外部信息交流记录表
体系审核检查表
规定
波及部门
检查内容
审核门
总裁办
1、检查与否建立程序文献，程序文献旳合适性。
1、查文献与否规定：识别、获得、跟踪、更新旳规定。
2、与否符合原则规定。
2、有否建立获取法规旳渠道。
3、有否确定法规规定
4、查法规规定与否合用于有关旳环境原因
问询部门负责人与否有新项目。假如有，则查识别记录或现场审查。
6、环境原因与否有更新。
问询部门负责人与否有更新，假如有，则查环境原因，更新记录，并在现场查证。
有关部门
事业部/技术中心
1、环境原因怎样识别
问询各部门负责人有那些环境原因？是怎样识别旳。查部门环境原因清单。
2、与否有对重要环境原因进行控制。
b、在危险化学品旳运送、仓储、使用部门有无有关旳化学性能资料（成分、危险性、防止、处理措施）。
c、仓库寄存危化品时有无分开寄存，有否明显旳危险标识？问询仓管员与否理解其性能？出现紧急状况怎样处理？
d、生产或研发现场，使用危化品时有无分开寄存，有否明显旳危险标识？问询使用人员与否理解其性能？怎样对旳使用？出现紧急状况怎样处理？
2、现存哪些形式为内部信息？怎样组织内部各层次和职能间旳信息交流？
问询负责人现存哪些内部信息，怎样组织各层次和职能间旳信息交流。
抽3~5份会议纪要，异常不符合信息、紧急信息，员工意见和提议。
3、现存哪些形式旳外部信息，怎样与外部有关方进行文献旳接受回应？
问询负责人详细负责那位外部信息旳搜集，采用何种方式。
5、法规规定旳更新
问询措施并请提供有关资料。
提供确认记录及法规清单。
提供环境原因合用旳法律法规清单
从“环境原因一览表”抽3-5项环境原因，查其法规旳合用性
联系人谈话记录五篇
联系人谈话记录五篇谈话记录一：参与人员：A：AliceB：Bob日期：2021年2月10日地点：办公室A：嗨，Bob，我有一个小问题想请教你。
B：没问题，Alice，说吧，我尽力帮你解决。
A：最近我换了新手机，但是不知道怎么把联系人从旧手机导入到新手机上。
B：这很简单。
你可以通过备份旧手机的联系人到云端，然后在新手机上进行恢复。
A：备份到云端是什么意思？B：大多数手机都有内置的云备份功能，可以将你的联系人自动上传到云端保存。
A：好的，我明白了。
谢谢你的帮助，Bob。
B：不客气，有什么其他问题的话随时找我。
谈话记录二：参与人员：A：AliceC：Cathy日期：2021年3月5日地点：咖啡厅A：嗨，Cathy，好久不见！你最近怎么样？C：嗨，Alice，我还不错。
你呢？A：我很好，谢谢。
我其实有一个小问题想请教你。
C：没问题，尽管问。
A：我发现我的手机通讯录很乱，有很多重复的联系人。
你有没有什么好的方法可以整理一下？C：你可以尝试使用联系人整理应用，这些应用可以自动合并重复的联系人。
A：听起来很方便。
你能推荐一款应用给我吗？C：我最近在用一个叫"Contacts Cleanup"的应用，你可以试试看。
A：好的，我会去下载它。
谢谢你的建议，Cathy。
C：不客气，希望能帮到你。
还有其他问题的话随时问我。
谈话记录三：参与人员：A：AliceD：Daniel日期：2021年4月15日地点：打电话A：喂，Daniel，你好！我有一个问题想请教你。
D：嗨，Alice，当然，你想知道什么？A：我最近从公司辞职了，现在要更新我的联系人信息，你知道我应该怎么做吗？D：你可以通过更改你的名片信息，然后将新的名片发送给你的联系人。
A：新的名片是指电子名片吗？D：没错，你可以在手机上的联系人应用中创建一个新的电子名片，里面包含了你的最新联系方式。
A：好的，我明白了。
谢谢你的帮助，Daniel。
D：不客气，如果还有其他问题的话随时问我。
质量和环境过程识别一览表范例
质量和环境过程识别一览表顾客导向过程COP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标C1 合同评审7.48.26.1贸易部接受客户的信息、可行性评估、报价、承诺订单需求、开发协议、质量协议、潜在要求、法律法规要求合同评审记录、签订合同《顾客需求鉴定及合同评审控制程序》合同评审率C2过程的设计开发8.18.36.1生产部生产工艺转化客户要求、产品法规要求、历史资料、进度要求、产品图纸图样，以往生产的经验生产作业指导书、包装标准《文件控制程序》《记录控制程序》工艺转化按时完成率C3 生产制造8.5.18.5.28.5.48.5.66.1生产部从原料到成品的生产原料、设备、作业指导书、规范、生产指导书、质量目标、生产计划符合要求的产品、生产记录、检验记录《生产服务提供控制程序》生产计划完成率、一次交验合格率C4 交付与服务8.5.48.5.5生产部、贸易部产品发货计划、了解发货产品的质量、开票等可交付的产品、交付凭证、运输协议交付符合要求的产品、发货清单《仓储和交付与服务控制程序》产品交付验收合格率、合同履约率C5 客户反馈7.4/9.1.2贸易部及时了解外部的不合格、建立与生产部门沟通渠道、在服务协议的条件下实施服务客户的服务要求、客户抱怨、客户投诉、客户对其抱怨与投诉的处理要求客户满意的服务、服务结果的记录、客户满意的处理、符合要求的处理记录《顾客满意控制程序》《服务控制程序》客户满意度质量和环境过程识别一览表管理过程MP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标M1 经营计划4\5\6管理者代表收集客户需要和期望；进行分类；确定战略目标；编制项目计划执行并跟踪公司发展和期望；市场分析；同行分析；客户分析经营计划；质量目标与目标分解《质量环境手册》《管理目标和方案控制程序》经营目标完成率M2 内部审核9.2 品质部编制审核计划；实施审核；编制审核报告；制定并执行纠正措施；跟踪、验证、关闭ISO9001标准、客户和公司管理要求、公司的重大变化、客户重大投诉、重大质量事故的发生、以往审核不符合项、体系运行数据年度内部质量审核计划、内部质量审核报告、内审体系不符合报告、改进措施记录《内部审核控制程序》内部审核计划完成率、内部审核不合格项纠正措施完成率M3 管理评审9.1.3/9.3总经理、管代、品质部制定年度管理评审计划；收集相关信息；进行评审；制定措施；执行与跟踪审核结果、客户反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施的状况、上次管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、实际及潜在的市场失效的分析，及其对质量、安全或环境的影响质量管理体系及其过程有效性的改进、与客户要求有关的产品的改进、资源需求《管理评审控制程序》管理评审输入资料完整、管理评审输出措施达成率MP4 改进10 品质部编制纠正、预防和持续改进计划并实施客户抱怨；内外审结果；管理评审结果；质量事故、持续改进建议书、持续改进可行评审表；实施计划纠正、预防措施报告、持续改进评价报告《纠正和预防措施控制程序》改进计划完成率质量和环境过程识别一览表支持性过程SP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标S1 文件和知识管理5.2.2/6.2.1/7.1.5.2/7.5/8.7.2办公室提出文件需求；编制与审核；发放与回收；保存与处置/编制记录清单；明确控制范围；填写记录；保存与查阅ISO9001标准要求；客户提供的文件；有关的国家/国际的标准和国家法规；外来的文件、规范等\记录要求受控有效的文件和符合要求的记录《文件控制程序》《记录控制程序》文件受控率S2 人力资源7.1.2/7.1.6/7.2/7.3办公室人员的招聘与辞退、培训需求调查；制定培训计划；实施培训和记录；培训有效性评价；建立员工培训档案；激励机制的建立与实施；各类人员的需求及培训需求；各岗位职责描述；现有人员的素质情况；岗位的配置情况培训计划；培训效果评价报告；培训记录；岗位人员的合理配置《人力资源管理程序》培训合格率；培训计划完成率S3基础设施和运行环境7.1.3/7.1.4生产部制定设备采购计划；安装、调试、验收、建档；编制操作规程\作业指导书并培训新设备的设计需求；原设备的改进需求；现有设备的使用状况车间基础设施的管理、设备采购计划、设备操作规程；设备验收记录；设备维修保养记录《基础设施和公平你工作环境控制程序》设备完好率S4 外部供方管理8.4/9.1.3贸易部供方情况调查,收集；初选及现场评审；建立合格供应商名册；编制采购计划；下达订单或调整；到货/报检/入库客户要求、生产计划；采购计划；采购产品技术要求供方基本情况调查表、供方评定报告、合格供方名录、合格的产品、入库单《采购控制程序》购进物资合格率S5监视和测量资源7.1.5 品质部提出需求；选型采购；安装调试；验收建档；编制操作规程并培训；编制维护保养计划；校准/检定计划；新设备的设计需求；现有监测装置的改进需求；现有监测装置的使用状况监测装置采购计划；监测装置管理台帐；定期检定计划；操作规程；《监视和测量设备控制程序》计量设备送检率S6监视和测量8.6/8.7品质部检验标准和规范；相关客户要求；相关指示书；各种检验报告；委外试验报告产品、国家及行业标准；产品接受准则；检验试验标准和规范检验试验记录；检验试验报告；不合格品评审记录、产品合格记录《产品的监视和测量控制程序》错检、漏检率S7不合格控制8.7 品质部标识/隔离；记录不合格品；评审不合格品；处置不合格品客户退货；更换不合格产品各种检验报告；评审报告；质量信息处置单；纠正措施表《不合格控制程序》不合格品处置率质量和环境过程识别一览表运行过程OP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标O1环境因素识别与评价E：5.3、6.1.2、6.1.3办公室及各职能部门在环境管理体系范围内，考虑生命周期观点，识别能控制及施加影响的环境因素，评价重大环境因素。
GBT24001-2016 ISO14001-2015环境管理体系全套表格记录
GBT24001-2016 ISO14001-2015环境管理体系全套表格记录说明：都是实用的干货2020 年度内部环境管理体系审核方案6.审核目的：检查环境管理体系运行是否符合ISO14001标准要求，运行是否有效，通过审核借以完善和改进环境管理体系。
7.审核范围：ISO14001要求的相关活动及相关职能部门。
8.审核准则：ISO14001:2015标准条款。
9.审核计划：图例说明：计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证编制：审核：批准：日期：日期：日期：表格编号：ER4.5.5-01 A/0xxx有限公司内部环境审核计划表格编号：ER4.5.5-02 A/0ISO14001-2015内审检查表ISO14001-2015内审检查表ISO14001-2015内审检查表内审首次/末次会议签到表表格编号：ER4.5.5-06 A/0不符合项报告表格编号：ER4.5.5-04 A/0内部环境审核报告表格编号：ER4.5.5-05 A/0管理评审计划XXX有限公司管理评审报告表格编号：ER4.6-02 A/0管理评审会议记录表格编号：ER4.6-03 A/0职能和权限对照表说明：▲：主要职责，△：参与职责环境因素识别表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：环境因素识别表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：环境因素识别表编制：审核：环境因素评价表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：重要环境因素清单表单编号：ER4.3.1-02 A/0编制：审核：2020最新ISO14001-2015法律法规清单文件编号：XXX编制：审核：批准：日期：2017年1月8日XX有限公司环境管理方案表单编号:ER4.3.3-01 A/0编制：审核：XXX有限公司2020年环境目标指标一览表表单编号:ER4.3.3-01 A/0总经理：日期：2020年1月3日XXX有限公司环境目标指标统计一览表环境信息联络单环境信息接收、反馈记录表废弃物处理记录表□可回收废弃物□危险废弃物环境运行控制检查表表格编号：ER4.5.1-01 A/0环境监控情况报告序号检查内容检查结果结论记录人记录时间备注1①生产现场的控制作业区域环境整洁，通道畅通，并有适当的安全标志□正常□异常符合2 物品堆放整齐，有毒有害的作业设备或区域有防护设施□正常□异常符合3 现场井然有序，尽量减少环境及安全发生的潜在隐患□正常□异常符合4 生产现场清洁卫生，无废水、油滴、废弃物等杂物□正常□异常符合5 机械设备有明确的安全操作规程□正常□异常符合6②机械设备的控制对于漏、滴油等现象，应进行维修或将漏油进行收集□正常□异常符合7 产生噪声的机械设备，采取适当的隔音、吸音等措施□正常□异常符合8 设备维修和保养时，是否采取防止油滴滴落的措施□正常□异常符合9 机械设备经常维护，定期检修，以减少其对环境的影响□正常□异常符合10③废水排放的控制清洁卫生用水量少，不存在随意浪费的现象□正常□异常符合11 雨水管道无漏水现象，排污管道无泄漏事件发生□正常□异常符合12 生活垃圾统一堆放，无乱扔乱放以至液体泄漏而污染地面现象□正常□异常符合13 洗手台、卫生间干净整洁、美观□正常□异常符合14 就餐后废弃的饭菜、油脂中不存在泄漏污染地面、水体的现象□正常□异常符合15④噪音排放的控制是否对设备进行定期点检维护□正常□异常符合16 定期对噪声排放进行监测□正常□异常符合17 夜间严格按运行控制要求控制噪声□正常□异常符合18 避免使用高音呼叫系统扰乱周围环境现状□正常□异常符合19 ⑤⑥危险化学品控易燃、易爆品储存区域防火和防爆设施能够随时启用□正常□异常符合20 消除易燃、易爆品的使用地和贮存点的安全隐患□正常□异常符合21 制针对化学品是否按照MSDS执行配备应急物资□正常□异常符合22 机油应存放在指定的地方□正常□异常符合23 危险化学品由“专人、专库、专项”管理与使用□正常□异常符合24⑦固体废物的控制废物的分类、存放、标识、处理等□正常□异常符合25 废物投放是否正确□正常□异常符合26 危险化学品的盛装器皿，统一收集交回供应商处理□正常□异常符合27 不能随地乱扔垃圾、纸屑等，不得随意焚烧垃圾□正常□异常符合28 生活垃圾、办公垃圾定期由垃圾站或环卫人员收集并转移□正常□异常符合29⑧资源与能源控制考虑或已将包装材料回收再利用，以节约相关资源□正常□异常符合30 实施巡视与检查，做到“人走灯灭”以减少电耗□正常□异常符合31 做到“随手关水”，减少“长流水”现象，节约用水□正常□异常符合32 发现漏水现象是否及时处理□正常□异常符合33 办公用纸是否采用双面复印，以节约纸张□正常□异常符合表格编号：ER4.5.1-01 A/0。
QES协商与信息交流记录表 Microsoft Word 文档
协商与信息交流记录表
g)负责整个组织内提高满足顾客要求的意识。
员工代表职责
a)认真贯彻执行总经理制定的公司质量、环境、职业健康安全方针。
b)负责参与方针、风险评价控制程序的制定和评审；
c)负责参与商讨影响工作场所职业健康安全问题的控制。
此令！
总经理（盖章）：刘 杰
2009年5月25日
6、“一体化”管理体系组织机构框图
备注：以下人员均可兼职（并提供相关职责）
企业应在批量生产前
或停产后再重新生产
生产稳定，每年做一次。
4)环境评估报告（环保局）（生技部）
5)环境监测报告（环保局）（生技部）
6)环保证明
7)垃圾消纳协议【（与社区环卫处）】（综合部）
8)安全证明（安监局）
9)地下管网图（污水排放，标明进出口）
10)工艺流程图（生技部）
11)危险化学品清单（生技部）
2
轻伤率小于1%0死亡事故率为0
1、防止高处坠落安全设施完好率100%
2、人为违章事故为0
3、因高处坠物造成的事故为0
4．防止触电事故
5.最大限度地降低现场滑倒跌伤的发生
6.劳动保护用品正确使用率为100%
7.重大机械事故为0
3
最大限度地降低机械伤害、车辆伤害的发生
发生率控制在1‰以下
4
杜绝火灾和爆炸的发生
4.1、公司质量、环境与职业安全健康方针：
幼儿园家长沟通记录表 幼儿园家园
幼儿园家长沟通记录表一、引言家长与幼儿园的沟通是孩子学习和成长过程中至关重要的一环。
良好的家园合作关系有助于促进孩子的健康发展。
幼儿园家长沟通记录表是为了更好地记录家长与教师之间的交流内容，为孩子的成长提供更全面的支持和关注而设计的。
本文将就幼儿园家长沟通记录表的相关主题和内容进行探讨。
二、家长沟通记录表的主要内容1.家长信息家长姓名：：孩子姓名：入园时间：家庭住址：2. 孩子的情况孩子的品行表现：孩子的学习情况：孩子的生活习惯：孩子的情绪变化：3. 家长的意见和建议家长对孩子学习和成长的期望：家长对幼儿园教育工作或教师的意见和建议：4. 幼儿园的反馈教师对孩子学习和行为的观察和评价：教师对孩子发展方面的建议和措施：幼儿园的教育理念和活动安排：5. 沟通方式和频率家长与幼儿园的沟通方式：家长与幼儿园的沟通频率：三、家长沟通记录表的重要性和使用方法1. 了解孩子的情况家长通过填写记录表，可以详细了解到孩子在幼儿园的学习、生活和行为情况，了解孩子在教育环境中的表现和成长情况。
2. 建立沟通桥梁幼儿园家长沟通记录表可以作为家长和教师之间的沟通桥梁，促进双方的沟通和交流，增进了解，实现家园合作。
3. 提供对孩子的更全面的支持和关注通过记录表的记录和反馈，家长可以更全面地了解到孩子的情况，及时发现问题，提供更有针对性的支持和关注。
四、家长沟通记录表的规范使用和管理1. 表格的认真填写家长在填写记录表时，应认真填写信息，真实反映孩子的情况，对孩子的品行、学习和生活情况进行客观的评价和描述。
2. 保障信息的保密性幼儿园需要妥善保存好家长沟通记录表，保障表格中的信息不会泄露给外部人员，保障家长和孩子的隐私权。
3.及时反馈和沟通教师应及时对填写的记录表进行反馈，解答家长可能存在的疑问，增进双方的信任和合作。
五、维护家园合作的重要性1. 充分利用家校资源家校合作可以整合双方资源，并实现优势互补，促进孩子的全面发展。
家校联系记录表
家校联系记录表
家校联系记录表是一种记录家庭和学校之间沟通交流内容的表格。
这种记录表可以包括以下信息：
1. 学生信息：包括学生姓名、学号、班级等基本信息。
2. 家庭信息：包括家长姓名、联系电话、住址等基本信息。
3. 学校信息：包括学校名称、联系人、联系电话等基本信息。
4. 沟通方式：记录是通过电话、短信、电子邮件还是面谈等方式进行的沟通。
5. 沟通时间：记录沟通的具体日期和时间。
6. 沟通内容：详细描述家长和学校之间的沟通内容，包括家长提出的问题、学校的回复或解决方案等。
7. 结果和措施：记录学校采取的措施或给予的答复，以及与家长或学生达成的共识或协议。
8. 已采取行动：记录家庭和学校双方已采取的具体行动，以及行动的结果。
9. 签字：家长和学校代表可以签署此记录表，以示双方均已了解并同意其中内容。
家校联系记录表的使用可以帮助学校管理人员和家长更好地了解学生在学校期间的表现和需求，并促进家校之间的沟通与合作。
信息交流与沟通控制程序(含表格)
信息交流与沟通控制程序（ISO45001-2018/ISO14001-2015）1、目的和范围建立有效的信息交流与沟通渠道，确保内、外部信息得到及时、有效地传递和交流。
本程序适用于公司有关环境与职业健康安全内、外部信息的收集、处理、反馈以及与外部相关方的信息交流。
2、引用文件下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条文。
凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《法律法规获取与更新控制程序》《不符合、纠正预防措施控制程序》《记录控制程序》3、术语和定义本程序无新术语。
4、职责4.1管理者代表4.1.1负责协调处理环境与职业健康安全重要信息。
4.1.2负责环境与职业健康安全重要信息与外部（包括上级主管部门、新闻媒体）的沟通与交流。
4.2员工代表负责收集员工职业健康安全方面的意见和建议，并及时将有关信息反馈到公司工会。
4.3公司工会4.3.1负责将员工代表反映的意见和建议进行收集、汇总，报管理者代表或技安环保处协调处理。
4.3.2参加职业健康安全方面问题的协调、处理。
4.4公司办公室负责对上级或地方主管部门有关环境与职业健康安全方面的文件进行收集、传递。
4.5各相关职能部门负责本部门职责范围内环境与职业健康安全方面信息的收集和交流，并及时将有关信息反馈到各对口管理部门。
5、工作流程5.1信息的分类5.1.1外部信息a）上级主管部门下发的文件、检查或监测结果；b）各相关职能部门接收到的有关法律法规和其它要求；c）来自相关方（如供方、工程合同方、社区居民等）的投诉、抱怨；d）其它外部信息，如各相关职能部门直接从外部获得的有关环境、健康安全等方面的信息。
5.1.2内部信息a）公司环境与职业健康安全方针完成情况和管理体系运行情况；b）环境与职业健康安全目标、指标和管理方案完成情况及检查结果；c）环境与职业健康安全监测和测量结果，内部审核报告以及事故、事件、不符合、纠正和预防措施等；d）其它内部信息，如员工建议等。
内部审核检查表 7.4
检查内容
审核记录
符合/不符合
Q/E：7.4沟通/信息交流
O:4.4.3
沟通、参与和协商
1.是否明确了内外部信息交流的职责与要求？
有编制了《信息交流控制程序》明确信息交流、沟通协商的职责与要求，文件规定符合标准要求。
符合
2.是否明确了与公司质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部信息交流的内容、渠道和方式等?
符合
4.内外部信息交流的信息是与实际形成的信息一致且真实可信？信息交流过程对公司体系运行有什么促进作用？
抽2016.XXXX“不符合通知单”、2016.08生产部周报等内容与实际一致，真实可信。信息交流过程让相关人员了解实际工作绩效或不符合等，以便调整自己工作进行保持或改善。
符合
查“内外部沟通信息一览表”有规定了相关质量、环境、职业健康安全相关信息的沟通对象、时机、内容、方式、频次、责任人及记录表单要求，满足实际运行需要。
符合
3.是否有按规定进行了内外部信息交流、沟通与协商?是否按规定保留了相关记录（注意抽样要体现质量、环境和职业健康安全三个体系、内外部沟通）？对来自外部的相关信息交流否有接收、回应并处理？
职业健康安全程序文件[1]
![职业健康安全程序文件[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/469088c6fe4733687f21aa1c.png)
职业健康安全程序文件文件编号：LGMS/PD--2010版本：A受控状态：发放号：程序文件清单对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序1 目的为使我矿准确地进行危险源辨识、风险评价，实施有效控制，特制定本程序。
2 适用范围适用于本矿范围内危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。
3 职责3.1安监站负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。
3.2各单位负责实施危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。
4 控制程序4.1程序描述：要控制风险，首先要辨识危险源，评价其带来危害的严重程度和可能性，判定其风险级别，据此考虑风险控制的措施及降低风险的优先顺序。
这是不断发展和更新的过程。
4.2安监站于每年11月份布置本矿的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。
4.3各单位每年11月份进行一次危险源辨识工作，由各单位负责人组织，制定计划，组织成立辨识组（由单位负责人、技术人员、班长和群监员等人员组成），划分单元或业务活动，以询问、座谈或会议等方式，辨识危险源，同时填定《危险源辨识一览表》，经本单位的负责人审批后上报安监站，作为安监站进行风险评价和风险控制策划的重要依据。
4.4 要求4.4.1安监站对各单位上报的危险源排查表进行分析汇总，并按照本程序规定的评价方法评出风险级别，并负责填写《危险源统计及风险评价表》。
4.4.2危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点是能量主体、危险物质及其控制和影响因素。
4.4.2.1危险源辨识应考虑以下范围：a.常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如检修、维护、抢险救灾等）；b.所有进入工作场所的人员（包括员工、参观访问者、合同方人员等）的活动；c.生产作业场所的所有设施（包括本矿所有和外界提供的）。
4.4.2.2在辨识危险源时可按以下活动进行分类：a.矿内外的地理位置或行政区域（例：某区队、科区域或设施）；b.生产过程或提供服务的各个阶段（如：某工序、检修阶段）；c.有计划的和被动性的工作（如：体育活动、地震或洪水等）；d.确定的任务；e.非经常性的任务。
风险隐患信息内部和外部沟通制度
-------有限公司风险隐患信息内、外部沟通管理制度一、目的为加强公司双重预防体系建设运行工作中，及时进行内、外部沟通，有效传递风险信息和隐患信息，提高风险管控效果和隐患排查治理效果，制定本制度。
二、术语内部沟通是指公司内各部门、各层次之间信息的传递、报告和沟通。
外部沟通是指公司与相关方的信息的接收和处置。
三、职责1.安全健康环保部负责公司内部安全协商与沟通；负责与公司外部相关方信息的接收与处置；负责公司安全生产信息的沟通。
2.生产技术部负责与外部科研机构的沟通。
3.各单位负责本单位安全信息的协商、沟通，并负责与外部相关方的信息沟通。
四、内部信息沟通（一）内部信息的内容包括：1.公司安委会、各单位作出的决策；2.体系运行所产生的风险信息和隐患信息；3.各单位有关安全问题的报告、建议或意见等；4.应急信息：如火灾、洪水、爆炸等情况下的信息；5.其他。
（二）内部信息交流管理1.内部信息交流的方式可采取文件、会议、报告等形式。
2.公司和各单位有关安全文件按文件审批的规定办理。
各单位有关安全的报告、报表等按体系文件相应要求传递有关的建议或意见以报告或公文的形式传递。
3.可通过定期召开的安委会会议、安全例会、生产调度会，根据需要由各单位临时组织的现场会议以及有关安全的其他会议，交流体系运行情况，传递管理者、安委会等对双重预防管理体系做出的决策等信息。
4.各单位通过组织学习方式传递法规、文件、领导讲话、会议要求等相关信息。
5.以上信息传递方式保存会议记录、学习记录、收文和发文单、报告及报表，当通过广播、电脑网络或口头方式传递信息时可不予记录。
五、外部信息交流（一）外部信息交流的主要内容：1.上级部门对安全检查、监测的结果及反馈信息；2.相关方的风险信息和隐患信息；3.法律、法规及其他要求；4.公司有关风险信息和重大隐患信息；5.应急信息的通报；6.其他外部信息。
（二）外部信息交流管理1.各单位接收到相关安全法律、法规和上级文件，由综合办公室接收报总经理批示或交承办单位处理。
物业员工沟通记录表
物业员工沟通记录表全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：物业员工是小区管理的重要一员，他们需要和各个部门及业主进行有效的沟通，以确保小区运行的顺畅和居民的生活质量。
而为了记录这些沟通内容与结果，制作一份物业员工沟通记录表就显得尤为重要。
一、物业员工沟通记录表的作用物业员工沟通记录表是物业管理公司为了管理员工的工作效率、提高服务品质以及更好地应对各种问题而制定的一种记录工具。
一份完整而详实的沟通记录表可以帮助公司管理者全面了解员工的工作状态，及时发现问题并作出相应的调整。
通过记录员工的沟通情况，可以有效地提高服务品质，增强客户满意度，促进小区和谐发展。
1. 姓名与工号：记录员工的姓名及员工工号，以方便管理者识别员工身份。
2. 日期与时间：记录员工与业主、部门进行沟通的具体日期和时间，以便查阅和备案。
3. 沟通对象：记录员工所沟通的对象，如业主、其他员工或是外部单位。
4. 沟通方式：记录员工所采取的沟通方式，如口头沟通、书面沟通或是电话沟通等。
5. 沟通内容：记录员工与沟通对象之间具体交流的内容，包括对问题的描述、解决方案的讨论与决定等。
7. 备注：记录员工在沟通过程中的一些重要细节或是需要特别说明的事项。
1. 建立规范：物业公司需要建立统一的沟通记录表规范，明确员工填写记录表的要求和标准。
2. 定期审核：管理者需要定期对员工的沟通记录表进行审核，及时发现问题并进行整改。
3. 统计分析：根据沟通记录表的数据，可以进行统计分析，了解员工的工作状态及服务品质，为公司的管理决策提供数据支持。
4. 培训提升：根据员工的沟通记录表，可以找出员工在沟通方面的不足之处，有针对性地进行培训提升。
制作一份物业员工沟通记录表对于提高服务品质、增强客户满意度及促进公司健康发展具有重要意义。
只有通过规范的记录和管理，才能有效地监督和改进员工的沟通能力，提高工作效率，为小区居民提供更好的生活体验。
希望各个物业公司能够重视这一工作，并不断完善和优化物业员工沟通记录表，为小区管理工作带来更大的价值和意义。
信息交流与协商沟通管理制度
信息交流与协商沟通管理制度第一章总则第一条为规范二建集团管理行为，确保企业与员工及相关方就质量、环境与职业健康安全管理事务进行信息交流与协商、沟通，特制定本办法。
第二条本制度适用于二建集团内部与外部信息交流与沟通，以及内部协商的管理活动。
第三条本制度由总裁事务部归口，技术质量部、安全管理部、工会及其它职能部门、工程公司/分公司/总承包部、工程项目部按本制度的规定组织、参与信息交流与协商、沟通的实施。
1、总裁事务部负责内、外沟通的组织协调工作，负责提供和收集沟通的各种条件和资料，负责相关信息交流与协商、沟通活动的组织与实施。
2、技术质量部负责二建集团质量管理体系实施过程中的信息交流与沟通工作。
3、安全管理部负责二建集团环境与职业健康管理体系实施过程中的信息交流与沟通工作。
4、工会作为企业员工利益的代表,，参与职业健康安全相关事务的交流、沟通、协商与处理。
5、其它职能部门负责其管理范围内的信息交流与沟通工作。
6、工程公司/分公司/总承包部/工程设计院负责其管辖范围内的信息交流与沟通工作。
7、工程项目部负责项目管理范围内的信息传递与处理工作。
8、管理者代表负责重大信息处置意见的审批，并与最高管理者保持及时的信息交流与沟通。
第二章管理要求第四条内部信息交流与沟通1、内部信息交流与沟通的主要内容包括但不限于：（1）质量、环境与职业健康安全方针、目标、指标、管理方案以及执行、达成情况及绩效的信息；（2）质量缺陷、重要环境因素、重大危险源信息；（3）管理者代表和员工代表的信息，包括其职责的信息；（4）职责和权限的信息；（5）培训信息；（6）监视、测量信息；（7）事故、事件、不符合、不合格以及纠正和预防信息；（8）内审、外审、合规性评价、管理评审信息；（9）法律法规及其他要求适用及遵循情况的信息；（10）紧急事态及应急响应的信息；（11）员工咨询、建议、意见、抱怨、满意及满意程度等信息；（12）各管理层面对工程质量、环境与职业健康安全管理情况及检查结果；（13）同行业其他施工企业的经验教训；（14）其他需要交流与沟通的信息等。
07信息交流控制程序
信息交流控制程序编号：XYZS—CX—071、目的为了保证一体化管理信息在公司内、外及时畅通地传递、交流。
内部信息交流使得各部门之间，各管理层之间能获得相互协作，能明确责任;外部信息交流能够提高环境意识和作为确定公司环境因素、危险源和评价重大环境因素、危险源的依据。
2、范围适用于公司内各部门之间和各层次之间的信息交流以及本公司与外部相关方面信息交流。
3、职责3．1综合办负责内外信息的处理和传达，并与上级、行业主管部门以及相关方保持经常性的联络；3．2经营部负责与顾客进行信息交流；3．3各部门负责本部门质量、环境和职业健康安全方面的信息交流，参与评审员工的各项建议；3．4各有关部门负责接收，受理来自于外部的质量、环境和职业健康安全信息；3．5综合办负责与最高领导层进行信息交流；4、工作程序4．1内部信息交流内容4．1．1一体化管理方针、目标、指标、管理方案、环境因素、危险源、重要环境因素和危险源，包括对重要环境因素和危险源的控制情况，与重要环境因素和危险源相关的运行与活动的控制中有关重要信息；4．1．2有关法律、法规及遵守情况；4．1．3目标、指标、方案的完成情况和效果；4．1．4内审、管理评审、外部审核信息；4．1．5监测、测量结果、不符合与纠正情况；4．1．6安全与应急准备与响应；4．1．7培训情况；4．1．8员工关于一体化管理的建议；4．1．9总经理对有关管理工作的指示、决定、要求等；4．1．10各部门间、管理工作岗位间的日常联络、常规报表、其它信息通报等；4．1．11一体化管理体系各运行控制程序的执行情况。
4．2内部信息交流方式4．2．1各部门之间信息交流可通过管理会议，电话传达的形式传递信息。
有关信息的交流、联系、答复等填写《内、外部信息交流记录表》，交到综合办；如问题重大，由综合办向管理者代表报告，并作好记录。
管代对接收的报告可直接处理或上报总经理，由总经理组织召开专题会议研究决定处理意见后批复。
GJB9001C-2017内外部沟通控制程序含记录表格
GJB9001C-2017内外部沟通控制程序含记录表格1 目的为促进公司内部各职能层次之间和与外部之间的信息交流，提高质量管理体系运行的有效性，特制定本程序。
2 适用范围凡公司内部各级人员及公司与顾客之间有关信息的交流均适应。
3 职责3.1内部意见收集与整理：体系中心。
3.2内部意见处理及预防：责任部门/相关部门。
3.3外部意见收集与整理：销售部/市场部。
3.4外部意见处理及预防：责任部门/相关部门。
3.5外部意见回复：系统事业部/结构事业部/板卡事业部。
4 程序4.1公司内外部意见沟通流程（附件一）。
4.2内部沟通4.2.1公司内部沟通的主要方式：a）会议形式。
如各种例会、协调会、座谈会和研讨会等；b）文件传递形式。
如内部问题反馈表、技术服务报告、顾客抱怨处理报告、内部刊物等；c）电子媒体传递形式。
如电子邮件、内部网络等。
4.2.2内部沟通的主要内容：4.2.2.1关于质量方针、质量目标信息：公司制定或需重新修订质量方针、质量目标时，由总裁负责召集相关部门负责人以会议形式进行沟通、交流，管理者代表负责组织对公司质量方针、质量目标的宣导、学习和贯彻实施，确保在内部得到沟通。
4.2.2.2关于质量体系流程信息：当因各种因素导致现有流程影响运作效率时，各部门可以《内部问题反馈表》的方式向体系中心进行反馈，由体系中心调查分析后，可与相关部门进行协商讨论确定新的运作流程或方式，之后修改相应的二、三阶文件并发行到相关部门执行。
有关质量管理体系相关信息还可以通过质量例会、内审、管理评审等活动确保有关质量管理体系的相关信息在公司内得到良好的沟通。
4.2.2.3关于部门职责信息：当公司内部部门之间或部门内个人职责之间发生冲突、职责“真空”或因部门或个人未能尽职尽责做好自身工作而影响到其它部门或人员时，相关部门/人员可以《内部问题反馈表》的形式反馈到人机资源部，由人机资源部对问题进行调查、分析、评估后，采取相应的措施明确职责，传递到相关部门，并追溯因职责问题引起的待解决的事项，直至该事项解决为止。
政治家访情况记录表内容
政治家访情况记录表
一、访客基本信息
1.姓名：
2.职务：
3.工作单位：
4.联系方式：
二、访问目的
1.了解政治家的工作情况；
2.交流政治观点和看法；
3.探讨共同关心的问题；
4.其他（请注明）：
三、访问时间与地点
1.访问时间：
2.访问地点：
四、访客反馈与建议
1.对政治家的评价：
2.对政治家工作的建议：
3.对政治家个人成长的建议：
4.其他建议：
五、记录员签名与日期
1.记录员签名：
2.记录日期：
六、访客联系方式
请填写访客的联系方式，以便后续沟通。
七、访问照片或其他媒介素材
如有需要，请附上访问照片或其他媒介素材，以便后续整理和存档。
ISO27001内外部沟通控制程序
文件制修订记录1.0目的为了使组织内部不同层次和职能之间更充分了解并尽量满足顾客需求及其环境信息的有效交流。
2.0适用范围适用于我公司的活动、产品或服务范围内相关信息的沟通交流。
3.0定义顾客：接受产品的组织或个人。
相关方：关注组织环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。
4.0职责4.1人力资源部负责对全公司员工管理方面的培训并确认效果。
4.2市场部确保外部信息的接收、处理及回答等有效实施。
4.3各部门经理确保内部信息沟通按程序有效实施。
4.4管理者代表负责与质量对内外有关事宜的联络5.0工作程序5.1内外部沟通目的5.1.1有助于阐明公司对质量/环境的承诺；5.1.2提高对公司方针、目标指标的认识；5.1.3有助于员工了解公司管理体系的表现；5.1.4促进公众对公司管理表现及所做努力的理解和认同；5.1.5及时将对管理体系进行监视、审核和评审的结果传达给公司内部有关人员。
5.2内外部沟通内容5.2.1公司简介；5.2.2方针、目标指标；5.2.3管理过程；5.2.4绩效评价、管理体系有效性；5.2.5需要改进的地方；5.2.6独立验证的情况等；5.3环境信息交流5.3.1内部环境信息交流5.3.1.1环境管理建议处理a.员工有任何关于管理的建议，须联络至文控中心呈管理者代表处理，由管理者代表委派文控中心进行沟通处理；b.处理结果由文控中心转达信息至原建议者；c.如果建议有改进管理体系的效益，应于管理评审会议中讨论；d.所有建议及处理结果均应留下记录，记录正本由文控中心统一管理。
5.3.1.2方针、目标的贯彻管理者代表和文控中心可通过以下方式贯彻其效果：a.利用文件宣传贯彻；b.借由公司集会广告而之；c.在内部进行宣传贯彻。
5.3.2外部环境信息交流5.3.2.1外部环境管理建议处理a.人力资源部负责收集外界（不包括公司客户）对公司环境管理事务的任何建议。
销售部负责收集公司客户对公司环境管理事务的任何建议；b.接收方式可为电话、传真、信件、口述或其它可行方式，接收时应告知建议者处理流程大约所需时间；c.人力资源部应将接收的信息联络至文控中心处理；d.处理结果应呈管理者代表批准后告知提议者；e.建议及处理结果的联络记录由文控中心统一管理；f.外部相关方及供应商若须了解或取得本公司环境方针时，文控中心须予以说明或提供。
体系审核检查表
14000体系审核检查表
要求
涉及部门
检查内容
审核方法
环境因素
主管部门
质量管理部
1、是否有编制环境因素的识别、评价、更新控制程序，文件与标准、法律法规的符合性？
询问主管部门有否收集、传递、交流相关信息。
要求
涉及部门
检查内容
审核方法
文件控制
主管部门
总裁办
1、如何规定文件发布前的审批，以确保文件的充分性和适宜性？
查主管负责人如何规定的？并抽查三份文件是否签署完善？
2、如何规定文件评审与更新的时机？
询问负责人在什么情况下更新？更新的程序？查是否有申请、审批。
3、如何识别更改的文件？
人力资源部
1、如何确保工作中可能具有重大环境影响的人员，都具备相应的能力？
1、询问负责人各部门人员的环境职责？如何确保他们的能力满足需求。
抽3~5名人员抽查其档案及培训记录，看是否符合其岗位的环境职责要求。
2、组织应确定所需的培训需求，并提供培训。
2、询问负责人怎样确定培训需求，并提供培训。
查培训需求调查表，看是否满足了需求。
6）施工过程对环境影响控制的规定
a、查施工项目台帐，抽1~2个施工项目；
b、有否根据设计方案或施工方案对施工过程的环境因素进行识别，并填写《环境因素调查表》。
c、对新的环境因素有否按规定进行评价，并管理？
d、当方案更改时，有否重新识别评价环境因素？
e、现场查看：粉尘、固体废物、危险化学品、噪声、火灾预防是否都符合要求？