2-14 固有风险评估汇总表
危险源识别与风险评价结果一览表16
略
一般
BCD
395
5
作业半径内和机身不设固定销的一侧站人
机具伤害
略
一般
BCD
396
6
成品堆放时弯钩向上
坍塌
略
一般
BCD
397
17、冷拉机
1
冷拉场地未设置警戒区
物体打击
略
一般
BD
398
2
冷拉现场未安装防护栏杆和警告标志
物体打击
略
一般
BD
399
3
操作人员在作业时距离钢筋2m内
物体打击
略
一般
BCD
400
4
作业前未检查夹具滑轮地锚等
机具伤害
略
一般
BCD
401
5
卷扬机人员未看到指挥人员发信号就开机
机具伤害
略
一般
BD
402
6
作业区间有人员
物体打击
略
一般
BD
403
7
张拉区内未装设夜间照明灯
综合伤害
略
一般
BD
404
8
装设的灯在5m以下并无防护
触电
略
一般
BD
405
9
作业后不放松钢丝绳
机具伤害
略
一般
BD
406
18、预应力机械
1
被拉钢丝绳两端头有损坏
机具伤害
略
一般
BD
A、制定目标、指标和管理方案;B、执行运行控制程序;C、教育与培训;D、监督检查E、制定应急预案
危险源识别与风险评价结果一览表16
总序号
施工区域
人员/设施/活动
风险评估和监测记录表(填写范表)
安全的。偶然食用少量的受 DEHP 或 DINP 污染的食品不会对健康造成
危害。
DEHP 和 DINP 急性毒性均较低。通常情况下,人群日常暴露水平极低,
已经发生的健康影响
对人体健康尚无明显影响。但是,部分邻苯二甲酸酯类物质具有内分泌 干扰作用,长期大量摄入将影响生殖和发育,目前尚无证据表明邻苯二
发现,绝大部分 DEHP 在 24 小时~48 小时内会随尿液或粪便排出体外。
48 小时内停止摄入含有 DEHP 的产品,体内 DEHP 浓度便会快速下降。
动物实验还发现,DINP 在体内会被迅速代谢,72 小时内有 85%由粪便
排出,其余部分则由尿液排出。世界卫生组织、美国食品与药品监管局
和欧盟分别认为,终身每人每天摄入 1.5 毫克、2.4 毫克和 3.0 毫克及以 下的 DEHP 是安全的。DINP 的毒性更低,即使每天摄入 9.0 毫克,也是
表示,当局还将每天公布相关检测结果。
美国有关部门表示,已对相关台湾生产的食品进行筛检,以避免进口问
国内外已有的管理措施
题产品,同时,他们正在研究受影响产品未来申请进入美国时,必须检
附台湾核发的合格证明。
韩国禁止台湾疑似有塑化剂的食品进口。
菲律宾政府已向民众提出警告,并要求台湾地区提供详细清单,用以追
表格编号:C-025-01 风险评估时间 风险评估目的
风险评估和监测记录表
评估塑化剂对烘烤食品的影响及我公司的预防措施
姓名
职务
姓名
职务
参与评估人员及职务
外部专家 评估模式 风险来源和性质
相关检验数据和结论
□ 非应急评估 ■ 应急评估
风险名称 进入食物链方式
邻苯二甲酸二(2-乙基)己基酯(DEHP)、邻苯 二甲酸二异壬酯(DINP)等。 邻苯二甲酸酯类物质严禁违法添加到食品中
风险辨识评估表
序风险点(区域〕号风险因素风险评估风险预警风险类型L E C D等级等级管控措施1、加强综采面通风治理,确保综采工作面配风量符合要求。
2、上隅2S226、2121—1 2、2S228 综采工作面2S228 运输巷、回风巷及切眼2 巷回采过程中上隅角可能消灭悬瓦顶面积过大,易消灭瓦斯积聚,斯易造成瓦斯事故。
重1 6 100 600大角每班瓦斯检查检测不少于 3 次。
按要求在上隅角设置甲烷断电仪、便携式甲烷检测仪,做到人工检测、甲烷断电仪、便携式瓦斯检测仪数据三比照,并准时对检测装置进展调试、检修,确保检测数据准确、牢靠。
3、工作面回采过程中,要准时对两端头进展退锚,严禁空顶面积超过要求,防止瓦斯积聚.4、当上隅角瓦斯浓度到达 0。
5%后瓦斯员要马上设置引风障,引导风流稀释架间和上隅角瓦斯.1、加强过断层期间瓦斯涌出量监测分析工作,觉察变化准时实行措施;保证风电、瓦斯电闭锁装置灵敏牢靠;加强监测监控和人工检测;爆破作业必需严格执行“一炮三检“和“三人连锁放炮“制度。
2、遇采空区马上停顿掘进,撤出人员,制定专项安全技术措施;准时调整通风系统,避开形成盲巷及避开造成瓦斯等有毒有害气体的积聚;必需在空巷口悬挂瓦斯传感器和瓦斯检查牌,进展瓦斯检查监测;对空巷进展编号治理,建立治理台帐。
1、工作面掘进过程中可能遇断层,断层四周可能存在瓦斯等有害气体威逼,易造成瓦斯事故。
瓦较2、工作面掘进过程中可能遇到采空区,存在瓦斯等有害气体威1 6斯40 240大胁,易造成瓦斯事故。
局部通风机故障停风,造成工作2S228 掘进工作面瓦一1、定期进展风电闭锁和瓦斯电闭锁试验。
2、定期进展局部通风机自3 面瓦斯积聚,产生瓦斯等有害气 1 6 15 90斯般动切换试验。
体威逼.临时停工且停风而未实行相应瓦1、临时停工、停风地点肯定要切断电源、设置栅栏、悬挂警示牌。
2、4 临时停工地点的安全措施,简洁发生瓦斯等有0。
5 0.5 100 25 低斯加强职工安全教育工作,提高职工安全意识。
2-4安全检查表分析(SCL)及风险评价记录
安全检查表分析(SCL)及风险评价记录
装置:
编号:
序
检查
号
项目
1 设备基础
标准 表面无裂缝 无倾斜、沉降
不符合标准 的主要后果 设备损坏、泄漏
设备损坏、泄漏
风险评价
现有安全控制措施
建议改进 /控制风 险措施
L S R 风险等级
日常巡检
135
可接受
日常巡检
无腐蚀、减薄
泄漏引起燃爆、污染
每年除锈刷漆保养
2 静设备 焊缝、应力集中部位无断裂 泄漏引起燃爆、污染
日常巡检
设备 3
进出管道
外表无裂纹、变形 无泄漏
无严重腐蚀、变形
泄漏引起燃爆、污染 泄漏引起燃爆、污染 泄漏引起燃爆、污染
日常巡检 日常巡检 日常巡检
填料磨损量不引起物料泄漏
引起燃爆、污染
日常巡检
4
阀门
阀体无缺陷
燃爆、污染;不能操作,影 响生产
校验
未及时采取降温措施,引起 燃爆
日常巡检,按期校验
呼吸阀
无堵塞 不被卡住,启闭灵活
弊压引起泄漏、爆炸,罐体 被抽瘪
弊压引起泄漏、爆炸,罐体 被抽瘪
日常检查 日常检查
罐上栏 杆
无缺损、严重腐蚀
巡检人员、作业人员高处坠 落
每周检查
安 楼梯
无缺损、严重腐蚀
巡检人员、作业人员摔伤、 高处坠落
每周检查
全
7 附 防雷装 避雷针、接地完好,无腐蚀
排洪沟
畅通,无杂物
事件扩大、污染环境 事件扩大、污染环境 事件扩大、污染环境
每周检查,清除杂物
每周检查
雨季前全面检查,清 除杂物
分析人员:
危险源识别与风险评价结果一览表
施工区域
(五) 脚 手 架
人员/设施/活动 1、一般规定
分序 4 5 6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
危
险
源
将外径 48 和 51 的钢管混合 混合或采用钢竹混搭
脚手各杆件扣件力矩未达到 45N/m
脚手架立柱采用搭接(顶排除外)
危
险
源
办公室使用电加热器
办公室内私拉电线
有电脑空调等设备的房间无用电保护措施
办公室用电不安装漏电保护器
现场无有设施
送饭菜的设施无防尘和保温措施
使用再生塑料作食品盛器
食堂无消毒灭绳防尘等卫生措施
食堂与厕所法水池等距离小于 30m
宿舍内私拉电线
宿舍内使用电加热器
冬季在宿舍内使用明火取暖
宿舍内电线从铁制的床架上过
35
36 37 38 39 40 41
施工区域 (一)
生 活 区
(三) 施 工 全 过 程
人员/设施/活动 办公区
1、方案措施管理
2、队伍、人员
分序 23 24 25 26 1 2 3 1
危
险
源
无生熟食品的隔离措施
生活及施工用水未做到二级沉淀三级排放
两层床上层无防滚落措施
在床上吸烟
无施工组织设计(方案)安全技术措施
高处坠落/起重伤害/火 灾
各类事故 各类事故 各类事故 高处坠落 其他伤害 高处坠落
42
9 作业人员不掌握安全技术操作规程
43
10 操作人员无体检合格证明,有妨害作业的疾病和生理缺陷
44
1 各级风位无防火责任制
危险源识别与风险评价一览表
危险源识别与风险评价一览表表3-1-1总序号施工区域人员/设施/活动分序危 险 源 可能导致事故评价方法风险级别 现有控制措施1 (一)办公区域办公区1 办公室使用电加热器 触电 略 一般 BD2 2 办公室私拉电线 触电 略 一般 BD 3(二)生活区 生活区1 宿舍内私拉电线 触电 略 重大 ABD4 2 宿舍内使用电加热器 触电 略 一般 BD5 3 在床上吸烟 火灾 略 重大 BCD 6(三)施工全过程 1、队伍、人员1 作业人员未按要求做到班前检查进行安全确认就上岗 各类事故 略 一般 BD7 2 未按规定穿着、未正确使用安全帽等个人防护用品 各类事故 略 一般 BD8 3 未经许可随意拆改安全防护设施和设备 高处坠落略 重大 ABCD9 4 酒后进行各种施工作业 其他事故 略 一般 BD10 5 高处作业穿硬底或易滑的鞋高处坠落略 一般 BD11 6 作业人员不掌握安全操作规程 各类事故 略 重大 BCD12 7 操作人员无体检合格证明,有妨害作业的疾病和生理缺陷各类事故 略 一般 BD132、场地和道路1 危险部位和区域缺乏防护设施和警示标志各类事故 略 重大 BCD14 2 施工现场的交通要道未设警告标志高处坠落略 一般 BD15 3 场地和道路不良,照明不符合要求 各类事故 略 一般 BD163、材料堆码放1 建筑材料码放不整、超高 坍塌略 一般 BD17 2 楼层物料不按规定堆放物体打击略 一般 BD18 3 存放物料未按规定靠墙码放或堆放倒塌/物体打击略 一般 BD19 (四)高处作业 1、三宝四口及临边防护1 安全帽、网带未进行定期检查 高处坠落略 一般 BD20 2 未按高挂低用要求正确要求正确系好安全带高处坠落略 一般 BCD21 3 未每隔两层并不大于10张设平网高处坠落略 一般 BD危险源识别与风险评价一览表表3-1-1总序号施工区域人员/设施/活动分序危 险 源 可能导致事故评价方法风险级别 现有控制措施22(四)高处作业 1、三宝四口及临边防护4 未设置上杆1.2m,下杆0.5-0.6m的上下两道防护栏杆 高处坠落略 一般 BD23 5 25㎝×25㎝以上洞口不按规定设置栏、盖板、安全网 高处坠落略 一般 BCD24 6 出入口处防护棚搭设不符合规范要求 高处坠落略 一般 BD25 7 上下传递物体抛掷 物体打击略 一般 BCD26 8 立体交叉作业未采取隔离防护措施 高处坠落略 一般 BCD27 9 结构层施工作业面(点)防护不完善 高处坠落略 一般 BD28 10 防护高度低于1.2m未上下设置栏杆并没有用密目网遮挡 高处坠落略 一般 BD29 11 恶劣天气高空起重吊装作业 机械伤害略 一般 BCD30(五)脚手架1、一般规定1步距、立杆的纵距、横距、连墙件的设置部位和间距不符合要求,连墙件未设置在离主节点30㎝内坍塌略 一般 BD31 2 剪刀撑未按规定与脚手架同步搭设,设欠缺不连续,设置角度过大,斜杆下端未支撑在垫块或垫板上坍塌略 一般 BD32 3 20m以上高层脚手架未采用刚性连墙件与建筑物可靠连接坍塌略 重大BCD33 4 施工层缺1.2m防护栏杆或少于三排高于18㎝的挡脚板 高处坠落略 一般 BD34 2、架子工操作 1 架子工作业无可靠的立足点,未系好安全带高处坠落略 一般 BD35 2 临边处安装人员无防护措施 高处坠落略 一般 BDE36 3、悬挑式脚架1 脚手架外侧和底部防护不严高处坠落略 一般 BD37 2 外挑杆件与建筑物连接不牢坍塌略 一般 BDE384、卸料平台1 卸料平台支撑系统和脚手架相连坍塌略 一般 ABD39 2 卸料平台搭设使用未按规定验收挂牌坍塌略 一般 BD40 (六)临时用电1、用电作业1 停用设备未拉闸断电,锁好开关箱触电略 一般 BD41 2 配电不符合三级配电二级保护要求 触电略 重大BD危险源识别与风险评价一览表表3-1-1总序号施工区域人员/设施/活动分序危 险 源 可能导致事故评价方法风险级别 现有控制措施42(六)临时用电1、用电作业3 高度小于2.4m的室内未用安全电压 触电 略 一般 BD43 4 电工作业未穿绝缘鞋,作业工具绝缘破坏 触电 略 一般 BD44 5 停电时未挂警示牌,带电作业无监护人 触电 略 一般 BD452、接零接地保护 1 固定式设备未使用专用开关箱,未执行“一机一闸、一漏一箱”的规定触电 略 一般 BD46 2 保护零线未单独敷设,并作它用 触电 略 一般 BD47 3 使用绿/黄双色线作负荷线 触电 略 一般 BD483、接地防雷 1 现场专用中性点直接接地的电力线路未采用TN-S接零保护系统触电 略 一般 BD49 2 施工现场的电力系统利用大地作相线和零线系统 触电 略 重大 BD50 4、用电检查 1 未定期每月开展电气设备的检查,复查接地电阻值触电 略 一般 BCD51(七)施工机械1、一般规定1 机械超载作业和随意扩大使用范围机具伤害略 重大 BDE52 2 机械带病运行,每次使用前未检查机具伤害略 重大 BDE53 3 设备使用中的起重钢丝绳磨损锈蚀超标未及时更换机具伤害略 重大 BCD542、卷扬机 1 设备绝缘电阻低于0.5MΩ触电 略 一般 BD55 2 地锚设置不可靠机具伤害略 一般 BD563、混凝土搅拌机 1 各个机构无防护罩机具伤害略 一般 BD57 2 作业前不进行试机 机具伤害略 一般 BD58 3 进料时头手伸入料斗和机架之间机具伤害略 重大 BCD59 4 搅拌机运输时未将料斗固定 机具伤害略 一般 BD604、混凝土泵1 泵送管道和支架之间未用缓冲物机具伤害略 一般 BD61 2 作业前未进行耐压实验机具伤害略 一般 BD62 3 作业前未对泵的整体做检查机具伤害略 一般 BD63 4 泵机运转时铁锹伸入料斗机具伤害略 一般 BCD危险源识别与风险评价一览表表3-1-1总序号施工区域人员/设施/活动分序危 险 源 可能导致事故评价方法风险级别 现有控制措施64(七)施工机械 5、切断机1 切断机开机前未检查刀具状况和紧状况 机具伤害 略 一般 BCD65 2 机器未达到正常转速就送料 机具伤害 略 一般 BCD66 3 剪切超过铭牌规定直径的料 机具伤害 略 一般 BCD67 4 运转中用手清除切刀附近的杂物机具伤害 略 一般 BCD686、弯曲机 1 开机前未检查轴、防护等 机具伤害 略 一般 BCD69 2 对超过铭牌规定直径的钢筋加工 机具伤害 略 一般 BCD70 3 作业半径内和机身不固定销的一侧站人机具伤害 略 一般 BCD71 4 成品堆放时弯钩向上 坍塌 略 一般 BCD727、电渣压力焊 1 电渣压力焊一次侧防护未经二级漏电保护 触电 略 重大BCDE73 2 电渣压力焊二次侧降压保护接线不对或不起作用 触电 略 一般 BCDE74 3 电渣压力焊施工人员未穿戴防护服、绝缘鞋和绝缘手套触电 略 重大BCD75 4 电渣压力焊人员面部无防护或太接近焊点高温烫伤 略 一般 BD768、木工机械 1 机器运转时在防护罩和台面上放物品 机具伤害 略 一般 BD77 2 各种机械接地接零不符合要求触电 略 一般 BD78 3 戴手套送料接料 机具伤害 略 一般 BC79 4 各种机械未使用专用的开关箱触电 略 一般 BD80 5 使用双向倒顺开关触电 略 一般 BC819、砂浆机 1 砂浆机无牢固的基础机具伤害 略 一般 BCD82 2 转动轴和传动部件没有防护罩机具伤害 略 一般 BD83 3 砂子未过筛就使用 其他伤害 略 一般 BD84 4 运转时手或木棍等伸入搅拌机筒内 机具伤害 略 一般 BD85 5 故障时未切断电源倒出砂浆就修理触电 略 一般 BD危险源识别与风险评价一览表表3-1-1总序号施工区域人员/设施/活动分序危 险 源 可能导致事故评价方法风险级别 现有控制措施86(七)施工机械 10、施工升降机1 地面吊笼出入口无防护棚 机具伤害 略 一般 BD87 2 每层出入口处无防护门或防护门不符合标准 机具伤害 略 一般 BD88 3 门连锁装置不起作用 机具伤害 略 一般 BD89 4 电梯在恶劣天气使用机具伤害 略 一般 BD9011、塔式起重机 1 上人爬梯无护圈或护圈损坏 机具伤害 略 一般 BD91 2 塔吊起重作业时吊点附近有人员站立和行走 物体打击 略 重大 DE92 3 在最高锚固点以下标准节垂直度超2/1000未进行调整仍使用的机具伤害 略 一般 BD93 4 塔吊各部位的栏杆平台扶梯护圈等安全防护装置不齐全机具伤害 略 一般 BD94 5 塔吊升降仍进行回转机具伤害 略 一般 BD95 6 塔吊升降结束后未及时切断液压升降机构电源 机具伤害 略 一般 BD96 7 塔吊顶升降时标准节和顶升套架间隙超过标准不调整继续升降机具伤害 略 一般 BD97(八)主体工程1、钢筋工程1 钢筋机械无人操作不切断电源触电 略 一般 BD98 2 操作台上钢筋头不清理其他伤害 略 一般 BD99 3 钢筋成品堆放过高 坍塌略 一般 BD 100 4 钢筋集中堆放在脚手架和模板上 坍塌略 一般 BD 101 5 机械安装不坚实稳固,机械无专用操作棚 坍塌略 一般 BD 102 6 在钢筋骨架上行走 高处坠落略 一般 BCD 103 7 起吊钢筋下方站人 物体打击 略 重大 BD 104 8 钢筋在吊运中未降至1m就靠近 物体打击 略 一般 BD 105 9 吊钢筋规格长短不一 物体打击 略 一般 BD 106 10 吊钢筋一点吊 物体打击 略 一般 BD 107 11 模板上堆料处靠近临边洞口 坍塌略 一般 BD危险源识别与风险评价一览表表3-1-1总序号施工区域人员/设施/活动分序危 险 源 可能导致事故评价方法风险级别 现有控制措施108(八)主体工程 2、模板工程1 立距不符合要求 坍塌 略 一般 BCD109 2 模板物料集中超载堆放 坍塌 略 重大 DC 110 3 各种模板堆放不整齐过高 坍塌 略 一般 DC 111 4 支拆模板高处作业无防护或防护不严各类事故 略 一般 BD 112 5 作业面空洞和临边防护不严 高处坠落 略 一般 BD 113 6 交叉作业上下无隔离措施 物体打击 略 一般 BDE 114 7 在六级大风以上天气高空作业高处坠落 略 一般 BCD 115 8 拆下的模板未及时运走集中堆放 物体打击 略 一般 BD 116 9 材料堆放高度超过码放规定 坍塌 略 重大 ABCD 117 10 安装无临边防护外墙门窗不系安全带 高处坠落 略 一般 BCD1183、混凝土工程 1 插入式振动器电缆线不满足所需的长度触电略 一般 BCD119 2 泵送混凝土架子搭设不牢固物体打击 略 一般 BD 120 3 用电缆线拖拉或吊挂插入式振动器触电略 一般 BD 121 4 插入式振动器的软管出现断裂物体打击 略 一般 BD 122 5 板墙独立梁柱混凝土站在模板或支撑上 高处坠落 略 一般 BD1234、砌筑工程 1 砍砖时向外打碎砖跳出伤人 物体打击 略 一般 BD124 2 堆砖高度超过3皮侧砖坍塌 略 一般 BD 125 3 砌筑工具放在临边易坠落的地方 物体打击 略 一般 BD 126 4 收工时未做落手清工作 物体打击 略 一般 BD 127 5 砌块未就位放稳就松开平具物体打击 略 一般 BD 128129。
关于开展固有风险评估和风险应对措施
关于开展固有风险评估和风险应对措施识别工作的通知各单位:根据风险清单编制工作的要求,风险识别工作已完成,在此基础上总经办牵头组织开展固有风险评估和风险应对措施识别工作。
现将具体工作通知如下:一、固有风险评估各单位在风险识别的基础上,针对本业务识别出的三级别风险,从风险发生可能性和风险影响程度两个方面进行评估,并综合得出本业务的风险评估结果。
1、风险发生可能性评级:从发生的概率进行评估。
“固有风险可能性评级标准”(固有风险可能性评级标准参见附表1:固有风险可能性评级标准),为三级风险评估所采用的风险发生可能性评级标准。
各单位可以参考此表,结合实际(如历史总结或未来预测)对三级风险发生的可能性进行评级。
2、风险影响程度评级:风险影响程度根据不同性质风险从财务损失、营运影响、合规目标影响、HSE影响、声誉影响五个维度选取适用的一个或多个维度进行评估,若不同维度评级结果不同,取影响程度最大的评级结果为最终结果。
“风险影响程度评估标准”(参见附表2:风险影响程度评估标准)为公司三级风险评估所采用的风险影响程度评级标准,各单位可以参考此表对三级风险的影响程度进行评级。
3、固有风险评级结果:综合考虑风险发生可能性评级和风险影响程度对固有风险进行评级。
“固有风险评级矩阵”(固有风险评级矩阵参见附表3:固有风险评级矩阵)为三级风险评估所采用的确定固有风险评估结果的对应关系,各单位可以参考此表确定三级风险的评估结果。
二、识别风险应对措施各单位根据《风险清单汇总(初稿)》中识别的适用于本部门业务流程和公司层面控制的风险,对风险应对措施进行识别,具体识别方式如下:1、有控制点控制的,对控制点进行识别。
2、没有控制点控制的,收集相关的控制制度或文档。
3、没有控制制度或文档的,描述现行的做法。
请各单位根据上述要求完成《固有风险评估和风险应对措施识别表》附表4,经部门领导签字确认后于4月14日将纸质版和电子版报总经办,总经办在此基础上进行汇总,形成完整的风险清单。
危险源识别与风险评价结果一览表18
一般
BD
454
5
作业中冷却水有间断
机具伤害
略
一般
BD
455
6
停机前未提升磨盘
机具伤害
略
一般
BD
456
25、混凝土
切割机
1
锯片选用不符合要求
机具伤害
略
一般
BD
457
2
锯片升降机构不灵活
机具伤害
略
一般
BD
A、制定目标、指标和管理方案;B、执行运行控制程序;C、教育与培训;D、监督检查E、制定应急预案
机具伤害
略
一般
BCD
442
4
送料接料未和滚筒离开一定的距离
机具伤害
略
一般
BCD
443
5
刨长度短于前后压滚距离的料
机具伤害
略
一般
BCD
444
23、圆盘锯
1
锯片有损坏
机具伤害
略
一般
BCD
445
2
操作时站在与锯片同一直线上
机具伤害
略
一般
BCD
446
3
锯片无防护罩
触电
略
一般
BCD
447
4
未安装分料器,隔离板
危险源识别与风险评价结果一览表18
总序号
施工区域
人员/设施/活动
分序
危 险 源
可能导致事故
评价方法
风险级别
现有控制措施
432
(七)
施
工
机
械
20、木工机械
14
操作站在与锯片同一直线上
机具伤害
略
风险评估与分析表
40
对设备状况不了解引发伤害 施工设备操作作 漏电 业 物体飞绽伤人
1
1
1
√
新员工有人带教 定期检查各种隐患,及时排除;维护线 综合办公室、 外来施工方 路 设备按规定做好防护,确保间距
41
1
1
2
√
42
1
1
1
√
43
货物跌落撞击
3
1
1
定期检查各种隐患,及时排除
44
不按规定线路行走被落物砸伤
3
1
1
√
遮拦并标识,按规定线路行走
1
1
2
√
持证驾驶,遵守交通规则,做好宣传
72
交通运输风险
违章驾车、超车导致交通事故
2
1
1
一般 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受
√
持证驾驶,遵守交通规则,做好宣传
73
车辆停放
车辆滑动伤人
1
1
1
√
持证驾驶,注意车辆四周有无人员
74
货物搬运
货物跌落撞击
3
1
1
√
定期检查各种隐患,极时排除
75 外来人员风险 76
1 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 一般 √ √
应对措施
责任部门
67
电线、材料拌倒
定期检查各种隐患,极时排除
68
管道及突出零部件撞击
3
1
1
做好防护和标识 相关人员归属 部门
69
货物跌落撞击
3
1
1
√
定期检查各种隐患,做好防护
70
无责任交通事故
1
1
2-4-0风险评估结果汇总表
风险评估结果汇总表
编制说明:
本工作底稿用于记录了解被审计单位及其环境中识别的重大错报风险及应对方案,由以下四张表格组成:(一)识别的重大错报风险汇总表
(二)财务报表层次风险应对方案表
(三)特别风险应对措施及结果汇总表
(四)对重要账户和交易采取的进一步审计程序方案(计划矩阵)
.1
一、识别的重大错报风险汇总表
.2
二、财务报表层次风险应对方案表
.3
三、特别风险应对措施及结果汇总表
.4
.5
填写说明:
1.“经营目标”一栏填写对当期审计有影响的经营目标;
2.“经营风险”一栏填写那些对当期审计有影响的经营风险,或注册会计师认为对未来审计产生影响并有必要向被审计单位报告的经营风险;
3.“特别风险”一栏填写源自经营风险的特别风险,或在审计过程中发现的并非由经营目标和经营风险导致的特别风险;
4.“管理层应对或控制措施”一栏填写管理层认为有助于降低特别风险的控制及其评价。
如果评价结果显示注册会计师不能依赖这些内部控制,应相应调整;
5.“财务报表项目及认定”一栏填写受特别风险影响的财务报表项目和认定;
6.“审计措施”一栏填写应对特别风险的审计措施,即综合性方案或实质性方案。
根据控制测试和实质性程序的结果对本栏内容予以更新。
.6
四、对重要账户和交易采取的进一步审计程序方案(计划矩阵)
.7
.8。
危险源识别风险评级表word精品文档19页
作业条件风险评价
L
E
C
D
3
2 35 18
风险级 别
一般
备注
漏电保护器装置参数不匹配
触电
V
3
2 7 42 一般
闸具、熔断器参数与设备容量不匹配,安装不
触电
V
符合要求
3
2 7 42 一般
配电箱的箱门内无系统图和开关电器未标明用
触电
V
途,未设专人负责
电箱安装位置不当,周围杂物多,没有明显的
触电
V
安全标志
V
31
7
21
一般
31
7
21
一般
31
7
21
一般
违反安全技术措施方案
起重伤害等
V
31
7
21
一般
未使用个人防护用品
高处坠落/机械伤害/
IV
触电等
一般
施工人员无证上岗操作
高处坠落等
V
31
7
21
一般
土方施工时放坡不符合规定
基础施工作
2
开挖深度超过 2 米的沟槽,未按标
业
准设围拦防护和密目安全网封挡
坍塌 坍塌/高处坠落
可能导致 的事故
判别依据 (I~V)
作业条件风险评价
LEC
D
风险级
别
备注
照明线路、灯具未远离可燃的保温材料
火灾
V
327
42
一般
不穿戴防护服及过滤面罩
灼烫
V
327
42
一般
保温材料使用完后,未及时清理,集中存放保管
火灾
V
327
关键部件风险评估表
统安装要求
商业化软件
操作系统版本不 兼容
无法正常安装液相控制系统或运 行不正常
2
3
2
12 IQ 中进行操作系统版本的确认
1313 1313
程序文件缺失或没有安装完全, 软件无法正常运行
1
3
2
6
IQ 中进行程序文件安装完整性的 确认
1313
计算机化 系统
工作站
无权限管理,不能对操作人员进 行限制和识别,系统不受控
关键部件风险评估表
功能/部件 说明/任务
失效事件
高效液相色谱系统
最差情况影响
风 可严检险 能重测优 性性性先
性
风险控制措施
风 可严检险 能重测优 性性性先
性
光源 检测器
氘灯能量不足
作为辐射源 提供光束
钨灯能量不足
200nm-400nm 有吸收的物质无法
准确定量。噪音增大,漂移严 重,导致信噪比变差,灵敏度底
服务器的数据文件,致数据文件 丢失;服务器不能存储数据文件
3
3
3
27
PQ 中进行数据接收及存储调用的 确认
1313
致数据文件丢失
功能无法正常使
用
服务器数据不能正常进行外部备
份(如:移动硬盘、云盘等)致 数据文件丢失。备份数据文件不 3 能进行导入并恢复,致数据文件
3
2
18
PQ 中进行数据备份及导入恢复的 确认
2
3
1
6
PQ 中进行权限管理的确认
1313
未配置或未开启或不能正常运行
审计追踪功能,无法有效追溯系 2 3 2 12 PQ 中进行审计追踪功能的确认
1313
2-5 风险评估结果汇总表(20080915)
立信会计师事务所管理有限公司
风险评估结果汇总表
编制说明:
本工作底稿用于记录了解被审计单位及其环境中识别的重大错报风险及应对方案,由以下四张表格组成:(一)识别的重大错报风险汇总表
(二)财务报表层次风险应对方案表
(三)特别风险结果汇总及应对措施表
(四)对重要账户和交易采取的进一步审计程序方案(计划矩阵)
1.“经营目标”一栏填写对当期审计有影响的经营目标;
2.“经营风险”一栏填写那些对当期审计有影响的经营风险,或注册会计师认为对未来审计产生影响并有必要向被审计单位报告的经营风险;
3.“特别风险”一栏填写源自经营风险的特别风险,或在审计过程中发现的并非由经营目标和经营风险导致的特别风险;
4.“管理层应对或控制措施”一栏填写管理层认为有助于降低特别风险的控制及其评价。
如果评价结果显示注册会计师不能依赖这些内部控制,应相应调整;
5.“财务报表项目及认定”一栏填写受特别风险影响的财务报表项目和认定;
6.“审计措施”一栏填写应对特别风险的审计措施。
四、对重要账户和交易采取的进一步审计程序方案(计划矩阵)。
危险源辨识、风险评价和风险控制一览表
单位项目:宁波市桑田路延伸段(永达路-兴宁路)工程第 1 页共24 页序号1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516危(wei)险源基坑施工无方案施工方案针对性差基坑深度超过5 米无专项支护设计支护设计及方案未经上级审批深度超过2 米的基坑施工无临边防护措施临边及其他防护不符合要求基坑施工不执行方案基坑施工未设置有效排水措施坑边堆荷距槽坑不符合设计要求机械设备施工与槽边距离不符要求又无措施人员上下无专用通道临边缺围护排水措施不当坑边堆荷超标施工机械进场未经验收挖土机械作业半径内有人进入可能导致伤害坍塌坍塌坍塌坍塌坍塌坍塌坍塌坍塌坍塌坍塌机械伤害高处坠落高处坠落坍塌坍塌机械伤害机械伤害暴露于风险中的人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员可能3可能性不太可能22111111111121111几乎不太可能1伤害严重程度严重3重大23332322322222322一般1风险级别较大风险中等风险中等风险可接受风险中等风险可接受风险可接受风险中等风险可接受风险可接受风险可接受风险中等风险可接受风险中等风险可接受风险可接受风险风险控制策划措施现场施工安全管理控制管理方案现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制调查及评价人:日期:年月日备注作业活动基坑沟槽施工单位项目:宁波市桑田路延伸段(永达路-兴宁路)工程第2 页共24 页序号171819危(wei)险源挖土机作业位置不牢、不安全司机无证作业未按规定程序挖土或者超挖可能导致伤害机械伤害机械伤害机械伤害暴露于风险中的人员操作人员操作人员操作人员可能3可能性不太可能2333几乎不太可能1伤害严重程度严重3重大2333一般1风险级别中等风险中等风险中等风险风险控制策划措施现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制调查及评价人:日期:年月日基坑沟槽施工作业活动备注单位项目:宁波市桑田路延伸段(永达路-兴宁路)工程第3 页共24 页序号1 23 4 5 6 7 8 910111213141516危(wei)险源脚手架无施工方案脚手架高度超过规范规定无设计计算书或者未按规定审批高处作业不系安全带外架立杆基础不实、不符合方案要求荷载超标外架基础无排水措施不按要求设置拉接点拉接点不坚固立杆、大横杆、小横杆间距超标不按规定设置剪刀撑脚手板不满铺剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或者角度不符合要求脚手板材质不符合要求脚手板有探头板脚手板外侧未设密目式安全网脚手板施工层不设1.2 米高防护栏和挡脚板可能导致伤害坍塌坍塌高处坠落坍塌坍塌坍塌坍塌坍塌坍塌坍塌高处坠落坍塌高处坠落高处坠落高处坠落高处坠落暴露于风险中的人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员可能性可不太能可能3 21121111111121211伤害严重程度严重3重大22332322333233222一般1风险级别可接受风险中等风险较大风险中等风险可接受风险中等风险中等风险中等风险中等风险可接受风险可接受风险中等风险中等风险中等风险可接受风险可接受风险风险控制策划措施现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制管理方案现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制调查及评价人:日期:年月日几乎不太可能1活脚手架作业备注作业活动单位项目:宁波市桑田路延伸段(永达路-兴宁路)工程第 4 页共24 页序号17181920212223242526危(wei)险源小横杆设置不当钢管立杆采用搭接的施工层以下不设水平封闭外架内侧悬空时立杆不进行封闭脚手架材质不符要求架体无通道卸料平台未经计算卸料平台搭设不符要求卸料平台支撑系统与脚手架连接卸料平台无限载牌可能导致伤害高处坠落坍塌高处坠落高处坠落坍塌高处坠落坍塌坍塌坍塌高处坠落暴露于风险中的人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员可能性几乎不太可能11111212112伤害严重程度严重3重大23232232322一般1风险级别中等风险中等风险中等风险可接受风险中等风险中等风险中等风险中等风险可接受风险中等风险风险控制策划措施现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制调查及评价人:日期:年月日不太可能2可能3活脚手架作业备注作业活动单位项目:宁波市桑田路延伸段(永达路-兴宁路)工程第5 页共24 页序号1 2 3 4 5 6 78 910111213危(wei)险源机械施工违反操作规程机械带病运行机械安装后无验收合格手续机械无人操作时未切断电源传动部位坻防护罩未做保护接零、无漏电保护器无护手安全装置使用平刨和圆盘锯合用一台机电的多功能木工机具无锯盘保护、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护1 类手持电动机具无保护接零使用 1 类电动机具不按规定穿戴绝缘用品钢筋机械钢筋冷拉作业啊其及对焊作业无防护措施钢筋机械传动部位无防护可能导致伤害机械伤害机械伤害机械伤害机械伤害机械伤害触电机械伤害机械伤害其他伤害触电触电其他伤害物体打击暴露于风险中的人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员可能性可不太能可能3 22111112211112伤害严重程度严重3重大23332322233232一般1风险级别较大风险中等风险中等风险可接受风险中等风险可接受风险中等风险中等风险中等风险中等风险可接受风险中等风险中等风险风险控制策划措施现场施工安全管理控制管理方案现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制调查及评价人:日期:年月日几乎不太可能1机械备注机械电动工具作业活动平刨盘锯单位项目:宁波市桑田路延伸段(永达路-兴宁路)工程第 6 页共24 页序号141516171819202122232425危(wei)险源电焊机未做保护接零、无漏电保护器电焊机无二次载降压保护器或者无触电保护器电焊机电源不使用自动开关电焊机一次线长度超过规定或者不穿管保护电焊机把线接头超过3 处或者绝缘老化电焊机无防雨罩搅拌机安装后无验收合格手续搅拌机未做保护接零、无漏电保护器搅拌机离合器、制动器、钢丝绳达不到要求操作手柄无保险装置搅拌机无防雨棚和作业台不安全搅拌机料斗保险挂钩或者挂钩不使用可能导致伤害触电触电其他伤害其他伤害触电触电火灾机械事故易出事故触电其他伤害其他伤害物体打击触电物体打击暴露于风险中的人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员可能性可不太能可能3 211111111111伤害严重程度严重3重大223323223332一般1风险级别可接受风险中等风险中等风险可接受风险中等风险可接受风险可接受风险中等风险中等风险中等风险可接受风险风险控制策划措施现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制调查及评价人:日期:年月日几乎不太可能1作业活动搅拌机电焊机备注单位项目:宁波市桑田路延伸段(永达路-兴宁路)工程第7 页共24 页序号26272829303132危(wei)险源搅拌机传动部位无防护罩搅拌机作业平台平稳各种气瓶无标准色标气瓶间距小于5 米,距明火小于10 米又无隔离措施乙炔瓶使用或者存放是平放气瓶无防震圈或者防护帽乙炔氧气遇明火可能导致伤害物体打击其他物体高空伤害爆炸爆炸爆炸爆炸爆炸暴露于风险中的人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员可能性几乎不太可能11111111伤害严重程度严重3重大23333233一般1风险级别中等风险中等风险中等风险中等风险可接受风险中等风险中等风险风险控制策划措施现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制调查及评价人:日期:年月日不太可能2可能3搅拌机备注气瓶作业活动单位项目:宁波市桑田路延伸段(永达路-兴宁路)工程第8 页共24 页序号1 23 4 5 6 7 8 910111213危(wei)险源机械设备疲劳损伤井架提升机揽风绳设置不规范、地锚不坚固井架提升机架体与建造结构附着不符合要求物料提升机超载运行钢丝绳不合理、损伤起重吊装作业使用不合格索具、不正确使用(洗用)索具设备安装无验收手续超重扒杆无设计计算书或者未经审批滑轮不符合规定扒杆组装不缆风绳安全系数小于 3.5 倍符合要求吊点作业无信号传递高处作业无信号传递起重作业路面地耐力不符合说明书要求可能导致伤害起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害暴露于风险中的人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员可能性可不太能可能3 21211222222222伤害严重程度严重3重大22222232212122一般1风险级别可接受风险中等风险可接受风险可接受风险中等风险较大风险可接受风险中等风险可接受风险中等风险可接受风险中等风险中等风险风险控制策划措施现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制调查及评价人:日期:年月日几乎不太可能1作业活动备注基坑沟槽施工单位项目:宁波市桑田路延伸段(永达路-兴宁路)工程第9 页共24 页序号14151617181920危(wei)险源被吊物体分量不明或者未经试吊就吊装其他物体堆放高度不符合规定大型构件堆放无稳定措施起重吊装作业无警戒标志未设专人警戒管道吊装不符合规范起重吊装人员作业无可靠立足点可能导致伤害起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害暴露于风险中的人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员可能性几乎不太可能12211222伤害严重程度严重3重大22223222一般1风险级别中等风险中等风险可接受风险中等风险中等风险中等风险较大风险风险控制策划措施现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制调查及评价人:日期:年月日不太可能2可能3作业活动起重吊装备注单位项目:宁波市桑田路延伸段(永达路-兴宁路)工程第10 页共24 页序号1 2 3 4 5 6 7 8 9101112危(wei)险源现场地下管线未注明标志或者无交底记录地下管线未采取保护措施掏洞挖土纵横支撑的水平和垂直间距超过规定Φ500 以上砼管用人工压绳方法下管下管时与支撑碰撞沟槽、沉井等上下抛扔工具、材料施工车辆在沟槽边卸料、槽边无护栏措施沿靠墙体堆土泥浆泵吹土用电未按用电要求安装泥浆泵操作人员赤脚施工泥浆泵操作人员违反操作规程可能导致伤害其他伤害触电其他伤害其他伤害坍塌其他伤害物体伤害物体伤害坍塌机械事故坍塌触电其他伤害其他伤害暴露于风险中的人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员可能性可不太能可能3 2111111111211伤害严重程度严重3重大2223223223322一般1风险级别可接受风险可接受风险中等风险可接受风险可接受风险中等风险可接受风险可接受风险中等风险较大风险中等风险中等风险风险控制策划措施现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安用电全管理控制管理方案现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制调查及评价人:日期:年月日几乎不太可能1土方施工备注作业活动单位项目:宁波市桑田路延伸段(永达路-兴宁路)工程第11 页共24 页序号1 2 3 4 5 6 78 91011危(wei)险源有毒有害材料机械施工无安全装置电线破损水泥和保温材料扬尘材料挥发有毒有害气体材料堆放不符合要求钢丝绳配置不当洞口临边无防护防护用品缺乏操作时违规操作时吸烟和使用明火可能导致伤害中毒机械伤害触电其他伤害中毒物体打击机械伤害高处坠落其他伤害物体打击其他伤害火灾暴露于风险中的人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员可能性可不太能可能3 211111111121伤害严重程度严重3重大223322232323一般1风险级别可接受风险中等风险中等风险可接受风险可接受风险可接受风险中等风险可接受风险中等风险可接受风险中等风险风险控制策划措施现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制调查及评价人:日期:年月日几乎不太可能1备注作业活动桥梁施工单位项目:宁波市桑田路延伸段(永达路-兴宁路)工程第12 页共24 页序号1 23 4 5 6 7 8 9 10危(wei)险源不按规定佩带安全帽在建工程外侧用密目式安全网封闭安全网规格、材质不符合要求悬空作业未系安全带安全带系挂不符合要求安全帽、安全事不符合标准“四口”无防护措施防护措施不符合要求通道口无防护棚防护棚防护不严密可能导致伤害物体打击高处坠落物体打击高处坠落高处坠落高处坠落高处坠落高处坠落高处坠落物体打击物体打击暴露于风险中的人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员可能性几乎不太可能11121111111伤害严重程度严重3重大23332322322一般1风险级别较大风险中等风险中等风险可接受风险中等风险可接受风险可接受风险中等风险可接受风险可接受风险风险控制策划措施现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制管理方案现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制调查及评价人:日期:年月日不太可能2可能3备注三宝四口防护作业活动单位项目:宁波市桑田路延伸段(永达路-兴宁路)工程第13 页共24 页序号1 23 4 5 6 7 8 9101112131415危(wei)险源触电保护器失灵配电房无灭火器电线乱拉乱接拉线开关无盖帽电器照明设备绝缘不良、带电部位裸露未达到三级配电、二级保护动力照明未分开配电箱设置不当、带电部位裸露配电箱电器装置不全、不规范电线敷设不规范用电操作不当暂时宿舍电线私拉乱接电线破损、漏电现场办公室电气、照明设备绝缘不好雷雨季节施工无用电措施可能导致伤害触电触电火灾触电触电触电触电触电触电触电触电触电触电火灾触电火灾触电火灾触电暴露于风险中的人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员可能性可不太能可能3 2122112212222121伤害严重程度严重3重大2321232222112313一般1风险级别中等风险中等风险可接受风险可接受风险中等风险中等风险中等风险可接受风险中等风险可接受风险可接受风险中等风险中等风险可接受风险中等风险风险控制策划措施现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制调查及评价人:日期:年月日几乎不太可能1备注作业活动临时施工用电单位项目:宁波市桑田路延伸段(永达路-兴宁路)工程第14 页共24 页序号161718192021222324252627282930危(wei)险源漏电保护器不合格、不检查机械作业无保护、漏电器失灵基坑开挖排水泵漏电在安全距离内的输电路线未采取安全绝缘防护措施电动工具电线破损防护措施不符合要求、封闭不严密工作接地与重复接地不符合要求未采用TN-S 系统专用保护零线不符合要求违反“一机一闸一漏一箱”潮湿环境作业漏保器参数过大或者不灵敏配电箱内多路配电无标记电箱下引出线混乱电箱无门、无锁、无防雨措施照明专用回路无漏电保护可能导致伤害触电触电触电触电触电火灾触电触电触电触电触电触电触电触电触电触电暴露于风险中的人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员可能性可不太能可能3 2111222221212222伤害严重程度严重3重大2332322122231122一般1风险级别中等风险中等风险可接受风险较大风险中等风险中等风险可接受风险中等风险可接受风险中等风险中等风险可接受风险可接受风险中等风险中等风险风险控制策划措施现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制调查及评价人:日期:年月日几乎不太可能1临时施工用电备注作业活动单位项目:宁波市桑田路延伸段(永达路-兴宁路)工程第15 页共24 页序号3132333435363738394041424344危(wei)险源灯具金属外壳未作保护接零室内路线及灯具安装高底低于2.4 米未使用安全电压供电使用36V 安全电压照明路线混乱和接头处未用绝缘布包扎手持照明灯未使用36V 及以下电源供电电杆、横杆不符合要求架空路线不符合要求未使用五心电缆电缆架设或者埋设不符合要求非电工私拉乱接电线用其他金属丝代替熔丝办公室饮水机无水不断电办公室电线老化、私拉乱接宿舍、现场电气闸刀缺盖少配件闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求可能导致伤害触电触电触电触电触电触电触电触电触电触电火灾触电火灾触电火灾触电触电暴露于风险中的人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员操作人员可能性可不太能可能3 221122222222122伤害严重程度严重3重大223122122232221一般1风险级别中等风险中等风险可接受风险中等风险中等风险可接受风险中等风险中等风险中等风险较大风险中等风险可接受风险中等风险可接受风险风险控制策划措施现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全用电管理控制管理方案办公大楼安全管理控制办公大楼安全管理控制现场施工安全管理控制现场施工安全管理控制备注调查及评价人:日期:年月日几乎不太可能1作业活动临时施工用电。
质量风险辨识评价一览表
制措施表》
特大风险须汇 总到《重大质 量风险年度控
制措施表》
特大风险须汇 总到《重大质 量风险年度控
制措施表》
特大风险须汇 总到《重大质 量风险年度控
制措施表》
通用
序号
工程 类别
作业 活动
风险名称
风险描述及控制点
6
砼生
水泥强度不合格
水泥强度不足导致混凝土强度等级不 符合设计要求。
备注
序号 18
工程 类别 燃料 供应 系统
作业 活动
风险名称
卫生 洁具
渗漏
19
除灰 渣系 统
砼浇 运行层平台标高 筑 超高
风险描述及控制点
多发生在卫生间、洗手盆地面等部 位,一般由砼不密实或楼地面穿管无 套管及其填充不规范引起。 不按标高浇筑砼,或标高点太疏导致 砼浇筑后砼面超高。
20
脱硫 、脱 硝
4
。 焊瘤是溢流金属与母材之间存在缝隙,由
于缺口效应造成应力集中。
5.未焊透、根部未熔合、根部内凹:其危害
性取决于缺陷形状、深度和长度。
基层清理不彻底不平整,喷涂遍数不
16
喷涂
烟囱钢内筒耐酸 防腐不合格
够,涂料不严格按照说明书配比配 制,不按工艺标准施工等引起涂层露 底,流坠,厚度不足,起泡、裂纹等
4
缺陷。
17
埋件 碎煤机室吊轨埋 燃料 安装 件偏位超过规范 供应
埋件加固不牢或受到大力碰撞,浇砼 后产生大的水平位移,可能导致轨道 无法安装。
3
系统
防焊缝通病,要录用高
8
32
较大风险
水平的焊工;加强培训 提高焊工水平;加强检
危险源辨识及风险评价一览表
危险源辨识及风险评价(LEC )一览表1有限责任公司危险源辨识及风险评价(LEC )一览表 编号: 3序号生产现场、生产过程、环境和设备存在风险和隐患可能造成的事故危险级别控制措施LECD风险等级 1电焊机漏电未接保护零线 触电伤人 3 6 7 126 显著 定期检查,按规范要求接好保护零线 漏电保护器失灵触电伤人 3 6 7 126 显著 定期检查,及时更换 防护装置不符合要求触电伤人 367126显著定期检查,确保防护装置齐全、有效焊接时产生的熔珠无防护措施溅落到易燃物上发生火灾 3 1 7 21 一般焊接时有防护措施,配备灭火器2 生产车间饲料加工过程 粉尘浓度超标 人员伤害、粉尘爆炸 1 1 100 100 显著定期检查、粉尘浓度检测、及时整改 3 提升机、电葫芦货物坠落坠物伤人、起重伤害 1 6 15 90 显著 严格执行提升机安全操作规程 4 外电防护 小于安全距离未采取措施 触电伤人 1 6 7 42 一般 按方案制定防护措施并落实 防护措施不符合要求触电伤人 1 6 7 42 一般按规范制定防护措施并落实5配电箱未达到“三级配电、两级保护”触电伤人367126显著 按要求实行“三级配电、两级危险源辨识及风险评价(LEC )一览表2开关箱 要求 保护” 漏电保护器失灵 触电伤人 3 6 7 126 显著 及时检查更换未接保护零线触电伤人367126显著及时检查,按规范要求接好保护零线电器元件损坏或配备不符合要求 触电伤人 3 6 7 126 显著定期检查,及时更换损坏的电器元件6 生产设备:提升机 刮板机、 粉碎机、制粒机等1.设备、设施缺陷;2.违章操作;3.机械设备安全防护装置缺乏或损坏等;4.操作人员疏忽大意,身体进入机械危险部位;5.在检修工作时,机器突然被别人随意启动;6.在不安全的机械上停留、休息。
机械伤害 3 6 7 126 显著制定设备检修计划定时检修,严格执行检修操作等操作规程7锅炉锅炉自动调节、控制、联锁、保安系统失灵或操作不当,可能发生锅炉压力过高、水位失常,造成炉体结构损坏,受热部件局部鼓包、爆破,严重时甚至造成锅炉爆炸。