报销程序1、办公室与财务部是差旅费报销的管理审核部门。
2、工出差回来后应在3天内到财务部报销清帐，特殊情况应报财务部经理核准。
无故超过30天未报销清帐的，由财务部从出差人员的工资中扣回预借差旅费。
3、报销应填写差旅费报销单，送总裁办公室审核并登记；若出差的六项费用超过出差申请时预算的，需出差批准人在报销单上签字同意；整个部门差旅费超过年度预算的，另需分管副总裁（总裁）审批。
4、财务部复核后报销。
本制度解释权在总裁办公室，由财务部负责督导执行，此前所订制度及规定与此不符者，以此规定为准。
本规定自发文之日起执行。
附件：1．出差申请、审批、报销流程2．出差申请单3．差旅费报销单中国高科集团股份有限公司2003年12月23日。