环境风险和机遇分析评估清单

风险和机遇评估分析表
类别： □质量 ■环境 □过程 风险分析 序号 风险和机遇来源 （内部/外部） 风险和机遇内容 严 重 程 度 发 生 概 率 可 探 测 性 RPN 风 险 级 别 管理措施 责任部门/ 实施时间 人 (开始－完成)
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内部
人员素质参差不齐，环保意识 不强，对岗位环境因素认识不 足，控制方法不明确； 适用环境法律法规的识别、收 集及宣传不够，相对应公司内 部活动及环境因素不够明确， 部分员工守法意识淡薄。 公司环保资质及设施较为齐 全，但管理制度尚不够健全； 部分职业危害因素岗位（投料 、分散、研磨）的员工对废气 、粉尘的关注度很高，相关废 气、粉尘收集处理装置及车间 通风装置运转维护不足； 园区对化工企业的环保要求及 检查力度比较高
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3
2
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制定相应程序文件， 组织员工参与岗位环 三 境因素的识别，岗位 级 及车间重要因素的培 训 加强识别、收集，定 三 期更新，重要条款予 级 以培训或纳入制度中 。 三 建立健全环保制度， 级 严格落实执行 完善现场职业危害警 三 告标志，加强环保设 级 施的日常维护及管理
安环部
2016.3.15
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内部
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安环部
持续
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内部
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安环部
2016.3.15
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内部
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ห้องสมุดไป่ตู้
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总经理
2016.3.15
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外部
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三 建立健全环保制度， 级 严格落实执行
行政部
2016.3.15
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外部
部分顾客对涂料产品的有害重 金属含量非常关注； 本项目位处化工园区，依据产 业结构调整指导目录（2011年 本）属于鼓励类，符合上海化 学工业区金山分区（漕泾镇） 产业导向，且周围500米内无农 村住宅等环境敏感保护目标 审核：
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三 原料及生产环节加大 级 检测力度
安环部
2016.3.15
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外部
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三 加大产品生产力度， 级 扩大市场占有
供销部
持续
编制：
批准：
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评价措施 有效性
有效
有效
有效
有效
有效
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有效
有效