环境风险和机遇识别及应对措施一览表.
风险与机会识别和评价应对措施表
由于各种原因造成的合格供方停止供货
5
1
5
般风险
1.对关键供方采用两家供货制度；
2.选择一些合适的供方进行评定备用
采购部
全年
22
采购过程
采购计划不合理
采购计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付
4
2
6
般风险
1.根据实际需求准确及时地编制需求计划。
2.在制定月采购计划过程中，根据生产实际需要，结合库存和在途情况，合理安排采购计划，防止采购过量或不足。
产生的原因
风险分析
管理措施
责任部门
实施时间
实施情况确认
严重程度
发生频率
风险系数
风险等级
评价措施有效性
评价日期
26
产品导入
对导入产品的策划方案和措施不周全，使得加工产品不能全部满足加工需求。
与业务或设计方、加工发包方对加工产品的需求交流不充分，要求不明晰，导致识别不全面，设定的方案和措施不周全。
8
2
16
5
5
般风险
每月要求联营企业提供经营报表，对被投资单位可能出现的经营风险做出反应。
财务部
内审前
18
税收风险
因对税法理解的偏差或认识不
足，致使多缴税金或少缴、漏交税金造成的税收滞纳金、罚款；
因对税法理解的偏差或认识不足，致使多缴税金或少缴、漏交税金造成的税收滞纳金、罚款；
4
4
低风险
(1)组织财务人员参加税务知识培训，掌握国家最新的税务法规、条例。并将有关税务知识传授给其他部门相关人员。做到税务风险把控在业务确认之前。避免由于工作失误和税收认识不足带来税收风险(2)定期分析报表，自我检查是否有漏报税额。
环境风险和机遇识别及应对措施一览表
法规管理
为及时收集和更新合规性义务清单，导致没掌握最新的法规要求
■
■
每季度文控通过上网、和专业机构联系确认是否有新的法颁布，并更新法规清单
行政
制定:批准:
表格编号:MRR018A
■
■
化学品仓库仓库使用的电器改为防爆电器
仓库/工程
化学品使用时，作业未按要求穿戴防护用品（防毒面具、防护服和鞋）
■
■
给作业人员按MSDS的要求佩戴防护用具，并要求员工作业时穿戴
仓库/生产
消防设施失效，导致紧急情况出现时无法使用，扩大财产损失
■
■
定期进行消防设施检查，及时更换和补充失效的消防设施
行政
消防栓、通道阻塞，导致紧急情况出现时无法使用消防栓和及时撤离，扩大财产损失和人员伤亡
■
■
建立污水控制指引，明确污水处理站异常的处理要求(故障时,通知切割/清洗停产,故障排除通知恢复生产)
生产
污水处理的药水配置不符合要求，水处理不达标排放
■
■
建立药水配置记录，部门主管每天对药水配置比例进行复核
生产
污水处理站处理的废水循环使用（按比例当做工艺用水，减少水消耗和污水排放量（机遇）
■
■
按需循环使用污水处理站处理的废水
采购
噪声
设备设施噪音超标排放
■
■
设备隔声、关闭车间门窗、费，增加公司经营成本
■
■
水电设施检查,功率因素检查,水电节约宣传，每月统计发现异常及时检讨
外网动力
环境绩效监测
环境绩效监测的机构资质不符合要求，导致测试的结果没有公信力
■
■
测试前确认测试机构的资质
行政
环境风险和机遇的识别与应对措施表
环境风险和机遇的识别与应对措施一、环境风险的识别1. 自然环境风险自然环境风险主要包括地质灾害、气候变化、自然灾害等，这些因素可能会对企业的生产和经营活动造成影响。
对自然环境的风险进行识别是非常重要的。
2. 社会环境风险社会环境风险主要包括政治稳定、社会风险、公共事件等，这些因素可能会对企业的经营产生负面影响。
对社会环境风险的识别，有助于企业积极应对各种不利因素。
3. 经济环境风险经济环境风险主要包括宏观经济政策、市场波动、竞争局势等因素，这些因素可能会对企业的经营活动产生影响。
对经济环境风险进行识别是非常必要的。
二、环境风险的应对措施1. 完善风险管理体系建立健全的风险管理体系，对各类风险进行分类、评估和监控，及时制定应对措施，最大程度地降低环境风险对企业的影响。
2. 加强环境监测与预警加强环境监测和预警能力，及时掌握环境变化情况，提高对环境风险的识别和应对能力，为企业的正常运营提供保障。
3. 强化危机管理能力建立健全的危机管理机制，培训员工的危机处理能力，提高企业在面对突发事件时的自救和应对能力，降低环境风险对企业的损失。
4. 加强技术创新和应用积极开展技术创新，提高企业在环境保护和资源利用方面的技术水平，减少环境风险，创造更多的发展机遇。
三、环境机遇的识别1. 绿色发展机遇随着社会对环境保护的重视程度不断提高，企业可抓住绿色发展机遇，加大对环保产业的投入，推动企业可持续发展。
2. 资源节约利用机遇资源是企业发展的重要支撑，开发资源节约利用技术和模式，不仅可以降低成本，还可以为企业发展带来更多的机遇。
3. 社会责任机遇积极履行社会责任，关注环境保护、员工福利和公益慈善，不仅可以树立企业良好形象，还可以为企业获得更多的合作和发展机遇。
四、环境机遇的应对措施1. 践行绿色生产推动企业向绿色环保生产转型，加大对清洁生产技术的研发和应用，积极开展资源循环利用，为企业可持续发展创造良好环境。
2. 加强节能减排加强节能减排工作，提高企业的资源利用效率，减少环境污染物排放，为企业降低成本、提高竞争力创造机遇。
环境风险和机遇的识别、应对措施和评价表
提前做好货币的储存
有效
环境风险和机遇的识别、应对措施和评价表
序号
风险与机遇的类型
风险和机遇
风险和机遇
应对措施
风险和机遇应对措施评价
1
产品销售
淡季与旺季
适度调整产品布局和结构、推广新产品
有效
2
人文环境
不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同
增强人文环境意识、完善人文环境设施和营造人文环境氛围
有效
3
政策环境
国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件
环境---风险与机遇应对措施表
类别：□质量■环境
序号
风险和机遇来源（内部/外部）
风险和机遇内容
管理措施
责任
部门
实施时间（开始-完成）
评价措施有效性
严重等级
发生概率
风险级别
1
内部
人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确
2
3
一般风险
制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位及车间重要因素的培训
4
2
一般风险
原料及生产环节加大检测力度，生产过程严格按照环保要求，减少环境外排对周围居民和环境的影响，定期检测，确保环境外排达标。
办公室
全年
有效
11
外部
行政主管部门及政府的要求
4
2
一般风险
公司环保资质及设施较为齐全，逐步完善管理制度，保证公司运行过程中合规合法运行。
办公室
全年
有效
12
外部
部份顾客对提供的技术资料涉及到的环保要求较高
人事行政部
全年
有效
制定:李建飞审核:周志兵2018.1.20
综合管理部
全年
有效
6
内部
人员安全防火技能培训和组织消防学习、发生火灾时组织救护工作不够完善.
3
3
一般风险
管理单位每年组织人员进行安全防火技能培训，进行一次安全防火演习和做好相应记录。
综合管理部
全年
有效
7
内部
特殊的气候（如台风、暴雨洪水、地震）等紧急情况.
3
2
一般风险
当发生台风、暴雨洪水、地震时，由管理单位负责组织调度，成立应急小分队，将物质转运到安全位置，安排人员24小时值班。管理单位负责与上级救灾单位联系，将联络方法通知给值班人员和应急小分队人员，当出现异常时，值班人员要及时与上级救灾单位和应急小分队联络，及时采取措施，减少损失。
风险和机遇识别与应对措施表
交货期不满足要求
√
采用审批制度控制
√
√
10
使用未经评价供给商
价格过高，不利于本钱控制
√
采用审批制度控制
√
√
11
供给商评价制度不合理
选择供给商难以控制
√
对评价制度进展评定
√
√
12
供给商评价制度不合理
价格、交期、质量难以控制
√
对评价制度进展评定
√
√
13
在不合格供给商进展采购
价格、交期、质量难以控制
操作缓慢或错误频发
√
培训或调岗
√
√
2
生产设备潜在能力缺乏
未按期交货
√
调整生产方案或配备设备
√
√
3
生产设备潜在失效
未按期交货或批量不良品
√
定期进展设备维护保养
√
√
4
作业文件错误
不能有效指导生产
√
生产前对工艺文件进展确认
√
√
5
未配备作业图纸
生产产品自检失效
√
生产前对工艺文件进展确认
√
√
6
治具使用错误
产品不符合要求及未能按期交货
序号
风险/机遇描述
后 果
风险级别
应对措施
类别
处理方式
备注
非常严重
严重
一般
轻微
风险
机遇
躲避
承受
消除
1
人员岗位能力缺乏
检验不到位或判定错误
√
培训或调岗
√
√
2
检测设备潜在失效或失效
检验失效
√
ISO9001-2019组织内外部环境因素分析及风险与机遇识别应对措施一览表
后年底库存量会恢复合理区间， 继续执行make to oder方式
顾客
顾客满意度平均合乎公司目标要求，但今年顾客对包装的满意度比去年低，
顾客有小量流失（由于搬迁，没有货供应）
包装问题是由于搬迁事宜，堆存时间太长造成，新厂正常开工后，类似情况发生几率不大。需通过计划周密性、提高效率、持续改进提升品质来不断提高客户满意度。
全球企业视野
加强企业文化建设和立足全球视野，提升品质、提高效率、参考ISO的思路、理念、方法来提升管理，尽量运用的新的材料新工艺新设备从而加强公司的优势
弱势
组织目前的弱势，单一品种，新品投放未确立市场率
组建并扩大更有开拓能力业务团队来了解市场，
加快新产品投入和多样化。
机会
织织的发展机会：目前全球经济下行，会对相关质量和效率低下企业洗牌
国家鼓励出口政策的正面影响，前向行业竞争的影响和国际进口冲击影响和波动
企业部门加强排查，时刻准备
经济
人民币汇率对出口及成本影响
原材料，人工成本
国家经济走向，出口地经济发展走向
市场占有率及竞争对手状况
人民币汇率不有利于出口，国家的上调基本工资水平及要求到2020年工资水平翻一倍目标，直接提高了人工成本，间接提高了材料价格从而导致销售价格上升。提高自动半自动设备的使用比例、提升生产者技术熟练程度、降低品质成本能消化掉部分因为材料价格上升、人力成本上升而引起的成本增加。但国际社会发展的不平衡、欠发达国家及欠发过地区的低人力成本会对我们造成很不利的影响。品质保证有利于顾客需求的长对手的实力：由于这边的原材料的价
格比长三角及西部的贵，因此对手的成本相对比较低
继续提高产品质量，做到产品质量高于对手以稳定顾客群
风险和机遇评价与应对措施表
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
42
新员工作业技能不足。
不合格产生及流出，造成客户投诉。
4*3=12
一般
品质保证。
新员工必须经过培训及考核合格后方独自上岗作业。
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
43
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
13
产品防护
产品受损。
影响客户交期，造成经济损失。
4*2=8
一般
增强顾客满意度，促进经济发展。
1.产品需储存在防潮、防雨及防暴晒进行管理，按各类规定区域摆放。
2.保持安全通道畅通，保证消防设施完整齐全。
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
14
帐物不相符。
影响公司的正常运作，造成经济损失。
4*2=8
一般
公司正常运作，促进发展。
1、要及时登记各类物料明细账，做到日清月结
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
行政部
15
人力资源
人员工资增长快、流失率高。
影响公司经济效益以及公司未来发展。
2*2=4
低
降低公司成本，提高工作效益，品质稳定。
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
36
交期不及时。
客户扣款、客户满意度下降。
4*2=8
一般
增强顾客满意度。
与产品部确认生产进度，及时与客户反馈，及时调整及应对。
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
质量环境职业健康安全三体系-风险和机遇识别评估分析与应对措施表
质量环境职业健康安全三体系-风险和机遇识别评估分析与应对措施表
表码:QP-P01-03/A
编制/日期：审核/日期：批准/日期：说明:
1.公司风险Risk评价采用定性分析法,分为A级风险Risk也称高关注风险Risk;B级风险Risk也称一般关注风险Risk。
其对应表如下:
2.公司风险Risk对策有规避风险Risk、接受风险Risk、减少风险Risk、分担风险Risk四种。
战略小组根据公司风险Risk管理理念、风险Risk特点与评价结果和公司实际情况等充分信息确定风险Risk对策。
对于A级风险Risk 且会给公司带来重大经济损失，导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险Risk必须选择“规避风险Risk”。
对于AB级风险Risk,公司没有能力解决或没必要解决,且不会给公司带来重大经济损失、导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险Risk可采取接受风险Risk。
不属于上述情况的风险Risk,由战略小组结合公司实际选择减少风险Risk或分担风险Risk的对策。
3.应对措施制定可结合公司的实际情况和以往的经验教训以及获得的知识进行制定,并与该风险Risk对产品和服务符合性的潜在影响相适
应。
一般可采用制定目标及其管理方案、建立和实施运行控制文件、进行培训和宣贯、投人资源、监督检查、应急预案等措施。
【样表】风险和机遇识别及应对措施表
顾客增长趋势 影响公司的领先优势。
市场领先者趋势 机遇：市场竞争加剧，对企业的管控提出更高要
求，促使企业创新。
风险：国内经济危机导致很多大项目暂停或中止，
竞争
市场稳定性
国内市场有所萎缩，生产企业竞争加剧，进行战略 规划提升难度。 机遇：市场不稳定，也会带来新的发展机遇。
市场
环境
风险：1.对竞争对手的错误分析可能导致对我们的
主要职能部门按照要求每年进行一次识 一般 别、收集、评审、更新法律法规，重要
条款予以培训或纳入制度中。
2*3=6 3*4=12
主要职能部门按照要求每年对技术文件
一般 、检验文件进行一次识别、更的技术水平，不断对设
备进行技术攻关改造，消除设备隐患及
一般
薄弱环节，提高设备运行水平。 2.根据标准要求，不断改进工艺，采用
技术 环境
新领域 新设备 新工艺
风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成 产品的成本较高，缺乏市场竞争力。 机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺 水平，降低产品产品，提高公司的市场竞争力。
风险：目前公司主要产品市场占有率和领先趋势比
市场占有率 较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，
风险和机遇识别及应对措施表
风险及机遇识别
类别
内容
风险和机遇
风险：对法律、法规更新信息了解不够及时、准
法律
法律、法规的变化
确，导致产品不符合其要求。 机遇：公司产品结构调整，给公司带来潜在的客户
法规
。
环境
风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要
国标、行标的变化 求。
机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户
员工能够在一个公平、公正的环境下开展竞争，提
风险和机遇评价与应对措施表
单位：亿安公司编号: JL/ZL004-2022序号12345过程名称组织环境与相关方需求和期望管理过程风险识别和机遇管理过程目标、指标和管理过程变更策划管理过程人力资源管理过程风险描述1、组织环境识别不齐全、相关方要求识别不完整；1、风险识别不齐全，风险没有制订相应的措施或者措施无效1、目标、指标过高或者过低；2、措施效果不明显；3、监督检查不及时；1、变更策划不符合实际，导致实施有难度；2、变更策划资源、措施不能满足要求；1、人员能力不足，导致生产产品质量不能满足要求；采取措施1、定期进行监视和评审；相关方需求清单，定期评审相关文件：1、《组织环境与相关方需求和期望管理控制程序》1、制订风险措施，并追踪结果。
相关文件：1、《风险和机遇的应对措施控制程序》1、制定合理的目标、指标；2、制定有效的措施；3、监督检查及时，对无法完成的目标、指标分析评审；相关文件：1、《目标、指标和管理方案控制程序》1、变更策划前，进行调查分析，保证变更策划符合实际；2、变更策划资源、措施能满足要求；相关文件：1、《质量管理体系控制程序》1、建立员工岗位说明书及任职要求，依据岗位岗位说明书任职要求，采取适当的措施可包括对在职人员责任部门/责任人质量安全环保部质量安全环保部质量安全环保部质量安全环保部财务部实施日期(开始-完成)2022.1.1-.3.102022.1.1-.3.102022.1.1-.3.102022.1.1-.3.102022.1.1-.3.10评价措施有备注效性有效有效有效有效有效6设备管理过程7过程运行环境管理过程8监视和测量资源管理过程9知识管理过程1、设备产能不足；2、设备能力不足；3、设备计划内损坏，影响生产计划达成；4、特种设备未定期检定，违法法律法规1、识别不清晰；2、监督检查纠正措施落实无效或者效果不明显；1、监视和测量资源 (监测仪器)精度不够，出现偏离、失准；1、对知识识别不够；2、知识发布实施宣贯落实不够；3、知识保密不够，发生知识泄密；进行培训、辅导或者重新分配工作或者者招聘具备能力的人员等。
环境风险与机遇识别表
水泥制造处、物资供应 处、行政人事处
行政人事处、安全环保办 公室
全年 全年
对公司影响较大的供应商做好环保调 物资供应处、安全环保办
全年
查工作
公室
营销业务处加强与客户进行产品环保 标准的沟通，统一双方的环境保护标 准
水泥制造处、安全环保办 公室、营销业务处
全年
各职能部门加强与第三方的沟通，对 第三方的环保要求及时进行处理，必 要时及时提交公司高层进行资源配 置，降低第三方的抱怨
环境风险与机遇识别表
类型
外部因 素
外部因 素
类别
法规要 求
相关方 要求
相关方 要求
外部因素及相 关方描述
风险及机遇的识别 风险和机遇
风险及机遇的评估 发生可能性
等级 ×严重性
环境风险：公司产品在全国各区域销售，对国家环保
法律法规及当地的环保法律法规是否充分收集评估，
法律、法规内容的
并转化为公司制度执行，符合环保法律法规要求
执行情况 执行部门
行政人事处、安全环保办 公室
时限
全年
2.营销业务处门加大市场开拓
营销业务处
全年
1.主要职能部门按照要求加强法律法 水泥制造处、安全环保办
全年
规的收集评价
公室
2.营销业务处门加大市场开拓
营销业务处
全年
1.各级部门严格按照公司的环保规章 制度开展相关工作 2.职能部门加大公司内部环保制度执 行情况的检查
内部因 公司
素
运营
内部因 财务状
素
况
管理流程 生产过程 费用支付
环境风险：目前公司环保管理流程基本覆盖了公司 日常工作，但是环保要求执行力如果得不到保证， 会对公司环境运行带来一定的风险。 环境机遇：完善环保流程，提高环保执行力，可以提高 公司的环保管理水平。
风险和机遇识别评价及应对措施表 2020年24001 环境管理体系文件
有效
12
产品生命周期管理（原料获取）
产品未使用可重复利用的材料，导致资源枯竭
1.技术创新，确保产品原料能够重复利用
工程部
有效
13
产品生命周期管理（过程控制）
本公司产品使用符合环保要求的原辅料，对生产过程也实施环保要求控制，已经确保了产品环保。
1.本公司采购的物料需要供应商提供环保检测报告。 2.本公司产品每年定期实施环保检测。
企业文化
公司未将环境管理的要求纳入企业文化的建设中
在各种会议的组织过程中，关注环境管理要求的落实。
人力资源及行政部
有效
19
外部
合规义务
社会：政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放
严格落实环境管理方案，确保本公司排放的工业废气、食堂油烟、发电机尾气、生活污水、厂界噪音都是达标的。每年至少安排监测1次。
采购部 生产部
有效
14
本公司产品未能在降低能耗方面取得技术突破，导致产品能耗较高
1.公司加大研发投入，争取在产品的能耗上能够取得技术突破。 2.产品及早申请能耗认证。
工程部
有效
15
产品生命周期管理（产品报废）
产品报废后处理不当，造成环境污染
本公司在产品上做好报废后有效处理的标识，告知使用者在产品报废后的处理能够符合法规要求。
人力资源及行政部/ 办公室
有效
6
废水排放
本公司产生的生活污水经过隔油隔渣池和三级化粪池处理后进入市政管道排入厦坭污水处理厂处理，能够确保达标排放。
1.定期清理隔油隔渣池和三级化粪池，以确保其正常使用； 2.定期安排检测，以确保达标排放
人力资源及行政部/ 办公室
有效
7ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
环境管理体系记录——环境风险和机遇识别及应对措施表
3.并组织培训
3
相关方活动风险
1.对供应商的要求没有实现
2.没有满足顾客环境方面的要求
1.不能采购到环保产品
，对外部供应没有施加影响
2.顾客流失
1
2
1
2
低度
1.加强对供应方相关施加影响
2.加强顾客沟通，增加顾客信任度及减少经营成本
机遇
1.顾客和主管部门对公司环境管理绩效给予肯定，提高企业信誉，加强企业在本行业的影响力；
2.周边社区对本公司在当地的生产活动配合度高等。
3
2
2
12
/
与主管部门和当地社区紧密配合，更有效地保护好当地生态环境，巩固已有的环境绩效。
编制：XXXX审核：XXXX日期：2018.11.3
6.公司文件化信息丢失；
7.内部沟通不畅；
1.导致火灾，发生人员财产的重大损失；
2.含有硒鼓/墨盒/色带/废矿物油/尤其废物/油漆渣/废空桶等固废污染土壤；3.险和机遇在公司范围不能得到沟通。
2
2
2
8
中度
1.加强预案的演练；
2.定期进行重要环境因素检查；
3.积极进行的消防管理；
4.加强危废处置管理；
5.加强文件的管理；
6.加强与相关的管理部门的联系
2
政策法规风险
1.法律法规收不全；
2.法律法规收集不及时；
3.法律法规变化了不了解；
4.没有及时获取政府管理部门与环境有关的公告，通知，提示等文件。
1.没有遵守法律法规
2.造成违法行为
3.违法管理部门的管理规定和环保提示。
3
1
2
6
低度
公司环境及风险与机遇控制措施一览表
1
物料控制风险
1.物料质量不良，影响产品质量
2.物料堆放过多，影响公司正常运行。
1、对供应商进行评审。
2、物料供应以高品质的供方为主，备货库存量设定数量，按进出仓单进行统计；物料先进先出。
2
物料环保安全风险
1物料采购不符合环保要求
1、要求供应商提供材料环保安全检验报告。
2、材料定期送第三方检测。若发现材料有不合格要求退货。
1、进行市场调研
2、了解客户需求
3
产品环保安全风险
产品环保安全没达到客户要求，导致返工或验收不通过
1、要求供应商提供环保安全物料。
2、生产过程严格监控，加大抽检力度。
编制：审核：批准：2019年09月01日
1.员工操作不当导致伤亡
1、加强对员工培训，告知其岗位的危害性。
2、设备定期检查，损坏设备需要停用维修。
3
生产环境风险
2.废水、废气、固废物没有处理，对员工人生安全造成威胁
1、生活污水由专用管道排放，废水通过定期委外有资质机构处理，固废物由环卫公司集中处理。废气通过UV光解净化设备+活性碳吸附处理后通过15米排气筒高空排放。
1、缺乏对新雇佣人员的培训或
培训效果不佳
1、加强对新员工培训，增加技能培训
生产部
1
生产能力风险
1、员工操作不熟悉，生产不合格率高
2、交期无法满足甲方的需求
3、生产质量问题。
1、对员工进行培训，熟悉各岗位的操作要点，作业规程、检验标准。
2、更新设备。
3、每日对生产情况进行总结，每月总结。
2
员工人员伤亡
财务部
1
财务风险
应收账款多、资金回笼慢
环境管理体系过程风险与机遇识别及控制措施情况表
E
质量部
10
6.2环境目标及其实现策划
环境风险：管理者代表所制定的环境目标不符合体系标准、各部门职责。
环境机遇：合理的环境目标，有利于环境保护，降低环境风险。
A
D、E、F
管理者代表、各部门经理
11
7.1资源提供
环境风险：治理重要环境因素所需的基础设施的提供、管理的不合格
环境机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。
环境管理体系过程风险与机遇识别及控制措施情况表
序号
涉及的条款号过程名称
风 险内容
风险等级
控制措施
责任部门
1
4.1 理解公司及其所处的环境
4.2 理解相关方的需求和期望
环境风险：对内部、外部所处的环境因素，相关方的需求理解的不准确或不全面或没有及时进行监视和评审。
环境机遇：公司遵守环保要求，生产环保产品，给公司带来潜在的客户和新的发展机遇，相关方的需求可以完善公司的环保管理水平。
环境机遇：公司主要人员稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。
B
D、E、F
管理者代表
14
7.4信息交流
环境风险利于环境保护，降低环境风险，减少相关方投诉。
B
E、
各部门
15
7.5成文信息的管理
环境风险：成文信息的内容、管理不合格影响体系实施
A
E
质量部、生产部
8
6.1.3合规义务的收集、应用、更新
环境风险：所收集的合规义务不符合或没有应用或没有及时更新
环境机遇：管理水平的提升，有利于环境保护，降低环境风险，减少相关方投诉。
A
E
质量部
9
6.1.4措施的制定
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风险说明
合规性义务
重大环境因素
风险控制措施
责任
部门
备注
是
否
是
否
废水
没有及时清理生化处理池，生活污水没有经过生化处理后排入城市污水管网
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定期清理生化处理池
行政人资部
食堂含油废水没有经过隔油隔渣处理直接排入城市污水管网
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建立三级隔油池排放，定期清理隔油池
行政人资部
空压机产生的含油废水没有收集直接排放
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收集空压机含油废水当做危废管理
行政人资部
废气
生产废气超标排放
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加强车间通风设施点检
生产部
废弃物
废弃物没有建立分类标准，危险废物和生活垃圾混放，没有合法转移
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建立废弃物分类标准，寻找有资质的处理机构，合法转移危险废弃物，取得转移联单
行政人资部
制造部
资材部
废弃物管理培训不充分，员工对废弃物的投放要求不清楚
审核：编制：
对员工进行消防、化学品应急预案的培训
每半年进行一次消防、化学品应急预案
行政人资部
应急设施不健全（如消防应急设施，化学品泄露应急设施）
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配备消防应急设施（如灭火器、消防带和枪）
配备化学品泄露应急评与批复
扩产后没有重新进行环境评价和报批
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扩产后重新进行环境评价和报批
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对员工进行废弃物管理的培训
行政人资部
噪声
设备设施噪音超标排放
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设备隔声、关闭车间门窗、员工佩戴耳塞
制造部
资源管理
水电浪费，增加公司经营成本
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水电节约宣传，每月统计发现异常及时检讨
行政人资部
环境应急情况（消防
和化学品管理）
没有建立消防、化学品应急预案，没有进行消防和化学品演练
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建立消防、化学品应急预案
行政人资部
人员能力
人员培训不充分，对环境因素管控和法规要求不清楚
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明确员工入职、上岗和在岗培训需求，特别是重大环境因素岗位的培训需求，并实施培训
行政人资部
法规管理
未及时收集和更新合规性义务清单，导致没掌握最新的法规要求
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每季度行政人资通过上网、和专业机构联系确认是否有新的法颁布，并更新法规清单
行政人资部