三标管理方案计划体系审核检查表(好资料)
三标一体化管理体系内部审核检查表
三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-02817S4.4.6的化学危 险品?•依据程序要 求本部门建立 了哪些记录台 帐？•劳保护品管 理使用是否达 到要求？是否 按要求进行佩 戴？ •本部门有无 特殊工种？电气工作人员能 否达到程序要 求？是否经上 级有关部门培 训取得资质？ •本部门电气 操作、维护、检 修是否符合程 序要求？有无 重大故障？故 障排除是否及 时？排除故障 是否按规定办 理有关手续？ •安全用电有 无重大不符 合？ •现场管理是 否符合要求？ •废弃物（废油 墨、废抹布等） 的处理是否按 要求进行？有 无处理记录？ •培训落实是 否到位？•小锅炉工作 人员是否经培 训持证上岗？ 锅炉运行是否 建立了记录？ •废气排放是 否符合国家标 准要求？•抽查员工了解 掌握情况•查培训记录 •查看有关记 录、台帐是否符 合，发放的劳保 护品是否到位 •抽查现场员工 劳保护品佩带是 否齐全、有效 •查管理制度是 否健全•抽查管理、使用人员掌握情况 •查看现场管理 有无不符合事实三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日 表格编号：LYQG-028。
三标一规范管理体系内审检查表 (职业健康安全管理体系)
广东水电二局股份有限公司内部审核 三标一规范管理体系内审检查表 受审核部门 审核编号 检查表号审核依据□1. GB/T19001 □2. GB/T 50430 □3. GB /T 24001□4. GB/T 28001 （ISO45001）5．法律、法规要求：《安全生产法 》、《建设工程安全生产管理条例》6．《管理手册》要求：4.2.4/5.2/5.3/5.4/5.5/7.3/7.6/8.3/8.57．程序文件要求：EJGS/P —S431—004 EJGS/P —S431—005 EJGS/P —ES433—006EJGS/P —ES433—005 EJGS/P —EOHS477—020 EJGS/P —E447—027EJGS/P —QES760—020 EJGS/P —S451—021 EJGS/P —E452—025EJGS/P —OHS850—029 EJGS/P —QES424—002 审核内容 质量标准条款 安全标准条款4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/ 4.5.3/4.5.4环境标准条款审核要点：⏹ 4.2方针✧ 查有无职业健康安全方针（安全生产 保障健康 群策群力 争创双优）的公示。
✧ 问询员工是否知道职业健康安全方针，有无关于方针的培训记录。
✧ 与分包方、租赁方的合同（协议）和访问者的函等文件中是否有职业健康安全方针的内容或传递。
⏹ 4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定✧ 是否建立危险源清单、重大危险源清单。
✧ （内审员）通过清单和现场作业情况判断（该单位）危险源辨识是否齐全。
✧ 对辨识出的危险源采用何种评价方法，评价结果如何。
✧ 重大危险源是否公示。
✧ 针对重大危险源是否制定出相应的措施，措施落实情况如何。
✧ 通过清单现场作业和施工进度等情况判断危险源是否动态监控并及时更新发生变化的危险源。
三标管理体系审核检查表好
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表有限XXXXXXXXXXXX 公司XX
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表有X 限公司XXXXXXXXXXXXX
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表有限公XXX 司XXXXXXXXXXX
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做三标体系认证需要的资料【最新版】
做三标体系认证需要的资料三标体系三年复审需准备的资料有:内审资料(策划、计划、检查表、首末次会议记录、不符合项及纠正措施记录、内审报告等)、管评资料(分部门体系运行情况说明、会议通知、会议记录、管理评审报告、建议措施及改进计划等)供应商管理资料(供应商评审、定期评审、材料验收记录等)、日常生产记录、日常质量记录、设备管理资料(保养计划、设备清单、维修记录、保养记录、设备卡等)、人力资源资料(人员能力评价记录、培训计划、培训记录等)、文控资料(清单、发放回收记录、修改记录、外来文件清单及管理等，记录清单、空白记录汇总等)、计量仪器管理资料(清单、合格证、校验记录等)，如果有纠正预防措施记录、客诉及整改记录、数据统计及应用案例就更好了。
如果你们带设计，还要准备开发资料(至少一个完整的开发案例)。
环境一般包括:环境因素清单、重要环境因素清单及识别记录、管理方案、适用法律法规识别及应用、应急响应、相关方管理、日常检测监测记录等。
有些是和质量公用的如记录、文控、内审、管评等。
iso三体系认证都包含哪些?三体系认证又叫三标体系认证或三标一体，包含ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业安全健康管理体系。
三体系是以国家相关产品质量法、标准法和计量法等法规和产品标准为依据，通过组织构架的建立、岗位的设定、岗位职责的划分、岗位制度和流程的制定从人员、工作场所、设备设施、经营品项和环境影响等方面进行有效运行和管控，以达到人员安全、质量保证、环境保护、顾客满意和企业受益的一种宏观的管理理念。
企业进行三体系认证的意义:一、三体系标准是企业管理现代化的重要标志:1、使企业的管理走向法制化的重要途径:建立管理体系后，系统、规范的制度化文件成为企业上下人人遵守的内部法规，使企业的管理走向法制。
2、是发动全体员工参与管理的好形式:管理层的理念、思路及目标通过体系文件变成全员的自觉行动，使管理部门的工作得到各有关部门的主动支持与配合。
三标管理体系审核检查表(好资料)
编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX有X限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法管理ISO体系9001ISOGB文件现场项目提问1400118001查阅检查检查发现结果评价4.2.1 4.2.1 4.4.4 4.4.4◆组织是否有文件化的管理◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合√总则总则文件文件体系？相关文件是否齐全？标准的要求？文件是书面形式还是电子形◆与受审核部门相关的文件有多少？√式？◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是√否保存完好？◆电子形式文件的使用是否有效？√◆管理体系文件是否覆盖了标准的◆管理体系文件的内容是否满足ISO 9001，√适用要素（或过程）并符合其要求？ISO 1401，GB 28001 的要求？要素（或过程）之间相互作用关系◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文√是否给予确定及描述？件的接口是否清楚？◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径？√◆文件是否便于查阅？√4.2.2 4.2.2◆管理手册的覆盖面是否完◆管理手册是否包括管理体系的范围？√综合管质量手◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理√整？如对ISO 9001 标准有剪理手册册裁，剪裁细节说明的是否合性？◆管理手册是否引用或包括程序文件？√理？◆管理手册是否包括管理体系过程（或要素）√之间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调，是否有可操作√性？◆管理手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文件控制要√求？注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“结果评价”栏：A－符合B－体系性不符合C－实施性不符合D－效果性不符合E－观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX有X限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法管理ISO体系9001ISOGB文件现场项目提问1400118001查阅检查检查发现结果评价4.2.3 4.2.3 4.4.5 4.4.5◆制定的文件控制程序是否◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操√文件控文件控文件控文件和符合要求作性？程序中是否对文件的编制、批准、发制制制资料控布、存档、查找、修订、评审做出了规定？制◆程序文件是否有效版本？√√◆外来文件（如标准）是否包括在控制范围√√内？◆是否规定了文件的保管办法？√◆是否规定了适时和定期评审文件的有效√√性？◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到√现行有效文件？◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？√注1：文件查阅含记录的查阅。
三标体系相关表格大全
质量、环境、职业健康安全管理体系相关表格（JN/CX—2011）编制：主控部门审核：分管领导批准：版次：B/0JL/SC-4.2。
4-01JL/SC—4。
2。
4—01JL/SC-4.2。
4—01JL/SC-4.2.4-01JL/SC-4。
2.4—01文件发放登记表JL/SC-4.2。
3—011收文登记表JL/SC—4.2。
3-02记录人:2受控文件清单JL/SC—4。
2.3-03记录人：3文件发放审批表JL/SC—4。
2.3-04NO：文件更改审批记录JL/SC—4.2。
3-05 单位(部门）：NO：文件借阅登记表JL/SC-4.2。
3-06NO：6编制：审核：文件归档清单JL/SC—4.2。
3—07单位（部门）：NO：7登记人:审批：8文件销毁清单JL/SC—4.2.3-08单位（部门）: NO：批准人：年月日监督人:年月日管理体系文件修改控制页JL/SC—4。
2。
3-09NO：外来文件确认一览表JL/SC—4.2。
3-10NO:编制：审核：记录表格清单JL/SC-4。
2.4-01NO:编制：审核：记录归档清单JL/SC—4.2。
4—02单位（部门）：NO：14登记人：审批:工程质量记录归档清单JL/SC-4。
2。
4-03单位(部门）：NO：15登记人：审批：16会议签到表JL/SC-4。
2。
4-04NO：环境因素识别清单JL/SC-5.4。
3—01NO:1819重要环境因素清单JL/SC-5。
4.3—02NO:20编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：21危险源调查识别表JL/SC—5。
4。
4-01单位（部门）: NO：编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：重大危险源清单JL/SC—5.4。
4-02单位(部门): NO：编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期:：法律、法规及其它要求清单JL/SC—5。
4。
5-01NO：25编制人/日期：审批人/日期：环境目标指标及管理方案一览表JL/SC—5.4。
ISO三体系内审检查表
4.建立了合格供方名录。
合格
E/S：10.2不符合和纠正措施
如何处理不符合情况？
当出现环境和职业健康安全不符合情况时，要求相关部门立即改正，必要时提供资源等。
符合
内部审查检查表
JL-10
受审核部门
市场部
负责人
审核人员
审核日期
涉及标准条款
审核内容和方法
审核记录
询问公司负责人对管理体系有影响的相关方是哪些？
公司的相关方有供方，企业，员工等。
合格
Q/E/S:4.3/4.4一体化管理体系范围的确定/管理体系的过程
公司组织机构是否适宜体系运作？各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限？管理体系认证范围是什么？
已按一体化标准建立了体系，体系运行符合要求。询问总经理，查看公司组织架构图，管理手册、相关制度，体系范围。
3、评价结果是否合理?
4、对潜在重大环境因素和危险源是否制定了应急准备和响应措施?
查看记录，有重要环境因素清单和不可容许风险清单。识别基本齐全。对火灾制定了应急预案和响应措施。
合格
E/S:6.1.3合规性责任
1、是否建立了法规和其他要求的清单?有无遗漏?
2、法规信息如何进行内、外部沟通?谁负责?
3、是否建立并保持了识别、获得和更新法律法规及其他要求的程序
审核结果
Q/E/S：5.3组织的角色、职责和权限
负责人和各岗位员工是否清楚自己的职责和权限？
询问并查看文件，有本部门的岗位职责。本部门的主要职责是提供保洁绿化服务过程的质量等。
合格
E:6.1.2环境因素
S:6.1.2危险源辨识和风险机遇的评价
2020年新版三体系内审检查表(多部门)全条款
量方针应：
a） 包括为防止与工作相关的伤害和健康损害而提 通，确保质量方针被清晰地理解并贯穿于整个组织
a)适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向； a）适合于组织的宗旨和所处的环境，包括其活动、 供安全和健康的工作条件的承诺，并适合于组织的 。
b)为建立质量目标提供框架；
产品和服务的性质、规模和环境影响；
组织存在目的的那些核心活动。
5.1.2 以顾客为关注焦点
最高管理者应通过确保以下方面，证实其以顾
客为关注焦点的领导作用和承诺：
a)确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法
律法规要求；
b)确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能
影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力
。
c)始终致力于增强顾客满意。
5.2 方针
略方向相一 的战略方向及所处的环境相一致；
标得以建立，并与组织战略方向相一致；
的思维；
-确保体系所需资源的可用
致；
c）确保将职业健康安全管理体系要求融入组织业 性；
-沟通管理体系的重要性和有
c)确保质量管理体系要求融入组织的业务过程； c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程； 务过程之中；
效性；
d)促进使用过程方法和基于风险的思维；
d）确保可获得环境管理体系所需的资源；
d）确保可获得建立、实施、保持和改进职业健康 -确保体系实现预期效果；
-促进、
e)确保质量管理体系所需的资源是可获得的；
安全管理体系所需的资源；
指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；
f)沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求 e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要 e）就有效的职业健康安全管理和符合职业健康安 -推动改进；
ISO9001、ISO14001、ISO45001三标一体内部审核检查表
ISO9001、ISO14001、ISO45001三标一体内部审核检查表XXX管理体系内部审核检查表本审核标准适用于1.理解组织及其环境2.理解相关方的需求和期望3.确定质量管理体系的范围4.质量管理体系及其过程1.理解组织及其环境2.理解相关方的需求和期望3.确定环境管理体系的范围4.环境管理体系GB/1.理解组织及其环境2.理解相关方的需求和期望3.确定职业健康安全管理体系的范围4.职业健康安全管理体系涉及主要职能部门，审核要点如下：1.组织是否监视和评审与其目标和战略方向相关的外部和内部因素，以及这些因素对质量管理体系预期结果的影响？2.组织是否确定了与管理体系有关的所有相关方，并对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？3.组织是否确定了管理体系的范围，并对这些信息形成了相关文件？组织管理体系对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？4.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进管理体系？5.组织管理体系过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？6.组织管理体系关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？7.组织管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？此外，最高管理者的领导作用和承诺也是审核的重点之一。
最高管理者需要传达满足顾客要求的重要性，并提供身体力行的证据。
组织应评价其行为和结果是否符合适用的法律法规，并采取改进措施。
最高管理者还需要制定方针和目标，并使其成为组织焦点和建立、实施、保持和改进管理体系的宗旨。
审核记录包括以上内容，以及组织确定的适用的法律法规、分管部门是否清楚并得到有效执行等信息。
7.1.3 基础设施为了确保产品符合性，组织必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护并能够持续满足运行要求？基础设施的选址和布置是否适宜，有利于确保组织的工作效率和产品质量？组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物和工作场所是否足够（如面积）和适宜（如位置）？组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？组织通过哪些维护方式、手段和过程来确保关键设备的技术状态良好？组织有哪些硬件和软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，并得到维护和控制？组织为实现产品符合性所需的支持性服务（如运输和通讯）是否确定、完整、快捷、准时，并得到有效维护？7.1.4 过程运行环境为了实现产品的符合性，组织必须识别和管理哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？组织为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求（如光亮度、温湿度、噪声和粉尘等）是否充分、适宜，并得到控制？组织为保护员工身心健康和安全，确保工作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素，预防事故和错误过程（活动）？工作环境中人、物和场所的配置和结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立和保持安全、文明的工作环境？7.1.5 监视和测量资源组织的测量和监视装置是否根据质量控制、保证和改进要求配置？所配置的测量和监控装置能力是否满足规定要求？组织已规定了哪些监视和测量活动？组织通过建立哪些过程，确保上述活动可行并与监视和测量要求相一致的方式实施？组织是否建立了测量设备量值传递系统，可追溯至国际或国家承认的测量基准？组织是否建立了测量设备系统？所有测量设备校准均已纳入校准系统，并规定了校准或验证周期？测量是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证？当测量设备校准或验证没有国际或国家承认的测量基准时，组织是否制定用于校准或验证的文件？测量设备校准或验证结果是否建立记录并予保持？是否建立标识，用于确定其校准状态？测量设备调整或再调整情况、方法及要求是否明确？调整过程是否受控，防止调整使测量结果失效的措施有哪些并被实施？8.当测量设备不符合要求时，组织是否对以往测量结果的有效性进行评价并记录？是否采取了适当措施来处理该设备和任何受影响的产品？9.在初次使用计算机软件之前，是否确认并记录其是否满足预期用途的能力？对需要重新确认的情况是否规定、实施并记录？10.是否确定并实施了测量设备在校准周期以外需要重新校准的情况？11.在测量设备搬运、维护和贮存期间，是否采取了适宜的防护措施，以防止其损坏或失效？7.1.6 组织知识7.2 能力公司是否获取并利用必要的知识？目前公司具备哪些知识？知识是如何进行管理和控制的？1.组织是否确定了岗位基本培训要求（应知应会）？主要关键岗位上岗员工是否达到了岗位应知应会要求？2.是否针对组织发展和个人成长必须具备的知识、经验和能力提出了新的培训要求？3.组织的培训资源（包括师资、教材、场所、设施、经验和工具等）是否充足适宜？4.是否安排了计划，并分层分类培训，以确保按需培训和学以致用？5.组织是否注重能力（如技术能力、管理、交往能力）培训？是否注重意识（参与意识、质量意识）培训？在实际工作中，员工是否具备要求的知识、意识和能力？6.组织是否对所开展的培训进行有效性评价？所采取的评价方法（包括考核实例、观察、问卷等）是否有效适宜？7.员工是否建立并保持了教育、培训、技能和经历的记录？7.3 意识相关人员是否明白质量、环境、职业健康安全方针？是否明了相应的目标、指标及管理方案？是否认识他们的工作的重要性及其对整个管理体系的贡献？是否认识不符合要求所造成的后果？1.在内部沟通中，最高管理者是否发挥了主动主导作用，以确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通？2.在自上而下沟通过程中，组织采取了哪些沟通方式（如例会制度）？在自下而上沟通过程中，组织采取了哪些沟通方式（如报告制度）？在横向与斜向沟通过程中，组织是否采取了措施防止混乱，避免破坏统一指挥系统？在内部沟通过程中，是否存在主要障碍？7.4 沟通7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件化信息7.5.1 总则7.5.2 成文信息7.5.3 记录文件的控制审、验证活动？5.设计和开发策划是否考虑了产品的生命周期，包括设计、生产、使用、维护和处理？是否考虑了环境保护和可持续发展的要求？6.设计和开发策划是否充分考虑了风险管理和控制，包括产品安全、合规性和可靠性等方面的风险？7.设计和开发策划是否充分考虑了人员、资源和时间等方面的要求，以确保设计和开发的顺利进行？8.3.3设计和开发输入1.设计和开发输入是否充分、准确、明确，并符合顾客要求和法律法规的要求？2.设计和开发输入是否包含了产品的功能、性能、可靠性、安全性、合规性和环境保护等方面的要求？3.设计和开发输入是否包含了生产、使用、维护和处理等方面的要求？4.设计和开发输入是否包含了人员、资源和时间等方面的要求。
三体系认证之内审检查表-行政部
15
Q9.1
（12.1-12.4）
数据分析
询问部门负责人数据分析的内容与方法？是否明确了数据收集、分析的职责、途径和办法？是否组织对数据进行统计分析？是否针对数据分析情况，对不符合采取了纠正与预防措施？
查证：报表、资料档案、监督检查记录
公司对数据的信息来源和收集方式作了规定，目前工程项目竣工验收合格率达100%；顾客满意度100%；供方供货质量达100%；环境和职业健康安全未发生事故。
1建立的《环境因素识别与评价登记表》已全面覆盖本部门的活动和过程；
2建立了《重要环境因素清单》，并确定其控制要求和方法；
3对重要环境因素结合目标要求制定了适当的管理方案。
符合
9
S:6.1.2
危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
1、是否对本部门的活动和场所存在的危险源是否辨识、控制？
2、辨识和评价时是否考虑了日常安全检查、安全性评价中的安全隐患和相关法律法规及其他要求？
3、确定了哪些重大危险源？制定了哪些控制措施？
4、是否随情况变化及时更新危险源信息？
查证：提供危险源识别、调查表，汇总表，危险源及风险评价记录、审批记录，重大危险源清单，更新危险源信息的记录。
1建立了本部门《危险源辨识、风险评价记录表》，能够全面辨识危险源和科学地评价风险；
2辨识和评价时能够结合常规安全检查和安全性评价，以及法律法规要求；
过程的监视和测量
1询问部门负责人有哪些监视与测量活动？有哪些方法？是否对监视与测量的方法作出规定？是否有文件规定？
2部门主要开展了哪些监视与测量工作？监视与测量的周期是否作出规定？抽取过程检查、中间检查、巡视、评估过程记录进行查证？
3当发现过程能力不足时采取了哪些纠正措施？效果如何？是否保持了相关记录？
三标体系检查表
□合格□不合格
29
设施、设备、工具完好、防护装置完好
□合格□不合格
30
操作人员按照各类生产作业文件要求生产 □合格□不合格
31
生产设施设备有无漏油现象
□合格□不合格
32
安全工器具完好，标识清楚，在有效期
□合格□不合格
33
电动工器具完好，标识清楚，在有效期
□合格□不合格
34
电缆进出线孔洞封堵完好
□合格□不合格
□合格□不合格
8
安全出口指示灯完好
□合格□不合格
办公管理
9
二次用纸放在指定地点
□合格□不合格
10
办公用纸是否尽可能的双面使用
□合格□不合格
11
办公用品发放、回收记录完整，帐卡物相 □合格□不合格
12
培训计划按时完成
□合格□不合格
13
硒鼓等危险废弃物处置符合要求
□合格□不合格
14
废旧电池妥善管理
□合格□不合格
竹园光伏电站 月三标体系检查记录 检查时间：
序号
检查项目
检查结果
生活管理
1
用水设备设施无损坏
□合格□不合格
2
无常流水现象
□合格□不合格
3
节水标识完好
□合格□不合格
4
用电设施设备、开关控制标识完好
□合格□不合格
5
电器设备/用具的配置有无不合理现象 □合格□不合格
6
有无违章使用电器现象
□合格□不合格
7
节电标识完好
备品备件管理
15
库房领用记录完整、帐卡物相符
□合格□不合格
16
不合格标识清楚
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系内部审核全套资料
0：4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7
销售部
13:30—15:30
Q：5.3/6.2/6.1
E：6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2
0：4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7
财务部
15:30—16:00
AB
审核组内部沟通
/
16:00-16:30
AB
末次会议
领导部门负责人
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
受审部门：
总经理、管代
审核员：
审核日期：
审核准则：ISO9001:2015、ISO14001：2015、OHSAS18001:2007标准、体系文件、适用的法律法规
E：6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2
O：4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7
生产部
2017.08.18
09:00—12:00
A
Q：5.3/6.2/6.1/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2
E：6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2
ISO9001条款
ISO14001条款
OHSAS18001条款
检查内容
检查结果记录
判定
4.1 理解组织及其环境
4.1理解组织及其所处的环境
4.1 总要求
Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？
三标一体化管理体系内审表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门） 1注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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续注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
ISO9001、ISO14001、ISO45001三标一体内部审核检查表
5.1.1总则
5.1领导作用与承诺
5.1领导作用与承诺
1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？
2.组织确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行？组织是否评价其行为和结果符合法律法规的情况，发现不符合之处，是否采取改进措施？
2.所建立目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？
3.所建立的目标是否包括满足产品要求所需的内容，如设备，工艺水平等目标？
4.组织为实现目标是否进行管理体系策划，分析确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、有评价？
5.组织目标更改策划与实施时，过程是否受控，以确保贯彻公司方针，管理体系的完整性？
2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？
5.4参与和协商
6.1应对风险和机遇的措施
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.总则
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1总则
是否明确风险识别和分析、风险的评估方式、风险的控制、及风险控制措施的跟踪，减轻风险并使风险保持在可接受水平上，达到风险控制的目的，风险和机遇的事管理控制情况如何？
4.3确定质量管理体系的范围
4.3确定环境管理体系的范围
4.3确定职业健康安全管理体系的范围
1.组织是否确定了管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？组织管理体系对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？
4.4质量管理体系及其过程
4.4环境管理体系
4.4职业健康安全管理体系
1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进管理体系？
环境因素/危险源的信息能否及时更新？
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