不合格物料处理单
关于不合格物料处理程序
不合格物料办理程序1目的 Objective ：成立本企业不合格原辅料、包装及贴签资料、中间体和成品的办理规程。
2范围 Scope：全部进厂不合格原辅料、包装及贴签资料、中间体和成品。
3责任 Responsibilities ：供给部、生产科、试验室、 QA 、QC、生产车间相关人员、仓储科保存员。
4程序 Procedures4.1 不合格原辅料Rejected Raw Material4.1.1 对于进货查验发现的不合格原辅料，QA 人员在每个包装单元上都贴上红色《不合格证》。
4.1.2 仓储科凭不合格《原辅料查验报告单》，由仓储科保存员取下《待验牌》，将不合格原辅料隔绝于规定的贮放区，建立不合格牌，并用红色标志。
4.1.3 QA 会同供给部、生产科（或：生产管理部门，下同）、试验室及相关生产车间检查研究，签订建议视详细状况分别办理，并出具《不合格原辅料办理报告单》，原稿一份留底作办理依照，复印件分别发给供给部、仓储科、生产科及主要使用部门各一份，并按要求办理。
重要缺点或对生产和质量可能造成重要影响的原辅料，作拒收办理，由供给部负责退货，对于不可以退货需销毁的原辅料由企业经营部副总经理或生产区负责人（厂长或厂区总经理）同意后按《物料销毁程序》履行。
4.1.5 需返工办理的，按同意的返工程序进行返工，返工后批号不变在原批号后加返工辨别名（ R），返工后产品仍需按原规定查验。
出缺点但可精选使用的，QA 共同相关部门进行精选，精选后的原辅料按原查验规定从头查验。
可更换其余标准规格办理的，更换其余标准规格后原辅料仍需按更换其余标准规格后的标准规定查验。
4.1.8 不合格原辅料办理完成， QA 负责人负责填写《不合格原辅料办理报告单》中追踪考证，并按办理结果实时追踪纠正举措履行状况。
对于供给方包装，查验合格后分装到本企业包装的原辅料，比如：槽车，需要迅速查收，发现不合格，应立刻按上述要求做好办理结论，并按要求办理。
到厂物料不合格处理方法
到厂物料不合格处理方法（草稿）目录1. 目的2. 适用范围3. 涉及部门4. 职责5. 工作程序6. 记录备案7. 附表出自总经办编号生效日期版次第一版1.0目的优化物料/零部件不合格品的处理方法，提高工作效率。
2.0适用范围发生物料/零部件不合格（入厂检验、生产现场发现）时的处理方法。
3.0 涉及部门检验采购生产技术4.0职责4.1 检验部门负责对来厂物料和生产现场车间退料进行质量检验，检验为不合格品，出具不合格品通知单并注明检验处理意见，将该不合格品通知单发送至采购部门。
4.2 采购部门接收到检验部门的不合格品通知单后，给出采购部门意见。
4.3 当检验部门与采购部门对不合格品处理意见不统一或生产部门对检验与采购部门的统一处理意见有异议时，生产部门在不合格品通知单上注明本部门处理意见，发送至技术部门。
4.4 技术部门对接收到的不合格品通知单进行最终审核判定，对该不合格物料的最终处理办法做出终审决定。
5.0工作流程5.1.1 入厂检验员负责对入厂物料/零部件和车间退料根据入厂检验指导书的要求进行入厂检验和判断，发现物料/零部件存在质量问题时向检验主管反馈并记录在案.5.1.2 检验部门主管对于检验员上报的存在质量问题的物料/零部件，从质量问题的严重性、数量比例等因素进行综合判断后，制作不合格品通知单，并注明检验处理意见（退货、挑选、让步接收、自行加工），并将不合格品通知单1小时内传递至采购部门。
5.2.1 采购部门接收到来自检验部门传递的不合格品通知单后，根据采购计划、重新采购物料的周期和采购难度等因素综合考虑，须在1个小时内给出采购部门意见。
5.2.2 采购部门的处理意见与检验部门处理意见统一时形成处理方案，采购部门将此项处理方案报生产部备案，生产部无异议，不合格品处理程序开始启动。
同时生产部根据此处理方案对生产计划做出相应更改。
5.3.1 采购部门的处理意见与检验部门处理意见不统一时，采购部门将部门意见在不合格品通知单注明，提交生产部进行评审。
物料品质异常处理单
准可接受 .
，每天扣除货款100元
物料品质异常处理单
客户/制造商 物料编号 发生频次 处理措施 D1:组建团队 □ 初发 □ 退货 物料名称 抽样数 □ 再发（第 次） 数量 不良数 发生场所 8D NO. 不良率 发生日期 □4天内回复改善对策
□ 特采使用
□24小时内给出处理结果
D2:问题点描述
提出人 D3:暂定对策
审核
提出人 D4:原因分析
审核
提出人 D5:永久改善对策
审核
提出人 D6:效果确认
审核
提出人 D7:预防措施
Hale Waihona Puke 审核提出人 D8:结案 客户确认： 日 期： □回复内容符合要求 □问题点已修正 □不符合要求 □无效回复
审核
□放宽标准可接受 .
□连续5批效果确认OK □其它:
注:各协力厂商收到品质异常处理单，应立即分析处理，并在4个工作日内回复长久对策，如有延误，每天扣除货款100元
原材料不合格品处理流程
原材料不合格品处理流程：1.IQC发现原材料不良,开立进料不合格品处理单2.IQC主管判定3。
不良品判定结果：代用、选别、退货4。
代用产品按代用方式入库5。
选别:确定选别方式、选别后的合格品入库6。
退货:由采购安排退回供应商7。
以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库部同意按<不合格控制程序〉入手展开顺藤摸瓜，—记录控制程序，文件控制程序，来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引用，具体措施参照楼上各DX高论！不合格品处理流程:1。
IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单2。
IQC主管/工程师SQE/IQC判定3。
不良品判定结果：代用、选别、退货，返工,返修，让步接收等4。
代用产品按代用方式入库5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库6.退货：由采购安排退回供应商7 返工：不合理地方返工处理8 返修：即时解决处理不合格品,区别返工.9.标示,隔离，追溯，及时跟进等以上种种判定,结果均需通知到相关部门等！1) 来料Lot Out的处理:检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。
对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满足生产的需求。
2)CA物料的处理：对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投入前将不良品选出（如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等).必须保证生产线投入的部材为良品。
3）生产线来料品质异常处理：对于生产线来料的品质异常,需要及时处理，对于异常频发的部材,需要及时确认在库品是否有同样的异常,如果有异常,则对部材进行及时的隔离并做相应的处置，以保证生产的顺畅。
我们公司是这样处理的了，１．有仓管员收到原材料通知IQC，IQC检验并记录在《来料检查日报》中，经判定不合格的有ＩＱＣ加盖“不合格”印章，并填写《来料检验拒收报告》上报部门负责人；２．仓管员将不合格品原料放置到“不合格”区存放，３．品质部负责人收到拒收报告后组织相关人员对不合格原材料进行再次确认，经确认不合格后通知与之相关联的生产部，品质部，营业部。
来料不合格处理流程图
6、最终判定退货的来料，仓库应将物料 转移到不合格区（退货区）。
7、最终判定让步接受、挑选使用的来 料，根据质量扣款方案，由IQC对挑选工 时费用进行统计开出《物料不合格扣款单 》，审核批准后交品保文员送财务进行扣 款。
8、IQC负责对供应商的改善进行跟踪验 证，退货后3批次来料，需核对供应商提 供的8D报告，确认不良已经得到改善，方 可结案。
隔离
《物料不合格扣款单
扣款
》
《来料质量反馈单》
《来料质量反馈单》
流程说明
1、仓库收料后放待检，不需要经过 MRB评审程序。
3、IQC判定不合格，首先将物料贴上不合 格标签，以免误用，接着填写《来料质量 反馈单》交上司审核。
4、审核后依次找生产计划、采购、（如 提出特采使用则应由技术进行评估）进行 评审，最后交唐兵香送总经理批准。
来料不合格处理流程图
总经理
采购
技术 生产计划
品保
检验员
仓库
财务
关联表单
错误性 不合格 直接退
复 N
检 N
报检
标识
来料质 量反馈
《物料报检单》 《进料检验报告》
《物料退货单》
合格标签/不合格标签 特采标签
《来料质量反馈单》
MRB不合格物料评审
《来料质量反馈单》
让步
挑选使
质量扣款 方案
批
退货
跟踪验 结案
原材料不合格品处理流程
原材料不合格品处理流程：1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单2.IQC主管判定3.不良品判定结果：代用、选别、退货4.代用产品按代用方式入库5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库6.退货：由采购安排退回供应商7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库部同意按<不合格控制程序>入手展开顺藤摸瓜,-记录控制程序, 文件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引用,具体措施参照楼上各DX高论!不合格品处理流程：1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单2.IQC主管/工程师SQE/IQC判定3.不良品判定结果：代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等4.代用产品按代用方式入库5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库6.退货：由采购安排退回供应商7 返工: 不合理地方返工处理8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返工.9.标示,隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定，结果均需通知到相关部门等!1) 来料Lot Out的处理：检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。
对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满足生产的需求。
2）CA物料的处理：对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投入前将不良品选出（如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等）。
必须保证生产线投入的部材为良品。
3）生产线来料品质异常处理：对于生产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进行及时的隔离并做相应的处置，以保证生产的顺畅。
我们公司是这样处理的了，１．有仓管员收到原材料通知IQC，IQC检验并记录在《来料检查日报》中，经判定不合格的有ＩＱＣ加盖“不合格”印章，并填写《来料检验拒收报告》上报部门负责人；２．仓管员将不合格品原料放置到“不合格”区存放，３．品质部负责人收到拒收报告后组织相关人员对不合格原材料进行再次确认，经确认不合格后通知与之相关联的生产部，品质部，营业部。
原材料不合格品处理流程汇总
原材料不合格品处理流程汇总不良品类型发现原材料不良，开立进料不合格品处理单主管判定3.不良品判定结果：代用、选别、退货4.代用产品按代用方式入库5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库6.退货：由采购安排退回供应商7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库发现原材料不良，开立进料不合格品处理单主管/工程师SQE/IQC判定3.不良品判定结果：代用、选别、退货,返工, 返修, 让步接收等4.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库6. 退货：由采购安排退回供应商7 返工: 不合理地方返工处理8返修:即时解决处理不合格品,区别返工.9. 标示, 隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定，结果均需通知到相关部门等!1）来料LotOut 的处理：检查员判定LotOut的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。
对于难以处理或处理不动的Case,请市场或采购联络处理，以满足生产的需求。
2）CA物料的处理：对于LotOut的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MR呛议，形成MRBfe议，并安排好在部材投入前将不良品选出（如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等）。
必须保证生产线投入的部材为良品。
3）生产线来料品质异常处理：对于生产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进行及时的隔离并做相应的处置，以保证生产的顺畅。
不合格品控制程序目的：规范不合格品的控制管理，防止不合格品被用于产品生产。
范围：适用于进料、制程、出货、客户退货等阶段产品。
定义：不合格品：检验批量不合格品。
特采：临时降低检验产品的品质判定标准后，检验判定合格。
选别：降低被检验批的接收水准后，判定合格，但需挑选使用。
职责：品管部：制订检验标准、检验方法，实施检验判定和状态标识及记录。
不合格品报废申请处理单
文件编号：
日期
不合格品
（物料）名称
主要工序
规格型号
订单号
数量
申请报废产品情况：
产品型号：批量：数量：
生产日期：生产工序：
不合格情况描述：
填写人
责任部门/车间
部门/车间确认
生产动力部确认
质检部确认
不合格原因分析：
□不合格品处理单
□纠正措施/预防措施实施记录表
技术部确认
销售管理部确认
质量成本核算：
财务签名：
审
批
意见Biblioteka 总工签字：总经理签字：
报废申请表
文件编号：
申请部门
申请人
申请日期
名称
型号规格
数量
类别
□产品/原料□模具/夹具□包装材料□其它
报废方式
□外卖□回收□销毁□抛弃□其他
申请报废原因：
负责人签字：
质检部意见：
负责人签字：
技术部意见：
负责人签字：
总工意见：
负责人签字：
总经理意见：
负责人签字：
不合格物料如何处理？
不合格物料如何处理？物料是生产环节最重要的物品，一旦物料出现短缺或者质量问题、数量问题，都会影响到企业再生产的进行，在物料管理中最怕遇到不合格物料，但又无法避免，那遇到不合格物料该如何处理呢，有哪些方式呢？不合格物料如何处理？一、不合格物料的划分（一）供应商来料不良（二）过程产生的缺陷件（三）成品不良（四）物料超过保质期等二、不合格物料的处理方式（一）隔离对不合格/可疑品进行清晰的标识/隔离，以进行评价和处理。
（例如红/黄/绿颜色），不合格品不能被随意取出，如自动剔除工位。
（二）返工操作者自检发现不合格品时，帖上黄色不合格标识，在可行时，说明不合格原因，交前道工序按返工作业指导书进行返工，返工后进行自检，记录在缺陷登记表上，并注明“返工”。
无法返工的按“退回供应商”处理。
只有授权人员才能处置可疑品/返工返修品。
（三）勉强使用勉强使用是指那些有轻微缺陷但不会影响它们的性能且有能力满足它们的将来用途的产品。
（四）报废来件报废（由于原材料来件不合格产生的报废）、生产报废（由于设备维修调试、加工过程等导致的报废）、检验报废（由于检验设备的破坏性试验产生的物料报废）。
报废流程如下：1、生产部管料员将生产过程中所产生之不良品收集、整理后,按规定填写材料报废单]并随同不良物料至不良仓办理报废手续。
2、不良仓管员须核对[材料报废单]之报废理由码及签核是否准确、完整,并清点实物入库,且于[材料报废单]上编号、签名并盖上[报废章]3、不良品仓管料员须将所接收之不良品进行分类处理。
4、原材不良的物料报废,须经进料检验课确认,且每个月由不良品仓管料员提供有关原材料不良之明细,仓储部经办索赔,并按规定开出退料单或索赔单,并会签至进料检验课、采购,由采购在退料单或索赔单注明扣款处理或补货处理并退回不良品;对于无法退回之不良品,采购员将通知以报废核销处理。
（五）退回供应商检验员抽检发现不合格品时，做不合格标识，退回。
退回供应商要做好以下工作。
不合格物料如何处理？
不合格物料如何处理？物料是生产环节最重要的物品，一旦物料出现短缺或者质量问题、数量问题，都会影响到企业再生产的进行，在物料管理中最怕遇到不合格物料，但又无法避免，那遇到不合格物料该如何处理呢，有哪些方式呢？不合格物料如何处理？一、不合格物料的划分（一）供应商来料不良（二）过程产生的缺陷件（三）成品不良（四）物料超过保质期等二、不合格物料的处理方式（一）隔离对不合格/可疑品进行清晰的标识/隔离，以进行评价和处理。
（例如红/黄/绿颜色），不合格品不能被随意取出，如自动剔除工位。
（二）返工操作者自检发现不合格品时，帖上黄色不合格标识，在可行时，说明不合格原因，交前道工序按返工作业指导书进行返工，返工后进行自检，记录在缺陷登记表上，并注明“返工”。
无法返工的按“退回供应商”处理。
只有授权人员才能处置可疑品/返工返修品。
（三）勉强使用勉强使用是指那些有轻微缺陷但不会影响它们的性能且有能力满足它们的将来用途的产品。
（四）报废来件报废（由于原材料来件不合格产生的报废）、生产报废（由于设备维修调试、加工过程等导致的报废）、检验报废（由于检验设备的破坏性试验产生的物料报废）。
报废流程如下：1、生产部管料员将生产过程中所产生之不良品收集、整理后,按规定填写材料报废单］并随同不良物料至不良仓办理报废手续。
2、不良仓管员须核对［材料报废单］之报废理由码及签核是否准确、完整,并清点实物入库,且于［材料报废单］上编号、签名并盖上［报废章］3、不良品仓管料员须将所接收之不良品进行分类处理。
4、原材不良的物料报废,须经进料检验课确认,且每个月由不良品仓管料员提供有关原材料不良之明细,仓储部经办索赔,并按规定开出退料单或索赔单,并会签至进料检验课、采购,由采购在退料单或索赔单注明扣款处理或补货处理并退回不良品;对于无法退回之不良品,采购员将通知以报废核销处理。
（五）退回供应商检验员抽检发现不合格品时，做不合格标识，退回。
退回供应商要做好以下工作。
原辅料不合格品评审及处理记录表
采购部/生产部意见
采购经理/生产经理：年 月 日
处置结果及验证：
处理时间（段）
处理数量及批次
对应品种
执行人
验证合格
验证不合格
验证人
验证不合格意见：
验证人： 月 日
原辅料不合格品评审及处理记录表
批次编号
物料名称
供应商
数量/基数
物料位置
不合格品（项）情况描述
□原料标准□合同标准
具体指标不合格情况：
原料品管/化验员：年 月 日
品管部意见
1）存在影响可能：
□安全危害 □降低产品营养价值 □影响产品感观 □降低产能
□影响适口性 □其他：
2）具体处置措施：
□让步接收 □退货
来料不合格品处理作业流程(附表单)
1.0目的对来料不合格品进行识别和控制，防止不合格品非预期的使用和交付，确保产品质量符合规定的要求，特制定本作业流程2.0适用范围适用于所有外购、外协物料的不合格品处理。
3.0定义（或解释）3.1物料评审小组：由工艺&品质部、设计部、PMC、采购部、生产部、工程部等部门组成，专门负责对来料不合格品是否特采进行评审。
4.0职责4.1工艺&品质部：负责来料不合格品的判定、标识、记录；跟进不合格来料的处理和使用情况；4.2 仓储部：负责不合格品的标识、隔离和暂时保管；4.3 采购部：负责将来料不合格信息向供应商进行反馈，组织、安排不合格品退补货事宜；4.4 物料评审小组：负责来料不合格品的特采评审和处置；4.5 总经办：负责对来料不合格品的处置结果进行最终审核。
5.0作业程序5.1 不合格品的标识、记录和隔离5.1.1当来料判定为不合格时，品管员应在不合格物料的适当位置贴上不合格标签，并在来料检验报告上做好相应的不合格记录后交工艺&品质部经理审核。
5.1.2 工艺&品质部经理接到来料检验报告后，应及时对不合格物料进行确认，确认属实后在来料检验报告上签名确认，品管员将来料检验报告返还给仓库，并自留一份；5.1.3仓库接到不合格物料的来料检验报告后，应立即将不合格物料进行隔离，存放到不合格品区并做好标识。
5.2不合格品的评审5.2.1 仓库接到不合格物料的来料检验报告后，应及时将来料不合格信息向采购部和PMC反馈（紧急物料10分钟内，一般物料30分钟内）；5.2.2 PMC和采购部接到不合格物料的反馈后，视该物料的不合格程度及生产和工程计划的紧急状况决定是否特采；5.2.3特采权限：物料需求紧急，对生产、出货和工程安装进度有影响的，由PMC提出特采申请；非紧急物料，采购部或PMC都可提出特采申请。
5.2.4 如PMC提出特采，应在1个工作小时内填写《特采申请评审单》并组织召开物料评审会议，讨论对不合格品的处置方式。
物料异常处理联络单
物料异常处理联络单
发文日期：
供应商名
收料日期
品名
交货数量
规格/型号
发现日期
供应商生产日期
检验数量
不良数量
不良率
物料批号
发生频率
处理方式 异常内容：
□初次； □再次； □多次；
发生场所
□进料检查； □成品检查；
□制造现场； □客户端；
□选别；□退换货； □报废； □特 采
经济损失
□供须在规定的日期内( 年 月 日)前来处理，逾期我司将自行处理，所 发生的费用将向贵公司申请。
※以下内容供应商必须在 年 月 日前回 复品管部。
承认
确认
作成
原因分析： 1.根本原因：
2.流出原因：
暂定对策： 效果确认：
签名：
以下由供应商填写
永久对策：
签名： 签名：
承认：
确认：
简述不合格物料,半成品及成品的处理流程
简述不合格物料,半成品及成品的处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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不合格物料处理规定
l目的
建立不合格物料处理的管理规定。
2范围
经确认不合格的物料，包括未入库物料、已入库物料和使用过程发现的合格物料。
3责任
仓库主管、仓管员、物料采购员、车间综合员。
4 内容
4.1 未入库的不合格物料的处理。
4.1.1 到货验收不合格的物料，仓管员填写拒收记录，列明不合格项目，经仓库主管、采购员与供应商确认，直接退货并记录备查。
4.1.2 拒收的标签、使用说明书不得退回印刷厂家处理，需经印刷厂家确认后，存放在不合格品仓，挂上红色不合格标示牌，并及时按规定销毁，记录备查。
4.2 已入库不合格物料的处理
4.2.1 检验不符合规定经质管部门确认为退货的物料，移至不合格品仓，挂
上不合格标示牌。
仓管员填写不合格品总帐，由采购人员通知供应商退货，仓管中员凭退货通知单办理退货手续，并记录备查。
4.2.2 经检验不符合规定的标签、说明书移至不合格品仓，挂上红色不合格
标示牌，并及时按规定销毁。
4.2.3 因保管、搬运不善或超过储存期而失效，或因产品更新换代更改外包装
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而不再使用的物料，应移至不合格品仓，挂上红色标示牌，按“物料报废、销毁、处理管理制度”进行处理。
4.3 使用过程确认的不合格物料。
经检验合格入库，在实际生产过程中发现质量问题的物料，车间应及时到仓库办理退库手续，仓管员核对无误后存放在不合格品仓内，挂上红色不合格标示牌，由仓库提出申请，按“物料报废、处理管理制度”进行处理。
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填表人/日期： 处置意见
□退货 □挑选 □返工 □返修 □偏差放行 ■报废 ■索赔供应商 □其它
品质部QC/日期： 评审回复
部门领导/日期： 报告分发
Байду номын сангаас
编号
不合格物料处理单
□正常来料 不合格信息
供应商 来料数量 物料名称 抽查数量 GPS天线 100 物料编号 抽查不良数量
版本号 修订日期
■生产线
□仓库
□其它
38
不合格描述：
天线在焊接高温情况下，陶瓷天线和放大器开裂缝隙1mm以上。如设备长时间处于高温状态下， 遇震动或跌落会造成陶瓷天线和放大器直接脱落，从而造成设备不能精确定位。