2016风险与机遇评估分析表
iatf16949-2016过程风险和机遇评估分析表
行政部
2016年6-7 月
5
2
10
一般 1.制订风险对策 相关文件: 风险 1.《风险和机遇的应对控制程序》
行政部
2016年6-7 月
风险和机遇评估分析表
类别: ■质量 ■环境 ■过程
序 风险和机遇来源 号 (内部/外部)
风险和机遇内容
风险分析
严重 发生 程度 概率
RPN
风险 级别
管理措施
责任部门 /人
管理层
2016年910月
件:
1.《内部审核管理程序》
2.《纠正预防措施控制程序》
1.明确不合格的范围。
2.意识培训。
4
2
8
一般 风险
3.明确改善的流程和方法,并在组
织内实施培训。相关
管理层
#########
文件:
1.《纠正预防措施控制程序》
4
2
8
一般 1.定期进行监视和评审。 风险 2.采取以对策。 相关文件:无
2.加强公司内部的研发能力和技术
积累,随时保持在行
管理层
2016年610月
业顶尖水准。 相关文件:无
1.对内审员实施培训,经考核合格后获取内审证书。安
排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。
2.对内审开出的不符合项目,责任 部门必须落实改善对
4
2
8
一般 风险
策,审核员持
续跟进,直至不符合项目关闭。相关文
1.建立外来文件清单,将需要使用的外来文件予以规范
管理。
2.失效文件及时回收销毁,如需留 档必须加盖“失效文
4
2
8
一般 风险
件,仅供参考”字样印章,以对失效文件进行区分。
参考ISO9001-2016风险与机遇评估分析表-案例
参考ISO9001-2016风险与机遇评估分析表-案例
体系管理检验检测学习圈 2022-04-14 05:00
** 有限公司
风险和机遇评估分析表
编制人:日期:审核人:审核日期:
** 有限公司
风险和机遇评估分析表
编制人:日期:审核人:审核日期:
**有限公司
风险和机遇评估分析表
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*** 有限公司
风险和机遇评估分析表
编制人:日期:审核人:审核日期:
*** 有限公司
风险和机遇评估分析表
编制人:日期:审核人:审核日期:
**有限公司
风险和机遇评估分析表
编制人:日期:审核人:审核日期:
***有限公司
风险和机遇评估分析表
编制人:日期:审核人:审核日期:
***有限公司
风险和机遇评估分析表
编制人:日期:
审核人:审核日期:。
GBT19001-2016质量管理体系各过程风险与机遇识别评价分析及应对策划表
6.作业指导书制作不及时。
4
3
3
36
高
新产品在试板阶段和生产第一批货时完成作业指导书制作。
机遇:保证产品质量,提高生产效率。
4
2
3
24
中
培养员工责任感,提高品质意识。
1.未按生产排期完成交货。
5
4
4
80
高
合理计划生产安排,严格遵守排期进行生产及交货。
注塑部(一、二科)
10月
8日
有效
6.车间环境指标不达标。
5
2
3
30
高
对车间进行7S管理,有效的改进了车间的环境,每周定期对车间进行7S检查,有效制止环境恶化!
7.作业指导书制作不及时。
4
3
3
36
高
新模具第一次投产于一天内完成作业指导书制作。
2019/10/22
8.成型参数使用不规范。
5
3
3
45
高
统一成型参数生成及使用方法并将其制度化,严格控制技术人员对成型参数规范使用。
5
4
5
100
高
量产前进行首件确认,作业员自检和现场管理加强检查
5.产品质量不符合要求
5
4
5
100
高
现场生产管理和巡拉QC人员加强测试和检查产品质量和生产效果
2019/10/22
6.产品防护不当
4
3
4
48
高
易花或光身产品戴指套作业,使用防滑珍珠绵隔垫,PE袋包装出货;
7.作业员检验识别能力和经验不足
4
3.产品质量不符合要求
5
4
5
iso9000质量风险与机遇评估报告(含完整记录)
客户服务管 理
质量体系导 致产品不符 合和客户部 满意因素 采购
2
2
2
8
中
1
2
2
4
低
供应商不按期交货影响生产计 划实施和按期向客户交货 所购材料达不到我司要求标准 及环保标准 帐与实物不准,造成生产出现 短料,延误出货
2
2
2
8
中
供应商管理 程序/采购 管理程序
2
2
2
8
中
交货前的样品承认及签订相关 采购 品保环保协议 物料管理办 法
供应商供应的物料和外协加工 产品不合格
3
2212中产品各工序的的SOP没有建立 和发行 作业方法 测量仪器、测量的方法SIP没 有建立和发行 仓库的温湿度不符合要求导致 产品和物料的霉变
2
3
2
12
中
2
2
2
8
中
环境
1
1
2
2
低
产品质量
成品检验误判或不良品未标识 致不良品入库交付
2
1
2
4
低
执行抽样水平、《产品检验标 准》. 不合格品需用标示卡对其质量 QC部 状态予以标示并隔离
生产混料造成质量•环保要求 不达标 未按SOP作业、发生质量和安 全事故 未做首件确认,批量性不良, 造成批量报废导致延误交期 未做自主检查,质量有异常未 及时发现 不了解客户质量要求,质量检 验标准不符合客户和法规要 求,未做相关测试验证,凭经 验判断导致不良流入用户端 来料、首件、巡查、质控点检 验不彻底导致质量异常
质量风险评估报告
风险 类别 风险 因素 风险评价 风险识别分析 严重 程度 发生 频次 探测 性 风险 风险 等级 风险控制/降低的措施 责任 部门 相关管理文 件
风险和机遇评估分析表
启动新产品认证,制定详 细认证计划 三大系统与IATF体系融合 诊断 1.对客户要求实施监视测 量 1.设计过程中反复论证.多 方论证; 2.加大设计开发的资源投 入,确保设计开发有效 相关文件:《设计与开发 1.生产计划管制,过程能 力提前策划
品质管理部 品质管理部 市场营销部
5
3
2
30
高风险
COP02新产品开发
风险和机遇评估分析表
序号 1 风险和机遇来源 外部政策:白名单准入政策 变化,准入管理方式变化 外部法规:新环保法发布 外部法规:安全生产工信部 装[2016]377号 外部法规:国家认监委 [2017]13号:新能源汽车产 品相关标准纳入强制性认证 实施 外部标准:ISO9001和 IATF16949标准换版 外部标准:上半年新发布国 家标准7项 风险和机遇内容 1.对行业整体要求提升 2.关注产品全生命周期 1.内部影响:污染超标被查会导 致限产 2.外部影响:供应不足风险,成 本上升 关注设计安全.生产安全.售后安 全,安全管理提升要求 风险分析 严重 发生 可识 风险 风险等级 度 频率 别度 指数 5 3 1 15 低风险 应对措施 详见附件1 涉及过程 责任部门 详见附件1
3
2
3
18
低风险
MPO3持续改进
4
3
3
36
高风险
SP01人力资源管理
4
3
3
36
高风险
SP02综合计划
3
2
2
12
低风险
1.在质量管理体系中重点 体现总经理的作用,切实 做好评审, 相关文件:《管理评审》 1.利用质量工具有效分析 问题; 2.对全员进行持续改进意 识的培训,并对提出有效 改善进行奖励; 相关文件:《纠正和预防 措施》 1.采取适当措施对在职人 员进行培训,辅导或重新 分配工作 1.合理计算公司实际产 能; 2.依据产品特点和实际情 况安排生产计划 1.供应商定期评审,建立 备用供应商 2.定期审核评测供应商, 确保产品合格率
GBT19001-2016质量管理体系各过程风险和机遇识别评估分析及管理措施有效评价表
管代
20180101-
20181231
有效
9
MP03
持续改进过程
1.不合格识别不充分 2.改善意识不到位 3.人员不具备改善的能力
5
2
2
20
高风险
1.明确不合格的范围 2.意识培训 3.明确改善的流程和方法,并在组织内实施培训
《不合格及纠正措施控制程序》《持续改进控制程序》
《沟通和信息交流控制程序》
人力资源部
《顾客满意控制程序》
业务部
20180101-
20181231
有效
7
MP01
经营计划管理
1.和竞争对手相比的优劣势分析失误,导致业务萎缩
4
1
3
12
一般风险
1.对竞争对手的调查分析应对严谨细致 2.加强公司内部的研发能力和技术积累,随时保持在行业顶尖水准
《组织经营环境及相关方管理控制程序》
管代
20180101-
4
3
3
24
高风险
1.制定风险对策
《风险和机遇控制程序》
管代
20180101-
20181231
有效
12
MP06
领导作用
1.领导对管理体系不重视,没有履行足够的承诺 2.未能配置足够的资源
4
1
3
12
一般风险
在管理体系中重点体现总经理的作用,确保总经理能够履行承诺。 2.通过对体系的监视和测量,配置足够的资源
质量部
20180101-
20181231
有效
6
COP06
顾客服务
1.顾客投诉未能有效解决 2.客户满意度低,导致客户丢失
IATF6949之过程风险和机遇与应对评估分析表例子
综合管理部
2019年1月已经完成
有效
采购信息不充分,导致采购的产品不满足要求
5
3
15
一般风险
1、落实采购信息充分性、有效性的确认
2、在采购合同、供应商质量协议中明确相应的要求
综合管理部
2019年1月已经完成
有效
13
SP2
产品和服务的检验及验证、监视和测量资源过程
检验员未掌握必要的技能,导致检验结果可靠性不高
有效
对保修产品重视不够,没有明确的保修件分析方法,导致保修品管理效果不佳
3
3
9
一般风险
建立《产品保修管理过程》,落实保修品的刮泥。
对每一个保修品,在接收保修品前进行分析时,必须由多功能小组形成保修品分析方法。
品技部(多功能小组)
2019年1月起
有效
12
SP1
外部供方管理及采购过程
供方管理人员能力不足,导致供方管理问题,出现批量问题
业务部
2019年1月
有效
2
COP2
产品/过程设计和开发过程
人员流失,人员失误导致项目不成功
5
3
15
一般风险
1、除设定项目经理外,还必须设定多功能小组组长,确保依据多功能小组的方式进行设计和开发
2、识别出开发设计过程所需的技能和工具,将设计与开发人员列为特殊岗位,确保人员能力满足要求,在设计开发过程需要策划输入
XXXX有限公司
风险和机遇与应对评估分析表
类别:□经营环境□质量□环境■过程
序号
风险和机遇来源
(内部/外部)
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间
IATF16949:2016风险评估分析表
IATF16949:2016风险评估分析表在当今竞争激烈的汽车行业中,质量和管理体系的完善对于企业的生存和发展至关重要。
IATF16949:2016 作为汽车行业的质量管理标准,为企业提供了一套全面、系统的管理框架。
其中,风险评估是确保企业能够有效应对各种潜在威胁和机遇的关键环节。
本文将对IATF16949:2016 风险评估进行详细分析。
一、IATF16949:2016 风险评估的重要性风险评估是企业管理的重要组成部分,它有助于企业识别潜在的风险和机会,从而采取适当的措施来降低风险、抓住机会,以实现企业的战略目标。
在 IATF16949:2016 标准中,风险评估被视为质量管理体系的核心要素之一,其重要性主要体现在以下几个方面:1、提高企业的应变能力通过对潜在风险的识别和分析,企业能够提前制定应对策略,从而在风险发生时能够迅速做出反应,减少损失,提高企业的应变能力。
2、优化资源配置风险评估能够帮助企业确定哪些风险需要优先处理,以及需要投入多少资源来应对这些风险。
这有助于企业合理分配资源,提高资源的利用效率。
3、增强客户满意度有效的风险评估和管理能够确保企业按时、按质、按量地向客户交付产品和服务,从而增强客户的满意度和忠诚度。
4、促进企业的持续改进风险评估是一个持续的过程,通过对风险的监控和评估,企业能够不断发现管理体系中的不足之处,并采取改进措施,从而促进企业的持续发展。
二、IATF16949:2016 风险评估的流程1、风险识别风险识别是风险评估的第一步,也是最关键的一步。
企业需要从内部和外部两个方面来识别潜在的风险。
内部风险包括人员、设备、工艺、管理等方面的风险;外部风险包括市场、法律法规、供应商、竞争对手等方面的风险。
在进行风险识别时,可以采用多种方法,如头脑风暴法、问卷调查法、流程图分析法、故障树分析法等。
同时,企业还可以参考以往的经验教训、行业报告、标准规范等资料,以确保风险识别的全面性和准确性。
IATF16949-2016过程风险和机遇评估分析表
业务部
2016年6-7 月
4
2
8
一般 风险
技术部
2016年6-7 月
3
COP3
4
2
8
一般 风险
生产部
2016年6-7 月
4
COP4
1.生产不能准时完成计划。 2.不良率过高。 制造过程 3.效率太低。 4.产品标识不清、混料。
4
2
8
一般 风险
生产部
2016年6-7 月
5
COP5
1.不能按时交付。 产品交付 2.交付的产品不符合客户的要求 。
风险和机遇内容
严重 发生 风险 RPN 程度 概率 级别
管理措施
实施时间 责任部门 (开始-完 /人 成)
21
SP05
22
SP06
1.物品放置环境不符合要求,导 致影响其质量。 仓库管理 2.标识不清楚,导致是用错材料 。 1.原材料批量不良未检出。 来料和成 2.不良品流出到客户。 品检验 3.不良品未及时标识和控制。 仪器校准 1.仪器精度不够,导致检测结果 管理 不准备。 知识产权 1.组织知识不足,对产品及过程 管理 设计不足。 1.工程变更未能及时通知到相关 工程变更 部门。 管理 2.工程变更验证不充分,导致变 更后出现不符合。 1.标识不清楚,导致非预期的应 不合格品 用。 管理 2.未及时有效的采取改善对策, 导致不合格品的持续产生 1.车间、仓库、物流对危险化学 品生产储运的特殊要求(防火防 工作环境 爆防雷防静电等),相关检查维 管理 护制度没有建立。 2.没有对工作环境进行日常的检 查维护。
质量环境过程序号风险和机遇内容风险分析管理措施rpn业务部有效cop2产品打样技术部有效cop3生产计划生产部有效cop4制造过程生产部有效cop5产品交付10生产部有效cop6顾客服务生产部有效管理层有效mp02内部审核管理层有效管理层有效10mp04行政部有效11mp0510行政部有效12mp06领导作用管理层有效13mp07管理评审管理层有效14mp08数据分析管理层有效15mp09行政部有效16mp10信息交流行政部有效17sp01文件管理行政部有效18sp02行政部有效风险和机遇来源内部外部责任部门实施时间开始完成评价措施有效性严重程度发生概率风险级别客户开发合同评审过1
GBT19001-2016质量管理体系风险和机遇识别等级评估及应对措施报告
售后服务
多,会严重影响公司的销售,给公司带来业务上的风险。
机遇:售后处理得当,会给公司带来额外的发
5*1=5
低风险
销售的产品和服务必须严格按照客户提出的要求,最好客户服务工作,及时进行沟通,提高客户满意度。
供销部生产部
展机遇。
风险:公司是否及时的收集评估并转化为公司
机遇:公司三年以上较稳定,基本未出现流失现象,为公司发展提供了比较好的基础。
3*4=12
一般风险
1、各部门要及时关注员工心里变换,注意工作方式,创造良好的工作环境,提高员工归属感。
2、持续的输入人才,防止人员流失后给公司带来的风险。
3、各部门通过绩效考核的方式,促进员工积
极性。
各部门
基础资源
基础设施和公司运行环境
总经理办公室
制度执行,符合新法规要求。若违反相关法律
法规,会造成公司的停产甚至吊销营业执照,
1、办公室配合总经理做好收集最新法律法规
法律法规变化
承担法律后果。
5*1=5
低风险
的要求。
2、销售部加大市场开拓。
法规要求
机遇:公司产品机构的调整,会给公司带来潜
在的客户。
风险:公司现有制度,是否符合新行业标准要
机遇:财务状况处理得当,会提高公司的整体竞争力。
5*1=5
低风险
1、供销部在客户收到货物并且验证产品合格后,应该及时进行催款行动,防止中间商或客户长时间拖欠货款。
2、财务根据本公司财务状况做好财务预算,防止出现财务风险。
财务部供销部
社会
本地就业率安全感
教育水平工作时间
风险:公司所在地域人口老龄化大,员工教育
GBT19001-2016质量管理体系各部门完整的SWOT分析矩阵表
O3.销售每月有提前提供明确的销售计划
W6与03结合.依每月的销售计划提前做好人力/设备/物料的评估规划. 提前做好应对安排.以弥补部门现在系统计划能力不足的缺陷,后期通过不断培训以提高自身能力.
O4.有标准IE工时表
S1与04、05结合.有完善的作业流程和供料计划.再接合现有的标准.能制订出更合理的生产计划.更能满足客户的交期需求.
W7与T4结合,同采购沟通,多备几家供应商,进行优胜劣汰.加强供应商的评估管理,将来料风险降低.
T5.制程品质异常多,返工多.
W5与T5结合,加强全员品质意识和品质专业培训,提高全员对品质的认识
T6.清尾问题长期没有解决,影响出货
W2与T6结合.加强同其它部的沟通,提高信息的流通的及时性.
T7.机台稼动率低.常做机型模具故障频繁.生产效率低影响原订计划
Oห้องสมุดไป่ตู้0.工程资料、样板的准确性
O11.各部门质量观念、意识强
威胁
(Threats)
ST防御策略(利用优势,化威胁为机遇))
WT避险策略(减少劣势,规避威胁)
T1.市场导入新产品,对客户需求品质标准、质量要求信息不明确
S4.S5.T1结合,通过产品检验、试验标准,利用检验、试验设备,达成客户要求
W1.W2.W10.T1.T2结合,通过精益管理项目培训,梳理内部信息链,建立信息交流窗口,确保信息完整性,传递及时顺畅
W1.大部分是新人,新人细心度和专业性有待提高
S2.部门新人多,便于管理.
W2.部门协调缺乏技巧
S3.人员接受能力比较强.培训机制完善.
W3.推动力不足.生产计划调整频繁
IATF16949-2016质量管理体系各过程输入输出、过程风险机遇、过程职责及指标一览表
制造过程管理程序(系统)
1.报检合格率(OQC)
2.计划内生产订单按时交付率
3.产品直通率
主导:生产运营部
配合:综合计划,仓库管理,检验,
生产运营部
1.变更申请部门
2.变更申请表
1.变更发布通知单
2.工程变更实施确认表
1.原辅材料;
2.生产设备;
3.测量设备;
4.工装模具;
5.有效环境
风险:变更项目未受控,影响产品质量
出货检验作业规范(系统)
开箱合格率
主导:品质管理部
配合:生产运营、仓库
品质管理部
1.销售订单
2.发货通知单;
3.合格的产品
1.交付的产品;
2.货物发运单;
3.箱单
4.订单达成情况跟踪表
1.通讯设备
2.运输工具
风险:产品和交期不符合客户要求
机遇:产品质量和交期超越顾客要去,赢得更多订单
运输管理
收发货及时准确率
2.合同评审记录
3.合同审核单
4.报价单.特价申请单
5.可行性风险评估记录
6.合同/订单变更评审单.
7.评审后的合同或订单;
1.办公设备
2.通讯设备
风险:客户要求未能都识别到
机遇:超出顾客需求,得到更多订单
《客户要求评审》
1.顾客要求输入准确性
2.顾客要求评审及时性
主导:市场营销部
配合:品质管理部、综合计划部、生产运营部、技术部、研究院等
市场营销部
1.市场信息反馈
2.顾客投诉
3.售后服务要求
1.8D报告;
2.消除客户抱怨
3.及时返修.换货
1.办公设备
2.通讯设备
风险和机遇评估分析报告模版
风险及机遇的识别
类
型
外部因素及相 类别
关方描述
风险和机遇
风险及机遇的评估 发生可能性
等级 ×严重性
风险及机遇应对措施
执行情况
执行部门
时限
法规 要求
法律、法规容 的变化
风险:公司是否通过了 ISO9001-2016 的质 量体系、ISO22000-2005 食品安全体系的检 查,公司对国家的法律法规是否充分收集 评估,并转化为公司制度执行,符合新法 规要求 机遇:公司产品机构调整,给公司带来潜 在的客户
3×2=6 3×4=12 3×4=12
一般
3. 销 售 部 门 加 大 客 户 交 流 沟 通,及时处理客户的需求和意 见 各职能部门加强与第三方的沟 通,对第三方的要求及时进行 处理,必要时及时提交公司高 层进行资源配置,降低第三的 抱怨
品管部、销售部
品管部、综合 办、供应Biblioteka 、生产部全年 全年
一般
长趋势
市场稳定性
风险:公司目前主要食用酒精、DDGS 饲料 市场占有率和领先趋势比较明显,但是竞争 对手正在模仿公司的发展方式,影响公司的 领先优势。 机遇:市场竞争加剧,发展压力加大。
风险:公司主要业务在白酒行业、养殖市场, 该市场稳定性较差,会给公司进行战略规划 提升难度。 机遇:市场不稳定,也会带来新的发展机遇。
市场容量 竞争力 价格风险
风险:公司目前主要酒精、饲料市场占有率 和领先趋势已经比较高,但是产品市场容量 毕竟有限,同时加上竞争对手的正在模仿公 司的发展方式,对公司产品的竞争力和价格 都产生比较大的压力,市场风险比较大。 机遇:通过梳理公司产品,需找好的新的项 目,同时促进公司部的管理水平,保持质量 领先,提高公司的竞争优势。
GBT19001-2016及GBT24001-2016质量和环境管理体系各过程风险和机遇识别评价分析及应对措施报告
3
9
1、每天造成召开晨会,安排每天的制造计划,并由技术人员进行口头交底。
2、生产部制定操作规程。
生产部
已开展
3
2
6
9
不合格控制过程
不合格品非预期使用,造成产品不合格,有事故隐患。
3
3
6
在车间划分不合格区域,要求检验不合格马上转移至不合格区域,用红色不合格标识卡进行标识。
品管部
不合格区域已划分
3
2
6
3
5
15
对采购入厂的配件或外包过程严格检验和验收,保留合格证,检验合格入库。客户投诉,寻找原因,适当时向供应商索赔,减低损失
与所有供方签订质量协议及供应商质量问题赔偿协议
业务部
应对措施已开展
2
3
6
8
生产过程
关键岗位人员辞职或遭遇特殊情况情况造成人员短缺,影响设备制造计划,不能按期交付,
3
3
9
1)培训员工一岗多能,为员工创造条件掌握多项技术;
人资部主控各职能部门
已开展
2
2
6
15
环境运行控制
1.日常运行措施失效或未按相关运行控制措施实施,导致运行控制失控,导致环境安全事故发生。
2.运行控制的类型和程度与运行的性质、风险、合规义务不相应;
3.未考虑外包过程(外部供方)实施控制及施加影响,导致环境安全事故发生。
3
3
8
1.执行《运行控制程序》、《主要污染物控制程序》;总经办定期检查运行措施实施情况;
3
3
9
1)在制定年度计划时要充分考虑内外部因素,国际国内时局变化,制定合理的目标计划
2)合理安排,开源节流,降低成本,杜绝浪费
IATF16949:2016全套乌龟图(含风险机遇分析)
E.使用的关键准则是什么?(测量/评估/ 指标):
参见《年度过程绩效指标》
COP02:设计与开发
C.使用什么方式(材料/设备/装置): 1. 计算机; 2. 产品原料; 3. 生产设备 4. 实验仪器。
D.由谁进行(能力/技能/知识/培训):
1. 技术部; 2. 工艺 3. 项目小组成员; 4. 其他相关人员。
容。 8. 应对风险和机遇的措
施:见《风险分析表》
B.如何做 (作业指导书/方法/程序/技术):
1. 产品先期质量策划程序 2. 新产品开发程序 3. 变更管理程序 4. 产品安全管理程序
E.使用的关键准则是什么?(测量/评估/ 指标):
参见《年度过程绩效指标》
COP03:产品生产
C.使用什么方式(材料/设备/装置): 1、生产设备、工装、原材料、半成品等; 2、检测和实验设备、量具。
1. 符合要求的产品 2. 产品的标识 3. 应急计划的启动 4. 准时交付结果 5. 交付后的活动 6. 应对风险和机遇
的措施:见《风险 分析表》
G.如何做 (作业指导书/方法/程序/技术): 1. 出货管理程序
F.使用的关键准则是什么?(测量/ 评估/指标):
参见《年度过程绩效指标表》
COP05:客户反馈
B.如何做 (作业指导书/方法/程序/技 术):
1、生产计划控制程序 2、生产过程控制程序 3、标识和可追溯性程序
E.使用的关键准则是什么?(测量/评估/ 指标):
参见《年度过程绩效指标》
COP04:产品交付
E.使用什么方式进行(材料/设备/装置):
1. 运输车辆 2. 转运工具 3. 承运商
B.由谁进行(能力/技能/知识/培 训):
2019年IATF16949-2016组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价及应对措施表
2.1风险:行业利润率下降
5
3
15
高
a、提高内部管理,减少浪费、增加效益;
b、提升自动化效率,降低人员成本。
M2业务计划控制程序
2.2机遇:资金流充足,可持续发展
3
2
6
中
利用现有资金流,有计划地拓宽新兴市场,寻求发展机会。
M3业务计划控制程序
3、社会和文化因素
3.1、劳动力在忙季不足。
2019年IATF16949-2016组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价及应对措施表
类别
相关方的要求或组织环境相关的因素
风险/机遇
风险/机会评价
(高15-25,中5-15,低1-5)
风险/机会级别
对应措施
(可以是:设定具体目标,
也可以是:设计一个实施方案)
措施整合到QMS过程中
措施有效性评价
4
2
8
中
a、逐步改进生产线,增加自动化设备,降低人力成本;;
b、公司财务人员定期接受国家继续教育培训;
v、定期组织对中高层人员进行法律意识培训。
M3:人力资源控制
1.2机遇:获得高新技术企业荣誉和政府财政补贴。
1
1
1
中
建立公司技术团队核心力量,开发小组。
M1业务计划控制程序
2、经济因素
2.1、汽车行业经济增速放缓,市场趋于饱和;
S5采购和供方控制程序
2、风险:价格高,公司利润下降
4
3
12
中
持续开发合适的供应商,寻求性价比更高的供应商。
3、风险:业务量高,存在项目节点拖期,影响交付准时率;业务量低,服务质量差
2
公司GBT24001-2016环境管理体系环境风险和机遇识别分析评价及控制措施方案表
产品生命周期管理(产品报废)
产品报废后处理不当,造成环境污染
3
2
3
18
中
1.本公司在产品上做好报废后有效处理的标识,告知使用者在产品报废后的处理能够符合法规要求。
2.报废产口由资质机构回收利用。
采购部/品质部
有效
符合国家/政府/客户环保要求;环保生产与经营
28
供方管理
供应商不配合;采购物料不符合环保要求;
22
基础设施管理
基础设施配置不足;
基础设施能力不足;
基础设施经常损坏,影响生产进度。
3
2
3
18
中
1.基础设施的保养及备件储备;
2.建立完整的基础设施设备故障应急预案,以确保生产过程的持续流畅。
相关文件:
设备控制程序
各生产部
有效
确保设备运作率,防止安全事故/生产停止。
23
人力资源管理
人员不足;能力不足;沟通不畅。
总经理
各部门
有效
有效评审管理体系,管理得到升。
21
内部环境
支持过程环境
持续改进管理
不合格识别不充分;改善意识不到位;人员不具备改善的能力。
2
4
2
16
中
1.明确不合格的范围;
2.意识培训;
3.明确改善的流程和方法,并在组织内实施培训。
相关文件:
纠正预防措施
不合格品控制程序
各部门
有效
提高出货合格率,避免重复检验和退货
行政部/安全办
有效
公司三废排放符合法律法规标准要求,守法营业。
合规义务
3
内部环境
企业文化及价值观
目前公司企业文化及价值观还需完善“如:社会责任管理体系”。
IATF16949-2016-SWOT风险分析报告
2
4
8
客户的需求和
造成客户群流失。
期望
对客户的需求和期望进行充分
相 关
机遇 评审,将客户的要求纳入产品 2 3 6 要求中,落实到生产过程中。
方 的
风险
供应商供货不及时、产品不稳 定。
2
2
4
需 求 和 期 望
供方的需求和
零部件供应商能够稳定持续和
期望
机遇
高质量的供货,有助于本公司 提高产品的稳定性和交货的及
工作完成质量造成不好的影响
公司目前主要人员还算稳定,
机遇
各项绩效考核能顺利开展,为 公司的发展提供一个比较好的
2
2
4
基础。
目前公司的资源配备还算合
风险 理,工作环境良好,没有太大 2 2 4
基础设施和工
风险。
作环境
基础设施配合合理,维护良
机遇 好,且工作环境比较优越,为 2 2 4
公司发展创造良好的环境。
人力资源部
一般
制订并有效实施合同评审流程和《项目管理程序》,销售收集客户 所有要求和期望,并传达给产品部,由产品部转化为产品要求,以 达到客户满意,以及长期合作之目的。
销售
5外 部 环 境 因 素
6
7
8
9内 部 环 境 因 素
文 主要销售区域
主动与客户沟通,识别并超越
化
的销售习惯
机遇
客户期望,确定客户的特殊选 配要求,以增强客户满意度,
销售
低 一般
制订并有效实施《采购控制程序》,识别供方的需求和期望,并签 订相关的技术服务协议,明确相应的限制条款,并定期提供技术方 面的指导和制定体系开发计划,减少因识别不全或没有充分评估其 特殊的需求和期望,为我司产品的生产、销售带来的限制以及损失 。
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