005差旅费管理规定
差旅费管理规定全文
差旅费管理规定全文为加强和规范中央和国家机关差旅费管理，财政部制定了相关规定，下面店铺给大家介绍关于差旅费管理规定全文的相关资料，希望对您有所帮助。
差旅费管理规定全文第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车(含高铁、动车、全列软席列车)轮船(不包括旅游船)飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)部级及相当职务人员火车软席(软座、软卧)，高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座一等舱头等舱凭据报销司局级及相当职务人员火车软席(软座、软卧)，高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席(硬座、硬卧)，高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
差旅费报销管理规定（通用5篇）
差旅费报销管理规定（通用5篇）差旅费报销管理规定篇1为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。
本制度适合公司所有员工。
1、差旅所乘坐交通工具标准：(a) 公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。
600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。
如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。
(b) 自驾车报销标准为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。
自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300—600 补助 700 元，每次不限时间。
600公里以上至1000元封顶。
2、差旅住宿、补贴标准：员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元，二线城市260元(省会级城市)，三线城市200元(普通城市)。
出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票(收据)报销。
连续出差7日以上按40元/天补助。
公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。
3、出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助;自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。
4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。
4-6.员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，(多人出差要写明人数)，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。
差旅费管理规定
差旅费管理规定第一章总则为规范企业差旅费管理行为，提高企业差旅费使用效率，特制定本规定。
第二章差旅费管理标准第一节差旅费使用范围1.差旅费仅限于公务出差期间发生的必要开支，包括但不限于交通费、食宿费、办公费用、通信费用等。
2.差旅费不包括私人或私人家庭成员陪同期间的费用，以及与公务无关的娱乐、购物、赌博等支出。
3.具体差旅费使用范围及标准由企业财务部门根据企业实际情况制定并向全体员工公告。
第二节差旅费报销流程1.出差人员在出差行程结束后的五个工作日内，须将差旅费报销申请单以纸质形式提交给企业财务部门。
2.差旅费报销申请单应包括差旅费用明细、发票、行程单等相关文件的原件或复印件，并填写完整准确的报销事由和金额。
3.差旅费报销申请单需经申请人本人签字，并由所在部门主管签字确认。
4.财务部门收到差旅费报销申请单后，在五个工作日内进行审核，并及时向申请人发放相应款项。
第三节差旅费预算与核准1.差旅费预算由各部门主管根据工作需要提出，并提交给企业财务部门进行核准。
2.差旅费预算应根据公司财务状况和出差工作实际需求进行合理安排，并及时调整。
3.差旅费预算超支问题应提前向财务部门报备，并说明原因和解决方案。
第四节常规差旅费标准1.交通费–出差期间必要的交通费用，包括飞机票、火车票、公交车费、出租车费，按实际票据金额报销。
–出差行驶私人车辆，按实际行驶里程计算，并按公司规定的车辆费用补贴标准报销。
2.食宿费–发生差旅期间的住宿费用，应在公司指定酒店或公寓住宿，按公司规定的标准进行报销。
不得超出规定标准。
–差旅期间的伙食费用，按公司规定的每餐补贴标准报销。
3.办公费用–发生差旅期间的办公费用，如会议室租赁费、杂费、礼品等，按公司规定的标准报销，并附上相关票据。
4.通信费用–发生差旅期间的通信费用，包括电话费、上网费等，按实际金额报销。
第五节特殊差旅费标准1.高铁/飞机硬座费用–出差期间需乘坐高铁或飞机硬座的，按实际票据金额报销。
差旅费管理规定（精选23篇）
差旅费管理规定（精选23篇）差旅费管理规定篇1第一章总则第一条为加强公司差旅费用报销管理，规范差旅费支出审批程序，根据《内部会计控制规范-基本规范》、《内部会计控制规范-货币资金》等财会规章，结合公司实际，制定本办法。
第二条差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助、会议费、培训费、公杂费等。
第三条差旅费报销要严格执行财务联签办法，据实报销。
各单位(部门)应严格执行出差报销审批制度，严格控制出差人数和天数。
不得随意延长出差时间，不得绕道游览名胜古迹。
第二章城市间交通费第四条员工要按照规定等级乘坐交通工具，凭票据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
标准如下：(一)公司中层及以下人员出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急，需要乘坐飞机的，事前经副总指挥批准方可乘坐，并在机票上签字后方可报销。
(二)两人及两人以上人员出差，可按职务高的人员标准乘坐交通工具。
(三)人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，由公司经营部按年度统一办理。
(四)出差人员乘坐火车，从晚8时至次日晨7时在车上过夜6小时以上的，或连续乘车超过8小时的，可购同席卧铺票，凭据报销。
乘坐硬座时，按硬座票价的60%发放补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
(五)非特殊情况不得租赁公司以外车辆出差。
第三章住宿费第五条住宿费(一)凡在省内出差，可以住延安市车村煤矿在延安和西安办事处，若办事处员满，办事处主管应出据相关证明，方可在外住宿。
西安办事处住宿标准50元/人，出据西安办事处住宿收款收据，回本单位予以报销。
(二)住宿费要按规定的标准，凭住宿发票报销(注：住宿发票需填写住宿人单位名称、住宿人数、住宿天数),高于标准部分自理。
确因特殊情况住宿费超标准，需经公司副总指挥批准后方可据实报销。
参加会议出差的员工，如果会议统一安排住宿，住宿费超标准，经公司副总指挥批准并凭会议组织单位出具的有效凭证据实报销。
差旅费管理办法(2022)
差旅费管理办法(2022)差旅费管理办法(2022)第一章总则第一条为规范差旅费发放、管理与核算，落实勾选机制，提高公务活动使用效益，制定本办法。
第二条本办法合用于机关、事业单位、国有企事业单位等各类单位的差旅费发放、管理与核算。
第三条差旅费按照等级管理的原则，分为一、二、三等。
第四条差旅费的标准，应按照像应的规定执行并根据岗位等级和层级适当调整，并应计入个人工资薪酬体系中。
第五条差旅费应在出差前确认，并详细列明各项费用，避免因费用未明而引起的纠纷。
第六条差旅费的支付、管理与核算应按照本办法的规定进行，确保差旅费使用效益最大化。
第二章差旅费的计算标准第七条差旅费的计算标准应根据出差等级和目的地适当调整，且不得高于规定的最高标准。
第八条差旅费的标准分为三等：（一）一等：指国内每日人民币1000元及以上、境外每日1000美元及以上；（二）二等：指国内每日人民币700元以上、境外每日700美元以上；（三）三等：指国内每日人民币500元以上、境外每日500美元以上。
第九条差旅费标准的调整应当依据国家有关规定和财政部门拨付的标准执行。
第十条出差人员应采取节约措施，在保证工作需要的前提下，尽量节约差旅费用。
第三章差旅费的报销第十一条出差人员应按照出差期间实际发生的费用进行报销，必须提供各项费用的详细清单和相关凭证。
第十二条出差人员应当在规定期限内提出报销申请，报销申请应得到上级领导的审批，并应当通过内部审核程序，最终由财务部门进行审批和支付。
第十三条差旅费报销应当严格按照审批手续进行，未经上级领导审批，不得进行报销。
第四章差旅费的管理第十四条所有出差行程应当提前安排，并报告公司相关部门进行备案，确保合理使用出差资源。
第十五条出差人员应当严格遵守有关出差制度的规定，未经审批不得进行私人旅游。
第十六条差旅费的管理应当建立科学的信息化管理系统，以便及时掌握出差情况，保证差旅费的合理发放、使用与核算。
第十七条差旅费使用效益评估应当结合实际情况，定期进行全面评估并予以公开。
差旅费管理办法(2023最新版)
差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司差旅费的管理，提高差旅费使用的效率和透明度，制定本办法。
第二条差旅费包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关费用。
第三条差旅费管理适用于公司全体员工及相关部门。
第四条差旅费报销应符合公司财务管理相关规定。
第五条差旅费管理责任制定：财务部门负责差旅费发放、审核及报销，各部门主管负责差旅费的预算及监督管理。
第二章差旅费申请
第六条出差人员需提前申请出差，并填写差旅费申请表，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
第七条差旅费申请应得到所在部门主管的批准，并报送财务部门备案。
第八条差旅费申请审批流程：一级主管审批后，报送二级主管审批，财务部门在二级主管审批通过后进行审核。
第九条财务部门应在三个工作日内完成差旅费申请的审核，并将结果通知申请人。
第三章差旅费报销
第十条出差人员应根据差旅费申请表中填写的费用进行实际支出。
第十一条差旅费报销需要提交差旅费报销表和相关发票，包括交通费票据、住宿费发票、餐费发票等。
第十二条差旅费报销应在出差结束后的五个工作日内提交财务部门。
第十三条财务部门应在七个工作日内完成差旅费报销的审核和支付。
附件：差旅费申请表、差旅费报销表
法律名词及注释：
⒈差旅费：指因出差需要发生的交通、住宿、餐饮等费用。
⒉报销：指出差人员根据实际发生的差旅费用，向公司申请费用的支付。
差旅费管理规定(修订本)
差旅费管理规定（修订本）第一条目的为规范出差人员的差旅费开支标准，，保障出差人员顺利完成任务，满足其差旅期间的基本生活需要，本着勤俭节约、强化管理的原则，特制定本规定。
第二条修订依据在原差旅费管理有关规定基础上，针对执行过程中存在问题和不足，并分析外部经济环境变化状况的前提下，结合我司现状，对涉及现有通信公司的部分作出本修订。
第三条出差定义和出差要求出差是指本公司员工因业务、检查、指导、技术支持、培训、学习、会议等因公事务外出的行为。
出差要求：包括出差目的、出差期限、工作任务、出差期间原工作代理人，出差结果总结汇报等。
第四条规范差旅费内容规范内容包括出差审批权限及流程，出差人员使用交通工具、交通费、住宿费、伙食补贴费等标准。
各经营单位可在公司规定的标准内制定适合本区域的标准。
出差审批权限及流程、差旅费等级标准表：出差审批权限及流程.xls 差旅费等级标准表2 01105.xls第五条出差借款、差旅费报销审批等相关规定（一）公司提倡出差费用由个人先行垫付后报销的方式。
若出差人员确需预借款的，应以预计出差期间所需费用为限，办理部分借款。
出差人员返回公司后，应在5个工作日内报销差旅费，主动结清借款；如未及时结清借款，可在工资发放时给予扣除。
（二）出差人员应按照核准的《出差申请单》行程执行，如延期或变更行程，应补充申请单审批内容。
（三）差旅费报销必须由出差人员填写统一格式的差旅费报销单，《出差申请单》、开会或培训通知需作为差旅费报销附件，送交相关人员审核、审批；（四）出差借款及差旅费报销审批，按公司发布的通信字（2011）第014号《关于发布2011年通信公司资金审批流程的通知》的规定办理；第六条出差人员乘坐交通工具相关的费用报销规定（一）出差人员夜晚从7时至次日晨7时乘坐火（汽）车，车上过夜连续6小时以上，或连续乘车超过8小时的，二者按规定可乘坐同席卧铺票而未购卧铺票，可按下列标准补贴：1、换乘坐慢车席位或直快席位的，按换乘车票价的50%补贴个人；2、换乘特别快车的，按换乘车票价的40%补贴个人。
2024年企业差旅费的管理规定
2024年企业差旅费的管理规定引言：差旅费是指企业员工因公务需要而发生的出差费用，包括交通费、住宿费、餐饮费以及其他相关费用。
合理的差旅费管理规定能够有效控制企业的费用支出、增加员工的工作积极性和减少员工在出差过程中可能发生的误工等问题。
为了更好地管理企业差旅费，提高企业的运作效率，以下是2024年企业差旅费的管理规定。
一、差旅费的申请和审批1. 员工提出差旅费申请应提前至少三个工作日向所在部门提交差旅计划，并清晰地说明出差的目的、时间、地点以及预计花费。
2. 部门经理或相关负责人应在两个工作日内审批或拒绝差旅费申请，并给出理由。
3. 各部门应制定明确的内部差旅费审批流程和标准，依据公司财务状况、业务需求等因素进行审批。
二、差旅费的报销1. 出差人员应当根据差旅计划的要求进行务必的预订，力求选择性价比较高的交通工具和住宿场所，并保存相关票据和发票。
2. 出差人员在差旅结束后的三个工作日内，应向所在部门提交完整的差旅费报销申请，应按照公司规定的报销程序进行操作，包括填写报销单、提交相关票据和费用明细等。
3. 部门经理或相关负责人应在五个工作日内审核差旅费报销申请，并按照公司规定的标准进行审核。
4. 财务部门应在七个工作日内将差旅费报销金额直接转账或通过企业相关的支付平台支付给出差人员。
三、差旅费的限额和标准1. 根据员工职位等级或岗位要求，公司应制定不同等级的差旅费限额和标准，以确保差旅费的合理性和经济性。
2. 差旅费限额和标准应经过财务部门审核并报公司领导层批准后才能执行，同时在公司内部进行公示。
3. 差旅费限额和标准应根据当地的物价水平、交通运输费用、餐饮消费等因素进行调整，以保证员工在出差过程中的正常工作和生活需求。
四、差旅费的监管和考核1. 公司应建立健全的差旅费管理制度，明确相关执行人员和部门，确保合规性和规范性。
2. 财务部门应加强对差旅费报销的审核和监督，及时发现和纠正违规操作。
3. 公司领导层应对差旅费的使用情况进行定期审查和评估，如发现管理不善或存在浪费行为，应及时采取纠正措施，并对相关责任人进行处罚和警告。
差旅费管理暂行规定
差旅费管理暂行规定一、总则为规范差旅费的管理，提高差旅支出的效益和合理性，便于对差旅费的预算和支出进行有效监控，特制定本规定。
二、差旅费的范围1.差旅费包括因公临时出差期间所发生的交通费、食宿费和其他必要支出。
2.差旅费不包括与会议相关的费用。
三、差旅费的报销标准1.交通费–火车：标准座位车费的80%；–高速列车：经济舱票价；–飞机：经济舱机票；–公共汽车、轮渡等其他交通工具：实报实销，需提供有效票据。
2.餐饮费–含早餐、午餐、晚餐及必要的伙食费；–餐费按不超过当地最高一般标准的60%计算。
3.住宿费–房费不超过当地星级酒店的标准间价格；–单独住宿补贴按实报实销。
4.其他支出–合理出差补贴；–其他必要支出实报实销。
四、差旅费的报销程序1.出差人员填写《差旅费报销申请表》，注明出差事由、时间、地点等信息，并附上相应票据。
2.直接主管审批后，报销人员向财务部门递交申请表和票据，财务部门进行审核核算。
3.财务部门对符合规定的差旅费进行报销，未符合规定的费用不予报销。
五、差旅费的监督与检查1.财务部门定期对差旅费的报销情况进行检查，对超标准、超范围的费用予以退回。
2.上级主管部门对下属单位的差旅费管理进行检查，发现问题及时纠正。
六、附则本规定自颁布之日起执行，如有需要修改，应经相应部门审批后方可生效。
以上为差旅费管理暂行规定，敬请遵守。
希望以上规定能够对公司的差旅费管理起到一定的指导作用，确保差旅支出的合理性和透明性，促进公司的发展和效益。
公司差旅费用管理规定
为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。
住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原始单据报销;伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。
1、(1)员工出差住宿费在规定的限额内，按实际住宿的天数凭据(发票)报销，特殊情况经总经理批准后方可报销。
(2)出差人员到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时，公司一律不予报销住宿费。
(凡在车上、船上过夜，不再报销住宿费)(3)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销;如有经理和同性员工一同出差，按经理级别的一个房间标准报销。
(1)在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得总经理同意。
回公司后凭票据填写“报销单”，经总经理核准签字后财务部方可审核报销。
2、出差乘坐交通工具标准：(1)交通工具为火车、长途汽车或轮船;乘坐火车，白天为硬座;从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上，或连续乘车时间超过十二小时的，可购硬卧铺票报销;(2)特殊情况需乘坐飞机、高铁、火车软席、软卧的，应先征得总经理同意，回公司后凭票据填写“报销单”，经总经理核准签字后财务部方可审核报销;未经批准乘坐飞机、高铁、火车软席软卧或超越交通工具标准而发生的交通费，均折算为可乘坐的交通工具相应费用报销。
(3)所有市内(出差城市)交通费(包括公交车费、出租车费、三轮车费等交通费)根据实际实报实销;出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：a)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;b)携有巨款或重要文件须确保安全的;c)时间紧迫的、夜间办事不方便的：d)陪同重要客人外出的;3、通讯费补助办法出差人员因业务需要产生的长途漫游通讯费，凭单据实报实销。
差旅费管理制度（5篇）
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
国内差旅费管理办法
国内差旅费管理办法第一章总则第一条目的和依据为了规范和管理国内差旅费支出，提高公共资源利用效率，依据相关法律法规，制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于所有国内差旅费支出，包括公务差旅费和企事业单位差旅费。
第三条定义1. 差旅费：指因公出差期间，职工实际发生的交通费、食宿费和其他必要费用。
2. 公务差旅费：指政府机关、事业单位和社会团体等公务人员因公出差期间发生的差旅费。
3. 企事业单位差旅费：指企事业单位工作人员因公出差期间发生的差旅费。
第二章差旅标准第四条差旅补助标准1. 公务差旅费标准按照国家规定执行。
2. 企事业单位差旅费标准由单位根据实际情况自行确定，但不得高于国家规定标准。
第五条交通费补助1. 公务差旅费的交通费补助按照国家规定的标准执行。
2. 企事业单位差旅费的交通费补助由单位按照真实发生的交通费用给予补助，但不得超过国家规定标准。
第六条食宿费补助1. 公务差旅费的食宿费补助按照国家规定的标准执行。
2. 企事业单位差旅费的食宿费补助由单位按照实际发生的食宿费用给予补助，但不得超过国家规定标准。
第三章差旅费报销第七条报销程序1. 职工因公出差结束后，应及时填写差旅费报销申请表，并附上相关票据和证明材料。
2. 差旅费报销申请表应经职工所在部门负责人审核，并报送财务部门审核。
3. 财务部门审核通过后，按照程序进行差旅费报销。
第八条报销要求1. 职工报销差旅费时，应提供真实、准确的票据和证明材料。
2. 职工报销的差旅费应符合国家和单位的有关规定。
第九条报销期限差旅费发生后，职工应在30个工作日内申请报销，逾期未报销的差旅费不予退还。
第四章监督和追责第十条监督机制1. 差旅费管理实施各部门应当加强对差旅费支出的监督，确保资金使用合规。
2. 公众可以通过信访、举报等渠道对差旅费支出进行监督和检举。
第十一条追责制度1. 对违反差旅费管理办法的单位和人员，将依法追究责任，包括但不限于纪律处分、行政处罚等。
差旅费管理规定简单版
差旅费管理规定简单版集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-差旅费管理办法一、总则1、为了保证公司公务出差人员的工作与生活需要，规范差旅费管理，结合本公司实际情况，特制定本办法。
2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、长期出差补贴。
3、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。
4、公司各部门要建立健全出差审批管理制度，出差人员出差前填写“出差申请单”（见附件），严格控制出差人员和天数，加强廉政建设。
二、交通费1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具，凭据报销交通费。
①、出差人员乘坐交通工具的等级见下表：②、出差人员因出差路途较远或任务紧急，经公司领导批准方可乘坐飞机。
2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费（限每人每次一份）以及各类交通工具的订票、退票费，凭据报销。
3、出差需在火车上过夜6小时以上的，或连续乘火车时间超过12小时的，或经过公司领导批准的，可购卧铺票。
4、公务出差人员经过公司领导批准，自驾车出差的，其驾车补贴标准按实际凭据报销。
三、住宿费1、出差需要住宿的，住宿费在规定限额的上限内凭据据实报支。
员工同性双人出差应住标准间，即以单人住宿费上限标准进行报销。
2、住宿费具体标准限额如下：①、部门经理以上级别，每人每天上限为300元；②、其他人员住宿费每人每天上限为200元；四、伙食补助费1、出差人员的伙食补助费按出差日历天数实行定额包干，午餐或晚餐，经理级以上每餐20元，其他人员每餐15元，早餐不予报销并不再凭据报销途中伙食费。
2、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。
如出差人员向接待单位缴纳伙食费，可回公司如实申报，每人每天在包干额以内凭接待单位收据据实报销。
五、长期出差补贴员工当月出差天数达到20天的补贴1000元，满15天不足20天的补贴500元，15天以下的不进行另外补贴。
六、附则1、本公司公务出差人员应自觉执行本办法，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则第一章：总则第一条：为了规范差旅费用管理，保障公款使用的合法性、合理性和安全性，提高差旅费用使用效益，特制定本规定。
第二条：本规定适用于各级各类单位（以下简称单位）的差旅费管理，涉及使用公款支付差旅费用的出差、培训、会议等活动。
第二章：差旅费用的组成第三章：差旅费用的核定第四条：单位应根据差旅活动的具体情况制定差旅费用的核定标准，并在《差旅费用申请表》上明示。
第五条：对于有特殊需求的差旅活动，单位可以提供额外经费支持，但需符合政策规定，经合理核定后方可支付。
第六条：差旅费用核定应遵循公务接待管理相关规定，费用必须具备真实、合理、合法、合规等原则，不得为个人或他人谋取利益。
第七条：差旅费用核定属于预算支出核定范畴，应经过相关部门审核，并在差旅费用申请表上明示。
第四章：差旅费用的报销第八条：差旅费用报销应提供完整、准确的票据和相关材料，包括交通票据、住宿发票、餐饮票据等。
第九条：对于个人票据，应按相关账户明细填写报销明细，并提供相关认证材料。
第十条：对于单位全额支付的费用，应提供相关支出明细和相关材料。
第十一条：对于差旅期间发生的额外费用，应提供有效说明和相关证明材料，例如招待费、礼品购买等。
第十二条：报销时，应填写《差旅费用报销单》，并附上所有票据和材料，交由相关部门审核，并在规定时间内完成报销手续。
第五章：差旅费用的监督与处罚第十三条：差旅费用管理应建立健全监督制度，对于不符合规定的差旅费用，应及时发现并进行处理。
第十四条：对于差旅费用违规行为，应依据国家相关法规予以处理，包括自行承担费用、行政处罚等。
第十五条：对于单位层面的差旅费用违规行为，相关责任人应依法给予相应处罚，并在单位内部公示，以警示他人。
第六章：附则第十六条：本规定自颁布之日起生效，具体实施细则由相关单位根据实际情况制定。
第十七条：本规定解释权归所属单位。
第十八条：本规定涉及未尽事宜，由相关部门根据实际情况补充制定。
单位公务差旅费管理制度
第一章总则第一条为加强本单位公务差旅费用的管理，规范差旅费用支出，提高经费使用效率，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位因公务活动发生的差旅费用，包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、行李物品搬运费等。
第三条本制度遵循勤俭节约、合理使用、规范管理、严格审批的原则。
第二章差旅费审批与报销第四条差旅费支出实行预算管理，各部门应根据工作需要制定年度差旅费预算，经单位财务部门审核后报单位领导批准。
第五条出差人员需填写《出差申请单》，明确出差事由、目的地、预计行程、所需天数、交通工具等，经部门负责人审核、单位领导批准后方可出差。
第六条差旅费用报销需提供以下材料：1. 《出差申请单》；2. 出差人员身份证复印件；3. 交通票据（火车票、飞机票、汽车票等）；4. 住宿费发票；5. 伙食补助费报销单；6. 市内交通费报销单；7. 通讯费报销单；8. 行李物品搬运费报销单；9. 其他相关证明材料。
第七条差旅费用报销程序：1. 出差人员将报销材料提交至部门负责人审核；2. 部门负责人将审核后的报销材料提交至财务部门；3. 财务部门对报销材料进行审核，无误后办理报销手续；4. 财务部门将报销款项支付给出差人员。
第三章差旅费标准第八条差旅费标准按照国家及地方相关政策执行，具体标准如下：1. 交通费：根据出差地与出发地之间的距离，按照国家或地方规定的标准报销；2. 住宿费：根据出差地住宿条件，按照国家或地方规定的标准报销；3. 伙食补助费：按照国家或地方规定的标准，根据出差天数和地区差异给予补助；4. 市内交通费：按照实际发生的费用报销，最高不超过国家或地方规定的标准；5. 通讯费：按照实际发生的费用报销，最高不超过国家或地方规定的标准；6. 行李物品搬运费：按照实际发生的费用报销，最高不超过国家或地方规定的标准。
第四章附则第九条本制度由单位财务部门负责解释。
差旅费管理规定
差旅费管理规定第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，本着勤俭、高效的原则，特制定本规定。
第二条出差人员住宿费实行限额凭据报销办法。
1、按出差实际住宿天数计算，伙食补助费和市区交通费实行包干办法，按出差自然（日历）天数计发，不足一天的按全天计算。
2、出差起始时间为车票（火车票、船票、飞机票、汽车票）标明时间，结束时间为车票（火车、轮船、飞机、汽车）标明时间。
第三条员工出差实行定任务、定地点、定天数、定出差路线、定乘坐交通工具。
以书面报告形式向部门负责人提出申请，经人力资源部和财务部审核，总经理审批，方可出差。
第四条员工出差以批准的书面报告提报申请《借款单》，注明出差地点、预计时间、出差任务、乘车工具，由部门负责人和总经理审批。
《借款单》按以上批示办完，再按每项出差标准计算出出差所需款项。
差旅费借款采取前账不清，后账不借的原则，如果有特殊情况，需经总经理同意方可借款。
第五条出差返回后须填写《差旅费报销单》，并将票据粘到付款凭证背面（火车票票面朝外满粘，其余票据票面与付款凭证同向，注意在左侧留出30mm装订空间）。
在出差回来十日内到财务部办理差旅费报销和清款手续，逾期不办报销和清款手续的，公司财务部有权从其工资中扣回欠款。
第六条员工出差住宿费上限及交通费、伙食费补助标准差旅费报销标准1、交通工具搭乘说明:1)省内出差只可乘坐火车、长途车或轮船，因紧急公务必需搭乘飞机者应事先呈报批准；省外出差安排搭乘飞机。
乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，且在火车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可购硬席卧铺票，不受上述标准限制。
2)员工出差应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。
如出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理。
3)市内交通费必须明确填写所属日期及业务内容，交通费写明出差地点、时间、乘坐线路和车费，对于统一票价的车票，写明核报金额。
4)一般工作员工出差原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外:a)出差目的地偏远，没有公共交通工具的；b)携有巨款或重要文件须确保安全的；c)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；d)陪同重要客人外出的；e)执行特殊业务或夜间办事不方便的；除上述情况外，需乘坐出租车，须经各部门经理同意方可报销。
差旅费用管理规则
差旅费用管理规则一、目的为了规范我司差旅费用的管理，确保出差人员能够合理、合规地使用差旅费用，提高出差效率，降低公司成本，特制定本规则。
二、适用范围本规则适用于公司内所有员工的差旅费用管理，包括但不限于国内外出差、会议、培训等。
三、差旅费用类别及标准1.交通费。
员工出差时应优先选择公共交通工具，如火车、公共汽车、地铁等。
在有经济实惠的公共交通工具可选择的情况下，不得选择出租车、网约车等高费用的交通工具。
如因工作需要必须使用飞机作为交通工具时，应选择经济舱，不得选择头等舱或商务舱。
如有特殊情况需选择高档交通工具或车型，需提前申请并得到批准。
长途汽车票的预订需提前报备，应优先选择经济实惠的车票。
如有特殊情况需预订高价车票，需提前申请并得到批准。
2.住宿费。
员工出差时应根据公司规定的标准选择住宿地点。
住宿应优先选择经济实惠的酒店或旅馆，不得超标。
在有可选择的住宿地点的情况下，不得选择高档酒店或民宿。
如因特殊情况需选择高档住宿地点，需提前申请并得到批准。
同时，员工应自行承担住宿费用，不得向公司报销。
3.餐饮费。
员工出差时应根据公司规定的标准选择餐饮地点。
应优先选择经济实惠的餐厅或快餐店，不得超标。
在有可选择的餐饮地点的情况下，不得选择高档餐厅或外卖。
如因特殊情况需选择高档餐饮地点或外卖，需提前申请并得到批准。
同时，员工应自行承担餐饮费用，不得向公司报销。
4.通讯费。
员工出差时应根据公司规定的标准使用电话、网络等通讯工具。
在有公共电话可用的情况下，不得使用个人手机通话。
在有免费Wi-Fi可用的情况下，不得使用个人网络流量。
如因工作需要必须使用私人通讯工具，需自行承担费用，不得向公司报销。
四、出差申请及审批流程1.出差申请。
员工出差前应向所在部门负责人提交出差申请，说明出差目的、时间、地点及预计费用。
部门负责人根据实际需要审核出差申请，批准后方可出行。
如出差申请未通过审批的，员工不得私自出行。
如因特殊情况需临时出差，需提前向所在部门负责人说明情况并得到批准。
差旅费用管理制度
差旅费用管理规定1总则1.1为规范公司差旅管理，提高工作效率，减少费用支出，特制定本制度。
1.2本制度适用于公司所有员工因公出差有关事宜。
2出差程序2．1员工奉命或因公务需要出差实行逐级报告制，一般员工须事先征得所在部门经理核准，出差期在3天以上由总经理核准。
2．2出差人员若需向公司财务暂支差旅费的，需填写“差旅费暂支单”报部门经理核准和财务总监审批。
2．3出差人员返回公司后，应及时向上级叙职。
2．4出差人员返回公司后，须在一周内填具“差旅费报销单”，先报财务总监审核，再报分管领导审批后向财务部报销。
若有暂支款的，报销时当即结清。
3交通费3．1在市内（包括郊县市，以下同）出差，公司鼓励乘座公交车辆，如因特殊情况需乘座出租车的，必须由上级领导核准，每单次乘座出租车费用严格控制在30元以内，出租车票后须注明事由、行程及时间；并要求在一周内报销。
3．2市外出差，则尽可能乘座公交车，特殊情况可乘座出租车，在出租车票上须注明事由、行程及时间，并要求在返回后一周内报销。
3．3乘坐火车、轮船、飞机等交通工具的标准参见表一。
故未能取得购票凭证者，由出差人详细填写凭单。
3．5乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明或船票存根。
3．6因公务必需搭乘飞机者应事先报总经理核准并凭飞机票根报销。
3．7乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人详细填写凭单。
3．8驾乘自备车办理公务者，可以报销相应的燃油费（享受交通燃油补贴者除外）、过境费、停车费等，报销时须在发票上注明事由、行程及时间。
3．9享受交通燃油补贴者，确因公务繁忙，超出交通燃油补贴定额，超出部分另行写超支申请报告（附发票），写明事由、行程及时间，报总经理审批后办理报销手续。
3．9因公携带的行李运费，应出具正式的运费收据为凭。
3．10乘坐火车或长途汽车从晚上八时至次日晨七时之间、在车上6小时以上，或连续乘车超过12小时，可购同席卧铺票。
4住宿费4．1市内出差，原则上要求当日赶回，不可留宿。
出差及差旅费报销管理规定
出差管理及差旅费报销规定第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费，根据实际情况，特制定本规定。
第二条公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出，确因工作需要出差，应办理申报批准手续。
出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写《出差申请单》，经部门负责人签署意见后，报公司领导审批。
因工作需要，聘请非本公司人员为公司办理业务而出差，需公司负担差旅费用的，由公司相关部门提出申请，报总经理批准后，按公司员工出差办理，其标准按管理人员执行。
第三条出差路途较远的应乘火车，乘长途汽车者，汽车票价超过火车票价（硬卧票）部分不予报销。
乘坐飞机要从严控制，出差路途远或任务紧急的，应报经总经理批准。
凡事前未经批准乘坐飞机的，报销时按同等线路的火车票价报销(按相应的级别标准)，超支部分自理。
第四条随同高级管理人员出差的人员，其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准，但最多限2人。
第五条严格控制订票费用，一般工作人员出差订票费用自理。
若遇特殊情况，个人可写出书面申请，由总经理签批后方可报销，但一次最高不得超过20元。
公司副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。
第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的，经总经理批准，住宿费按会议通知标准报销，会议通知不明确的按本办法第十二条执行。
凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费。
第七条一次出差到多个地点的人员，车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单。
工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理，且不得享受伙食补助费。
第八条工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
第九条差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费。
第十条出差人员所取得的票据不符合规定，不能报销的，经办人必须换取合格票据，因此而支付的差旅费均由个人自理，公司不予报销。
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广州市诺信数字测控设备有限公司文件 诺字[2008]005号 签发人：潘伟华
差旅费报销管理规定
一、目的
为规范差旅费的开支、报销流程，根据公司的实际营运情况，特制定本管理规定。
二、适用范围
本规定适用于公司全体员工。
三、员工出差时，由本人填写出差申请单（安装人员由安装维修单代替），经主管总监（或其授权人）批准后，方可出差。
部门经理或以上人员出差时必须由总经理（或其授权人）批准。
受董事会直接委托外出办事的员工可将出差申请单直接上交派出领导审批，并知会部门经理。
四、出差人员的费用报销：
1、交通费：限定标准以内凭票据实报销
注：本着节约费用的原则，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜
6小时以上的或连续乘车超过12小时的，可购买硬卧。
上述情况下没有火车交通工具的可选择长途汽车卧铺。
A:超标准乘坐交通工具应事前向主管总监（或其授权人）知会，回来后，填写《超标准乘坐交通工具申请单》补办手续。
超标准乘坐交通工具申请单
费用项目规定乘坐交通工具超标乘坐交通工具超标准原因
总经理：部门经理：申请人：B：如发生订票费，其报销金额不得超过10元（凭票）。
C：由公司提供或自带交通工具的，不予报销交通费。
2、住宿费：实行标准限额，凭发票限额报销。
A：同性别员工出差，应同住一间房，如有经理级以上员工同行，可按其相应标准执行，住宿费应由一人填报，另一人不可再报住宿费，超出部分自理。
出差人员在第一晚允许按1.5倍住宿。
3、伙食补贴：
A：按每人30元/天标准包干使用。
B：伙食补贴同样适用于旅途当中，但要当晚坐车超过8小时以上的才能享受30元，8小时以下的按半天计算。
C：出差人员因工作需要发生的业务招待费，应单独报销，不在差旅费中开支，但应相应减少伙食补贴。
4、市内交通费：市内交通费按以下相应等级，凭票实报实销。
级别市内交通工具选择
总监以上人员实报
部门经理级出租汽车、公共汽车
主管级公共汽车
一般工作人员公共汽车
5、如有特殊情况，由总经理（或其授权人）审批。
五、差旅费的报销
1、出差人员回到驻地后，应当在3个工作日内报销完毕。
2、报销前，应填写出差报告交至部门经理或主派领导。
3、差旅费报销单据经部门经理签字后，交财务部门审核，由上一级主管领导和相关资金审批权限人签批后报销。
4、借支备用金：
出差人员可按在出差时可能发生的费用额度，填写借款单，由相关资金审批权限人审批同意后借支备用金。
员工出差返回报销时必须冲抵备用金。
六、其它事项：
1、由公司统一安排住宿的会议、培训及其它活动等，仅报销长途交
通费。
2、异地安装的出差由营销中心总部统一调配。
3、本规定公布之日起执行，以前相关管理规定同时作废。
广州市诺信数字测控设备有限公司
二00八年三月二十四日
发：营运中心、营销中心、制造中心、研发中心，电子文件发全体员工 印发份数： 5份 存档份数：1份。