顾客工程更改评审表
CQI-9特殊过程：热处理评审(第二版)评审表
1.7
序号
1.8
特殊过程： 特殊过程：热处理系统评审 问题 要求/指南 要求/
是否针对整个热处理过程 热处理产品及全过程的数据分析能提供缺陷预防(防错)的重要信息。组织应建立相应的系 定期收集和分析数据，并 统用于持续地收集、分析产品和过程的数据并对其作出反应。分析方法应包括重要产品和 对数据分析结果作出应？ 重要过程参数的现行趋势或历史数据的分析。组织应确定哪些重要参数需要列入分析范围 。 管理者是否每24小时检查 管理者检查热处理监控系统的间隔应不超过24小时。热处理监控系统包括但不限于：温度 热处理监控系统? 纸带记录、气氛纸带记录、计算机数据日志、热处理炉及操作者日志等。管理者检查应包 括对失控状态或报警状态的探测。热处理炉数据的检查过程应予记录存档，此要求也适用 于计算机数据。 是否按AIAG的热处理系统 组织应按AIAG的热处理系统评审要求每年至少进行一次内部评审，应及时发布审核发现的 评审要求每年至少进行一 问题。 次内部评审？ 现场是否有一个文件化的 质量管理体系应有一个文件化的返工(重新热处理)处理过程，该过程应包括对指定责任人 返工处理过程？ 的授权。返工处理程序应规定哪些产品特性允许返工,哪些产品特性不允许返工。 任何返 工操作应由有资格的技术人员编制新的过程控制表，以注明所需热处理的更改事项。应清 晰地记录何时、哪种材料进行了返工处理。返工产品的放行应经质量经理或指派的授权人 批准。 质量部门是否对与顾客相 关的重大事项和组织内部 质量管理体系应对与顾客相关的重大事项和组织内部的重大事项进行评审、处理并形成文 的重大事项进行评审、处 件。应采用成熟规范的解决问题的方式。 理并形 是否针对热处理评审范围 内的每个过程，建立了适 组织应针对热处理系统评审范围内的每个热处理过程建立持续改进过程。这些过程的设计 应促使产品质量和生产率的持续改进。采取的措施应体现优先顺序并应包括日期要求（预 用的持续改进计划？ 计完成时间）。组织应提供该项目运行有效性的证据。 质量经理或指定的责任人 是否批准对隔离材料进行 质量经理负责批准并以文件规定适当的人员对隔离材料进行处置。 处置？ 是否建立覆盖整个热处理 过程适用于操作者的程序 应建立覆盖整个热处理过程（从接收到发运）并适用于操作人员的程序文件或作业指导书 。该程序文件或作业指导书应包括处置潜在紧急情况（如停电）、设备启动及停止、产品 文件或作业指导书？ 隔离封存（见2.8）、产品检验和基本操作程序。这些程序文件或作业指导书应覆盖从原 材料接收到产品发运的所有操作步骤，且车间操作人员应易于得到和理解。 管理者是否始终为热处理 组织应提供所有热处理作业的操作培训，所有员工包括后备工和临时工均应参加。应保持 员工（包括后备工、临时 员工培训的文件记录，以表明员工得到了培训并进行了培训有效性的评价。管理者应规定 工）提供培训？ 每一岗位的资格要求，同时还应确定现在和将来的培训需求。 是否建立责任矩阵表，以 确保由有资质的人员履行 组织应建立所有关键管理职责和监控职责的责任矩阵表，并确保这些岗位职责由有资质的 所有关键的管理职责和监 人员履行。同时还应识别这些关键职责的主要人员和后备人员。这些关键职责由组织规 定，无论何时管理层应能方便地看到该责任矩阵表。 控职责？
APQP
APQP表格填写要求：
1. APQP表格使用过程中，不允许私自修改表格格式，不允许自行增加或删减表格内容，严格按照表格要求进行编审批签字；
2. 表格中所有蓝色字为“提示”，不允许打印，表格使用时应删除；
3. 除“新产品立项评审”、“新设计零部件工艺路线评审”、“新设计零部件、材料供方评审”、“顾客工程规范及其更改评审”使用专属表格外，其它评审均使用《评审报告》。
其它评审包括：
设计输入
设计输出
阶段评审
设计方案评审
项目开发任务书评审
特殊特性评审
FMEA评审
试验项目评审
样件评审
设计验证评审
工艺验证评审
产品验证评审
产品包装规范
监视和测量装置开发计划评审
新产品设备设施需求计划评审
工装开发计划及评审
橙色图框：代表需要有评审过程；绿色图框：代表表格在企业标准化内管理；蓝色图框：代表表格在质量体系内管理。
一、项目计划和确认阶段
目小组艺中识别的特殊特性应一致。
五、反馈、评定和纠正措施阶段。
工程变更一览表2
8、因高低位水池的高程增加，改变消防水泵型号。
9、沙包梁低位水池底部使用50CM的片石夹沙方式进行地质换填
工程项目变更设计通知单
362047.71
3#
线缆变更
1、xx二期报警总线由RVSP2*2.0改为RVVP2*2.5。
2、xx二期消防水泵电源线由YJV-4*16变为YJV-3*25+16
4、原设计图纸消防标志灯箱支线电源缆采用BVV-500，
3*1.5，根据联合设计图纸及工地会议，消防标志灯箱支
线缆采用YJV-3*1.5，所以取消该型电缆
5、消防标志灯箱支线采用穿刺线夹在主线上取电 ，根据现场实际情况，核减主回路35，分支回路1.5-6穿刺线夹。 6、液位仪线缆采用YJV22-3*2.5,由高低位水池敷设至水泵房，根据外场实际路由情况，增加该型线缆。
4、按实际需要安装法兰。
5、按实际挖土方
根据规范已完工程量按实际计量时超出原清单工程量30%，应提出变更
-402510.17
8#
栖霞（沙包梁）、学堂湾隧道高位水池至隧道口消防下水管变更
1、增加栖霞（沙包梁）、学堂湾隧道消防高位水池至隧道口DN150*4.5消防下水管道各一路；(983)
2、增加栖霞（沙包梁）、学堂湾隧道消防高位水池至隧道口DN150*4.5消防下水管道上的DN150滤水阀、止回阀、闸阀各2个。
7、液位仪线缆由高低位水池穿DN32管敷设至水泵房，根据外场实际路由情况，减少DN32管数量。
8、根据联合设计图纸，变电房内火灾报警信号线穿DN25管敷设，根据现场实际情况，减少DN25管数量。
联合设计方案图纸及现场实际路由收方情况
9625.95
4.1R-2顾客特殊要求评审表
会议主题：识别顾客的特殊要求
地址：公司会议室
参加人员：时间：2004年9月10日
评审内容：
评审小组通过认真阅读、充分讨论湖北三环离合器有限公司的《协作配套中质量保证协作书》、浙江前锦离合器有限公司《质量协议书》（QJ2004-015）、常州金花汽车零部件有限公司《二ＯＯ四年质量保证协议书》、杭州奇碟离合器有限公司《外协配套产品质量技术保证协议》。
上述四家顾客的特殊要求仅体现在上述协议中，没有其他补充文件来扩展其他特殊要求。
通过讨论，大家识别了顾客的特殊要求（即ISO/TS16949：2002之外的要求），并形成了《顾客特殊要求一览表》（见附件）。
通过评审，对顾客特殊要求的落实部门进行了界定，具体如下：
会议要求《顾客特殊要求一览表》发放给各部门，予以实施，今后凡有新的技术质量协议或类似文件，公司将及时组织评审，必要时修改《顾客特殊要求一览表》。
工程施工标准化评审表格
工程施工标准化评审表格项目名称：_______________________ 项目编号：______________________评审日期：_______________________ 评审人员：______________________评审内容及要求：1. 项目可行性研究及初步设计是否合理，现场勘察数据是否准确、全面？2. 施工方案、施工图纸是否符合规范要求，是否安全、可行？3. 施工组织设计是否科学合理，施工进度计划是否可行？4. 施工人员素质及技术水平是否符合要求，是否有施工经验？5. 施工现场安全管理措施是否到位，是否符合相关标准要求？6. 施工过程中的质量控制措施是否完善，是否符合技术标准？7. 材料采购及使用是否符合要求，是否具备合格证明？8. 施工过程中是否存在违规操作行为，是否存在质量安全隐患？9. 施工结束后是否进行验收，是否符合规范要求？10. 施工后的维护保养计划是否合理，是否考虑到长期使用的需求？评审结果及建议改进：1. 项目可行性研究及初步设计方案：______________建议改进：_______________2. 施工方案及施工图纸：______________建议改进：_______________3. 施工组织设计及进度计划：______________建议改进：_______________4. 施工人员素质及技术水平：______________建议改进：_______________5. 施工现场安全管理措施：______________建议改进：_______________6. 施工质量控制措施：______________建议改进：_______________7. 材料采购及使用：______________建议改进：_______________8. 违规操作及质量安全隐患：______________建议改进：_______________9. 施工验收：______________建议改进：_______________10. 维护保养计划：______________建议改进：_______________评审结论：______________________评审人员签名：______________________ 日期：______________________ （以上为评审表格草稿，具体内容根据实际情况进行调整）。
工程更改文件更新申请、评审、受控、发放记录表
/
产品名称
/
PE
变更履历
旧版 本
制定人
变更后
新版本 修定人 修订日期 批准人
增加变更对工艺过程 A/0 / 、工装、备模的评审 A/1 候继昆 2016/2/1
要求
文件变更评审与发放
评审/ 发放 部门
GM □
GD □
FD □
QA □
PM SD PU PO MC PDI PDS TD
□□ □□ □ □
文件编号：QMR-04-02-002 版本：A8
□□
PE □
QMS □
评审 意见
评审 人
签字 发放 份数
签收 人
备注： 1.请文件制定部门在□中打“√“以选定文件评审/发放部门 2.评审部门评审后签字以说明同意文件的新增或变更（非职责部门无需签字评审），然后由审批人进行文件审批签字（文件每页 都需签字），体系安排受控下发； 3.体系文件（除程序文件）由更改部门领导统一审批，程序文件由体系负责人统一审批； 4.文件分发部门若只需要电子版，可直接参看共享，不做统一登记，纸板分发记录在以上空格处。 5.当以上变更履历增加过多时，未避免重复打印，可选择保留历次三个版本的记录进行打印
xxx有限公司
文件更新申请、评审、受控、发放记录表
文件类别 □ 质量手册；□ 程序文件；□ 三级文件/WI；√ 表格。
文件信息 文件名称 工程更改评审表 文件编号 QMR-07-04-004
生效日期
16.2.1
制定部门
产品信息 项目/型号
序号
变更原因
更改 条项
1 增加评审内容 /
/ 变更前
无
产品编号
变更评审表
变更描述（说明变更前后状态）：
厂说备
不涉
及
=不涉方式
b 及
运输方式
r 及
不涉
—及不涉
及
变更 来源 顾客| 一内部 ［一供应商 变更 II ?生产场地转移 厂通知顾客 厂通知供应 变更类型: -临时 变更 文件/标准 试验方法 变更供应商 人员变更包装方式 ［运输方式 卄 工作项目 工工装/设备/材料/库存/检验等） 变更影响评估 （进度/预计所需时间/成本/库存/其 它） 责任部门/人 预计完成时 间 备注 L 腹化 验证 I ■不涉
〜'及~
厂恳 I 不涉
及
—成品、 在制品
不涉
~及~
—产品 提交 不涉及
I 不涉
及
厂不涉及
I -不涉及
厂不涉
—开发费用不涉
品号新增/变更
I B0新
1R 系增/变更
---- 工艺路线新一增/变
更
I 夹具 L 物流包
装 检具 I ■不涉
及
制表/日期:。
设计变更申请评审表模板
□工艺变更 □工艺无需变更 □具有量产性 □不具有量产性 工艺签字：
变更说明： 解决方案： 制造部长签字：
是否引发工程变更□是□否
工程变更- 工装夹治具□需修改 □需重新开发 □无需更改 申请人：
预计完成时间：
PM 模具□需更改 □需重新开发 □无需更改
申请人：
预计完成时间：
工艺签字：
SQE签字：
QA签字：
新物料技术要求（包括模具） □满足 □不满足 新物料到料日期：
新物料说明（供应商/带料数量等）
Open采购订单 □无 □有 订单号：
料号：
数量： 处置方式：
旧版原材料 □无 □有
料号：
库存：
处置方式：
新物料购买 旧版半成品 □无 □有 ＆旧物料处
理-PM 旧版成品 □无 □有
处理人： 料号： 处理人：
设计变更申请/评审表
QES16-05-F
产品名称
申请人
申请日期
变更来源
□研发 □认证整改 □客 户
变更原因具
体说明
变更内容＆
变更内容
关联文件
涉及成 品料号
涉及物料号
设变 NO.
关联变更文件
A.涉及液晶模组套料/型材/灯条/PCB板变更从而导致□涉及模具更改□报废呆料库存 □需要购入或开发新设备治具 变更等级 B.设计产品尺寸变更/公差调整/非功能性结构（配合/安装/加工性/工艺性/成本降 低）/包材及附件（名牌/说明书）变更/不涉及外观变更从而导致□报废呆料库存□ 需要消耗呆料库存 C.□技术文件补漏改错（技术文件变更不涉及物料） 评审内容：
料号：
执行日期： 库存：
执行日期：
库存：
处置方式： 处置方式：
CQI-9特殊过程：热处理评审(第二版)评审表(1)
客观证据
不适用
符合
评 价 不符合
需要立即整改
1.9
1.10
Байду номын сангаас
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
序号
1.18
特殊过程：热处理系统评审 问题 要求/指南
是否有预防性维护程序？ 组织应建立关键过程设备（由组织识别）的预防性维护程序，该程序应是从维护申请到实 并利用其数据形成预见性 施再到有效性评价的整个维护工作的闭环。设备操作者应有机会报告问题并应在闭环中解 维护计划？ 决问题。组织的数据资料，如停机时间、质量拒收（QR）、初始过程能力、重新维修指令 和操作者问题报告均应用于改进预防性维护程序。热处理炉和各类发生器应按规定的频率 制定相应的燃尽计划（详见过程表1.0)。应收集并分析维护保养工作的数据，作为预见性 维护计划的一部分。 热处理组织是否建立了关 键零部件备件清单，以保 热处理组织应建立并保持关键零部件备件清单，并应确保每一个零部件是适用的，以保证 证最小程度的生产中断？ 最小程度的生产中断时间。
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
序号
2.8
特殊过程：热处理系统评审 问题 要求/指南
操作者是否接受当设备出 现紧急情况包括停电时如 何进行材料处理、实施遏 制措施和隔离产品的培 训？ 计划外或紧急情况停工在很大程度上会增加不恰当的过程风险。操作者应接受针对设备出 现紧急情况包括停电时如何进行材料处理、实施遏制措施和隔离产品的培训，培训应形成 文件记录。明确规定设备出现紧急情况和潜在失效的作业指导书操作者应易于得到并理解 。该作业指导书应规定所有与热处理过程如装炉、奥氏体化、淬火、回火等有关的遏制措 施。
新顾客工程规范评审表
产品能按图样规定的公差生产吗？
产品能用符合要求的值生产吗?
有足够的生产能力生产产品吗?
设计上允许使用高效的材料搬运技术吗？
生产设备成本的提高?
以下几方面情况不发生异常时，产品是否能正常生产？
●主要设备成本?
●工装成本
●替代的制造方法?
是否对产品要求统计过程控制
统计过程控制当前是否用在类似的产品上?
对可行性的考虑
产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价时面面俱到，但已考虑了以下问题。所提供的图样
和或规范已被用来作为分析满足所有规定要求能力的基础。对于所有否定答案都要识别所关注事项
和或所提出更改，以满足特定要求的附加规定。
是（√）
否（×）
问题描述
产品是否被完全定义（使用要求等），以便能进行可行性评价？
无！
编制日期：洪磊08/09/02审核日期：
认可（质量）时间：
批准（经理）时间
工艺流程图编号：
样件试生产生产主要联系人电话：唐苏安（－）日期（编制）：08/07/10
零件号最后更改等级：核心小组：唐苏安、洪磊、汪火忠、陈鸿萍、周春芳、王恩清修订日期：
零件名称：右悬置支架总成供应商工厂批准日期：顾客：安徽中鼎减震橡胶技术有限公司
客户名称代码：产品图号：
产品名称：右悬置支架总成产品规格：**
执行质量管理标准：
□□□
产品质量目标：
一次投入产出合格率：≥
生产线废品率（）：低于
产品退货值：低于
质量检验标准：
产品检验标准：符合检验作业指导书
产品接受标准：按、执行
计划交付目标：
产品准时交付率：达到交付
备注（其它）：
IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)
IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A。
工程变更审批表
本专业累计变更率（%）
变更理由及内容：（附变更图纸、变更会办记录、概算等相关资料）
审批
备案
管理公司
规建局
财பைடு நூலகம்局
审计室
注：本表中的变更金额为工程估算价，以最终审计为准。
工程变更审批表
变更编号：金额单位：万
元
变更类型：口前期阶段类，口政策规范因素（场地环境），口设计施工图缺陷及优化，口业主要求，口现场各参建方合理化建议（含合同及编标缺陷）
工程名称
建设单位
设计单位
合同总价
监理单位
累计变更金额（约）
施工单位
累计变更率（%）
设计变更单号
本专业合同价
本变更变更金额（约）
本专业累计变更金额（约）
质量记录清单--模板
技术质量部
版本：A
保存期
ND/QR-0401-01
三年
ND/QR-0401-02
长期
ND/QR-0401-03
三年
ND/QR-0401-04
三年
ND/QR-0401-05
三年
ND/QR-0401-06
三年
ND/QR-0402-01
长期
ND/QR-0501-01
二年
ND/QR-0503-01
三年
ND/QR-0503-02
46
校检记录表
ND/QR-0705-03
47
顾客满意程度调查表
ND/QR-0801-01
48
顾客满意程度自评表
ND/QR-0801-02
49
年度内审计划
ND/QR-0802-01
50
审核实施计划
ND/QR-0802-02
51
内审检查表
ND/QR-0802-03
52
不符合报告
ND/QR-0802-04
39
原材料清单
ND/QR-0703-11
40
任务单
ND/QR-0704-01
41
顾客财产登记表
ND/QR-0704-02
42
特殊过程预先鉴定表
ND/QR-0704-03
43
生产流程卡
ND/QR-0704-04
44
监视和测量装置一览表
ND/QR-0705-01
45
校准周期计划
ND/QR-0705-02
32
供方业绩评定表
ND/QR-0703-04
33
问题反馈处理单
ND/QR-0703-05
订单评审表-精华版
客 户订单编号订货日期产品名称订货总数交货日期须评审项目详细阐述型号规格、具体数量、交货期、技术工艺要求及包装运输要求：销售部初评意见：□产品包装和标识有特殊要求；□产品结构有特殊要求；□传统产品，财务支持方面有特殊要求；结论：□接受 □不接受 签字日期：□技术工艺成熟，技术文件齐全，能马上生产。
□技术工艺不成熟，技术文件不齐全，但在月日时之前能解决，并指导生产。
□订单要求不明了，需销售部与客户进一步沟通。
□根据现有技术水平，根本无法满足顾客要求。
其他意见：其他意见：结论：□接受 □不接受 签字日期：结论：□接受 □不接受 签字日期：□无特殊物料要求，仓库库存齐备，能马上投产。
□有特殊物要求，需与相关供方核准后再定。
□有特殊物料要求，需与相关人员核准后再定。
□无特殊物料要求，能在正式投产前将各物料采购到位。
□仓库物料不齐，能在月日时之前下达需求□供方单位不稳定，但能在月日时之前得到解决， 计划提交采购部。
满足供货要求。
□订单要求不明，需销售部与客户进一步沟通。
□物料要求不明了，需销售部与客户进一步沟通。
其他意见：其他意见：结论：□接受 □不接受 签字日期：结论：□接受 □不接受 签字日期：□任务要求已知，目前已具备生产能力，如物料供应正常，□质量要求已知，目前已具备检验能力。
完全能按期交货。
□质量要求已知，但检验试验能力受限，主要表现在□任务要求已知，但生产能力有限，建议交货期推迟至月，需得到上级协调解决。
日，我部能保证按该日期交货。
□质量要求不明了，许向销售部与客户进一步沟通。
□任务要求已知，但生产能力受限，主要表现在，□检验文件不齐，需部在月日前协助解决。
需要得到上级协调解决。
□任务要求不明了，需销售部与客户进一步沟通。
其他意见：其他意见：结论：□接受 □不接受 签字日期：结论：□接受 □不接受 签字日期：评审结论与处理意见：销售部经理： 日期：总经理批准意见：签 字： 日期：Refly-sale-01-A0仓储评审意见采购部评审意见生产部评审意见品管部评审意见付款方式：□接受 □不接受发票填开：□接受 □不接受订单评审表销售部门评审意见工程部评审意见财务部评审意见订单价格：□接受 □不接受。
(完整word版)变更评审表
XXXXXXXXXXX企业更改评审表变更顾客内部通知顾客根源供给商通知供给商更改分类：部件号更改开发时间节点工序更改 / 工艺流程生产场所转移文件/ 标准试验方法更改供给商更改描绘（说明更改前后状态）：更改影响评估工作项目（进度 / 估计所需时间 / 成本 / 库存/ 其（工装 / 设备 / 资料 / 库存 / 查验等）它）模不涉及夹具不涉及检具不涉及资料不涉及设备不涉及外购件不涉及工艺不涉及试验不涉及包装方物流式包装运输方式采买不涉需求及库不涉存及质量不涉考证及生产/ 调不涉试及成品、不涉在制品及产品不涉提交及开发不涉花费及品号新增/ 更改ERP系BOM 新增/ 更改统工艺路线新增/ 变更编号：更改种类：永暂时久更改变设备/ 设备模具工装资料人员更改包装方式运输方式责任部门 / 人估计达成时备注间XXXXXXXXXXX企业更改评审表编号：资料定额技术文件技术标准人员其余受影响的产品 :部门产品工程部质量保证部生产部设备动力部销售部采买部人力资源部计划财务部综合事业部顾客（如需要）最后评审结论：不波及PFMEA控制计划作业指导书法律法规产品技术要求图纸/ 数据不波及不波及结果评审建议建议 / 说明批阅人署名/日期总经理：日期：制表 / 日期：。
变更管理程序
1.0目的：之邯郸勺丸创作明确工程更改的管理程序及步调,用以管理客户要求的产品更改和内部的产品及过程更改,确保产品的工程更改水平得到有效控制。
2.0范围:适用于本公司的产品和过程更改。
3.1项目部是本程序归口管理部分，负责所有工程更改的实施和协调。
3.2业务部负责顾客工程更改的内部信息传递和工程更改后顾客的批准事宜。
3.3相关部分负责提出更改的申请和配合工程更改的实施。
3.4品保部负责工程更改资料的登记分发及保管。
6.1变动的提出:6.1.1业务部及相关部分在接获客户方提出的产品方面变动和量产时接获顾客品质改善的要求，由业务部提出顾客的格式变动联络/通知或开立「顾客设变通知单」并附上设变资料转交开发部。
6.1.2对公司内部产品方面和过程方面的变动需求，由提出部分填写「变动申请单」和相关资料通知开发部。
6.1.3供应商提出的变动由供应商或开发部填写「变动申请单」。
6.1.4产品设变时涉及的数模版本由开发进行控制，具体见「外来文件及数据管理程序」6.2可行性评审：6.2.1开发部在接到「顾客设变通知单」和「变动申请单」时需根据变动内容发联络单通知技术部、质量部、制造厂、模具厂需要时包含外协厂商进行可行性评审，结果记录在「变动评审表」上。
6.2.2开发部在接到「顾客设变通知单」和「变动申请单」时，需确认变动对现有产品的影响，包含库存品和原料、模具等，并组织技术部对需要变动的产品进行比对，确立变动方案并估计成本增加数额，以及变动对现有文件的影响和确定费用承担的责任方。
6.2.3对变动需要顾客承担的费用，由业务部按「产品报价作业法子」重新向客户提出报价，由客户确认后实施。
6.3变动的准备：6.3.1变动涉及到模具工装的变动由技术部针对产品变动或模具品质改进对于模具结构加工方式进行评估，完成后确定模具变动方案依照「设计图设计变动管理法子」执行修订。
6.3.2产品图纸的变动由技术部依照「工程文件管理程序」执行工程文件的更改。