ISO质量管理体系,之生产流程图,F-001
ISO9001生产过程控制程序(含流程图)
生产过程控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对直接影响产品质量的生产、安装和服务的过程进行有效识别及控制，确保这些过程在受控状态下进行，并对其进行持续不断地改进。
2.0范围本程序适用于公司内所有用于产品生产的过程。
3.0定义与术语特殊过程：a.产品质量不能通过后续的测量和监控加以验证的工序；b.产品质量需进行破坏性试验或采用昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c.该工序产品仅在产品使用或服务交付后不合格的质量特性才能暴露出来。
4.0职责a.研发部：负责产品工艺流程、工艺标准的制订与确认；b.生管课：负责生产计划采购计划的编制，以及生产进度及交货期的协调与控制工作；c.品管课：负责生产过程的巡回检查以及进行有关指标的检验，反馈，正确做出结论；d.采购课：负责生产原、辅材料的采购；e.生产各课：负责按生产计划要求进行准备、按工艺要求、设备操作规范要求安排生产；负责生产工具的设备的请购、维护及生产现场环境的维护；f.总务部：负责人员的招聘与培训。
5.0作业流程5.1生产计划生产单位及相关单接到生管的《生产排程》及每周《生产计划表》进行生产前的准备工作。
5.2生产前准备a.相关部门接到《生产排程表》及每周《生产计划表》后，依计划表时程，进行人员、生产设备、工装夹具、检测设备及所有有关此产品的工艺技术、检验文件的准备。
b.生产车间组长根据《生产排程表》及每周《生产计划表》安排员工到仓库领料。
c.在做生产准备同时，生产组长须事先对生产操作员工解说相关产品特性及质量要求水准，以利过程质量的控制。
5.3首件生产a.新、旧产品首件加工完毕后由生产组长填写《首件确认表》进行送检工作按《例行检验及成品确认检验控制程序》执行。
b.如新产品首检不合格，生产车间须通知相关研发技术人员、品管人员解决异常原因后，须重新生产首件交品管及研发部门确认。
c.如首检不合格，因异常原因影响生产计划时，生产车间须通知生管课，由生管课作出生产调整。
ISO9001生产过程控制程序(含流程图)
生产过程控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对直接影响产品质量的生产、安装和服务的过程进行有效识别及控制，确保这些过程在受控状态下进行，并对其进行持续不断地改进。
2.0范围本程序适用于公司内所有用于产品生产的过程。
3.0定义与术语特殊过程：a.产品质量不能通过后续的测量和监控加以验证的工序；b.产品质量需进行破坏性试验或采用昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c.该工序产品仅在产品使用或服务交付后不合格的质量特性才能暴露出来。
4.0职责a.研发部：负责产品工艺流程、工艺标准的制订与确认；b.生管课：负责生产计划采购计划的编制，以及生产进度及交货期的协调与控制工作；c.品管课：负责生产过程的巡回检查以及进行有关指标的检验，反馈，正确做出结论；d.采购课：负责生产原、辅材料的采购；e.生产各课：负责按生产计划要求进行准备、按工艺要求、设备操作规范要求安排生产；负责生产工具的设备的请购、维护及生产现场环境的维护；f.总务部：负责人员的招聘与培训。
5.0作业流程5.1生产计划生产单位及相关单接到生管的《生产排程》及每周《生产计划表》进行生产前的准备工作。
5.2生产前准备a.相关部门接到《生产排程表》及每周《生产计划表》后，依计划表时程，进行人员、生产设备、工装夹具、检测设备及所有有关此产品的工艺技术、检验文件的准备。
b.生产车间组长根据《生产排程表》及每周《生产计划表》安排员工到仓库领料。
c.在做生产准备同时，生产组长须事先对生产操作员工解说相关产品特性及质量要求水准，以利过程质量的控制。
5.3首件生产a.新、旧产品首件加工完毕后由生产组长填写《首件确认表》进行送检工作按《例行检验及成品确认检验控制程序》执行。
b.如新产品首检不合格，生产车间须通知相关研发技术人员、品管人员解决异常原因后，须重新生产首件交品管及研发部门确认。
c.如首检不合格，因异常原因影响生产计划时，生产车间须通知生管课，由生管课作出生产调整。
ISO公司运营管理流程图制造业工厂一般运营流程图
部指示与反馈
报价通过。客户要 求安排需求的样板
根据客户重要性和 询价诚意度进行后 报价进行EXCEL表格 记录《客户询价跟进记录表》 管理并按规定填写跟进情况
以作后续工作指引
报价不通过，同客 户沟通降低产品配
置改善成本事宜
根据公司样板收费 标准同客户沟通打
位
后台运营、推广、 试用、微店、微博 等活动的策划工作
网店售前售后客服
根据市场调研和市场 的需求，以及自己经 营的类目确定上架的 产品。并开发和生产
将讨论后最终结论 与要求传达给工厂 代工部实现产品， 并验证合格后备货
效果图制作与排版根据市场而定，组织召开会议研 讨确定后由美工部完成制作。并根据运营部的需求 与要求持续改进和发挥想像按运营部要求的思路进
同客户签订订单合 同
要求客户回签确认 样板
样品收费标准依《样板收费 打样流程》的规范确定打样 费用及其他开模等成本需同 相关人员一并确认后答复客
样板费用可以代收 或支付到公司财务 账户，业务同财务
工程部给出具体材料需求单由 采购部完成采购，需要生产部 制作样板时生产部配合完成， 品质部负责样板品质的管控与
样费用的收取
客户同意并支付 样版费用
根据同客户最终确 认的产品需求细节 发出《打样报价明
工程部接收《打样报 价明细表》并同采购 品质生产主导协调完
成样板
符合客户要求的样 板制作完成交付业
务部
由业务部提交 给客户确认审
业务部按计划跟进 后续客户反馈
客户确认样板符合 客户需求并下单
业务部根据公司接 单流程同客户确认 下单生产细节。并 同PMC确认交期。 及合同的签订及结 款和其他细节的沟
生产件质量管理体系过程流程图
生产件质量管理体系过程流程图
目录
质量管理体系
图例：
业务计划管理流程
信息管理流程
数据分析流程
供应商生产件批准流程
编制/日期：审批/日期：
生产件批准程序
持续改进管理流程
产品安全控制流程
合同评审管理流程
设计控制流程
设计变更管理程序
文件和资料管理流程
采购控制流程
供方控制流程
顾客财产管理流程
工装、模具管理流程
设备管理流程
生产计划管理流程
进货检验管理流程
过程、成品检验管理流程
检验、测量和试验设备管理流程
不合格品处理程序
纠正和预防措施管理流程
质量记录管理流程
内部质量审核管理流程
培训管理流程
服务管理流程
顾客报怨退货管理程序
质量成本管理流程。
ISO各程序流程图讲义
6. PM: Review due day and inform customer 核查项目生管承诺的交期并通知客户 7.PM: * Send the SO Request Form back to project PC to re-commit 将订单接收申请或修正申请送项目生 管 重新承诺交期 * Call top management person involve 上报高层主管调节
5.财务 按照客户订单与生管员承诺的交期 在中输入内部订单
包工或包工 包料
7.项目生管员 * 协助项目经理跟催客供料进厂 * 报主生产计划排定生产计划 * 发出制造通知单 * 排定出货计划
6.项目生管员 * 运行产生材料需求并跟 催采购材料进厂 * 报主生产计划排定生产计划 * 发出制造通知单 * 排定出货计划
•
开始 业务定期准备调查表
FAX或调查表给客户
业务追踪客户填写并返回
回收率 >=80%
业务跟催
分类统计
调查结果分析
调查结果报告
纠正和预防措施执行
归档
产 品 标 示 和 追 溯 作 业 程 序
•
开 始 交 货 收 货
仓 库
检验标识
质量保证部
生 产
生产课
检验标识
质量保证部
包 装
生产课
出 货
生产课 质量保证部 仓 库
提 出纠正 预 防 措 施 相 关责 任 单 位 重大异常停产 成立专案小组 经理 以上 核准
纠正预防措施执行 相关责任单位
对 于纠 正 预 防 引 起 永 久 变更,记录于相关资料
质 保部追 踪 确 认 效 果
有 效 之预 防 措 施, 相 关 部 门将 文 件 标 准 化
某公司制造企业ISO9001程序流程图(21个doc)
某公司制造企业ISO9001程序流程图(21个doc)有限公司编 号 版本/版次 A / 0 文件类别程 序 文 件 页 码 1 / 3 页文件名称 数据分析控制程序生效日期1 目的本程序通过收集、分析质量环境管理体系各过程有关数据信息，对质量环境管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，为持续改进提供依据。
2 范围适用于本公司质量环境管理体系各过程。
3 职责3.1 品管课是数据信息收集的归口管理部门，负责数据分析及统计技术的选用及指导。
3.2 各有关部门按照本程序规定的要求，及时收集信息并作相关分析。
4 工作程序4.1 数据收集收集的内容及反馈周期见下表：序号 相关数据项 数据收集渠道责任部门 反馈周期1 顾客满意率 顾客满意度调查表 营业课 每半年2 资金回笼率 发货单、回款单 每月3 月销售量 订单、送货单 每月4 顾客投诉次数顾客投诉记录 每月 5 准时交货率 订单、送货单 业务课每月 6 交货数量准确率 订单、送货单 每月 7 产品防护合格率库存品、仓库账本每月8 仓存准确率 收货单、发货单 每月9 设备完好率 设备保养/维修记录 每月 10 进料检测合格率进货单、采购单、进货检验报告购买课每月11 进货交期准时率采购单、生产计划单、进货单每月12 安全运作指标安全、环境事故记录 总务课 每月 13 员工培训项目完成率 员工培训项目规定、培训记录 每月14 产品出厂合格率发货单、客户投诉/退货记录品管课每年 15 检测设备周检合格率检测设备台账、合格证每年 编 制 审 核 批 准 日 期日 期日 期有限公司编 号版本/版次 A / 0 文件类别程 序 文 件 页 码 2 / 3 页文件名称数据分析控制程序生效日期4.2 数据分析与处理4.2.1 各部门对收集到的以上数据进行分析，必要时利用适合的统计技术，如分布图、波动图等进行分析，并作出分析评价，每月月底将本月的分析报告及收集的数据一起交给品管课.4.2.2 品管课在每月十日前综合各部门的分析资料进行统计、汇总，对汇总结果予以评价，评价应包括如下方面内容： a) 顾客满意或不满意程度； b) 产品满足顾客需求的符合性；c)服务满足顾客需求的符合性；d)供方的信息等。
ISO9001生产计划控制程序(含流程图)
生产计划控制程序（ISO9001-2015）1.0目的确保顺利达成客户订单的品质及交期。
2.0范围适用于接到客户订单至完成生产入库出货为止。
3.0定义与术语无4.0职责a.生管课：1.根据评审过的《生产制造单》通过ERP系统生成《生产排程表》、,需调整计划或插单时发出《内部联络单》或邮件形式通知相关单位进行调整。
2.根据物料需求和库存状况在ERP系统中编制《采购申请单》。
b.采购课:根据ERP系统中的《采购申请单》进行采购作业。
c.物料课:及时准确提供物料资讯，满足生产需要。
d.生产部:根据《生产排程表》准备及实施生产满足生产计划要求。
5.0作业流程5.1制订生产排程和采购计划a.生管与内销业务根据集团总部业务传来的客户订单后进行评审物料状况、库存状况、采购状况、和产能负荷等状况后，录入ERP订单管理系统中生成《生产排程表》和《采购申请单》。
b. 由生管物控员在ERP系统中进行生产计划维护后生产计划系统生产批次需求，生成《生产制造单》及《采购申请单》。
c.《生产排程表》、《生产制造单》经单位主管签名确认后，分发至相关单位。
另外，制三课、制五课成品的生产组装，由生管根据客人交期制订每周《生产计划表》、《出货表》执行生产。
同时仓库按生管提供的工单号码进行备料,并将欠料表及时提供给生管以便生管追踪。
d.采购员依据ERP系统中的《采购申请单》转化为《采购单》并按采购作业程序要求进行作业。
e .相关表单分发明细:1.《生产排程表》：制一课、制二课、制三课、制五课、品管课、物料课、采购课各一份。
2.《生产计划表》：制一课、制二课、制三课、制五课各一份。
3.《出货表》：制三课、制五课、物料课、业务文员各一份。
5.2进度跟催a.原材料进货交期依据《采购单》上的要求由采购员进行跟供应商交货。
物料采购回厂,由仓库收货员在ERP系统中打印《验收单》经品管验收OK后,由收货员在ERP系统中录入进货单（当天进货要求在20:00前完成单据录入）。
ISO9001工作流程图
ISO9001:2000质量管理体系流程图建立和实施质量管理体系工作流程：第一阶段：策划与准备一、体系策划准备1、顾客需求和期望分析2、质量管理体系/业务流程诊断3、推行工作准备二、体系策划4、质量方针和目标的策划5、业务流程/过程的设计策划6、职能分配/职责/组织结构的策划7、体系文件的策划第二阶段：体系建立三、基础培训8、ISO9000族标准理解与实施培训9、体系文件编写培训10、审员培训四、文件编写11、体系文件编写12、体系文件审批和发布第三阶段：体系运行五、体系运行13、体系运行动员与宣布实施14、确定和提供必需的资源15、体系实施运行第四阶段：体系评价和完善六体系评价和完善16、部质量审核17、管理评审18、体系纠正及改进应用过程方法是实施ISO9001:2000标准的关键《ISO/TC176/SC2/N474R2》明确指出，"在经过广泛咨询1994版ISO9000标准的使用者的意见后，数项重要变化已被引入到2000版标准中，尤其是标准所依据的概念与标准的结构……这些变化将要求使用者把质量管理体系作为一系列的过程来看，而不只是橡ISO9001:1994安20个不连续的要素建立质量管理体系结构。
过程管理方法已被广泛用于当今世界的工商业界，这个事实引导开发了一个以过程为基础的结构用于修订标准。
"该指南的3.1.5条款还明确指出，"所有标准与咨询机构应意识到过程管理方法是应用ISO9001:2000的关键。
"可见，，应用过程方法ISO9001:2000标准结构改变、管理思路改变、管理方法改变的基本因素。
ISO9001:2000标准的0.2条款用较大篇幅阐明了过程方法在质量管理体系中的应用，强调了过程方法的重要性，并提出了具体要求。
4.1"总要求"的"注"指出，"质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。
全套ISO9001-2015程序流程图最新参考版
全套ISO9001-2015程序流程图最新参考版版次号：过程负责人：采购部部长过程类型：核心过程(CP)过程绩效：供应商评价合格率、采购成本控制率、采购交期达成率输入过程责任人输出物料需求计划；采购合同；供应商评价表；采购订单；供应商评价结果；收货单；不合格品通知单；物料需求计划采购部门采购合同采购员供应商评价表采购员N供应商评价采购员Y采购订单采购员供应商评价结果采购员收货单仓储员不合格品通知单质量部门采购成本控制采购员采购交期达成采购员供应商评价合格率采购员备注：采购部门需根据物料需求计划编制采购合同和采购订单，并对供应商进行评价，根据评价结果决定是否与供应商合作。
收到货物后，仓储员进行收货，并通知质量部门进行检验，如有不合格品，质量部门需发出不合格品通知单，采购员需控制采购成本和交期达成率。
流程图文件编号：版次号：过程负责人：采购部部长过程类型：支持过程(SP)过程绩效：采购额外运费、关键材料供方PPM、采购批次合格率、采购材料的准时交付率输入：生产任务通知单；采购申请通知单；采购计划；交付监控表；合格供方名单；原材料；采购协议过程责任人：编制采购计划的供应科采购员输出：采购计划改写：采购部门负责人负责编制采购计划，该计划包括生产任务通知单、采购申请通知单、采购计划、交付监控表、合格供方名单、原材料和采购协议。
供应科采购员负责编制采购计划，并确保采购材料的准时交付率、采购批次合格率、关键材料供方PPM以及采购额外运费的绩效目标的实现。
流程图文件编号：版次号：过程负责人：品质部部长过程类型：支持过程(SP)过程绩效：成品一次交验合格率、内部损失/产值、外部损失/产值输入：图纸；检验记录；半成品、成品检验作业过程责任人：操作工或检验员输出：合格的产品；继续生产或入库；不合格产品；报废返工改写：品质部门负责人负责确保成品一次交验合格率、内部损失/产值和外部损失/产值的绩效目标的实现。
操作工或检验员进行图纸、检验记录和半成品、成品检验作业，并根据检验结果判定产品是否合格。
GBT19001-2016质量管理体系程序文件-001文件管理程序
月度内流水序号(一律按月度编序，即年月流转后更新编号)。
4.4.2.5文件编序： 同类文件不分制订实施年月时间，依序两位编号：001、002……099。
4.4.3资财编号原则：
4.4.3.1产品编号：产品所属机种英文简称前两字母+产品型号依序编号三位数。
4.4.3.2材料编号：材料所属材质类别英文简称前两字母+产品型号依序编号三位数。
4.4.2.2其他文件编号：首字母H即公司中文名称首字母；
次字母即文件种类或归属部门英文简称首字母；
文件级别编码(系统文件制度A/一般规定B)。 4.4.2.3表单管理编号：首字母H即公司中文名称首字母；
次字母即表单种类或归属部门英文简称首字母；
表单类别序号：同类别表单依序编号两位数。
4.4.2.4表单流水编号：表单时间序号：年号后两位数+月度两位数
受控文件(除记录表单)由文管统一受控收发、记录、保管；
受控记录表单由使用部门自行妥善保管，并根据文件规定和程序要求抄送或上报相关部
管制文件------非 经管理代表核准
版 次：01 修正码：1.0
深圳市铭鸿特科技有限公司 文件管理程序
文件编号： QP-001 页 次： 3 OF 4
门人员，并随时接受公司稽查； 受控文件中技术图纸资料等由工程部受控收发、记录、保管； 受控文件中财务资料由财务部受控收发、记录、保管，随时接受董事会稽查； 受控文件中机密文件根据保密级别与权限范围，由权责部门受控保管；
4.1.1质量受控文件，指会影响到产品品质及检测记录之文件，具体包括： 一阶文件----品质手册、二阶文件----程序文件、三阶文件----作业指导书及图纸等、 四阶文件----质量记录及其格式表单、客户订单及产品要求等外来文件等。
ISO9001生产设备控制程序(含流程图)
生产设备控制程序（ISO9001-2015）1.0目的本程序规定正确使用、维修和保养机器设备，并对其进行有效控制，使机器设备在规划、购置、安装、使用、维护等各阶段中处于正常运行状态，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。
2.0范围本程序适用于公司内所有用于生产的机器设备。
3.0定义与术语a.设备：机械、动力及非标准制造的能独立服务于生产的机器。
b.关键设备：当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，应重点维护。
1.当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器设备；2.虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的机器设备。
4.0职责a.使用单位：负责生产设备点检及其保养；b.生管课工务组: 生产设备之定期保养及修理；c.研发部: 设备采购及办理托外维修；d.采购课：设备零部件采购。
5.0作业流程5.1设备申请及购买a.当因生产扩大、突发的设备损坏、重大改善工程所需的设备更新或添购的情形，由设备使用单位填写《设备申请单》，经部门主管审批，呈副总经理核准。
b.研发部接到批准后的《采购申请单》应评估及选择合适的生产厂商，在考虑质量优秀与价格便宜的基础上，与生产厂商订立采购合同进行采购。
合同须明确设备的型号、规格、数量、单价、交货期、参数标准、交货方式等。
5.2设备验收a.新购设备到厂由研发部组织生管课工务组、使用单位进行验收，核对设备外观、型号、数量、附件、随机资料及工具等。
b.设备安装调试由供应商派人进行安装、及主要参数调试，通过设备验收，由研发部在《设备验收单》填写，相关参与验收人员进行签名确认。
相关设备操作说明书较交给文控中心进行存案保存。
c.经调试、验收发现设备不能满足合同和协议规定的要求时，由研发部通知供应商退货处理。
5.3设备移交新购置设备经安装调试成功后，由设备购置部门组织设备管理部门和设备使用单位参加的设备验收移交，并在《设备验收单》上签字，交接。
ISO 质量体系程序流程图全套
日期
行政部
2/2
使用部门
文件使用 文件管理
题目：记录控制程序流程图 发布单位
编制
业务部
日期
工程部
工程部
开发部
记录表格 制定保存期限
审核
行政部
修改号/版码 发布日期
日期
品管部
记录表格编制
主管审核
Y
0/A
生产部
批准
生产车间
使用部门领用 使用部门填写 使 用 部 门 保 存（短 期）
文件编号： 页码
采购部
客户 验货
Y
审核
开发部
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
品管部
N
最终 检验
Y 标识
0/A
生产部 报检
批准
生产车间 成品
标识 返修
标识
文件编号： 页码
日期
仓库
2/2
行政部
办理入仓 出货准备
出货
题目：进货检验控制流程图 发布单位
编制
日期
工程部
审核
修改号/版码 发布日期
日期
0/A 批准
文件编号：
页码
1/1
编制
类别
顾客
日期
业务部
工程部
采购部
审核
开发部
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
品管部
0/A
生产部
批准
生产车间
文件编号： 页码
日期
仓库
1/1
行政部
作废申请 N
审批
Y
文件制订（修改）提出 文件编制（修改）
技术 文件
文件编制
N
主管审
ISO9001生产设备控制程序(含流程图)
生产设备控制程序（ISO9001-2015）1.0目的本程序规定正确使用、维修和保养机器设备，并对其进行有效控制，使机器设备在规划、购置、安装、使用、维护等各阶段中处于正常运行状态，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。
2.0范围本程序适用于公司内所有用于生产的机器设备。
3.0定义与术语a.设备：机械、动力及非标准制造的能独立服务于生产的机器。
b.关键设备：当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，应重点维护。
1.当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器设备；2.虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的机器设备。
4.0职责a.使用单位：负责生产设备点检及其保养；b.生管课工务组: 生产设备之定期保养及修理；c.研发部: 设备采购及办理托外维修；d.采购课：设备零部件采购。
5.0作业流程5.1设备申请及购买a.当因生产扩大、突发的设备损坏、重大改善工程所需的设备更新或添购的情形，由设备使用单位填写《设备申请单》，经部门主管审批，呈副总经理核准。
b.研发部接到批准后的《采购申请单》应评估及选择合适的生产厂商，在考虑质量优秀与价格便宜的基础上，与生产厂商订立采购合同进行采购。
合同须明确设备的型号、规格、数量、单价、交货期、参数标准、交货方式等。
5.2设备验收a.新购设备到厂由研发部组织生管课工务组、使用单位进行验收，核对设备外观、型号、数量、附件、随机资料及工具等。
b.设备安装调试由供应商派人进行安装、及主要参数调试，通过设备验收，由研发部在《设备验收单》填写，相关参与验收人员进行签名确认。
相关设备操作说明书较交给文控中心进行存案保存。
c.经调试、验收发现设备不能满足合同和协议规定的要求时，由研发部通知供应商退货处理。
5.3设备移交新购置设备经安装调试成功后，由设备购置部门组织设备管理部门和设备使用单位参加的设备验收移交，并在《设备验收单》上签字，交接。