XX-QR822-04内部审核报告06-001

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存在问题
薄弱环节
1、采购部只对部分供方进行评价,缺少运输外包方等供方评价,没有按照公司文件规定进行供方评价。
2、营销部对电话(口头)订单评审只有采用口头形式,没有保留评审结果及所采取对应措施的记录。
3、营销部在顾客满意调查方面,客户满意度调查表没有及时发出,也无顾客投诉方面的满意统计分析。
4、仓务部的下属仓库对记录的重要性认识不足,对成品放行出库等单证缺少责任人签名、记录不完整。
纠正
措施
要求
1、由于审核采取抽样检查方式,具有一定的风险,在某个部门查到的问题,不等于说其他部门就不存在,也不等于说就是这个部门的责任。因此,对审核中发现问题要举一反三,做好类似问题的自查自纠,必要时各部门可发出纠正措施要求。
2、责任部门对本部门出现的不合格项要查找原因,制定纠正措施。对短期内不能纠正的,要制定纠正措施计划。要求纠正措施在5月1日前完成。
3、审核员应按分工负责帮助各部门制定好纠正措施,并对纠正措施的实施情况和效果进行验证。
管代批准:
组长审核:
编制:
2006年4月23日
2006年4月23日
2006年4月23日
审核组长
陈XX
审核日期
2006年4月21日—2006年4月22日
审核成员
A组:陈XX、李XX;B组:林XX、徐XX。
审核计划
实施情况
福建省纺织实业有限公司4位质量内审员组成的审核组,对本公司的质量管理体系进行了两天的现场审核。共发现不合格项4项,具体详见附件“不合格项报告”,其中:
按性质分,体系性不合格0项,实施性不合格3项,效果性不合格1项;
质量管理体系保持运行较好的过程有:4.2.3、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2.1、7.1、7.2.1、7.5.1、8.1、8.2.4等,各部门应当保持巩固;还需进一步稳定运行的过程有:6.2.2、6.3、6.4、7.4.2、7.4.3、7.5.2、7.5.3、7.5.5、7.6、8.2.3、8.3、8.4、8.5等,相关部门应需加强培训提高;按体系文件运行不到位的过程,如:4.2.4、7.2.2、7.4.1、8.2.1等,责任部门必须采取改进措施。
按严重程度分,严重不合格0项,一般不合格4项。
不合格项在各部门、各过程的分布情况详见附件“不合格项分布
及有效性
和符合性
的结论
审核组认为福建省纺织实业有限公司按GB/T19001-ISO9001:2000,初步建立起并保持了质量管理体系,基本符合标准的要求,经过三个多月的实施,已取得一定的效果。主要表现在:领导认识到质量管理工作的重要性,通过保持运行质量管理体系,进一步明确了质量职责和权限,提高了职工的质量意识,锻炼了内审员队伍,加强了企业基础管理工作。
XX/QR822-04
福建省纺织实业有限公司
№:2006-001
内部审核报告
■集中式□滚动式
报告日期:2006年04月23日
审核目的
评价、确定本公司质量管理体系(A版)是否符合审核准则要求;是否有效运行。
审核范围
本公司质量管理体系所覆盖的部门,以及所有适用过程。
审核依据
GB/T19001-2000 itd ISO9001:2000标准、质量手册、程序文件、支持性文件和相关的法规法律。
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