房地产销售及收款管理制度
房地产企业财务管理制度
房地产企业财务管理制度一、总则为了加强房地产企业的财务管理，规范财务行为，保障企业的健康发展，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本企业的实际情况，特制定本财务管理制度。
本制度适用于本企业及所属各部门、各项目公司。
二、财务管理的目标和原则（一）财务管理的目标实现企业价值最大化，确保企业财务状况稳健，为企业的持续发展提供有力的财务支持。
（二）财务管理的原则1、合法性原则：严格遵守国家法律法规和财务制度，依法开展财务管理活动。
2、效益性原则：注重资金的使用效益，优化资源配置，提高企业的经济效益。
3、安全性原则：保障资金的安全，防范财务风险。
4、全面性原则：对企业的各项财务活动进行全面管理，涵盖资金筹集、资金使用、成本控制、利润分配等各个环节。
三、财务组织架构及职责（一）财务组织架构设立财务总监、财务经理、会计主管、出纳等岗位，明确各岗位的职责和权限。
（二）财务部门职责1、负责制定和完善企业的财务管理制度，并监督执行。
2、编制企业的财务预算，进行财务分析和预测，为企业的决策提供财务依据。
3、负责企业的资金筹集和资金管理，确保资金的合理配置和安全运营。
4、进行会计核算，编制财务报表，如实反映企业的财务状况和经营成果。
5、负责企业的税务筹划和纳税申报，依法纳税。
6、参与企业的投资决策和项目评估，对重大经济合同进行财务审核。
7、建立和完善财务档案管理制度，妥善保管财务档案。
四、资金管理制度（一）资金筹集1、根据企业的发展战略和资金需求，制定合理的筹资方案，选择合适的筹资渠道和方式。
2、严格控制筹资成本，优化资本结构，降低财务风险。
（二）资金使用1、建立资金使用审批制度，明确资金使用的审批权限和流程。
2、按照预算安排使用资金，严格控制预算外支出。
3、加强资金的集中管理，提高资金使用效率。
（三）资金结算1、规范资金结算流程，加强银行账户管理，确保资金结算的安全、准确、及时。
2、定期对资金进行盘点和核对，确保资金账实相符。
房地产销售及收款管理制度
房地产销售及收款管理制度一、引言房地产销售及收款管理制度是指针对房地产销售活动中的收款环节，为了规范管理、确保资金安全以及保障客户利益而建立的一套组织机制和操作流程。
本制度旨在规范房地产企业的销售活动，明确收款流程和责任分工，确保收款资金准确、及时、安全地到账，并且有效地保护客户的合法权益。
二、销售及收款管理组织架构1. 销售部门：负责房地产项目的销售工作，包括销售计划的制定、销售策略的制定、客户关系管理等工作。
2. 收款部门：负责房地产销售款项的收取、核对和管理，保障销售款项的安全及时到账。
3. 财务部门：负责收款记录的核对、资金入账及其他相关财务工作。
三、收款管理流程1. 预售阶段（1）销售团队提前与客户进行沟通，明确销售政策、价格、付款方式等相关信息。
（2）客户填写购房意向书并缴纳购房定金。
（3）销售团队根据客户填写的购房意向书进行资格审核，确认购房资格。
（4）销售团队将购房资格审核结果通知客户，并在购房合同中明确销售价格、付款方式等细则。
2. 签约阶段（1）客户与销售团队签订购房合同，并按约定方式缴纳首付款。
（2）销售团队将购房合同和首付款信息提交给收款部门进行核对、登记。
（3）收款部门核实购房合同和首付款信息无误后，办理首付款入账手续。
3. 贷款阶段（1）客户如需贷款购房，按照银行要求提供相关资料，协助办理贷款手续。
（2）银行将贷款发放给客户后，将贷款金额转至房地产企业指定的账户。
4. 尾款及过户（1）客户根据购房合同约定的时间和方式支付尾款。
（2）收款部门核查尾款信息和付款凭证，确保资金准确到账。
（3）房地产企业完成房屋产权过户手续，并将相关证照交付给客户。
四、收款管理措施1. 收款账户管理（1）房地产企业应设立专门的收款账户，用于接收客户款项。
（2）收款账户仅限于房地产销售款项的收入，不得用于其他用途。
（3）收款账户资金由专人负责监管，并定期进行核对和对账。
2. 收款信息核对（1）收款部门在收到客户款项后，应核对收款金额与客户支付凭证是否一致。
房地产收款财务制度
房地产收款财务制度一、总则为规范房地产开发企业的收款财务管理工作，提高企业财务管理水平，保障企业的经济效益和财务安全，制定本制度。
二、收款范围1.房地产项目销售款；2.物业管理费；3.出租收入；4.其他收款。
三、财务管理1.收款单据（1）收款单据包括收据、发票等，应当按照规定进行编号制作，确保收款单据的真实性和完整性。
（2）在收款单据上应当详细记录收款事项、金额、日期等信息，并确保主管签署确认。
2.收款方式（1）收款应当通过银行转账、POS机刷卡、现金等方式进行，确保收款的安全、准确和及时。
（2）对于大额收款，应当提前通知相关部门做好资金准备，避免资金周转不足的情况发生。
3.收款登记（1）收款单据应当及时登记入账簿中，并由财务人员进行审核核对，确保收款记录的准确性和可追溯性。
（2）对于出租收入、物业管理费等周期性收款，应当建立定期核对制度，及时发现和处理异常情况。
4.账户管理（1）收款资金应当专款专用，存入指定账户，并定期进行资金清算和监管，确保各项收款资金的安全和透明。
（2）对于收款账户的权限设置应当合理，明确权限边界，避免资金被侵占或挪用的风险。
四、财务报告1.日常报表（1）每日应当制作销售款、出租收入、物业管理费等收款情况报表，并及时报送给领导和相关部门，确保信息共享和监管到位。
（2）对于异常情况或重大事项，应当及时向领导层汇报，并提出处理建议和措施。
2.月度财务报表（1）每月应当制作收款情况、资金使用情况等相关财务报表，并由专人进行审核，确保财务数据的真实性和准确性。
（2）对于收款情况的分析和评估，应当结合市场环境、行业发展等因素进行综合考虑，提出合理建议和预测。
3.年度财务报表（1）每年应当制作年度财务报表，包括收入支出情况、资产负债表等，进行全面审计和评估，为企业决策提供参考依据。
（2）对于企业的财务风险和经营状况，应当及时向领导层做出风险提示和应对措施，确保企业的财务安全和稳定运营。
房地产销售及收款管理制度
房地产销售及收款管理制度一、前言房地产销售及收款管理制度是为了保证房地产销售过程的公平性、合法性和规范性，促进公司的持续发展而制定的。
本制度适用于公司所有的房地产销售业务及收款管理工作。
二、基本原则1. 合法合规：遵守国家法律法规，履行相关手续，确保销售过程的合法合规。
2. 公平合理：保证销售过程中的公平性和合理性，确保所有购房者的利益受到保护。
3. 诚信守信：渗透诚信和守信理念，维护公司的良好形象和信誉。
4. 信息公开：对于所有项目信息，及时、准确地向购房者进行公示，尽量避免隐瞒重要信息。
三、房地产销售流程1. 市场调研：公司需定期针对市场需求和竞争情况进行调研，制定符合市场需求的销售计划。
2. 开发前期准备：包括土地、规划设计、施工等程序准备。
公司管理部门按照程序审核、审批。
3. 开盘销售：公司按照规定时间和程序，对项目进行开盘销售。
销售人员要遵循公平、公开、透明的原则，向购房者提供准确、完整的项目信息。
4. 签订认购书：购房者按照要求填写相关信息，选择房屋，缴纳认购金。
5. 签订合同：公司依据双方约定书或者认购书签订正式合同，明确房屋交付的时间和方式、价格等事项。
6. 首付款收取：购房者按照约定在正式合同签订后，缴纳首付款。
公司接收首付款时，应当严格按照国家有关规定兑现相关发票。
7. 中期款收取：公司按照合同约定时间，向购房者收取中期款。
8. 尾款结算：房屋交付到位并且验收合格后，公司向购房者收取尾款，并办理相关手续。
四、收款管理1. 收款流程：公司对所有款项与购房者进行明确约定，并按照约定流程收取相关款项。
2. 收款记录：公司的销售部门应当在业务过程中遵守严格管理制度，详细记录各个业务阶段的款项，并将其汇总成综合收款记录。
公司财务部门应当对收款记录进行财务会计处理，确保记录的完整性和真实性。
3. 资金监管：公司严格执行银行专户存储原则，所有购房者的款项应当存入专户，并及时地对专户资金进行监管。
房地产企业销售及收款管理制度
房地产企业销售及收款管理制度一、销售管理1.销售策略与目标2.销售组织与人员企业应建立销售部门，并配备经验丰富、业务能力较强的销售人员，根据项目的不同需要进行培训和管理。
3.销售合同企业应制定标准的销售合同，包括房屋信息、价格、付款方式、交房时间等内容，并确保合同的合法性和合规性。
4.销售流程企业应建立完善的销售流程，从接待客户、签订合同、办理过户手续等环节进行规范管理，确保销售过程的顺利进行。
5.录入和管理客户信息二、收款管理1.收款方式2.收款流程企业应建立收款流程，包括收款通知、收款确认、付款凭证等环节的规定，并确保付款过程的准确、规范。
3.收款账户管理企业应建立专门的收款账户，用于接收购房者的款项，并定期对账和核对，确保款项的安全和及时到账。
4.收款记录和报表企业应详细记录每笔收款的时间、金额、付款人等信息，并定期生成收款报表，用于内部管理和外部监督。
5.退款管理在购房者申请退款的情况下，企业应按合同规定的退款方式和时间进行处理，并在退款流程中进行规范管理。
三、管理体系1.内部审批机制企业应建立健全的内部审批机制，明确各级审批权限和程序，避免内部人员滥用职权。
2.内部监督与审计企业应建立内部监督和审计机制，对销售和收款流程进行定期检查和审计，发现问题及时处理。
3.风险管理企业应对销售和收款过程中的风险进行评估和管理，制定相应的风险防范措施，并建立应急预案，以应对突发情况。
4.法律合规企业应遵守相关法律法规，确保销售和收款过程的合法性和合规性，如不得涉及虚假宣传、偷税漏税等违法行为。
综上所述，房地产企业销售及收款管理制度对企业销售和收款过程进行了规范和管理，旨在保障企业和购房者的合法权益，提高企业的经营效率和风险控制能力。
企业应严格按照该制度的要求开展销售和收款活动，并定期进行自查和改进，以确保制度的有效执行。
房地产销售及收款管理制度
房地产销售及收款管理制度房地产销售及收款管理制度1. 引言房地产销售及收款管理制度是为了规范房地产开发商在销售房产和收款过程中的操作流程，保障客户权益，确保资金安全，加强内部控制而制定的。
本文档旨在详细描述房地产销售及收款管理制度的各项规定和流程，以指导企业内部人员在销售和收款环节的操作。
2. 销售流程2.1 销售准备阶段在进行房地产销售之前，开发商需要进行一系列的准备工作，以确保销售的顺利进行。
具体步骤如下：1. 确定销售目标：开发商应根据市场需求和公司战略确定销售目标，并制定相应的销售计划和预算。
2. 开展市场调研：开发商需要对目标市场进行调研，了解市场需求、竞争对手情况，以便制定切实可行的销售战略和策略。
3. 确定销售策略：开发商应根据市场需求和公司实际情况，确定销售策略，包括售楼处展示、促销活动、销售渠道等。
2.2 销售管理阶段在进行房地产销售过程中，开发商需要遵循一系列的销售管理规定，以确保销售的合规性和规范性。
具体步骤如下：1. 签订销售协议：开发商与购房者签订正式的销售协议，并明确双方的权利和义务，确保合同的有效性和透明度。
2. 严禁虚假宣传：开发商在销售过程中，严禁使用虚假宣传手段，包括夸大房产优势、虚构开发进度等，确保购房者能够获得真实、准确的信息。
3. 合法合规：开发商在销售过程中必须遵守当地相关法律法规和政府政策，确保销售的合法合规。
2.3 收款管理阶段在销售房产后，开发商需要进行收款管理，确保收款过程的安全和准确性。
具体步骤如下：1. 确定收款方式：开发商应根据合同约定和客户需求，确定收款方式，包括银行转账、现金支付等。
2. 收款记录和核对：开发商在收款过程中，应做好详细的收款记录，并核对收款金额和客户信息的准确性。
3. 管理收款账户：开发商应设立专门的收款账户，将房地产销售所得的款项及时入账，并确保账户安全。
3. 监督与风险控制为了加强内部控制，确保房地产销售及收款过程的合规性和风险可控性，开发商需要进行监督与风险控制。
房地产销售及收款管理制度12269
销售财务管理制度一、制度概况1、营销部（1）、与客户签订认购协议。
（2)、将认购协议转到财务部备案.（3）与客户签订购房合同,填写合同日报表。
(4)通知客户交款。
(5)开具收据或发票。
（6）录入销售台账更新销售资源。
（7）与财务部对接收款事宜。
（8）与财务部进行收款票据的交接(9）编制销售资金回笼计划.（10)与财务按揭专员对接，备齐全部的按揭资料。
（11）完成上级领导交办的其他零时任务。
2、财务部（1）、统计公司开发产品的明细情况：项目类别、产品数量、产品面积、产品预算价格、产品实际价格、产品存销情况。
（2）、核算销售人员业绩及提成。
（3)、及时核对销售款项已收（定金、首付款)、应收（分期收款、按揭收款）、退付情况.(4)、正确编制相关的销售凭证和账簿登记。
（5)、及时统计分析各种销售财务数据,及时上报各种销售财务报表。
（6）、根据公司资金需求状况对销售进度提出建设性的意见.（7）、催促销售款项的即时回收.（8）、及时与营销部沟通销售过程中的各种问题。
（9）、及时向上级汇报反映销售情况。
(10）、及时与营销部、按揭银行沟通，催促按揭资料的报备和按揭款的到位。
（11）、完成上级领导交办的其他零时任务。
三、销售财务管理制度细则第一章总论第一条为了加强企业的销售财务管理，确保销售收款的准确和销售核算的及时，保障收款现金的安全,加强对销售财务的监督，提升销售财务的服务水平,规范销售流程中的各项经营行为，防止差错和舞弊的产生,提高经营效率,制订本财务管理制度.第二条销售流程管理的一般要求:保障销售回款的安全性、完整性、及时性；保证已销售情况的真实性、完整性、充分性，促进销售行为程序化，对可销售产品实行动态管理.第三条销售与收款的价格以总经理审批的目标均价及各阶段的定价为基础，以公司总经理签批的价格表为依据.销售均价与价格调整按公司办公室制定的授权程序审批。
第二章认筹(排号)、退筹(退号)第一条公司项目在集中认筹期间,由营销部参照项目发布会的情况，预计集中认筹人数，财务部安排（现场）出纳人员，确保认筹现场财务收款有序和准确.第二条客户退筹时需要携带相关证据包括收据、VIP卡、身份证原件等.营销部根据客户VIP和身份证原件验证客户的身份,由营销部经理在收据上签字，现场出纳根据经审批的收据退款，由客户在退筹表上对收到的现金签字确认。
房地产销售及收款管理制度
房地产销售及收款管理制度房地产销售及收款管理制度1. 引言本制度是为了规范房地产销售业务流程和收款管理，保障公司的销售收款安全和合规的执行。
通过完善销售及收款管理制度，提高公司运营效率，优化客户体验，增强公司竞争力。
2. 销售流程2.1 预售阶段：开发商需提供完整的预售证明和项目信息，包括项目位置、规划方案、建筑面积等；开发商代理商需要提供批准的销售代理协议，并确保代理商具备相应的销售资质；开发商代理商按照预定销售价格进行宣传和销售；2.2 合同签订阶段：客户选择购买房产后，签署《商品房买卖合同》；合同双方必须提供真实有效的联系明和购房资金证明；定金金额不得超过合同总价的20%；2.3 楼盘交付及收尾阶段：确认购房者的付款方式，并进行合理安排；开发商应按照约定时间交付房产，并提供相关的产权手续；客户验收合格后，应及时办理过户手续；3. 收款管理3.1 收款账户：开发商应设立专门的销售收款账户，接受客户款项；收款账户与公司运营账户、项目账户分开管理；3.2 收款方式：客户可以通过银行转账、支票、现金等方式向指定的收款账户支付购房款项；开发商代理商须提供准确的收款信息，确保款项能及时到账；3.3 收款记录：客户支付购房款项后，应及时登记记录，包括收款人、日期、金额等信息；所有收款记录需归档保存，作为收款核对和结算的依据；4. 监督与检查4.1 内部监督：公司内设专职人员负责销售及收款管理，监督销售流程和收款程序的合规执行；定期对销售和收款情况进行审核和检查，确保销售业务的真实性和合法性；4.2 外部检查：公司将接受政府相关部门的监督和检查，按照相关法规、规章和制度执行销售和收款业务；遵守税务规定，及时缴纳相关税费；5. 处罚与追责机制5.1 违规行为：对于违反销售及收款制度的行为，将采取相应的处罚措施，包括警告、罚款、撤销销售代理资格等处理；5.2 追责机制：对于涉嫌违法违规行为的人员，将依法追究其责任，并进行公示和通报；6. 附则本制度自颁布之日起执行，并不断根据市场和相关政策的变化进行修订和完善。
房地产公司回款管理制度
第一章总则第一条为加强房地产公司销售回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，降低财务风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有房地产项目销售回款及结算业务。
第三条公司各部门应严格执行本制度，确保销售回款工作顺利进行。
第二章回款管理职责第四条公司财务部负责制定回款管理制度，监督回款工作的执行情况，对回款工作进行定期检查和考核。
第五条公司营销策划部负责销售回款的具体实施，包括认购、签约、销售欠款催收、按揭资料收集及审核，按揭款项的下发等工作。
第六条公司各区域总部负责人为第一责任人，全面负责房地产销售、结算及回款的管理，督促、协调相关责任部门具体实施。
第三章回款流程第七条合同签订1. 销售合同应规范，明确付款方式、期限及违约责任等条款。
2. 合同拟定后，由营销策划部负责人、财务部负责人审核，确认无误后签字盖章。
第八条付款方式1. 首付款：客户应在签订合同后5个工作日内支付首付款。
2. 按揭贷款：客户可申请按揭贷款，贷款资料齐全后，由营销策划部提交财务部审核，审核通过后发放贷款。
第九条款项收取1. 营销策划部负责收取客户款项，确保款项及时到账。
2. 财务部负责对已收款项进行核对，确保账实相符。
第十条款项结算1. 按合同约定，每月底结算当月款项。
2. 营销策划部每月底向财务部提供销售回款报表，财务部核对后进行结算。
第四章风险控制第十一条加强合同管理，确保合同条款合法、合规。
第十二条严格审核客户资质，防范信用风险。
第十三条加强按揭贷款管理，确保贷款资金安全。
第十四条建立回款预警机制，对逾期款项及时催收。
第五章奖惩措施第十五条对回款工作表现突出的部门和个人给予奖励。
第十六条对回款工作不力的部门和个人进行处罚。
第六章附则第十七条本制度由公司财务部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
通过实施本制度，公司将有效加强销售回款管理，确保资金安全，提高资金使用效率，为公司持续发展提供有力保障。
房地产公司的销售管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售管理工作，提高销售业绩，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售岗位及销售人员。
第二章组织架构与职责第三条公司设立销售部，负责销售管理、市场拓展、客户关系维护等工作。
第四条销售部的主要职责：1. 制定销售策略和计划，组织实施并监督执行；2. 负责市场调研，分析市场动态，提出市场推广方案；3. 负责客户开发、维护和关系管理；4. 组织销售团队培训，提升销售能力；5. 完成公司下达的销售任务。
第三章销售流程第五条客户开发：1. 销售人员应积极开拓市场，通过线上线下多种渠道获取客户信息；2. 对获取的客户信息进行分类、整理，建立客户档案；3. 定期对客户信息进行更新和维护。
第六条客户接待：1. 销售人员应热情接待客户，了解客户需求，提供专业咨询；2. 向客户介绍公司产品、项目及优惠政策；3. 记录客户信息，跟进客户需求。
第七条销售谈判：1. 销售人员应根据客户需求，制定合理的销售方案；2. 与客户进行充分沟通，达成共识；3. 签订销售合同，确保双方权益。
第八条后期服务：1. 销售人员应为客户提供优质的售后服务；2. 定期回访客户，了解客户满意度，收集反馈意见；3. 及时处理客户投诉，提高客户满意度。
第四章销售考核与激励第九条销售人员考核：1. 考核内容包括销售业绩、客户满意度、团队合作等方面；2. 考核结果作为薪酬、晋升、培训等依据。
第十条销售激励：1. 设立销售提成制度，根据销售业绩给予销售人员相应的提成；2. 定期评选优秀销售人员，给予奖励；3. 为销售人员提供培训、晋升等机会。
第五章销售纪律与行为规范第十一条销售人员应遵守国家法律法规，恪守职业道德，维护公司形象。
第十二条销售人员应诚实守信，不得夸大产品优势，误导客户。
第十三条销售人员应保守公司商业秘密，不得泄露客户信息。
第十四条销售人员应遵守公司规章制度，服从工作安排。
第六章附则第十五条本制度由公司销售部负责解释。
房地产销售回款管理制度及执行细则
房地产销售回款管理制度及执行细则引言1. 回款管理制度1.1 回款目标明确回款的总体目标，例如保证销售款项的及时回收、降低回款逾期率等。
1.2 回款流程规定回款的流程和环节，包括销售合同签订、客户付款、收款确认等。
1.3 回款责任明确回款各环节的责任人，例如销售人员、财务人员等。
同时规定回款责任人的权力和职责。
1.4 回款监督和考核建立回款的监督机制，通过定期检查和报告，对回款工作进行考核和评价，激励相关人员提高回款效率和质量。
2. 回款执行细则2.1 销售合同签订确保销售合同的合法性和有效性，包括合同内容、格式、签署等。
规定客户在签订合同时付款的方式和金额。
2.2 客户付款明确客户付款的方式和期限，可以包括银行转账、支票等，同时设置合理的付款期限，以确保及时收款。
2.3 收款确认在收到客户付款后，及时进行收款的确认。
可以通过银行对账、收款凭证等方式确认收款，避免回款漏查和错误。
2.4 回款跟进建立回款跟进制度，及时与客户沟通催款事宜，确保回款进度和金额的准确性。
可以通过电话、短信、邮件等方式与客户进行沟通。
2.5 回款逾期处理对于回款逾期的客户，及时采取措施进行催收，可以通过电话通知、邮件提醒、法律手段等方式进行处理。
2.6 回款数据分析定期分析回款数据，评估回款情况，发现问题并及时进行改进。
可以通过报表、图表等形式展示回款数据，辅助决策和管理。
2.7 回款审核对于大额回款或特殊情况的回款，进行审核和确认。
确保回款的合规性和准确性，防止风险和损失。
3. 实施和监督3.1 培训和宣传对回款管理制度和执行细则进行培训和宣传，确保相关人员熟悉并理解制度和细则。
3.2 监督和督促建立监督机制，对回款工作的执行情况进行监督和督促。
可以通过内部检查、外部审计等方式进行监督。
3.3 定期评估定期评估回款管理制度和执行细则的有效性和适应性，根据评估结果及时进行调整和改进。
结论建立房地产销售回款管理制度及执行细则对于企业的可持续发展至关重要。
房地产销售及收款管理制度
房地产销售及收款管理制度合同文档示例：目录：一、引言二、房地产销售及收款管理制度1. 房地产销售制度a. 房地产销售流程b. 房地产销售价格管理c. 房地产销售合同管理d. 房地产销售售后服务2. 房地产收款制度a. 房地产收款流程b. 房地产收款方式管理c. 房地产收款风险管理三、违约责任四、争议解决五、附件1. 附件一：房地产销售合同模板2. 附件二：房地产收款收据模板3. 附件三：房地产销售及收款管理制度实施指南一、引言本合同文档旨在规范房地产销售及收款管理流程，确保房地产销售活动的合法、合规进行，保障买卖双方的权益。
本合同文档适用于房地产开发商与购房者之间的交易。
二、房地产销售及收款管理制度1. 房地产销售制度a. 房地产销售流程房地产开发商应制定明确的销售流程，包括房源发布、客户接待、看房安排、报价和议价、签订合同等环节。
房地产开发商应确保销售流程的公开、透明，为客户提供便利的购房体验。
b. 房地产销售价格管理房地产开发商应制定合理的销售价格，并在销售过程中严格遵守。
房地产开发商不得进行价格欺诈、虚假宣传等不正当行为。
c. 房地产销售合同管理房地产开发商应与购房者签订书面合同，明确双方的权利和义务。
合同应包括房屋的基本信息、销售价格、付款方式、交付时间等条款。
d. 房地产销售售后服务房地产开发商应提供完善的售后服务，包括房屋交付、物业入住、维修保养等。
房地产开发商应建立客户投诉处理机制，及时解决客户的问题和纠纷。
2. 房地产收款制度a. 房地产收款流程房地产开发商应制定明确的收款流程，包括收款方式、收款时间、收款金额等。
房地产开发商应确保收款流程的合法、合规，并严格遵守相关法律法规。
b. 房地产收款方式管理房地产开发商应提供多种收款方式，如现金、银行转账、信用卡支付等，以满足客户的需求。
房地产开发商应确保收款方式的安全、可靠，并采取必要的安全措施。
c. 房地产收款风险管理房地产开发商应建立收款风险管理制度，包括风险识别、风险评估、风险控制等。
房产销售部规章制度
房产销售部规章制度
第一条为了规范房产销售部的工作，保障公司利益，制定本规章制度。
第二条房产销售部门负责房地产项目的销售工作，包括但不限于房屋销售、签约、资金收取等工作。
第三条房产销售部门应当遵守国家相关法律法规，严格执行公司销售政策，保证销售行为的合法合规。
第四条房产销售部门应当建立健全客户档案管理制度，对客户信息进行严格保密，不得泄露客户隐私信息。
第五条房产销售部门应当建立健全销售合同管理制度，确保销售合同的真实性和合法性，不得私自修改合同内容。
第六条房产销售部门应当建立健全资金收取管理制度，确保资金的安全和合规收取，不得私自挪用客户资金。
第七条房产销售部门应当建立健全售后服务管理制度，对客户
提供及时、周到的售后服务，解决客户问题。
第八条房产销售部门应当建立健全销售数据统计和报告制度，
及时向上级领导汇报销售情况和业绩。
第九条房产销售部门应当加强团队协作，遵守公司规章制度，
不得违反公司纪律，保持良好的工作秩序。
第十条房产销售部门负责人应当严格执行本规章制度，对部门
工作进行监督和管理，确保规章制度的落实。
第十一条房产销售部门应当定期对本规章制度进行评估和修订，确保规章制度的适应性和有效性。
第十二条对于违反本规章制度的行为，将依据公司相关规定给
予相应的处罚，情节严重的将追究法律责任。
本规章制度自颁布之日起生效。
地产收款管理制度
地产收款管理制度第一章总则第一条为了规范地产公司的收款管理，加强财务风险控制，保障公司及客户的合法权益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收款业务，包括但不限于商品房销售收款、物业管理费收费、土地出让金收款等。
第三条公司收款管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保每一笔收款行为的合规性和规范性。
第四条公司应建立健全收款管理制度，明确收款规范、流程和责任人，建立风险防控机制，加强内部控制，确保收款工作的正常运行。
第五条公司应严格执行国家相关财务法规、政策，不得违反法律法规进行收款行为。
第六条公司应保护客户的隐私权，严格保密客户的个人信息，不得将客户的个人信息用于非法用途。
第七条公司应建立健全收款管理信息系统，实现收款信息的实时监控、统计和分析。
第八条公司应建立健全内部审计机制，加强对收款业务的监督和检查。
第二章收款规范第九条公司收款业务应在明确了解客户需求的情况下进行，不得擅自变更收款方式、金额和时间。
第十条公司应为客户提供合理的收款时间和方式，保证客户的权益不受损害。
第十一条公司收款业务应遵循“先款后房”的原则，不得擅自要求客户进行预付款或超出规定的收款比例。
第十二条公司应及时为客户提供收据和发票，明确标注收款项目、金额和时间，确保收款记录的真实性和准确性。
第十三条公司在收款业务中不得进行任何形式的虚假宣传或误导性销售。
第三章收款流程第十四条公司应建立健全收款流程，包括收款申请、审核、确认、登记和核对程序。
第十五条收款业务应由专人负责，经过严格的审核流程和内部审计程序，确保收款行为的合规性和规范性。
第十六条公司应及时进行收款登记和核对，确保收款记录的完整和准确。
第十七条收款人员应熟悉公司的收款政策、流程和规定，严格执行公司的收款制度，不得违规操作。
第十八条公司应建立健全财务管理制度，确保资金的安全性和稳健性。
第四章财务监控第十九条公司应建立健全财务监控机制，对收款业务进行实时监测和分析。
房地产公司收款规程
精心整理销售现场收款管理办法1.目的规范房产销售现场的收款、开票等环节的操作，确保销售收款的安全和效率。
2.适用范围现场的收款管理。
3.总体原则3.13.23.34.职责4.1一线公司项目销控：负责将公司审批确定的价格表、折扣录入明源系统；复核客户认购资料，在明源系统中登记客户认购记录，在完成公司规定的审批流程后，执行更名、退、换房、更改付款方式、延期付款、没收再售等特殊销售事项的操作，确保明源系统销售信息准确。
项目销售现场收款员（部分公司采用外包或劳务派遣方式）：项目销售经理：人员的工作。
况,审核核销票据。
4.2集团总部集团市场营销部、财务管理部：负责本办法的制订、修改、解释、指导；集团风险管理部：对本管理办法的执行情况不定期进行审计。
5.方法和过程控制集中开盘和非集中开盘实行不同的控制，具体控制要求见下表：定的《销售定价明细表》、折扣方案，将每套房的标准总价、面积信息录入明源系统，并在明源初始化模块设置一般折扣的种类。
项目销售经理指定第三人（与录入人员不得为同一人）导出明源的价格表，与公司审批确定的价格表进行逐套复核，财务部销售管理岗进行总额核对，以确保明源系统中价格数据的准确性。
经过复核后的定价数据被公司系统管理员锁定。
销控岗根据公司审批后的调价方案在明源系统更新售价，调价数据的复核和锁定要求同5.1.1销控岗根据按公司规定审批完成后的《销售折扣审批表》，将相关房间的特殊折扣信息录入到明源系统中。
销控岗在明源系统执行相应的操作。
销售经理（或客户事务部）指定专人定期（至少每两周）核对明源系统与相关信息是否一致。
5.2.收款现场可采用的收款方式和相关控制要求如下：POS刷卡收款：POS交易单须请持卡人签字确认，使用未设密码的信用卡，收款员须核对卡背面的签名和POS单的签名是否一致。
收款员当天须完成POS机结算处理，结算笔数、金额与明源中的POS收款方式数据及收款日报表上POS收款方式数据核对一致。
房地产收款规章制度
房地产收款规章制度
一、总则
为规范房地产交易过程中的收款行为，维护行业秩序，保护消费者合法权益，制定本规章。
二、收款对象
1. 房地产开发企业、房地产经纪机构及其从业人员在销售房地产过程中收款行为均需遵守
本规章。
2. 收款对象应当合法经营，严格遵守国家相关法律法规，确保收款行为合法合规。
三、收款方式
1. 房地产交易款项应以银行转账或支票等电子支付方式进行，禁止现金交易。
2. 收款方应提供真实、准确的收款账户信息，确保款项安全到账。
3. 收款方应当根据国家相关规定缴纳税款，不得逃税或偷税漏税。
四、收款流程
1. 房地产交易款项应当按照合同约定的时间节点进行支付，不得擅自延期或逾期。
2. 收款方应当及时核对收款金额，并出具正规发票或其他收据，确保款项记录明确。
3. 收款方应当及时告知购房者款项支付情况，保持通畅的沟通渠道。
五、违规处理
1. 如收款方违反本规章规定，拒不改正的，应当依法追究其责任，包括但不限于罚款、吊
销营业执照等处罚。
2. 如收款方收取不合理费用或擅自变更支付方式等行为，购房者可向监管部门举报，要求
退还不合理费用。
3. 如购房者拒绝按照合同约定支付款项，收款方有权向有关部门申请强制执行。
六、其他
1. 收款方应当遵守房地产交易相关规定，诚信验收商品房，保证交易质量。
2. 收款方应当密切关注行业动态，不断提升自身素质，提高服务水平。
本规章自发布之日起生效，如有更新或修订，将另行公布。
希望广大房地产从业者严格遵
守规章制度，共同维护良好的行业秩序，为实现房地产市场的健康发展贡献力量。
房地产销售回款管理制度及操作细则
房地产销售回款管理制度及操作细则1. 引言2. 背景回款是房地产企业的主要收入来源之一，对于企业的经营和发展具有重要意义。
合理管理和妥善操作回款流程，能够确保企业的资金流动性，提高回款速度，降低逾期风险，保障企业的营运稳定。
3. 回款管理制度3.1 回款管理目标确保回款的及时性、准确性和完整性，降低回款风险，保障企业的资金回流。
3.2 回款管理责任部门回款管理责任由财务部门负责，包括回款计划制定、回款核对、回款跟进及逾期回款的处理。
3.3 回款管理流程（1）回款计划制定：财务部门根据合同约定，制定回款计划，明确回款金额及回款时间节点。
（2）回款核对：销售部门收到回款后，将回款信息（包括回款金额、回款方式、回款日期等）录入系统，并将回款凭证交由财务部门核对确认。
（3）回款跟进：财务部门定期与销售部门进行对账，跟进回款情况，及时解决回款中的问题，并做好回款催收工作。
（4）逾期回款处理：对于逾期回款，财务部门要及时与客户进行沟通，提醒并催促其按约归还款项。
如逾期时间较长或客户故意拖欠，可采取法律手段进行追缴。
3.4 回款管理要求（1）回款凭证备查：财务部门应妥善保存回款相关的凭证、合同等文件，以备查阅和审计。
（2）回款流程透明：各部门之间应保持良好的沟通和协作，及时传递回款相关信息，确保回款流程的透明性。
（3）回款信息录入准确：销售部门在录入回款信息时，需确保准确无误，并及时反馈给财务部门进行核对。
（4）逾期回款处理及时性：财务部门对于逾期回款要及时跟进和催收，确保资金回流的及时性。
4. 回款操作细则4.1 回款操作人员职责（1）销售部门人员：负责与客户签订合同、收取回款及准确录入回款信息。
（2）财务部门人员：负责制定回款计划、核对回款信息、跟进回款以及处理逾期回款。
4.2 回款操作流程（1）销售部门人员负责与客户签订合同，并在合同中明确回款金额及回款时间节点。
（2）销售部门人员收到客户回款后，将回款信息及回款凭证录入系统，并将回款凭证交给财务部门核对。
房地产销售收银管理制度(汇总)
房地产销售收银管理制度（汇总）第一章总则第一条为加强房地产销售收银管理，规范收银行为，确保资金安全，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及相关法律法规，结合本企业实际，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业及所属各子公司、分支机构的房地产销售收银管理工作。
第三条房地产销售收银管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保收银行为的合法性；（二）规范性原则：规范收银操作流程，确保收银工作的规范性；（三）安全性原则：加强资金安全管理，确保资金安全；（四）高效性原则：提高收银工作效率，确保资金及时到账。
第二章职责分工第四条销售部门负责：（一）签订房地产销售合同，明确合同条款；（二）向客户解释合同条款，确保客户了解合同内容；（三）按照合同约定，催收房款。
第五条财务部门负责：（一）制定收银管理制度，指导、监督、检查收银工作；（二）负责收银员的招聘、培训、考核；（三）负责收银设备的采购、维护；（四）负责收到的款项的核对、汇总、上缴；（五）负责收银数据的统计、分析。
第六条收银员负责：（一）按照收银管理制度，开展收银工作；（二）熟练掌握收银设备操作，确保收银准确无误；（三）做好与客户的沟通，解答客户疑问；（四）及时将收到的款项上缴财务部门。
第三章收银管理第七条收银流程：（一）客户签订房地产销售合同，支付定金；（二）销售部门根据合同约定，向客户发出房款催收通知；（三）客户按照约定时间，到收银处支付房款；（四）收银员核对合同、款项，确认无误后，为客户开具收款凭证；（五）收银员将收到的款项上缴财务部门；（六）财务部门核对款项，确认无误后，及时将款项上缴企业账户。
第八条收银设备管理：（一）财务部门负责收银设备的采购、维护；（二）收银员应熟练掌握收银设备操作，确保收银准确无误；（三）收银设备应定期进行维护、检修，确保设备正常运行。
第九条收银数据管理：（一）收银员应及时、准确记录收银数据；（二）财务部门负责收银数据的统计、分析；（三）收银数据应定期进行核对，确保数据准确无误。
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销售财务管理制度一、制度概况二、相关部门职责1、营销部（1）、与客户签订认购协议。
（2）、将认购协议转到财务部备案。
（3）与客户签订购房合同，填写合同日报表。
（4）通知客户交款。
（5）开具收据或发票。
（6）录入销售台账更新销售资源。
（7）与财务部对接收款事宜。
（8）与财务部进行收款票据的交接（9）编制销售资金回笼计划。
（10）与财务按揭专员对接，备齐全部的按揭资料。
（11）完成上级领导交办的其他零时任务。
2、财务部（1）、统计公司开发产品的明细情况：项目类别、产品数量、产品面积、产品预算价格、产品实际价格、产品存销情况。
（2）、核算销售人员业绩及提成。
（3）、及时核对销售款项已收（定金、首付款）、应收（分期收款、按揭收款）、退付情况。
（4）、正确编制相关的销售凭证和账簿登记。
（5）、及时统计分析各种销售财务数据，及时上报各种销售财务报表。
（6）、根据公司资金需求状况对销售进度提出建设性的意见。
（7）、催促销售款项的即时回收。
（8）、及时与营销部沟通销售过程中的各种问题。
（9）、及时向上级汇报反映销售情况。
（10）、及时与营销部、按揭银行沟通，催促按揭资料的报备和按揭款的到位。
（11）、完成上级领导交办的其他零时任务。
三、销售财务管理制度细则第一章总论第一条为了加强企业的销售财务管理，确保销售收款的准确和销售核算的及时，保障收款现金的安全，加强对销售财务的监督，提升销售财务的服务水平，规范销售流程中的各项经营行为，防止差错和舞弊的产生，提高经营效率，制订本财务管理制度。
第二条销售流程管理的一般要求：保障销售回款的安全性、完整性、及时性；保证已销售情况的真实性、完整性、充分性，促进销售行为程序化，对可销售产品实行动态管理。
第三条销售与收款的价格以总经理审批的目标均价及各阶段的定价为基础，以公司总经理签批的价格表为依据。
销售均价与价格调整按公司办公室制定的授权程序审批。
第二章认筹(排号)、退筹(退号)第一条公司项目在集中认筹期间，由营销部参照项目发布会的情况，预计集中认筹人数，财务部安排（现场）出纳人员，确保认筹现场财务收款有序和准确。
第二条客户退筹时需要携带相关证据包括收据、VIP卡、身份证原件等。
营销部根据客户VIP和身份证原件验证客户的身份，由营销部经理在收据上签字，现场出纳根据经审批的收据退款，由客户在退筹表上对收到的现金签字确认。
集中退筹的现金由财务部送至现场，结余现金送存银行。
提前退筹的客户，需要由本人书面提出申请，同时履行上述审批程序。
营销部登记退筹台账并每天与财务核对。
第三条遗失收据的客户退筹时，由客户提出申请，经营销人员、营销主管、营销部经理确认，经与财务核对台账后，客户凭其身份证复印件及客户声明书（包括承诺、卡号、票号、手印），由现场出纳核对身份证原件，办理退款。
第四条营销部建立并登记认筹、退筹台账，每天与项目会计进行账目核对。
第三章解筹(摇号)、下大定、退大定与换定第一条在公司项目集中解筹、下大定期间，由营销部参照认筹情况，预计集中解筹人数，财务部安排出纳人员，确保解筹、下大定现场财务收款有序和准确。
第二条客户下定金额不足公司约定金额的，由营销部经理在认购协议上审批意见，不足金额必须在3日内补齐，否则取消下定或收取违约金。
违约金按照日万分之五收取，违约日期自约定补交款期满的次日起。
第三条客户退大定，根据营销部制定的《退定管理制度》执行，财务部安排出纳和现金，出纳审核相关收据和签批手续后进行退款。
集中退定的现金由财务部送至现场，结余现金送存银行。
非集中退定的客户，在每周五退款。
第四条客户下定后更换楼号，如果客户名字没有变化的，可以按照下定时的价格进行。
如果客户下定后在协议规定的期限内没有签约的，更换楼号时按照新的更换时的新价格执行；如果客户下定后更换名字的（配偶或直系亲属除外），按照新的价格体系进行。
第五条营销部建立并登记解筹、下大定、退大定与换定台账，每天与项目会计进行账目核对。
第四章现场财务操作流程第一条财务部分派项目会计负责项目的财务核算及监督。
1.项目会计需依据价格认可单中的坐落号登记销控表；2.项目会计依据公司总经理签批的价格表审核价格认可单中的价格和面积，在正确无误的价格认可单上签字确认。
有代收费的要对各项代收费用金额进行复核计算。
3.项目会计审核优惠是否符合公司规定。
对项目的优惠授权，由公司总经理、办公室根据项目的整体优惠比例拟定优惠权限。
给客户的优惠额度在各项目价格审批表的整体优惠额度内执行，个别特殊客户的优惠在此基础上可以有所扩大，但超出比例部分需要报总经理审批。
营销部每月将优惠情况汇总报财务部备案。
4.审核付款方式和金额1)分期付款客户首付款比例原则是4：4：2，付款时间以签约时间开始计算，交房前1个月必须付清全部款项。
首付款于签约时间后一周内付清，签约当天付款比例不得低于合同总价的10%；首付款比例最低限额为35%；对于首付款比例不足40％的客户，第二次付款除应将首付款差额补齐外。
签定合同时合同约定的付款时间严格按上述规定约定。
2)一次性付款签约当天首付款不低于20%，低于20%的部分可以由营销经理签字确认三天后补齐，否则取消签约或收取违约金；一周内付款不得低于60%，15天内必须付清，否则取消下定或收取违约金，违约金按照日万分之五收取。
3)按揭付款首付比例不得低于30%（90平方米以下的不低于20%，个人第二套按揭款首付比例不低于40%，当地政府、金融机构对首付比例有其他要求的以当地要求为准），签约当天不得低于20%；低于20％的，经营销部经理签字确认后，一周内将首付余款付清。
否则取消签约或收取违约金，违约金按照日万分之五收取。
第二条销售收款与开票，财务部委派的（现场）出纳和营销部的营销台账人员依据审核无误的价格认可单收款和开票：（一）销售收款包括以各种形式（现金、支票、银行转账、信用卡支付等）缴纳的定金、预付款、分期房款、按揭款、附加税费等。
（二）所有销售收款均由财务部委派的出纳负责办理，其他任何人不得代为经办。
（三）客户刷卡或交现金，现场出纳确保收款安全和准确。
所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，送存银行时若出现假钞必须由当班出纳负责赔偿；POS机收款，持卡人须为购房者本人。
如由其他人代为刷卡，必须要求持卡人写份《承诺书》，承诺同意代购房者缴纳房款，使用未没密码的信用卡需验证持卡人的身份证件（留存复印件），POS机交易单第一联和收据（发票）记账联粘在一起交财务部入账。
出纳依据当日的现金收款情况逐笔登记《销售与收款日报表》，并于每日17点前全额存入公司指定的账户，不得存放在保险柜或个人存折。
（四）银行转账（包括支票、电汇、信用卡形式）。
出纳对客户交付的支票、汇票、本票等票据须认真进行审核，重点查看出票日期、金额、收款单位名称、用途是否填写无误，要素没有填写完的，需要营销人员当场补齐。
1、所有票据的出票方如和购房者名称不符的，必须由原出票方出具委托书原件，未提供委托书的可暂时先给客户开具收据，待补齐后再进行更换发票。
2、支票付款的必须当场填写保证书，如遇票据退票，及时与客户联系，同时告知营销人员进行催收，客户来取退票时，要求他们补齐退票房款，并交回原发票（收据），同时用红字发票冲回，重新按实际交款方式开具新发票。
3、营销部应及时将收到的票据原件传送给出纳，并将票据复印件、委托书原件、保证书原件和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐。
4、出纳在办理相关手续时，应提供公司账号资料。
客户转账后，必须将转账单复印件交给或传真至公司财务部签收查询，查询到账后方可开具票据。
出纳依据当日银行收款情况逐笔登记《销售与收款日报表》。
（五）销售收款统计。
出纳将每日的《销售与收款日报表》与营销台账核对并进行确认后，于次日上午9：30报财务部项目会计和会计主管。
按揭收款单据银行直接交付财务部，营销部台账人员应于每月到财务部统计当月按揭进账情况，每户收讫房款后开具发票，并把按揭收款情况录入营销台账，发票（收据）记账联即时交财务部入账。
（六）销售报表报送。
项目会计、出纳按日对收款情况进行核对，并据此填写《销售资金回笼情况明细表》，每周五下午5:30前报送至财务经理、总经理。
（七）营销部台账人员每周五对本周销售及应收款情况进行统计和汇总，及时与财务部项目会计、主管会计进行核对。
（八）营销台账人员为客户开具相关票据，确保票据的准确性，完整性。
（九）空白收据（发票）领用及开具。
1、每当营销台账人员处库存仅有1本时，请速与财务部会计主管联系，预约领取。
一般一次领取2本，特殊情况需营销经理、财务经理审批。
领用盖章后由营销台账人员使用。
2、开票人员应妥善保管票据。
台账人员应即时统计已用完的票据金额及票据作废等使用情况必须在2个工作日内交到财务部由会计主管进行核对后注销，才能领用新的收据。
收据使用、交存均要有记录表（一式两份），开票员及会计主管应妥善保管记录表。
3、严格按照发票（收据）的使用规定开票，并要求客户在发票（收据）上签字认可。
4、因支票退票客户重新付款时，需先冲回原发票（收据）后再按新付款方式重新开票。
5、发票（收据）各栏内容必须填写齐全，包括交款人姓名、楼号、付款方式、支票号码（若有）等相关辅助信息，并且必须在当日记入台账，核对正确无误。
6、不同的收款方式不得开具同一张发票（收据）,性质相同的发票（收据）换票时可以合并一张发票（收据），所有换票业务中开具的红冲发票（收据）必须当天记入台账。
7、换票时，必须要求客户交还原发票（收据），并和红冲发票（收据）粘贴在一起，红冲发票（收据）必须在同一天开出。
如客户遗失原发票（收据），需要客户出具《发票（收据）遗失声明》和原发票（收据）存根联（记帐联）复印件，并验证身份证件和留存复印件。
8、属于换房、更名等情况客户要求换开发票时，必须出具有公司领导签字认可的或客户意见处理单方可办理。
开票后由营销人员及客户在发票（收据）上签字确认，资料不全，不予办理。
并根据不同情况，作出如下处理：“A”变更“B”营销部填写“客户联系单”，由营销主管、营销经理审批，并要求A承诺将已付款转入B所购的房屋款项中，同时B与我公司订立销售合同；再凭原发票及合同换取台账人员开具的新发票，承诺书原件应和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐。
“A”变更“A、B”客户服务部填写“客户联系单”，并由营销主管、营销经理审批, 同时A、B与我公司订立销售合同；再凭原发票（收据）换取台账人员开具的新发票。
“A、B”变更“A”客户服务部填写“客户联系单”，并由营销主管、营销经理审批。
同时要求B出具承诺书，确认该房原由A、B购买，现确认由A购买并承担付款责任，B放弃对该房的任何权利，已付款项转入A的购房款。
A即可凭原发票及合同换取财务部开具的新发票，承诺书原件应和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐。