出差管理办法(式行)-人事部
人事制度出差管理制度
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人事制度出差管理制度第一条为加强公司对出差人员的管理和监督,规范出差行为,维护公司形象,保障员工出差安全,根据公司制度相关规定,制定本制度。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工在履职活动中的出差行为管理,公司员工发生出差行为时应当遵守本制度的规定。
第三条出差活动是员工在公司业务范围内与公司相关单位外出过程中的一项工作形式。
第四条出差管理应当遵循以下原则:(一)依法合规:出差管理应当遵守国家法律法规、公司规章制度的相关规定;(二)诚实守信:员工应当如实报告出差信息,按照出差安排完成工作任务;(三)安全第一:员工在出差期间应当注意安全,加强自我保护,确保出差行为安全;(四)规范行为:员工应当遵守公司规章制度,保持良好的工作作风。
第二章出差审批第五条出差审批程序:员工在出差前应当向所在部门申请出差,部门负责人应当审核、签字,并报相关领导审批。
第六条出差审批内容:出差审批应当包括出差目的、行程安排、费用预算、安全考虑等内容。
第七条出差审批时间:出差申请应提前至少X个工作日提交,特殊情况下可适当调整。
第八条出差报销:员工应当按照公司规定的报销流程进行出差费用报销。
第三章出差安排第九条出差安排:公司应当根据出差需求合理安排出差人员,确保出差任务顺利完成。
第十条出差准备:员工在出差前应当做好出差准备工作,包括但不限于行李准备、证件办理、通讯工具带齐等。
第十一条出差安全:员工在出差中应当加强安全意识,注意个人和财产安全,确保出差期间安全。
第四章出差管理第十二条出差记录:公司应当建立健全出差记录档案,记录员工出差信息、费用报销等内容。
第十三条出差违规:员工因私出差、未按规定出差、出差期间发生违法犯罪行为等违规行为的,公司有权依法处理。
第十四条出差奖惩:出差单次完成任务超出预期、安全工作全面、节省出差费用等表现突出的员工,公司将予以奖励;出差期间违规行为、造成损失等情况下,公司将予以处理。
第五章附则第十五条本制度由公司人事部负责解释。
出差管理办法(全新经典版)
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出差管理办法第一章总则第一条目的为了进一步规范对出差人员的管理,明晰公司的管理流程与补贴制度,特修订本规定。
第二条适用范围本规定适用于公司编制内所有员工(含试用期员工)。
第三条名词解释出差指员工因工作需求临时至约定工作地以外城市办事或处理临时性工作,时长在1个月以内的情形。
第二章费用标准第四条标准说明1、地区差异:员工出差期间根据地区不同享受相应的住宿补贴、交通补贴、出差餐补。
2、级别差异:不同级别员工共同出差,住宿补贴、交通补贴可按级别较高员工标准执行。
3、最高原则:以下标准为最高报销标准,如实际发生费用低于标准,以实际发生费用报销。
第五条住宿补贴标准1、出差目的地公司或外部单位已统一提供住宿的,不再报销住宿补贴。
2、如出差目的地为婚姻家庭(已婚)或父母家庭(未婚)所在地,则不再报销住宿补贴,如有特殊情况在出差申请中予以说明。
3、原则上D/M级员工单人间、S级及以下2人/间(相同性别),如有特殊情况在出差申请中予以说明。
4、出差目的地有公司协议酒店的,原则上应入住协议酒店。
第六条交通补贴员工出差乘坐飞机、汽车、火车、轮船的交通费用,在标准范围内实报实销;原则不允许员工驾车出差,如有特殊需求,经报批通过的可报销过桥过路费、往返油费,报销额度不超过乘坐汽车/火车/轮船及公共交通的交通费用总和。
1、远途交通费注:保证工作效率的前提下,原则上以火车为优先交通工具,远途交通产生的行李费、票务费、改签费、签证费等可实报实销。
2、市内交通费(1)出差地往返机场、火车站、码头的出租车费、机场大巴费及公务交通费等实报实销;(2)出差地有公共交通直达的,优先乘坐公共交通;(3)确因工作需要且时间较紧的情况下允许乘坐出租车,但要在票据背面注明所办事由、乘车路线等相关信息,按审批程序办理报销手续。
第六条出差餐补因出差实际发生的餐饮费用,按不超过60元/天/人凭票报销,若会议、培训、公司食堂等已安排用餐的,不可申请。
出差期间如需产生招待费用,应提前申请,经审批通过后方可予以费用报销。
出差管理办法
![出差管理办法](https://img.taocdn.com/s3/m/212a30fd844769eae109edef.png)
为使公司员工出差管理有所遵循,规范出差审批及报销流程,特制订本办法。
2.范围xxx有限公司全体员工。
3.职责3.1人事部负责出差前备案,出差返回后对员工提报资料进行审核。
3.2 财务部负责对报销资料(发票凭证等)审核。
3.3 各部门负责员工出差审批。
3.4 所有员工出差须事先填写《出差审批表》,获批准后方可出差,出差返回后提交相关资料(出差报告、支出请款单、相关票据),并确保相关资料真实有效。
4.程序4.1 审批流程4.1.1员工每次出差需预先填写《出差审批表》,经过逐级审批同意后方可执行,如遇特殊情况,事后2个工作日内日补签,具体流程详见《出差审批表》。
4.1.2 原则上出差须由当事人自己填写《出差审批表》,进行相关审批。
4.1.3出差员工需在出差前将已审批的《出差审批表》报人事部备案,方可办理出差借款及执行出差任务;未办理出差申请审批手续的,财务不予报销出差费用,出差期间按照正常出勤处理。
4.1.4 若有邀请单位指定饭店宾馆必须出具相应书面材料,并在《出差审批表》中出差原因栏中说明并报公司审批同意(需附会议通知),否则将按照公司规定标准报销。
4.1.5因公出国、出境需报园区管理会审批,相关费用参照有关标准执行。
4.2 执行标准4.2.1 乘坐交通工具标准:从19:00至次日7:00之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时,可购硬席卧铺。
因出差路途较远或有紧急公务需求乘坐飞机(乘坐飞机标准为经济舱),须在出差前三天书面申请,经逐级审批方后执行。
4.2.2 餐费标准:4.2.2.1 餐费补贴实行包干。
4.2.2.2 餐费补贴时间计算(出发):出发时间在13:00之前,计为一天,反之为半天;(返回):返回时间在13:00之前,计为半天,反之为一天。
4.2.2.3 国内出差餐费标准:4.2.2.4 总监及以上人员国内出差餐费标准为200元/天。
4.3 住宿标准:4.3.1 国内出差,总监及以上人员住宿标准为600元/天;部门负责人住宿标准为400元/人;员工住宿标准:经济性酒店标准间(例:如家快捷,汉庭、锦江之星、格林豪泰等),原则上标准为200元/人。
出差管理办法56115
![出差管理办法56115](https://img.taocdn.com/s3/m/001dc95ef242336c1eb95e67.png)
出差管理办法1.目的为使本公司员工出差管理有序,制定本办法。
2.适用范围本制度适用于本公司出差员工。
3.出差管理3.1 出差前应填写《出差申请单》,由上级领导审批后交管理部作为考勤依据,遇紧急情况,部门领导应电话告之人事工作人员去向及出差时间。
出差回司后应在1个工作日内补办。
3.2 出差人凭核准的《出差申请单》填写《借款单》向财务部暂支相应数额的差旅费,返回后一周内填具差旅费报销单,附上《出差申请单》,并结清暂支款;未于一周内报销者,财务部应在其当月工资中先予扣除,等报销时再行核付,同时追加息款。
3.3 出差不得报支加班费,但假日出差另计。
3.4 出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要外,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则不予报销差旅费,并依情节轻重以矿工论处。
3.5 员工差旅费,应据实提出凭据;如发现有虚报不实者,除将追回所虚报款项外,并视情节轻重予以职务贪污论处。
3.6 公司员工出差分为:当天出差,当日可以往返者;远途出差,必须在外住宿者。
3.7 当日出差差旅费的支付:3.7.1 员工在本市及郊区或其他同日可往返的出差按实支给交通费,一般情况下只允许乘坐公交车,报销公交车费,如遇特殊情况,在领导同意的情况可以乘出租车,报销出租车费。
3.7.2 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给,出差到不同城市市内交通按照标准凭票报销。
3.7.3 报帐时,一般应出示相应的发票,如无法索取发票,则由部门负责人核实,总经办审批,方可报销交通费,同时出差人应填写出差报告,连同发票一起报销。
3.7.4 员工出差按离厂的时间计发出差费,不足24小时的,出差补助按实际情况扣除。
3.7.5员工搭乘公司交通工具,不得再报支交通费,若出差搭乘公司外的便车,借宿在亲友家的可按交通费和住宿费,则按标准的40%计发给个人,高管人员不计发此项补助;如超标准住宿的超额部分一律由个人自己负担,特殊情况由总经办核定。
3.8 远途出差的差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、和电话费补助等。
出差制度
![出差制度](https://img.taocdn.com/s3/m/310b74f669dc5022abea0032.png)
Memorandum致:全体员工由:行政人事部日期:2008年11月21日主题:员工出差管理规定一、出差人员级别规定:按照员工的岗位一般分为区域总经理及以上、部门经理及以上和其他岗位员工三类级别(销售中心的各部门负责人在本制度中适用部门经理级别)。
根据员工级别的不同在出差费用和相关规定上会有一定的区别。
二、出差申请程序:•员工出差应提前2个工作日向人力资源部提交《出差申请表》。
•《出差申请表》应列明出差各项内容:1、出差人员及同行人员;2、行程及行程时间;3、出差工作内容;4、差旅费用预算,并由部门负责人、人事总监及总经理签字批准后方为有效。
•如果部分差旅费用会由对方提供的请在《出差申请表》中注明。
•行政及人力资源部根据实际情况按级别标准预定当地住宿和交通,并将可确定的费用在《出差申请表》上列明。
•凭《出差申请表》作为员工考勤、借款和报销的依据。
•员工完成出差回来应在一周内填写《出差报告》交行政及人力资源部作为计发差旅补贴的依据。
三、在途差旅费规定:1、出差交通工具:•员工跨省出差原则上选择火车或长途汽车为主。
如果行程超过12小时以上的可选择飞机。
如有特殊原因需要选择飞机的由部门主管签字批准。
•选择火车坐席的,限二等软座及以下席别;选择卧铺的,限四人软卧间及以下铺别,且票价不应超过同程飞机公布票价。
•若员工使用自有车辆出差发生的通行费、停车费、油料费可列入差旅费用,但费用总和不得高于正常在途交通费的价格。
•部门经理及以上及别的员工出差可选择飞机。
2、订票规定:•出差机票原则由出发地公司行政人事部统一购买往返程,如无特殊原因必须为价格最低的经济舱。
员工个人不得随意购买机票。
个人购票事先须得到批准,否则一律不予报销。
•火车票和长途汽车票允许员工自行购买或由公司行政人事部统一定票,但个人购票送票费用(如快递费)一律不予报销。
•员工因公取消或改签的车或飞机票产生的退票费、改签费、作废票允许报销,但须由部门主管签字确认。
职工请休假(出差)管理办法
![职工请休假(出差)管理办法](https://img.taocdn.com/s3/m/f36593421611cc7931b765ce05087632311274ff.png)
职工请休假(出差)管理办法一、总则为规范职工请休假(出差)行为,合理安排职工休假(出差)时间,提高工作效率和员工满意度,特制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于所有公司职工的请休假和出差事宜。
三、请休假程序1. 职工应提前向所属部门(或上级领导)提交请假申请,明确请假事由、起止时间和假期天数。
2. 部门(或上级领导)在收到请假申请后,应及时进行审批,并填写务必签字确认的请假单。
3. 审批通过后,将请假单报送至人事部备案。
四、请休假原则1. 职工享有年假、事假、病假、产假等法定假别,符合使用条件的情况下可以申请。
2. 请假时间应根据职工的实际情况合理安排,但需避免对工作业务造成重大影响。
3. 请假期间,职工需配合做好交接工作,并保持畅通的联系渠道。
五、出差管理程序1. 部门(或上级领导)在决定安排职工出差时,应填写出差申请表,并提前向人事部报备。
2. 人事部收到出差申请后,应在三个工作日内进行审批,如有需要可向相关部门了解出差事宜,并在审批通过后通知职工出差相关事宜。
3. 出差期间,职工应按照工作要求和安排完成出差任务,做好相关记录和报告,并及时向所属部门汇报出差情况。
六、其他事项1. 职工请休假或出差期间,应遵守公司规章制度,维护公司形象和利益。
2. 如有特殊情况需延长请假或出差时间,职工应事先向所属部门(或上级领导)提出申请,经批准后方可延期。
3. 违反请休假或出差管理办法的职工,将会受到相应的纪律处分,严重情节者可能会被解除劳动合同。
七、附则本管理办法由人事部负责解释和修订,并于实施之日起生效。
同时废止之前的相关规定和规章制度。
出差考勤管理制度
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出差考勤管理制度第一章总则第一条为了规范出差考勤管理,提高工作效率,保障公司利益,特制定本制度。
第二条出差考勤管理制度适用于公司内所有员工出差期间的考勤管理。
第三条公司对员工出差考勤的管理应当遵循公平、公正、便捷原则,对于出差期间的请假、加班等情况应当及时记录并做出相应的处理。
第四条出差考勤管理制度由公司人力资源部负责制定和管理,各部门负责具体的执行工作。
第五条员工出差考勤管理应当遵守国家有关法律法规和公司规章制度,不得违反公司的出差政策和规定。
第二章出差考勤管理第六条员工出差前应当向所在部门提出出差申请,出差申请需要包括出差时间、地点、目的、出差计划等内容,并经上级领导审核同意后方可出差。
第七条出差期间员工应当按照出差申请的时间和地点出差,不得擅自变更出差计划,如有特殊情况需变更计划,应当及时向上级领导和所在部门汇报并取得同意。
第八条出差期间员工应当认真履行工作职责,保证工作质量和效率。
第九条出差期间如有请假、加班等情况,员工应当及时向所在部门提出申请,并注明理由和具体情况,经部门审批后方可进行相应操作。
第十条出差期间员工应当配合公司进行考勤管理,如有特殊情况需要请假、离开工作区域等情况,应当事先告知部门并做好相关手续。
第三章考勤记录和统计第十一条出差期间员工的考勤记录由所在部门负责管理,应当按照公司规定的考勤制度进行记录和统计。
第十二条出差期间员工的考勤记录应当包括出差时间、地点、工作内容、出差天数等内容。
第十三条出差期间员工的考勤记录应当经过员工本人确认和上级领导审核后方可核定。
第十四条出差期间员工的出差报销、差旅费申请等费用应当与考勤记录相匹配,凡有不符之处应当及时调整和处理。
第十五条出差期间员工的考勤统计应当及时向公司人力资源部进行报告,公司人力资源部对出差考勤情况进行监督和检查。
第四章考勤管理处罚与奖励第十六条出差期间如有考勤记录不符、迟到早退、旷工请假等情况,部门应当根据实际情况对员工进行相应的处罚,处罚方式包括但不限于扣减工资、降级、记过等处理。
出差管理制度
![出差管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/5ae7e63453ea551810a6f524ccbff121dc36c565.png)
出差管理制度Xxxx年xx月xx日版(编号:xxxxxxxx)出差管理制度为了配合员工因公出差事宜,规范出差事项,使得出差有章可循,提高员工的工作效率,特制定本制度。
适用范围:公司总部以及分公司需要因公出差的员工。
一、出差类型1、短程出差: 市内以及周边城市出差当日可能往返者。
2、远途出差: 跨市/省出差,必须在外住宿者。
二、出差审批流程1、一个人申请出差出差人员应提前2-5日办理出差申请,在钉钉上填写《出差》申请单,并按钉钉上的流程逐级核准后方可执行:部门经理、总监出差:报请公司副总经理、总经理审批,并抄送行政人事部部门主管:报请公司经理、部门总监审批,并抄送行政人事部业务或其他人员出差, 报请业务主管、部门经理审批,并抄送行政人事部2、公司指派出差2.1指派出差:指公司总经理、总监、经理、主管根据业务及其他工作需要,指派其部门相关业务人员出差:2.2指派出差均由指派人在钉钉上填写《出差》申请单。
3、其他规定3.1 员工出差时限由审批主要权责人员或指派人员视情况需要事先予以核定。
3.2 未能履行出差审批手续,一律不予与核销考勤,报销相关差旅费。
三、差旅费标准差旅费指因公必须出差到某个地区处理工作事宜而发生的住宿费、交通费、生活费等。
出差期间产生的各项费用应填写出差行程及费用明细表,经主管领导审核后填的制费用报销单据报销。
1、住宿及餐补1.1住宿费用补助限额标准1.2 凡出差参加培训、会议,由主办方统一安排食宿的,按实报销,培训、会议期间不享受伙食补助。
1.3 员工同一地点出差时间超过15日,或月累计出差(同一地点间隔3天以内)时间超过15日的,应在当地租住房屋住宿,由出差人根据当地市场情况提出书面申请,交财务审核,经分管领导批准后,连同《租房协议》、房产证复印件、房主身份证复印件等材料交财务审核备案。
租赁期满或协议约定的阶段性房租到期,出差人持相关发票办理租房费用报销,发生的市内交通费按限额20元/天内据实报销。
员工外出出差登记管理制度
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一、目的为了规范公司员工外出出差的管理,确保出差工作的顺利进行,提高工作效率,保障员工安全,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有正式员工和劳务派遣工。
三、管理制度1. 出差申请(1)员工因工作需要外出出差,需提前向部门负责人提交《员工出差申请表》,填写出差事由、出差地点、预计出差时间、预算费用等信息。
(2)部门负责人对《员工出差申请表》进行审核,同意后签字,并报公司总经理审批。
(3)总经理审批通过后,将《员工出差申请表》交由行政人事部备案。
2. 出差审批(1)员工出差前,需按照规定携带相关证件和材料,如身份证、护照、工作证等。
(2)员工凭《员工出差申请表》和相关证件,向财务部门申请预借差旅费。
(3)财务部门根据实际情况审核后,将差旅费支付给员工。
3. 出差登记(1)员工出差期间,应每日填写《员工出差登记表》,记录出差时间、地点、工作内容、消费情况等。
(2)员工返回公司后,需将《员工出差登记表》交由部门负责人审核。
(3)部门负责人审核无误后,签字确认,并报行政人事部备案。
4. 出差报销(1)员工出差结束后,需将相关票据、报销单据等交由财务部门审核。
(2)财务部门根据实际情况审核后,将差旅费报销给员工。
5. 安全管理(1)员工出差期间,应遵守国家法律法规,注意人身和财产安全。
(2)员工应保持通讯畅通,确保公司能够及时了解出差情况。
(3)员工如遇紧急情况,应立即向公司汇报,并采取必要措施保障自身安全。
四、考核与处罚1. 对遵守本制度,出差工作表现优秀的员工,公司给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度,出差期间出现严重问题的员工,公司将根据情节轻重给予警告、记过、降职等处分。
五、附则1. 本制度由行政人事部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施,原有相关规定与本制度不符的,以本制度为准。
员工出差管理办法
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企业员工出差管制办法1.doc
![企业员工出差管制办法1.doc](https://img.taocdn.com/s3/m/c7039db7551810a6f524866e.png)
企业员工出差管理办法1第一条为加强公司财务管理,维护员工出差期间的生活水准,保证公司经营活动的顺利开展,规范统一管理因公出差费用的报销,特制定本制度。
第二条公司所有员工出差前必须填写“出差申请表”,说明出差事由、往返时间、预支金额交总经理签字后到财务部预先审核(若有未报清借款,执行“前账不清,后账不借”原则)并填写借条。
出差人员借款及报销参照差旅费有关规定执行。
其他临时借款,如采购款、业务费、周转金等也必须于三天内回财务销帐,否则财务有权从其工资中扣除(特殊原因除外)。
第三条交通费管理办法1、往返旅程车票(1)往返旅程车票必须为电脑打印汽车票、火车票,特殊情况下,可提供单程电脑票;或由出差人提前在部门经理处备案(注明无电脑打印票的旅程起始地点及票价),并以备案价报销。
(2)往返旅程中连续乘夜车(夜间起止时间为晚八点至次日早八点)超过小时以上者(包括小时)或连续乘车超过小时(包括小时)以上者可购买硬卧车票;若不购买硬卧车票,可按硬座票价的一定比例计发夜车补助,其中乘坐空调及特快车次的,夜车补助比例为票价的%;乘坐普通车次的,夜车补助比例为票价的%。
司机或其他人员陪同总经理出差当日来回的不给补贴。
(3)除总经理以上职位人员因公出差可乘坐飞机外,其他人员不得乘坐飞机及快铁,特殊情况经乘坐飞机的一律应乘坐经济舱或三等舱,但必须提前报总经理批准。
(4)带车出差的员工,不再报销往返旅程车票,也不再计发市内交通补助。
(5)订票费用,单人单次限额元,超过限额由个人承担。
2、任何人员出差不得包乘出租车,市内办事只可乘坐公交车或中巴车;一般人员出差不可报销出租车票,凡超过元的交通票应注明起始地点,并由部门经理在票面背后签字方可报销。
3、因特殊情况往返旅程车票丢失的,应写出书面报告,注明车次、票价、起止时间,经总经理签字后代车票报销旅费。
4、工作人员借出差之便,事先经领导批准就近回家省亲或旅游的,其绕道车船费扣除出差直线单程车、船费,多开支部分由个人承担;若绕道车船费少于直线单程车船费时可据实报销;绕道及在家期间不计发各项补助及工资。
员工出差的管理制度
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员工出差的管理制度一、目的和范围为了规范公司员工的出差行为,提高出差工作效率,降低出差风险,制定本管理制度。
本管理制度适用于公司所有员工出差行为,包括国内和国际出差。
二、出差申请1.员工出差前需提前向所属部门或直接领导提交出差申请,包括出差原因、目的、时间、地点、预计费用等信息。
2.出差申请需经直接领导审核同意后方可出差,特殊情况需经公司高层领导批准。
3.出差期间如需延长或提前结束出差,需提前向所属部门或直接领导申请,并经批准后执行。
三、出差安排1.出差期间的交通、住宿、餐饮等安排由公司统一安排,员工不得擅自安排或修改。
2.员工在出差期间需严格遵守公司制度和规定,认真履行出差任务,如有违反出差制度或规定的行为将受到相应惩罚。
3.出差期间需做好个人安全防范,避免发生意外事件,如有遇到紧急情况应及时报告领导并采取相应措施。
四、费用报销1.出差期间产生的费用须提供相关票据,并按照公司规定进行报销。
2.公司将根据实际情况报销员工的出差费用,并定期进行核对。
3.员工需如实填写费用报销单,不得虚报或冒领费用,一经查实将受到严厉处罚。
五、出差报告1.员工在出差结束后需及时向所属部门或直接领导提交出差报告,详细描述出差情况、成果、问题等。
2.出差报告需真实客观,对出差过程中的问题和不足提出建议和改进措施。
3.公司将根据员工的出差报告进行评估和总结,以便提高出差工作效率和质量。
六、违规处理1.员工如有违反本管理制度或其他公司规定的行为,将按照公司相关规定进行处理,包括但不限于警告、罚款、停职、开除等处罚。
2.员工应当自觉遵守公司规定,如有发现他人违规行为应及时向领导或人事部门举报。
七、生效和修改本管理制度自颪颁布之日起生效,并由公司人事部门进行管理和监督。
公司保留对本管理制度的最终解释权,并可根据实际情况对其进行调整和修改。
以上为员工出差管理制度,望全体员工严格遵守,保障公司出差工作的顺利进行。
公务员出差管理办法(试行稿)
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公务员出差管理办法(试行稿)一、为保证出差人员工作与生活的需要,并贯彻勤俭节约的原则,结合本单位实际情况,制订本管理办法。
二、本管理规定中的公务出差界定为:由于单位工作需要,经单位领导同意出国、出境和到外埠办事、培训、开会等的公务活动。
三、本单位员工出差分为:1、国内出差:国内出差当日可往返和短期国内出差。
2、境外、国外出差:短期境外、国外出差。
四、单位员工出差的审批流程(一)国内出差审批流程1、出差人员国内出差应于出发前三个工作日,由出差人依式填写《国内出差申请表》(见附件一)2、《国内出差申请表》需经部门和单位分管领导批准,以备财务报销之依据。
3、如遇特殊情况或事情紧急,事前不能及时办理的,需口头请示部门和单位分管领导批准,出差结束后需尽速补填《国内出差申请表》。
4、《国内出差申请表》在出差人出差结束后,费用核销时交财务部。
5、若出差人实际出差天数有所变动,由出差人所在部门领导审批确认后,财务部门办理出差经费的核销手续。
(二)短期出境出差审批流程1、出差人员境外出差,原则上应于计划出差前二个月,经单位总经理同意后,报单位相关部门办理出差手续。
2、人事部负责办理初次出境人员的出国政审等手续。
3、保卫部负责办理初次出境人员的出国培训教育等。
4、总办负责办理出差人员的赴港/澳/台通行证、护照、签证等相关证件。
5、短期出境出差分为二类,包括:持因私护照出差和持因公护照出差;持因私护照出差由总办联络处外事专管员依式填写《上海国际货运航空有限单位短期境外出差申请表》,(见附件二),报请单位有关部门和总经理审批同意;持因公护照出差由总办联络处外事专管员依式填写《上海航空股份有限单位出国赴港澳任务申请表》,报请单位相关部门和总经理批准后,协同上航总办联络处办理出国批件等手续。
6、出差人员境外、国外出差经费若需按实报销的,需由出差领队报请单位总经理审批,总经理同意后方可实行,并及时报财务部备案。
7、若出差人实际出差天数有所变动,由出差领队报请单位总经理审批,总经理同意后,财务部门办理出差经费的核销手续。
出差管理制度
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出差管理规范第一章总则第一条本办法旨在确定公司员工因公出差的手续办理程序、差旅费用支付标准和日常行为监督管理。
第二条本办法未涉及事项,均按相关的制度规定处理。
海外出差可根据实际情况,参照执行。
第三条外出工作分“本埠外出”、“外埠出差”两类,“外埠出差”又可分为:“当日出差(当日回来)”和“多日出差”二种。
第四条本埠外出指在公司所在市辖区内(个别现象单独处理)、本部日常办公区以外的外出。
第五条当日出差,指从公司出发到外埠(本埠以外跨市的地方),当日可返回的出差。
第六条多日出差,指出差到外埠(本埠以外跨市的地方)较远的地方,通常需要住宿。
第七条出差路线一般应选择最短的且最合理的路线,尽量减少出差所用时间。
出差途中如遇不可抗拒因素,需改变线路时,须征得部门负责人、单位负责人的同意。
第八条差旅费及报销(一)差旅费包括内容有铁路、公路(长途)、船舶、动车、高铁、飞机票费,交通费(指用于公共汽车、地铁、出租车等短距离路程费用,原则上出差者不得乘坐出租车,特殊情况乘坐出租车,须提交报告同意后才予以报销);铁路、公路(长途)、船舶、动车、飞机票费依种类和等级实报实销。
(附件1)(二)出差途中生活费等补贴按照包干补贴报销,住宿费按照住宿天数、累计不超过定额标准支付。
(附件2)(三)“当日出差、多日出差”食宿补贴,须由出差目的地公司行政人事部出具“外宿证明”或“在外食宿证明”才予以报销。
(四)其它费用按照凭证支付。
第九条差旅费如需借支差旅费,须另外提交借支报告。
第十条当伴随客户随行或者因不得已原因,出差者差旅费用超出规定时,须递交费用报告签批后,按照实际费用报销。
第十一条公司员工出差过程中,使用出租车仅限于有交易客户同行、紧急情况、有可能耽误出发时间或携带物品过重、下雨天访问客户、外出办事无到达目的地的车辆等情况,这时按照实额支付出租费,不享受出租车待遇标准的员工必须递交电子签批报告说明,并得到批准后支付。
第十二条出差过程中,出差者因生病、交通中断或其他意外情况超过预定出差期限停滞时,须要递交相关签批报告,在查清事实的基础上,根据签批结果对应处理。
出差管理办法TMS-HR-03
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泉州市拓美石石业页码1/3 发展有限公司一、目的:为进一步完善和加强公司管理,严格执行财务制度,统一出差费用报销标准,参照国家相关法规和政策,特制定本制度。
二、适用范围:1、本制度适用于除股东外,全体员工。
2、因工作需要,按部门领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费,执行本规定。
三、职能部门:1、行政人事部是本规定的主管部门,负责本规定的监督实施;2、财务部门负责出差费用核实。
三、管理规定:1、公司员工出差应提前填写《出差申请单》,经批准后一份送行政人事部作核消考勤。
2、凡因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后需即日补办手续。
3、出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。
4、出差类别审批权限4.1、当日出差可能往返,一般由部门经理审批;4.2、远途出差由部门主管核准,报主管副总审批;4.3、部门主管级(含)以上人员一律由总经理审批;4.4、国外出差者,一律由总经理审批。
5、出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。
6、使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
7、因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,泉州市拓美石石业发展有限公司页码须事先征得分管领导同意。
8、出差标准规定8.1、出差费用标准:实行限额标准内实报实销,具体标准见表1-1职务费用标准总经理副总经理各部门主管以上一般员工交通费实报实报实报实报每日住宿费实报1、A类地区180元以内2、B类地区150元以内3、C类地区120元以内1、A类地区150元以内2、B类地区120元以内3、C类地区100元以内1、A类地区120元以内2、B类地区100元以内3、C类地区80元以内每日餐费实报1、A类地区60元以内2、B类地区50元以内3、C类地区40元以内1、A类地区50元以内2、B类地区40元以内3、C类地区30元以内1、A类地区50元以内2、B类地区40元以内3、C类地区30元以内注:A类地区指全国各直辖市、特区、省会城市;B类地区指全国各地级市;C类地区指全国各县级市;8.2、国外出差报销费用标准,参照副总经理按A类地区上浮10%,报销。
出差管理办法
![出差管理办法](https://img.taocdn.com/s3/m/99cbc857af45b307e971971f.png)
X X X X X X X有限公司出差管理制度(修改稿)为加强公司员工出差管理,规范差旅费的报销,结合集团公司的实际情况,特制定本制度。
一、员工出差审批管理及流程(一)部门员工出差1、出差到大重庆市范围内的,不涉及费用报销的,由员工口头申请,部门经理口头批准;凡涉及费用报销的,需由员工填写费用报销单,按相关流程审批报销。
2、出差到外省市的,由员工填写《出差申请表》,并分别经部门经理和集团公司领导签字同意后方可,同时提交《出差申请表》复印件到行政人事部备案。
(二)集团公司各部门副经理及以上人员出差1、出差到大重庆市范围内的,不涉及费用报销的,需口头向集团领导申请批准;凡涉及费用报销的,需填写费用报销单,按相关流程审批报销。
2、出差到外省市的,需填写《出差申请表》,并经集团公司领导签字同意后方可,同时交《出差申请表》复印件到行政人事部备案。
二、出差借款管理规定及审批流程(一)如出差需借款的:出差人员首先凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,实行“谁请款、谁报销”;“前账不清后账不借”原则,集团公司财务部一律将借款账务挂在请款经办人名下。
(二)出差请款审批流程1、经办人按批准额度填写《请款通知单》一份;2、经财务部复核;3、经集团公司董事长批准签字;4、出纳根据以上完备手续给予支付。
三、出差报销标准及相关规定(一)交通费标准1、派公务车(含享受公司津贴的私车)出差不另行补助。
2、跨省出差以火车硬卧、长途客车、高铁动车二等座为出行标准,特殊情况乘软卧或飞机需董事长审批,市内出差以轻轨、地铁、公共汽车为出行标准。
3、凭标准车票(含批准的其他交通工具票据)据实报销。
4、出差人员未按规定乘坐交通工具的,超支部分由个人承担,不予报销。
(二)住宿费标准(每晚)1、两人(同性)同行出差,只报销一个房间。
例如:经理和一般员工一起出差,报销时原则上就高不就低。
2、住宿费在规定标准内,以住宿发票金额为准,无住宿发票者,财务可不报住宿费等,实际发生未达到住宿标准金额,不予补差;超出部分自行承担,不予报销。
出差和外派管理规定
![出差和外派管理规定](https://img.taocdn.com/s3/m/26a1aa2450e2524de4187eb8.png)
一、总则(一)为了进一步规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制相关费用支出,特制定本管理规定。
(二)本管理规定由行政管理中心起草,经总裁核定、批准后发布实施,行政管理中心拥有最终解释权。
二、出差和外派管理细则(一)出差和外派定义1、各级员工因公司工作需要,到工作地以外地区完成某项上级指派或同意的任务,当天不能返回办公本部需在外住宿,且连续时间一次不超过1个月的为出差.2、由于工作需要而需到同城其它地方(跨区县、乡镇)或相邻城市执行工作任务当天可返回的定义为“市内外勤",不属于出差.“市内外勤"事务原则上不支给交通费以外的任何费用,交通费凭乘车凭证按实报销。
3、各级员工因公司工作需要,需较长时间(一般在一个月以上)到工作地以外地区(包括到公司其它机构)完成上级指派或同意的工作的为外派。
(二)出差和外派审批权限1、出差前应填写《出差申请审批单》(见附件一),并送行政管理部门和财务管理部门备案。
如情形特殊事前无法及时填写《出差申请审批单》,亦应尽快补办手续后方报销差旅费用。
2、出差人凭核准的《出差申请审批单》,可向财务部暂支一定数额的差旅费。
3、出差审核流程和权限规定如下:(1)总公司:1)流程:申请人—>部门经理—〉行政管理中心->总裁;2)三日(含三日)以上的出差和部门经理级员工出差由总裁核准;3)二日以下非部门经理级员工出差由主管部门经理和行政管理中心核准.(2)分公司:1)流程:申请人—>部门经理-〉行政人事部->分公司总经理;2)分公司总经理出差报由行政管理中心和总裁核准;3)分公司财务经理出差,由分公司总经理、财务管理中心核准。
4)三日(含三日)以上的出差和部门经理级员工出差由分公司总经理核准,同时报行政管理中心备案;5)二日以下非部门经理级员工出差由主管部门经理和行政人事部核准.4、外派一律由总裁决定,同时到行政管理中心办理备案手续。
_出差管理办法&出差流程套表
![_出差管理办法&出差流程套表](https://img.taocdn.com/s3/m/4f5d420ff12d2af90242e6a0.png)
江苏辰星海洋生物科技有限公司出差管理办法1. 总则为了加强员工出差及差旅费的管理和控制,特制定本方法。
本公司员工因公务之需要,受命出差国内外均依照本办法之规定办理。
2. 申报、审批程序员工出差依下列程序办理:2.1 出差前应如实填写《出差流程套表》,按规定经部门负责人、副总经理直到总经理核批。
持批准的《出差申请单》至行政人事部登记备案,原件由出差人暂存。
2.2出差地点、期限的审批权限如下:2.2.1 国内出差1个月以内的,由副总经理核批。
2.2.2 出差至国外(含港澳台)以及国内连续出差1个月以上的,由总经理核批。
3. 差旅费标准3.1 出差人差旅费用分为交通费、市内交通费、住宿费、伙食补贴等。
3.2 交通费以单据认定,实报实支。
使用公司交通工具者不报销交通费。
3.3 总经理、副总经理,可乘飞机公务、轮船一等、火车软卧、汽车软卧;如遇特殊情况可包车或租车。
3.4 部门负责人出差,可乘飞机经济、轮船经济、火车硬卧、汽车卧铺;3.5 一般员工出差,可乘轮船经济、火车硬卧、汽车硬座。
3.6 员工在出差当地的市内交通费凭票、按附件1不超过报销规定的上限报销。
3.7 员工出差的伙食补贴按照附件1的标准贴现。
3.9 员工出差,因公交际、招待、应酬费用,除总经理室核准由公司开支外,概由个人负担。
3.10 若出差人员自带交通工具,其市内交通费不予补助。
3.11 若出差人员是开会学习或其他单位借用,由会务组或借用单位提供吃住者,其差旅费不予补助。
3.12 员工因公去外地学习,学习期在一周(7天)以内者,按出差人员标准予以补助;超过一周,由行政人事部与出差当地的有关单位联系,确认各项出差费用的标准。
3.13 员工出差,若条件许可,提倡住在亲友或自己家中,既可增进亲情、友情,又为公司节约了费用。
3.14 员工在南通市区和通州市区办事不算出差,不给予出差补贴。
办事只能乘坐公共汽车(凭票实报)或由公司派车,乘坐出租车的需经总经理室同意。
出差管理制度(最新)
![出差管理制度(最新)](https://img.taocdn.com/s3/m/9ac70abf8662caaedd3383c4bb4cf7ec4afeb6d8.png)
出差管理制度(最新)(一)公司员工因公出差,应至少提前天填写《出差审批单》,根据《出差审批单》内所需填写的事项明确出差事由、地点、时间等,根据公司出差审批权限规定经有权批准人批准后方可出差。
若遇到特殊情况需立即出发,无法在出差前提交出差申请审批单的,应该事先口头请示有权批准人批准,在出差回来后个工作日内补报出差审批单,并说明补报原因。
(二)将审批后的《出差审批单》递交至公司人事行政部门备案,公司人事行政部门有权对出差人员的出差事项进行监督,并提出疑问,经查实确需出差的情况由人事行政部门负责人签字同意后,人事行政管理部门凭《出差审批单》记录员工考勤并按照公司出差费用标准代订往返车、船、飞机票;财务部门凭《出差审批单》及《借款单》(如有)暂支款项。
(三)未按上述程序办理出差手续的,出差时间按旷工论处,并不予报销任何费用。
(四)超出出差报销标准而需特批费用的必须事先口头向集团分管副总裁级别及以二、出差审批权限(一)分管副总裁、集团总裁直管中心总监及城市区域公司总经理出差由集团总裁或董事长审批,行政人力中心备案;(二)集团总部各中心员工(包括中心总监)由分管副总裁审批,行政人力中心复核(无分管副总裁由总裁直接审批);(三)各分子公司副总经理(含)以下员工由所在公司总经理审批(总经理出差由授权委托人代签)。
(一)员工按公司岗位级别及出差规定的标准,持有效票据在限额内据实进行报销。
四、出差天数计算出差天数的确定:以车、船、飞机票所载时间为依据,按自然日计算天数。
五、出差借款审批及标准(一)出差借款由借款人填写《借款单》,填写的事项进行明确出差事由、时间、用款额度,按照《出差审批单》的审批流程办理,财务部门凭《出差审批单》及《借款单》暂支款项;(二)出差时间在天及以上(指从离开本公司之日起至回到公司所在城市为止)可借支出差借款,天以下不能借支出差借款,出差期间所发生费用回公司后按照差旅费用报销标准据实报销;六、差旅费用报销限额标准指乘坐飞机、火车、轮船等交通工具发生的费用及市内交通费(出差期间在出差目的地城市乘坐公共汽车、出租车、地铁等短距离合理交通费,一律在本制度规定标准内报销;凡公司提供车辆的`均不予报销市内交通费。
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平湖金象
出差管理办法
1.目的
为适应公司快速发展需要,提高效率,优化流程,进一步规范出差管理,特别是加强出差工作中的申请、审批、汇报和客户登记等方面的管理,结合公司的实际情况,制定本办法。
2.原则
出差工作应有计划、有目的安排。
事前目标明确,事中及时汇报,事后详细总结,做好出差报告和客户情况登记。
3.范围
3.1本办法所指“出差”范围是指因工作需要外出半天以上在市区范围外的公务活动。
3.2因工作需要外出半天(含半天)以内,仅在市区内办理公务活动,只需在行政管理部《外出登记表》上登记,不是本办法所指出差范围内。
4.出差的申请、审批
4.1各部门应预先按月或按季度拟定出差计划,依照计划执行。
4.2出差应由各部门根据业务需要和出差计划安排,由出差人提出申请,经部门总监、经理初审后,报总经理审批。
4.3部门总监、经理的出差由总经理批准。
4.4出差应预先申请并获得批准,如遇特殊情况无法及时办理申请手续,事后需及时补办手续后方可报销差旅费用。
4.5出差人填写《出差申请表》(详见附件1),经审批签字后,方可以此为依据向结算中心领取差旅备用金(出差备用金2000元以下由上级主管批准,2000元以上报总经理批准),同时应将《出差申请表》复印件交行政管理部备案。
5.出差的汇报
5.1出差人在外应按照计划内容执行公务,及时汇报出差工作情况,不得任意改变日程、路线或因私事借故延长出差时间;若因生病、不可抗力、或客观情况发生变化导致出差计划的变更,应第一时间请示部门总监、经理以征得其同意。
5.2出差结束后出差人应认真填写《出差工作汇报表》(详见附件2),及时汇报出差任务完成情况、存在问题及解决方案和完善客户资料登记。
5.3出差工作汇报是反映出差成果的重要依据,部门总监、经理应有效审查出差人员工作汇报,将出差人员的《出差工作汇报表》与《出差申请表》对照,审核签字后,方可报总经理审批。
5.4以上《申请表》,经部门总监、经理审核签字,总经理审批同意后作为出差人差旅费用报销的附件,财务部审核发票和附件齐全方予报销。
5.5出差人将《出差工作汇报表》复印件交行政管理部备案,作为年终绩效考评依据之一。
6.出差费用报销规定
6.1交通工具的规定
交通工具路程限制级别限制备注
飞机16个小时以上无需总经理批准
软卧火车8—16个小时公司领导需总经理批准
硬卧火车8—16个小时无
软座火车8个小时之内公司领导(动车或高铁一等座)
硬座火车8个小时之内无(动车或高铁二等座)
长途汽车8个小时之内无
6.2差旅费报销标准(含住宿费、餐费(不含早餐)、交通费)
员工出差的差旅费采用规定标准报销的方法。
级别住宿餐费市内交通
总经理四星级以下15元/餐可坐出租车部门总监、经理经济型酒店15元/餐公共交通为主,出租车为辅一般人员经济型酒店15元/餐公共交通,打的需申请或说明
6.2.1出差期间的交通、住宿、伙食补贴按以上标准以实际出差天数为准给付,超过上述标准,需经总经理批准,方可报销。
6.2.2出差期间住宿费、餐费、交通费以外的费用由总经理另行审批。
6.2.3同性别两人出差,住宿视同单人。
6.2.4若搭剩公司车子出差的,不再报销其他任何形式的车费。
6.2.5附近地区出差,无需在外住宿的,则补贴餐费,补贴标准为15元/顿/人。
上午11点以前出差,下午19点以后返回的补贴2顿,19点以前的则补贴一顿。
上午11点以后出差,下午19点以后返回的补贴1顿,19点以前的则没有补贴。
(出差人员需提供发票)
6.2.4出差人员不得报加班费,但遇国定假日的工资按国家规定支付,津贴、补贴按正常出差支
付,长途出差(长途是指六天以上出省的出差)返回后可带薪休息一天,但无补贴。
7.附则
7.1本办法是公司管理制度的补充部分,若有与之前公布的管理制度及《员工手册》内容相抵触的地方以本办法为准,具体由行政管理部负责解释。
7.2本办法经总经理批准,自2012年12月18日公布后执行。
平湖市金象纺织品有限公司
上海优尤咔服饰有限公司
总经理批准:
2012年12月3日
附件1:
出差申请表
填表时间:
备注:本表出差内容行数不够填可另行附表
附件2:
填 表 人 部 门
出差地点
省内 □ 省外 □ 境外 □
出差日期 年 月 日 时起至 年 月 日 时止,共 天/小时 拟 搭 乘 交通工具
飞机□ 火车□ 汽车□
预借差旅费 金 额
¥ (小写)
出差目的
日期/时间
目 的
地点/城市
接 洽 人
职 务
所在公司
联系电话
部门领导 审核签字
年 月 日
总 经 理 审批签字
年 月 日
出差工作汇报表
填表时间:填表人部门
出差起讫日期出差天数
出差路线
客户情况(任务情况)
1
客户名称
客户地址
联系人及职务联系电话详细情况
存在问题
及解决情况
客户情况(任务情况)
2
客户名称
客户地址
联系人及职务联系电话详细情况
存在问题
及解决情况
部门领导
审核签字
年月日总经理
审批签字
年月日备注:本表客户情况(任务情况)行数不够填可另行附表。