ISO9001-2015工装模具周期检验规范A0
ISO9001-2015工艺装备管理规范A0
德信诚培训网 模具车间 工装外协 单位 按 计 划 时 间 完 成 5.5 工装制造应符合工 装图纸的要求和工装开 发任务书、合同规定的 计划进度。 工装图纸
工装设计
模具车间 工装外协 单位
三 天 内
5.6.1 模具车间或工装 外协单位对制造完工的 工 装应 进行自 检 , 检查 与工装图纸和工序图或 产 品图 纸的符 合性 , 并 判定是否合格。
流程 权责 衡量 指标 主要活动描述 支持文件/ 相关记录
ISO9001-2015 内审员升级培训(100 元) ISO9001-2015 内审员培训(200 元) ：
德信诚培训网 产品部 编制开发任务书 三 天 内 完 成 纸、数模等。 工装开发 任务书、 相 关产品图 纸、数模
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工艺装备管理规范
（ISO9001：2015）
1 范围 本标准适用公司的工装管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 凡是注日期的引 用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标 准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版 本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 ISO9001:2015 3 术语和定义 (无) 4 职责 详见第 5 部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。 5 管理内容与办法
A
产品部 模具车间 工装外协 单位
内 完 成 工 装 开 发 任 务 的 安 排
工装开发的实施
按计 划时 间完 成
5.4. １自制工装的设计 由 产品 部作出 安排 , 设 计图样至少包括工序件 成形的上、 下模零件 （如 凸、凹模）,注明与产品 成形有关尺寸、粗糙度 工装图纸
ISO9001-2015工装模具编号管理规范
工装模具编号管理规范（ISO9001：2015）1、目的规范公司内部工装模具管理，有效正确识别工装模具的型号、规格2、范围适用于公司内部所有工装模具3、职责3.1工装、模具制造部门负责编号的刻录、安装在模具上，外协工装模具验证合格后按照3.2自制模具流程进行编号刻录3.3质量部门负责编号的符合性确认3.4使用部门负责铭牌的维护4、工装模具类型分类：4.1工装类型共分四类①机加工工装、模具：代号J②冲压模具：代号C③专用检（试验）具：代号Q④装配工装、模具代号Z4.2工装/模具编号规则如下：（一）5.工装/模具编号规则：（二）、第几套工装/模具、型腔数、工序号、所用产品的零件编号1、工装/模具及辅助配件种类代号5.1注塑: 工装/模具/模具辅助配件种类代号 ZSGZ / ZSM / ZSMP5.2冷冲: 工装/模具/模具辅助配件种类代号 LCGZ / LCM / LCMP5.3机加: 工装/模具/模具辅助配件种类代号 JJGZ / JJM / JJMP5.4压铸: 工装/模具/模具辅助配件种类代号 YZGZ / YZM / YZMP5.5压合: 工装/模具/模具辅助配件种类代号 YHGZ / YHM / YHMP5.6装配: 工装/模具/模具辅助配件种类代号 ZPGZ / ZPM / ZPMP5.7挤塑: 工装/模具/模具辅助配件种类代号 JSGZ / JSM / JSMP注：代号字母采用汉语第一个拼音字母缩写如：ZSM-（C 038 208 411 B）-02-01第一套模具一模两腔主支架左舵零件编号注塑模第二套模具一模两腔主支架左舵零件编号注塑模6模具编号规则：（三）6.1模具分为三大类:1.塑胶模具，2.五金模具，3.客供模具;6.2.塑胶模具编号如下(在相应的塑胶模具上有钢印标计)：编号形式如下：□□□——□□□前面方管内为字母表示，代表公司代号或产品代号字母；后面方管内为数字，表示模具的流水号；后面方管内也可为字母与数字组合，字母表示类别，数字表示模具的流水号；具体例子如下：S-1 S代表产品代号Stendissimo毛巾架编号的缩写，1代表此类产品的第1号模具；U-7 U代表产品代号Unix毛巾架编号的缩写，7代表此类产。
ISO9001-2015IPQC首检巡检规范A0
检测标准
未注明公差执行：
ISO13920-□A□B□E□F ISO2768-□f■m□H■K
□其它
检测记录
序号
检测坐标/项点
图纸要求/
技术要求
公差要求
检测方法
实测结果
判定
1
总长度
263
±0.5
卷尺
□合格□不合格
2
板厚
2
±0.08
千分尺
□合格□不合格
3
断面高度
20
0，-0.3
高度尺
□合格□不合格
标准配件
4.2
序号
工序
检验项目
检验方法和要求
工具
检查
频次
1
首件检验
外观
颜色
1．比对标准件，涂层颜色应与样板相符；
2．目视涂层表面不允许有涂层不均匀,露底色,混色,划伤,起皮,橙皮，飞油，印字/图案缺划，印字/图案歪斜；
3．喷印位置应与样板一致，不得偏斜。
目视/标准件
刚开始生产时、换料/加料时、调机/修机后/抽查10个产品
2．目视不可有变形、裂纹；
3．有排气孔的产品不能有排气孔堵塞的现象；
目视
新产品投产、停机/修机后、换料/加料时、换模/修模后、调机后/抽查2模产品
颜色
参照标准色板，在标准光源下（两只40W的日光灯距离60CM内）互相交换位置对比颜色有无差异，并与其它装配件装配对比，若为透明件，必须保证透明件背景为白色
不允许有大于厚度5%的轻微凹凸、压痕
目测、深度尺
□合格□不合格
11
主视图尺寸
75
±0.5
卷尺
□合格□不合格
IPQC
（
模具、塑胶厂ISO9001-2015专用全套资料
模具、塑胶厂ISO9001-2015专用全套资料模具、塑胶厂ISO9001-2015专用全套资料此套资料包括：质量手册、程序文件、作业规范、检验规范以及各种表格，2015版新增的表格都是填好的模板，可以参考使用！模具、塑胶厂可以下载后直接使用，其他类产品的工厂需要稍作修改后，才能使用！目录1.0 前言1.1 手册说明1.2 质量手册颁布令1.3 公司简介2.0 规范性引用文件3.0 术语和定义4. 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4.质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2 质量方针5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3 组织的角色、职责和权限6策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织知识7.2 能力7.3意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息7.5.1总则7.5.2编制和更新7.5.3文件化信息的控制8运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.4 产品和服务要求的变更8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发的策划8.3.3设计和开发的输入8.3.4设计和开发的控制8.3.5设计和开发的输出8.3.6设计和开发的更改8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2 控制类型与程度8.4.3 外部供方信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后活动8.5.6变更的控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3 分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进附件1 程序文件清单附件2 组织结构图附件3 质量管理体系职能分配表附件4：品质管制流程图附件5：管理者代表授权书附件6：各部门品质目标1.0前言1.1手册说明本手册按照ISO9001:2015标准要求编写,适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。
ISO9001-2015产品图样与技术文件管理规范A0
ISO9001-2015产品图样与技术文件管理规范A0
产品图样与技术文件管理规范
（ISO9001：2015）
1 范围
本标准规定了公司产品图样与技术文件的入库流程、归档流程、发放流程、存档保管、借阅与复印、外协图纸管理、作废销毁处理程序等管理细则。
本标准适用于公司产品所有纸质产品图样与技术文件（以下简称图纸与文件）的管理。
2 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
2.1
正式产品图纸
指公司研发中心按制图标准绘制而成的已定型的产品图样。
2.2
合同产品图纸
指公司投产部（或研发中心）用于合同设计的产品图样。
2.3
试制产品图纸
指公司在开发设计阶段用于样机试制的产品图样。
2.4
外协图纸
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ISO9001-2015内审员升级培训(100元) ISO9001-2015内审员培训(200元) ： 指公司各制造厂供应部用于零、部件外协询价、加工的产品图样。
2.5
技术文件
指与产品设计相关的文件，用于指导生产的设计文件，如生产通知单、装箱单等。
2.6
随机文件
随机文件是电梯产品供应商移交给建筑单位及安装单位的技术文件，这些文件应针对所安装的电梯产品，应能指导电梯安装人员顺利、准确地进行安装作业。
随机文件应包括以下内容：
a ）安装说明书；
b ）使用维护说明书；
c ）电气原理图；
d ）电气配线图；
e ）土建布置图；
f ）装箱单；
g ）安全钳、限速器、缓冲器、门锁装置的型式试验证书复印件；
h ）产品出厂合格证；
i ）部件安装图（根据需要可选）。
ISO9001-2015工具工装管理规范A0
工具工装管理规范（ISO9001：2015）1 、目的为了能稳定、可靠地保证产品在生产加工过程中的质量，降低其制造成本，从而提高产品在市场中的竞争力，依据CCC认证、UL 、ISO 9001等标准，特制定本管理办法。
2 、适用范围本标准适用于我公司所有产品在加工生产过程中所使用的外购或外协来的通用工具工装和专用工具工装，不包括各生产工序中所自制的工具工装。
3 、职责3.1 资材部负责本管理办法的实施和管理工作。
3.2 工艺技术部负责对专用的夹具、刀具类工装的鉴定工作。
3.3 品质保证部负责按设计图纸要求对所有量具类工装的鉴定及计量工作。
3.4 其他部门配合本管理办法的实施。
4 、工作程序4．1 工具工装的入库4.1.1资材管理部外购的标准工具工装必须持有相应的制造厂家的合格证，工具室按合格证进行验收入库。
4.1.2资材管理部所外购或外协的专用的夹具、刀具类工装到货后，采购人员填写工具工装验证单（附表1），同时到货的专用夹具、刀具类工装很多时可集中填写在一张验证表上（附表2），然后将单（表）交工艺技术部同时通知相关设计人员对到货工装进行确认。
4.1.3设计人员及时确认到货的专用夹具、刀具类工装是否符合设计图纸要求，必要时由制造部相关使用单位配合进行实际加工验证，确认合格后设计人员在工具工装验证单（表）签字,然后将签字后的工具工装验证单（表）返还采购人员。
4.1.4采购人员持已确认合格的工具工装验证单（表）到工具室办理入库手续。
4.1.5资材管理部所外购或外协的专用量具类工装到货后，采购人员填写工具工装验证单（附表1），同时到货的专用量具类工装很多时可集中填写在一张验证表上（附表2），然后将单（表）交品质保证部，品质保证部见工具工装验证单（表）后按设计图纸要求对其进行鉴定验收，具体操作过程见《计量器具管理办法》。
4.1.6品质保证部出具合格证明后，采购人员方可到工具室办理入库手续。
4.1.7进入工具室的工具工装应及时作好记录，再通知有关使用部门。
ISO9001-2015最终检验程序A0
最终检验程序（ISO9001：2015）1 目的确保出货产品之品质符合客户之需求，以维护公司信誉。
2 范围凡本公司所生产之产品皆属之。
3 权责3.1 品管单位3.1.1 负责所有最终成品之检验。
4 作业内容4.1 包装后检验4.1.1 送验程序4.1.1.1 由生产单位将欲完工之成品，放置于成品待检验区，交由品管单位执行抽验。
4.1.2 区域规划4.1.2.1 成品待检验区所有欲入库之成品，均放置于此区，以待检验。
4.1.2.2 不良品区(待处理区)最终检验后，经判定为不合格之成品。
4.1.3 检验程序4.1.3.1 检验前核对资料核对IPQC巡检表是否按制程中规定之检验与测试均已实施，且其结果符合规定之要求。
4.1.3.2 检验4.1.3.2.1 外观与尺寸检验，参照各成品之检验规范实施。
4.2 入库前检验4.2.1 入库前由品管检查料号，品名，数量，功能规格，包装方式，包装标示，并核对工单编号是否制程中规定之检验及测试均已实施。
4.2.2 检查后登录于成品「FQC成品检验报告书」。
4.2.3 品管人员于检验合格后，在纸箱侧左上方贴上注有制造责任者及品检责任者之QC PASS标签.并依据「物品包装与装运管出货管制办法」办理入库。
4.3 不合格处理4.3.1 经检验不合格之成品须贴上不合格标示后置于不良品区，并通知生产单位，参照「不合格品管理程序」处置。
4.3.2 不合格成品若为客户急件时，由生管通知业务并召开物料鉴审会议讨论，参照「物料鉴审办法」办理。
4.3.3 为防止尔后生产再度发生相同之不良状况，须要求生产单位改善，参照「矫正及预防措施程序」办理。
4.4 检验设备及治工具管理4.4.1 检验设备及治工具使用前须先查看是否有合格标示及尚在有效校验期内。
4.4.2 治工具管理参照治工具管理办法。
4.4.3 检验设备管理参照仪器校验管理程序。
4.5 出货检查4.5.1 出货前由品管及业务人员依据「OQC检验报告」及「客户出货特别要求事项检核表」，检查品名，数量，合格标示及包装方式后，在销货单上盖上QC PASS章。
ISO9001：2015质量管理体系手册(模具加工行业)
XXX模具制造有限公司企业标准QM/XX-2020质量手册按ISO9001:2015要求编制版本号：A/0受控号：2020-5-1发布2020-5-1实施xxx有限公司发布修订记录目录批准令本《质量手册》是依据ISO9001：2015质量管理体系标准要求，结合本公司产品生产特点、生产规模和体制实际情况，为确保和提高产品质量，健全质量管理体系而编制。
本手册规定了本公司的质量方针和目标，对产品实现过程的持续改进、质量管理体系的有效运行规定了准则和方法。
本手册是本公司质量管理体系运行开展各项质量活动的指导性文件、法规性文件，现予以发布。
本公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行，确保本手册得以认真有效的实施。
本手册于2020年五月一日起正式实施。
凡于本手册不一致的质量文件一律以本手册为准。
总经理：***2020年五月一日管理者代表任命书为了便于公司ISO9001质量管理体系的有效推行，由总经理任命***先生为本公司管理者代表，其职责和权限为：1、负责按ISO9001标准建立保持并经济有效地实施文件化质量体系，领导各职能部门开展质量活动；2、负责方针目标管理，及时向总经理汇报质量管理体系运行情况，负责质量管理体系内部审核的组织领导工作，并提供质量体系改进的依据和建议；3、负责组织贯彻实施企业经营管理决策、目标方针，完善各项管理制度，不断提高公司管理水平；4、领导内部质量审核活动，协调解决质量管理体系运行中的不一致等问题；5、负责做好对过程的监视和测量及数据分析的领导控制工作；6、负责质量管理体系有关事宜的外部联络工作；7、负责提高公司员工文化、生活水平，营造良好的作业环境和安全舒适的生活环境；8、负责公司重大纠正/预防措施的审批和组织实施。
总经理：***本公司宗旨：品质稳定----我们成功的基石公司的质量方针：开拓进取，群策群力；持续精进，客户满意。
释义：1、在当前的市场竞争中，保持质量管理体系运行的持续有效性是企业承诺的主题，其根本目的在于为社会和顾客提供满足要求的产品。
ISO9001-2015IQC全检检验规范A0
IQC全检检验规范（ISO9001：2015）1 目的检验供应商送货物料质量，按良品，不良品区分，隔离，标示杜绝不良品流出，确保物料品质能够满足成品检验标准需求；2．范围适用于所有物料上线前的检验控制。
3.定义：物料:供应商提供涉及到产品实现所有原料4. 职责：4.1严格按图纸要求、检验标准等对每日各类来料进行常规检验，并记录相关的信息，发现有不良现象及时反映并提供样品，并沟通协助供应商加强改善，尽量把各种问题反映在最前端。
4.2 对所有插头和胶料及时抽样后送产线试用并跟踪测试结果；4.3对所有装配件检验必须测试装配效果，参照装配效果和其他质量水准判定来料质量等级；4.4依据产品检验要求做相关试验（环保、高低温、摇摆、插拔、盐雾、跌落、移性等）4.4对来料质量判定结果负责（外观、包装、颜色、性能、试验）；4.5加强与生产线及仓库的沟通，主动跟踪各种料件品质与使用状况，负责生产过程的材料异常投诉处理，针对异常问题点总结经验并在下次检验中注意；4.6负责对生产线的退料检验，区分料件为制程损坏或来料损坏，并及时反映给类信息，协助控制物料损耗；4.7配合部门领导对经常出现问题的供应商进行辅导和督促改进效果，提升供应商的质量水平；4.8保证检验记录真实、清楚、及时、准确；4.9负责对质量异常在第一时间汇报直接领导（批量拒收时通知主管同意后再拒收）；4.10负责各类来料检验报表和报表数据统计、分析工作并及时提交各类分析结果；4.11负责协助仓库，定期对库存物料进行重新判定，确保库存物料符合质量要求；4.12保管各种检具仪器，并确保使用检具属合格检具；4.13努力学习各类专业检验知识，自觉提升个人业务水平；5. 作业内容：5.1依据仓库提供送货单排列检验顺序，优先检验部门领导安排急料5.2依照AQL抽样计划取拿物料5.3取样品和资料核对实物进行检验。
5.4检验产品进行标识，结果记录于《原材料入厂检验统计表》5.5合格产品通知仓库入仓5.6将不合格品标识后填写《IQC来料检验报表》5.7经过品质、工程、生产、采购RBM评审判定结果记录到对应表单并将物料标识5.8供应商来返工时负责监督供应商执行部门领导要求检验项目。
ISO9001-2015首件鉴定管理规范A0
首件鉴定管理规范（ISO9001：2015）1目的为保障我公司技术管理工作依法有序地运作，验证设计图纸、工艺文件、工艺装备及生产设备，提高产品质量，有效地避免和制止技术问题的发生，确保外购、外协产品质量符合相关技术要求，根据我公司实际情况特制定本办法。
2适用范围本办法适用于我公司对首件的鉴定。
3职责3.1总工程师或总工程师指定专人组织对关键重要零部件进行首件鉴定。
3.2质量保证部负责组织对一般产品进行首件鉴定。
3.3物资部、市场部相关业务员负责联络供方并参与首件鉴定。
3.4生产部负责协调在公司内部的首件鉴定。
3.5生产车间参与在公司内部的首件鉴定。
4工作程序4.1首件鉴定对相关技术文件中明确要求进行首件鉴定的产品、更换设备或设备大修后加工的首件产品、更换操作人员加工的首件产品，必须按规定程序进行首件鉴定，未经首件鉴定合格的产品，不准批量进货或生产。
4.2首件鉴定依据技术中心技术人员在编制技术协议、外购产品技术要求、产品验收技术要求及工艺卡片等相关文件时，需明确是否进行首件鉴定、首件鉴定是在供方处还是在公司内部、批量生产前是否需要对操作人员进行培训等。
4.3在供方处进行首件鉴定4.3.1物资部、市场部等部室接到供方鉴定邀请函后报总工程师或技术中心相关部室负责人。
4.3.2总工程师或总工程师指定专人组织对关键重要零部件进行首件鉴定，并确定参与首件鉴定的成员，必要时可请专家、客户代表、公司内部相关部室或车间代表参与首件鉴定。
4.3.3质量保证部组织对一般产品进行首件鉴定。
4.3.4物资部、市场部相关业务员负责联络供方、办理出差事宜并参与首件鉴定。
4.4在公司内部进行首件鉴定4.4.1对关键重要零部件进行首件鉴定时，由总工程师或总工程师指定专人组织进行首件鉴定，必要时可请专家、客户代表参与首件鉴定。
4.4.2对一般外购、外协产品进行首件鉴定时，首件进厂后，由物资部、市场部相关业务员填写报检单报质量保证部，由质量保证部组织首件鉴定工作。
工装模具周期检验规范1
XXXX粉末冶金有限公司工装、模具周期检定规范1、目的对工装、模具进行周期检验，确保满足产品工艺、技术要求。
为不断持续提高产品质量水平提供有效的生产前期保障。
2、范围适用于生产用模具、工装夹具等工艺装备的周期检验。
3、鉴定周期主要工装模具鉴定周期见下表：4、检验程序4.1批量生产产品的工装模具，由模具员根据模具检验周期规定及模具实际生产使用频次编制《工艺装备定期检查计划表》，组织周期检验。
4.2凡符合下列情况之一，使用单位可随时向提交工装模具检查：1）、工装磨损，已不能满足产品使用要求的。
2）、产品、芯轴外观、防错工装尺寸偏差超出允许范围。
3）、操作不当，造成工装模具损坏不能正常使用的。
4）、工装模具停用半年以上（含半年），重新使用的。
14.3模具员负责按检验标准对工装模具进行检验，并填写“工装模具检验记录表”。
4.4检验为合格工装，鉴发《合格证》。
检验为不合格的工装，按规定处理。
4.5正常周期检验不应影响正常的生产进度。
5、技术要求：5.1.模具产品的加工基准面磨损极限偏差为最小加工余量的12%。
芯头处的磨损极限偏差不大于芯头间隙的20%。
5.2模具工作面表面粗糙度应达到Ra0.4μm，不允许存在多肉、缺肉及加工刀痕的存在，不允许存在影响起模和使用性能的缺陷。
模具分型面表面粗糙度应达到Ra1.6μm，不允许存在影响合模和造型合箱的缺陷存在。
5.3芯盒的合模间隙应≤0.0.15mm。
合模后错边、错箱量应小于0.0.01 mm。
芯盒上的抽块应定位准确、抽动平稳、安装牢固。
顶杆及排气塞装配后凸出或凹下应≤0.5mm。
5.4工装模具配合定位销直径磨损极限偏差不大于制造公差下偏差的二倍，定位套孔的直径的磨损极限偏差不大于制造公差上偏差的二倍。
5.5工装模具上产品标识及铸造日期标识应完整、清晰、无缺陷，安装字块凸出或凹陷产品所在面≤0.5mm。
5.6工装模具铭牌标识应清晰、完整、易于识别并固定牢固。
5.7由相关工装模具生产出的产品按相关检验标准检验，尺寸合格率应达到100％。
ISO9001-2015不合格品返修管理规范A0
ISO9001-2015不合格品返修管理规范A0不合格品返修管理规范（ISO9001：2015）1、目的籍由此办法，明确不合格品返修处理各环节之管控重点，从而确保不合格品返修品质，最终确保出货产品品质。
2、范围厂内所有外观、电气之不合格品返修。
3、定义不合格品返修：是指生产单位依据技术部门提供的方法对缺陷产品重新加工的过程。
4、权责4.1技术课：确认不合格品之可返修性并提供切实可行之返修方法。
4.2生产物料员/作业员：4.2.1不良品的收集与标识；4.2.2依技术提供之返修方式对不良品进行正确的返修，并记录返修方式。
4.3生产班长：对物料员与作业员返修方法之确认，确保所有返修活动按要求实施。
4.4品控检查员/OQC：负责返修效果之确认。
5、内容5.1返修人员资格要求：5.1.1物料员：熟练掌握生产工艺流程及其品质要求5.1.2作业员：熟练掌握本工位之作业要求5.2返修品标识要求：5.2.1返修前：5.2.1.1品控检出不合格品时，在相应不合格品筐上标明不良项目；5.2.1.2加工单位依品控标识内容对不合格品进行收集整理，并做好标识（含：品名、数量、日期、班级、LOTNO、不良内容、状态，以下同），标识方法见附件二；5.2.2返修中：5.2.2.1检查前：红/黄草绳捆扎，若为无需扎线产品，用挂卡标识，若为扎线产品，则用【现品票】标识，标识方法见附件二；5.2.2.2检查中：半成品检查OK品，用蓝/黄草绳捆扎，标识状态更新（例如：“已半成品测试”等），标识方法见附件二；5.2.2.3检查后：完成品检查OK品，若为无需扎线产品，则用黄色草绳捆扎；需要扎线的产品，则用【现品票】标识，标识方法见附件二。
5.3返修区域要求5.3.1品控检出之不合格品，必须收集至返修台处统一返修。
5.4返修流程及注意事项：5.4.1生产物料员负责品控检出不合格品的收集，收集频率为次/小时，收集不良品时，在【返修品检查依赖表】中注明不合格内容及数量，收集后的不合格品需做好标识，并统一放入绿色胶框，返修作业时，从绿色胶框内取出不合格品并于指定返修场所返修。
ISO9001-2015工装管理规范A0
工装管理规范
（ISO9001：2015）
1、目的
减少工艺装备（以下简称“工装”）的使用损耗，提高工装的使用效率和使用周期，明确工装管理职责和细则，规范工装的需求、设计、审核、制作、采购、使用、维护和报废等管理。
2、定义和适用范围
2.1工装分为二大类：产品工装和辅助工装
2.1.1、产品工装
是指在产品生产中，为保证产品满足设计质量和尺寸等要求所使用的如衬模等的工装（不包括相关模具和新品试制过程中的临时工装）。
产品工装可以细分为：专用工装和通用工装二类。
专用工装：指在某一系列型号产品的装配上使用的工装；
通用工装：指在多系列型号产品的装配上都可以使用的工装；
2.1.2、辅助工装
是指在生产现场中各工序用以存放产品零部件、原材料或生产工具以及产品转运的各种装置和辅助性器具；
目前的辅助工装包括：物料架、工作台、物料小车、椅子、脚踏板、工具柜六类；
2.2、本规范适用于产品事业部各生产单位的工装。
各子公司可参照执行。
3、职责
3.1、工程院：负责对工装需求的管理和审核，负责工装的技术管理和质量管理，
负责工装总台账的管理，负责工装报废的审核工作。
工程院木工房负责自制工装的制作；
3.2、各使用单位：负责工装的使用、实物报废以及维护保管、工装分台账等日常管理工作；
3.3、物资采购部：负责工装的委外加工、招标、核价和工装验收的组织工作。
4、管理流程图。
ISO9001-2015设备备件及工模具管理规范
设备备件及工模具管理规范（ISO9001：2015）1.目的设备的备用零部件和随机专用工具及工艺用模具的供应状况，直接影响到设备的使用效率和生产的正常进行。
企业必须做好该项管理工作，为了实现对设备备件工模具的科学管理，特制定本规范。
2.管理职责2.1 日常使用的随机专用工具和工艺用模具，由各设备所在车间进行保管使用。
2.2 外购设备零配件由厂仓库负责保管和领发使用。
2.3 大宗配件及内部生产自制的设备易耗零部件、配件等备用件由机修车间负责按计划加工和保管备用。
2.4 设备的备件、工模具不论由谁保管，均要遵循“计划管理、合理储备、科学保管、统一调用”的原则，要服从公司设备动力科的统一管理，以实现公司物资利用整合效用的最大化。
3.备件及工模具的计划管理3.1 备件、工模具需用计划，应分类编制，一般分下列六类：3.1.1 维护需用的备件，即易耗件、常换件。
3.1.2 大、中修需用的备件，即非常换件。
3.1.3 事故性需用的备件，即主要结构件。
3.1.4 进口备件，即引进设备专用备件。
3.1.5 主要工模具。
3.1.6 一般工模具。
3.2 全年备件、工模具需用量，应根据生产计划和定额计算结果，经四查（查厂库存、车间库存、厂外订货、机修加工计划）以后确定的实际需用量进行编制，四查由备件、工模具管理员负责。
3.3 每年备件、工模具需用计划编制时间应由设备科在5月底布置下达，各生产车间、部门应在6月15日前上报设备科，在8月30日汇总审核上报分管副总经理审批。
3.4 备件、工模具，应将名称、规格、图号、材质数量及重量等填定齐全、清楚、准确无误，必须满足订货要求。
3.5 季度需用计划必须根据年度计划项目和数量制订。
必须提前45天，连同图纸（厂内生产一式三份，厂外一式八份）报设备科。
3.6 属大、中修、事故性备件，必须分别单独编制计划，不能混淆。
3.7 月度需用计划，必须根据季度计划以及规定的重点关键备件项目制订，并要做到准确，不漏提错提，影响生产。
ISO9001-2015IQC检验规范A0
IQC检验规范（ISO9001：2015）1.目的：规定IQC作业规范及检验标准、步骤，保证物料品质满足我司之要求。
2.适用范围：本规定适用DXC工厂所有进料检验。
3.权责：品质部、工程部、生产部、采购部、仓库、PMC4.用语定义：MRB:物料评审委员会5.规定：5.1检验：5.1.1检验内容：主要检查包装、外观、尺寸参数及性能，依据《物料检验规范》、《图纸》及样品检验；(检测工具不可使用已过校正期或贴了禁止使用标贴以及没有校正标贴的工具仪器)。
5.1.2抽样方案(严格度调整见附件)：5.1.2.1参照MIL-STD-105E单次抽检方式Ⅱ级水准正常检验；5.1.2.2品质极不稳定可以加严采用MIL-STD-105EⅢ级水准；5.1.2.3品质稳定时，生产线/客户无投诉可以放宽检验采用MIL-STD-105EⅠ级水准。
5.1.3合格质量水准规定(AQL)5.1.3.1不良分类定义：致命不良(CR)：危害人体、引发灾难、对社会产生重大影响的不良。
主要不良(MA)：不能达到产品预期目的，影响产品性能以及降低产品实用性的不良。
次要不良(MI)：基本不影响产品的实用性、操作等的不良。
5.1.3.2接收水准CR:0MA：0.4MI：1.05.1.4材料检验LOT构成。
原则上以送货量为LOT的形式。
5.1.5样本的抽检方式：随机。
5.1.6检验后合格以带月份的颜色PASS标识入库。
5.1.7不合格则采用《进料特采作业规定》作业。
5.1.8重要物料定期进行信赖性实验。
5.2检验步骤5.2.1仓库清点暂收,并将物品状态标识后，送待检单给IQC；5.2.2IQC接到待检单后，首先确认该来料是否在合格供应商清单之内的供应商所供，否则给予判退；5.2.3若物料属免检物料，则参照《物料免检规定》作业；5.2.4正常物料，参照抽检方案进行检验(来料检查流程、请参见附件); 5.2.5物料检验合格，必须标识带月份的颜色PASS标签，且作成来料检验单交组长，课长审鉴阅；5.2.6来料检验不合格，则按《进料特采作业规定》作业后，再将来料检验单(不合格)反馈到IQC检验员处进行标识；5.2.7检验员在待检单IQC判定栏鉴定检验结果，再由文员待检单统一返回仓库；5.2.8文员将每天来料检验单分类归档，并作成IQC每日检验品质现况和供应商交货品质履历表；5.2.9文员将检验结果做成品质月报，并E-mail相关部门。
ISO9001-2015IPQC巡检规范A0
IPQC巡检规范（ISO9001：2015）1、目的：监控标准、规定在制程过程中的执行的状况，降低因制程中人为的因素造成不良品流出。
2、适用范围：适用于生产线的制程巡检。
3、权责：(略)4、用语定义：IPQC——（In Product Quality Control）制程品质控制。
5、规定：5.1 IPQC的工作内容：5.1.1 首件的确认：5.1.1.1核对生产线所用之物料是否与“BOM”（DXC-EMFM-16）相符。
5.1.1.2 根据工程文件，核对配置。
5.1.1.3 客户投诉时，按客户最新的要求确认，有工程文件或品质联络书支持。
5.1.1.4 每天生产开拉第一时间内，做好首件及物料的确认，机种切换也要做好确认工作。
5.1.1.5 首件确认一般至少抽5PCS，并记录模号或状态。
5.1.1.6 确认工作结束，填入“首件确认表”（DXC-QCFM-11）。
5.1.2 螺丝扭力的确认：5.1.2.1 扭力计的使用参照扭力计的“作业指导书”5.1.2.2 根据作业指导书的规定，测定每个螺丝工位的扭力。
5.1.2.3 每个螺丝工位，一般抽检5PCS测试，并记录在“螺丝扭力测试表”（DXC-QCFM-84）中，异常状态应及时纠正并汇报。
5.1.2.4 每天上午、下午开拉或切换机型时，需测定并记录一次。
5.1.3 静电手环与接地线的确认：5.1.3.1 生产带光头（小机芯）的机型时，有可能接触到光头的工位都要配戴静电手环。
5.1.3.2 静电手环配戴方式：手环紧贴手臂。
5.1.3.3 静电手环测试仪，边接线夹在地线上，作业者手触摸静电测试仪，绿灯亮，并有蜂鸣声，即表示OK；红灯亮表示为NG。
5.1.3.4 抽检一次，每次抽检一条生产线，并将结果记录在“静电防护记录表”上。
5.1.4 马达轮高度：5.1.4.1 根据BOM确认马达的型号、规格。
5.1.4.2 使用卡尺测定马达尺寸，每一机型马达抽测5PCS，并将结果记录在“马达高度管制图”（DXC-QCFM-34）上。
ISO9001-2015封样件管理规范A0
ISO9001-2015封样件管理规范A0封样件管理规范（ISO9001：2015）1 目标及范围本办法规定了封样类型、定义、原则、程序、产品验收、封样件管理及封样件更改的方法。
本办法适用于本公司内各部门。
2 封样类型用于封样的实体可以是以下几种：a) 完工产品；b) 具体工序完成后的半成品及零配件；c) 用于检验产品零件的检具；d) 其他特殊用途的实体。
3 定义根据产品使用要求，经供需双方协调认可，作为验收产品时，具有辅助参考标准的实体，称为封样件。
4 封样原则4.1 当产品无法完全用检验的数据作为该产品的有关项目的验收标准时，可采用封样。
4.2 当专用检具使用频次很高，需要经常校正时，可采用封样。
4.3具体工序完成后的半成品及零配件容易产生技术分歧，可采用封样。
4.4 因某种特殊情况，各部门协商一致要求封样的，可采用封样。
4.5 封样件必须符合设计图纸的相关要求。
5、封样程序5.1 当产品的外观项目不能清楚地描述或有关检测手段一时难以到位的，或由于质量提升需要日后参照参比的，可对实体进行封样。
5.2 封样应由质检科提出并通知生产部门、负责封样件检验人员、设计人员参加确认，封样件必须经检验负责人审核，技术中心负责人批准后方有效。
5.3 供需双方对封样零件或经封样检测后的零件，针对其有关项目，在实际使用场合进行效果验证，经双方协调认可后，对满足使用要求的实体贴上有编号的封样标签，作为封样件。
5.4 将有关数据及要求说明记录在“封样件确认表”内，供需双方各执一份；5.5 产品经封样后，应进行分类，建立“封样件台帐”。
6、产品验收6.1 产品验收时，以封样件及“封样件确认表”为依据进行验收，封样件及“封样件确认表”所规定的状态为接收该产品项目的最低条件。
6.2 验收人员应是封样时参加的人员或其指定人员。
6.3 验收时发生异议，应召集当时参加封样的有关人员重新确认并记录。
7、封样件管理7.1 封样件数至少二件，供需双方各一件。
ISO9001-2015工装模具夹具检具管理规范A0
工装模具夹具检具管理规范（ISO9001：2015）一、目的加强公司各环节工装、模具、夹具、检具的管理，保证工模夹具、检具的正常使用，确保生产顺利有序进行，防止工模具等乱投、随便处置及遗失等引起的资金浪费，特制定本管理办法。
二、范围适用于公司制造部、质管部、金工车间各环节投制、使用的工装、模具、夹具、检具的管理。
三、职责1、开发科负责全新开发的成套工装、模具、夹具、检具或派生产品所需的零星散件的投制及验收。
2、制造部负责所有工装、模具、夹具的使用、标识、保管、台帐登记及盘存工作（包括外单位投制的本公司使用的工模夹具，下同）。
3、质管部负责所有检具的使用、标识、保管、台帐登记及盘存工作（包括外单位投制的本公司使用的检具，下同）。
4、金工车间负责严格按照图纸要求制作工装、模具、夹具、检具及零星件，未经设计者允许不得随意更改图纸。
5、财务科负责对本单位投制的价值在1000元以上的工装、模具、夹具、检具建立台帐帐簿进行管理，对外单位投制的所有工模夹具、检具建立帐簿进行管理。
四、程序（一）、台帐建立1、制造部、质管部分别对所有工装、模具、夹具及检具建立台帐，台帐具体内容包括产品名称、代号、价值、付数、设计人、共享标识、投入使用日期、损坏报废日期、使用期限，对新制作的工装、模具、夹具、检具应及时上帐，并将更新台帐发送到网上，便于各部门查阅及了解。
前期台帐的完善工作于三月十五日前完成。
2、财务科根据制造部、质管部完善的台帐，建立单位价值在1000元以上的工装、模具、夹具、检具的初始台帐帐簿。
本项工作于三月二十日前完成。
新增工装、模具、夹具、检具根据金工车间出具的“移交清单”上帐。
（二）、工装、模具、夹具、检具的标识制造部、质管部负责分别对所有工装、模具、夹具、检具进行挂牌标识，标识牌上注明产品名称、代号、投入使用日期。
（三）、工装、模具、夹具、检具的投制1、开发科根据制造部、质管部网上发布的台帐信息，综合考虑现有工装、模具、夹具、检具的代用性，负责投制全新开发的成套工装、模具、夹检具或派生产品所需的零星散件，全新开发的工模具等的投制须经总经理签批。
ISO9001-2015标准样件管理程序A0
ISO9001-2015标准样件管理程序A0标准样件管理程序（ISO9001：2015）1、目的为确保产品质量稳定，工程人员及品质人员应确定各类样件并保持完好，以便在产品发生变异或需要时用于质量分析和比较参考。
2、范围适用于本公司在产品开发和生产过程及其它过程的样件管理。
如标准量块、试验用标准样件等。
3、职责3.1 样件的确认由质保部和生产部共同确认。
3.2 生产部负责参考性样件的管理，质保部负责指导性样件的管理，各使用部门负责样件的保管。
4、内容4.1 需要建立样件管理的情况4.1.1由客户提供用于产品开发、设计变更及检验基准的产品，应建立标准样件。
4.1.2具有参考价值，可作为今后开发依据的产品，应建立标准样件。
4.1.3具有生产现场指导性、参考性的产品或零部件，应建立标准样件。
4.1.4无法用文字文件进行说明或用样件管理优于文字文件管理时，建立样件管理。
4.1.5在文字文件生效前又必须有文件进行管理时，建立样件文件管理。
4.2 需要建立样件管理的对象4.2.1 参考性样件①向顾客提供并要求作为产品开发、设计更改、开模、绘制及建立检查基准的；②具有参考价值，可作为今后开发依据如竞争者及行业领先者的产品。
4.2.2 指导性样件①颜色样件、纹理样件②功能性样件③尺寸不易测量的零件；④类似的产品（零部件），以目视不易区分的；4.2.3 样件的数量原则上每种样品的封样数量为1件，特殊情况可适当增加。
4.3 样件的有效期由于自然原因如温度、湿度、光照和氧化等使得如颜色、镀层、外观以及功能和性能发生变化的样件，特别是作为外观评判依据的样件，生产部人员和质保部人员应确定有效期如下：序号产品类别有效期1 冲压件、标准件1年2 塑料件6月3 橡胶件3月4.4 样件的确认4.4.1 颜色样件和纹理样件的确认：生产部根据产品定义确定颜色和纹理样件。
4.4.2 其他指导样件的确认：依据产品图纸进行确认。
4.5 样件的审批4.5.1 颜色样件和纹理样件由生产部负责建立和审批，并按文件管理的要求传递相关执行部门。
ISO9001-2015首末件管理程序A0
首末件管理程序（ISO9001：2015）1.目地：为确保各阶段制程能在管制状态执行,确保质量稳定,提高产能,降低成本达到客户及系统需求,而建立该作业程序。
2．范围适用于本公司所有的在制品（制造之半成品，成品，成型射出品，冲压品）组装，成型，冲压。
3.术语：首件：每台机每批材料上线或开线，都要做全面检测并留样记录保存；末件：每批材料/每款产品之完成或停线都要留样并全面检测并记录保存，以保证以前之生产品之质量，并便于追溯。
4.权责：品保单位：负责首件样品的量测和功能试做；生产单位：负责确认后首件送样动作。
5.流程图：略6.作业内容：6.1注塑做首件时机：6.1.1注塑在每次换料、换模、修模（限尺寸、功能类）及设计变更后开机需送首件至IPQC确认；6.1.2注塑修模（外观类）后需送样品至IPQC确认，但IPQC不需要做首件，确认修模后的状况，记录于《PQC巡回检验记录表（注塑）》中；6.1.3注塑在停机前一小时需送末件至IPQC确认；6.1.4IPQC接到首、末件后依据《产品检验规范》、《工程图面》、《QIP检验记录表》在一个半小时内完成首件样品的外观，尺寸，功能的确认动作，并将结果记录于《QIP检验记录表》首件报表中，首件OK后正式生产；6.1.5首件试做部分：如因无材料或组装停线或机台设备维修等原因造成无法试做的首件部份，IPQC需量测好尺寸，如尺寸NG停机修模，后重新送首件，如尺寸量测OK需通知到生产部门主管及品管部门主管由其评估风险决定是否停机待首件试做结果。
6.2冲压做首件时机：6.2.1正常情况下：白班接班时做首件，夜班接班时做末件；6.2.2冲压在每次换模、修模（限尺寸、功能类）及设计变更后开机需送首件至IPQC确认；6.2.3冲压在停机前一小时需送末件至IPQC确认；6.2.4冲压修模（外观类）后需送样品至IPQC确认，但IPQC不需要做首件，确认修模后的状况，记录于《PQC巡回检验记录表（冲压）》中；6.2.5IPQC接到首、末件后依据《产品检验规范》、《工程图面》、《QIP检验记录表》在一个半小时内完成首件样品的外观，尺寸，功能的确认动作，并将结果记录于《QIP检验记录表》首件报表中，首件OK后正式生产；6.3组装在制程中有换线、换机种、换料、换设备及工程变更等情况需提前一小时首件给IPQC须对首5PCS成品进行首件检验（含外观﹑尺寸﹑功能）﹐检验项目参照《质量工程图》、《产品检验规范》、《工程图面》进行，并将结果记录于《首（末）件试做报告》及《QIP检验记录表》中。
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工装模具周期检验规范
（ISO9001：2015）
1、目的
对工装、模具进行周期检验，确保满足产品工艺、技术要求。
为不断持续提高产品质量水平提供有效的生产前期保障。
2、范围
适用于生产用模具、工装夹具等工艺装备的周期检验。
3、鉴定周期
主要工装模具鉴定周期见下表：
4、检验程序
4.1批量生产产品的工装模具，由模具员根据模具检验周期规定及模具实际生产使用频次编制《工艺装备定期检查计划表》，组织周期检验。
4.2凡符合下列情况之一，使用单位可随时向提交工装模具检查：
1）、工装磨损，已不能满足产品使用要求的。
2）、产品、砂芯外观、尺寸偏差超出允许范围。
3）、操作不当，造成工装模具损坏不能正常使用的。
4）、工装模具停用半年以上（含半年），重新使用的。
4.3模具员负责按检验标准对工装模具进行检验，并填写“工装模具检验记录表”。
4.4检验为合格工装，鉴发《合格证》。
检验为不合格的工装，按规定处理。
4.5正常周期检验不应影响正常的生产进度。
5、技术要求：
5.1.模具产品的加工基准面磨损极限偏差为最小加工余量的12%。
芯头处的磨损极限偏差不大于芯头间隙的30%。
5.2模具工作面表面粗糙度应达到Ra1.6μm，不允许存在多肉、缺肉及加工刀痕的存在，不允许存在影响起模和使用性能的缺陷。
模具分型面表面粗糙度应达到Ra
6.3μm，不允许存在影响合模和造型合箱的缺陷存在。
5.3芯盒的合模间隙应≤0.3mm。
合模后错边、错箱量应小于0.2 mm。
芯盒上的抽块应定位准确、抽动平稳、安装牢固。
顶杆及排气塞装配后凸出或凹下应≤0.5mm。
5.4工装模具配合定位销直径磨损极限偏差不大于制造公差下偏差的二倍，定位套孔的直径的磨损极限偏差不大于制造公差上偏差的二倍。
出气孔铣刀直径的磨损极限偏差为直径不大于2mm。
5.5工装模具上产品标识及铸造日期标识应完整、清晰、无缺陷，安装字块凸
出或凹陷产品所在面≤0.5mm。
5.6工装模具铭牌标识应清晰、完整、易于识别并固定牢固。
5.7由相关工装模具生产出的产品按相关检验标准检验，尺寸合格率应达到100％。
5.8主要工装尺寸公差应符合图纸要求，不允许存在影响工装使用功能和定位精度的缺陷存在。
6、检验办法
6.1工装、夹具按图纸所示尺寸和技术要求为准。
6.2模具的检验以该模具生产的铸件所示尺寸和技术要求为准，检验相关产品相应部位是否符合图纸规定，来验证模具的正确性。
7、记录
工艺装备定期检查计划表
合格证。