物流配送中心内审检查表(2012)

红河州烟草专卖局（公司）质量和职业健康安全管理体系内部审核检查表受审核部门物流配送中心

审核小组组长签名审核小组

组员签名

审核

日期

2012年11月6日

审核依据GB/T19001-2008、GB/T28001-2001标准，公司体系文件，适用法律法规

序号审核要素审核内容审核记录

1 1、是否有《烟邮合作卷烟配送服务工

作考核评价表》。

2、检查《烟邮合作卷烟配送服务考核

评价实施管理办法》

查：2012年8月份《烟邮合作卷烟配送服务工作考核评价情况反馈表》其中

存在问题：配送服务工作中，服务不到位，导致配送不到户，客户意见大。

未见针对性纠正、整改措施。

查：《烟邮合作卷烟配送服务考核评价实施管理办法》中《配送资金安全规范

回笼》与制定文件规定不符。4-5月份未见考核记录。6月份考核94.5分，

未达标。

2 1、异形烟分拣打码作业规范，车间现

场查看。

2、是否有《卷烟装卸服务考核表》

查：物流全面运行管理系统。现场查看异形烟分拣打码作业。

查：《卷烟装卸服务考核表》，考核不全如异形烟装卸等，考核项目跟考核表

不符。

3 1、是否有仓储卷烟账物达标管理考

核办法《返包烟记录》、《库存盘点表》。

查：《返包烟记录表》2012年10月23日夜发蒙自，三线机，补办人：卢晶亮

2012年10月25日夜发河口，三线机，补办人：卢晶亮。

查：有《库存盘点表》

4 1、抽查叉车使用维修保养记录及叉

车驾驶人员登记。

查：2012年车辆维修保养记录。驾驶人员：邓飞，车号：厂内云A46703。

1、车间现场查看工作运行流程。查看

库内装箱烟是否有标识。

查：现场查看物流分拣全过程，查库内客户未领装箱烟有标识。

受审核部门物流配送中心

审核小组组长签名审核小组

组员签名

审核

日期

2012年11月6日

审核依据GB/T19001-2008、GB/T28001-2001标准，公司体系文件，适用法律法规

序号审核要素审核内容审核记录审核结论与评价