HSE体系审核检查表 (1)

引下线数量（ ），检测口（有、无），断 接卡规范（是、否）。
警示牌齐全（是、否），位置合理（是、 否），字迹清晰（是、否）。
完好无异常（是、否）。
完好无异常（是、否）。
完好无异常（是、否）。
完好无异常（是、否）。
完好无异常（是、否）。
完好无异常（是、否）。
2
发油系统
抽查付油区2套付油（岛）系统。
内蒙古公司审核 检查区域 检查项目 检查内容 核定任务量 检查 数量 存在问题数量 审核发现
符合要求（是、否）。 完好无异常（是、否）。 完好无异常（是、否）。 完好无异常（是、否）。 完好无异常（是、否）。 完好无异常（是、否）。 完好无异常（是、否）。 完好无异常（是、否）。 抽查2座油罐。 完好无异常（是、否）。 符合（是、否），测试端子数量（ 锈蚀（是、否）。 完好无异常（是、否）。 无跑冒滴漏（是、否）。 完好无异常（是、否）。 标志齐全（是、否）、位置正确（是、否）。 无油气聚集（是、否），有油气测试可燃气体 浓度（ ）。 完好无异常（是、否）。 完好无异常（是、否）。 水封井符合要求（是、否）、阀门关闭（是、 否）。 ），无
存在 问题 总数 存在 问题 总数 存在 问题 总数 存在 问题 总数
存在问题仪器所在区域（ ）；编号（ ）、（ 存在问题仪器所在区域（ ）；编号（ ）、（ 存在问题仪器所在区域（ ）；编号（ ）、（ 存在问题仪器所在区域（ ）；编号（ ）、（ 存在问题仪器所在区域（ ）；编号（ ）、（
）、（ ）。 ）、（ ）。 ）、（ ）。 ）、（ ）。 ）、（ ）。
现场抽查2次的不同鹤位作业，视 频回放2次付油作业。
无跑冒滴漏（是、否）。 未使用化纤物品（是、否）。 流速符合要求（是、否），有监督（是、否） 。 规范作业（是、否），规范佩戴（是、否）。 无社会人员操作（是、否）。 规范作业（是、否），是否覆盖灭火毯（是、 否）。 无雷雨、大风天气发油（是、否）。 检查方式（现场、监控），作业时间（ ） 年（ ）月（ ）日（ ）时（ ） 分，是否检查（是、否），有无记录（有、 无），记录完整（是、否）。 规范着装（是、否）。
检查现场油气回收系统。
抽查3个灭火器。 抽查2处灭火毯。 抽查2处道闸。 现场检查暗沟、排水沟、水封井、 隔油池及水封井阀门。
3
内蒙古公司审核 检查区域 检查项目 检查内容 核定任务量 检查 数量 存在问题数量 审核发现
公路付油作 油罐车无跑、冒、滴、漏等情况。 业 禁止使用化纤物品进行设备和场地 清洁作业。 发油时控制初始流速小于1米/秒、 液下付油流速小于4.5米/秒，有员 工现场监督。 上装发油作业前缓慢摆放悬梯和轻 轻启闭油罐车盖，油库员工应佩戴 安全帽、安全带操作。 禁止社会人员从事上装付油操作。 上装付油鹤管要插至罐车底部，防 溢油装置有效并放入罐中，罐孔盖 好灭火毯。 雷雨、大风天气停止发油。 油罐车入库，工作人员检查油罐车 安全状况，查油罐车静电拖带、防 火帽（阻火器）等完好情况，查2辆 车出入库记录、车辆检查记录。 收油员、司机、押运员穿着防静电 服装、工作鞋上岗作业。 查验油罐车内无通讯工具、火种， 公路收油作 阻火器关闭。 进入收油现场首先释放人体静电。 业 收油作业前油罐车连接静电接地线 。 核对品号，连接收油管线，双方符 合确认。 收油过程，发油员全程在现场进行 监督。 油罐车无跑、冒、滴、漏等情况。 雷雨、大风天气停止收油。 罐体无锈蚀、凹陷、下沉、变形、 倾斜、裂缝等现象，罐顶凹凸变形 不应积水。
5
油罐区
内蒙古公司审核 检查区域 检查项目 检查内容 核定任务量 检查 数量 存在问题数量 审核发现
管线 油罐区
防腐涂层完好、无锈蚀，涂色、流 向标识、品号标志符合规范要求。 管道各法兰及其他附件等接头螺栓 、垫片连接牢固紧密，无松动、破 静电跨接及接地规范。 管线及附件无跑冒渗漏。 清洁、润滑、紧固、锈蚀情况。 阀门位置正确，动作行程无障碍。 阀门操作平台、护栏符合安全要求 。 静电跨接规范，接地良好。 安全阀在有效期内，检定合格。 止回阀安装位置、方向、角度正确 。 阀门无渗漏。
完好无异常（是、否）。 抽查罐区2处管线。 完好无异常（是、否）。 完好无异常（是、否）。 无跑冒滴漏（是、否）。 完好无异常（是、否）。 完好无异常（是、否）。 完好无异常（是、否）。 完好无异常（是、否）。 检定合格（是、否），有效期内（是、否）。 安装正确（是、否）。 完好无异常（是、否）。 挡雨罩（是、否）、标志清晰（是、否）。 紧固齐全（是、否）。 距离地面高度分别是（ ）、（ ），指 示正常（是、否），检定合格（是、否）。 完好无异常（是、否）。 有无杂物（有、无）。 完好无异常（是、否）。 符合要求（是、否）。 完好无异常（是、否）。 试压合格（是、否）。 完好无异常（是、否）。 完好无异常（是、否）。
存在 问题 总数
存在 问题 总数
存在问题仪器所在区域（ ）；编号（ ）、（
）、（ ）。
有无危化证（有、无），是否在有效期（是、 否）。 网架有无问题（有、无），问题描述：（ ）；吊顶檐面有无问题（有、无），问题描 述：（ ）；立柱有无问题（有、 无），问题描述：（ ）。
罩棚
罩棚必查。
1
内蒙古公司审核 检查区域 检查项目 检查内容 核定任务量 检查 （个 ） 设置 异常 （个 ） 设置 异常 （个 ） 设置 异常 （个 ） 设置 异常 （个 ） 设置 异常 （个 ）
审核发现
可燃气体报警器检定合格并在有效 期内，现场指示正常。 便携式可燃气体检测仪检定合格并 在有效期内，现场指示正常。 安全阀检定合格并在有效期内 通用检查 项目 强制检定类 设备设施 压力容器检定合格并在有效期内， 运行正常。 压力表检定合格并在有效期内，现 场指示正常。 防雷防静电系统检测合格并在有效 期内。 资质证照 油库危险化学品经营许可证合法有 效。 网架：无变形、倾斜、松动、脱节 及严重锈蚀； 天面、吊顶及檐面：无松动、坠落 风险，无严重损坏及锈蚀； 立柱：无倾斜、变形，接地规范、 检测合格。
油库HSE体系审核检查表
油库名称： 内蒙古公司审核 检查区域 检查项目 检查内容 核定任务量 检查 数量
设备 总数 （个 ） 设备 总数 （个 ） 设备 总数 （个 ） 设备 总数 （个 ） 设备 总数 （个 ） 设备 总数 （个 ） 检定 失效 （个 ） 检定 失效 （个 ） 检定 失效 （个 ） 检定 失效 （个 ） 检定 失效 （个 ） 检定 失效 （个 ）
阀门
抽查10处阀门。
各阀门配挡雨罩，标志清晰。 螺栓紧固齐全。 现场固定式可燃气体报警器安装高 可燃气体报 度应距离地面30~60cm，现场指示正 抽查2处。 警仪 常，定期检定合格。 管线及管座完好；防腐完好，涂色 正确。 消火栓1.5米范围内无妨碍作业的杂 物。 消火栓、接口及垫圈完好。 无冻期间，室外消火栓每月一次出 水试验合格。 消防系统 消防水带盘卷整齐，完好无漏水。 抽查2座油罐的消防系统。 （罐区） 消防水带每半年一次试压合格。 泡沫枪、水枪、钩管等活动关节灵 活、有效，接口、喷嘴、垫圈完好 、有效，各部件清洁，无腐蚀及损 泡沫发生器密封玻璃无破损，保护 罩内无杂草杂物。
过滤器、压力、温度、流量表安装 符合技术规范，位置合理易看，铭 牌清晰；仪器仪表检定合格并在有 效期内，指示正常。 流量计：经调试检定合格，铅封规 范。 现场固定式可燃气体报警器安装高 可燃气体报 度应距离地面30~60cm，现场指示正 警仪 常，定期检定合格。 运行正常、无异响振动，线缆布线 油气回收装 规范、完好无损，接线及封堵符合 置 防爆要求，跨接及接地规范。 灭火器：数量足够、位置正确，筒 公路收发油 体无锈蚀，压力正常、喷嘴处无堵 现场 安防器材 塞，喷管无爆裂、无沾粘。 其它应急物品：灭火毯、吸油毡等 数量足够、摆放正确、完好无损。 平整无损坏、无油污、无烟头，地 场地 标线及防撞桩设置规范、无脱色锈 蚀、无损坏，道闸启闭正常。 是否有暗沟穿越；排水沟内是否有 管沟 油污、烟头。 油罐车入库，工作人员检查油罐车 安全状况，查油罐车静电拖带、防 火帽（阻火器）等完好情况，查2辆 车出入库记录、车辆检查记录。 发油员、提油司机、押运员穿着防 静电服装、工作鞋上岗作业。 查验油罐车内无通讯工具、火种， 阻火器关闭。 进入付油现场首先释放人体静电。 发油作业前油罐车连接静电接地线 。 发油过程，发油员全程在现场进行 监督。 公路付油作 业
现场抽查2次的公路收油作业，或 视频回放2次公路收油作业。
现场查验有无异常（有、无）。 释放（是、否）。 连接（是、否）。 核对（是、否），确认（是、否）。 全程监督（是、否）。 无跑冒滴漏（是、否）。 无雷雨、大风天气收油（是、否）。 完好无异常（是、否）。
4
内蒙古公司审核 检查区域 检查项目 检查内容 核定任务量 检查 数量 存在问题数量 审核发现
罐体
罐体及附件涂色及标识符合规范。 进出油管阀门清洁、润滑、紧固、 无锈蚀，能正常启闭，便于操作。 底水阀：清洁、润滑、紧固、无锈 蚀，转动灵活，便于观察控制。 阻火器：波纹管无堵塞，垫片严 密，无锈蚀。 呼吸阀：保护网完好，无小动物驻 窝，阀杆上下灵活，阀盘、阀座接 触面良好，无锈蚀。 人孔口：密封严密。 量油孔：盖、座间密封垫严密，消 防器材配置符合要求。 液位仪及其他仪表：布线符合防雷 防静电要求，连接紧密牢固。 各操作平台及行走路线防坠、防滑 、防跌等安全措施符合技术规范要 求，便于操作。 静电跨接及防雷防静电接地安装符 合技术规范要求，测试端子数量够 、无锈蚀。 罐内浮盘静电跨接符合技术规范要 求。 罐体及附件无跑冒渗漏。 人体静电释放装置位置合理，接地 有效。 安全警示标志种类、数量齐全，位 置正确。 现场无油气聚集或异味。 油罐无下沉、油罐基础无裂缝。 防火堤无下沉、倾斜、裂缝。 雨排口水封井设置符合要求，阀门 保持关闭。
可燃气体报警器总数##个，在有效 期内的##个，超期的##个。抽查2 个指示情况；查看所有检测证书 便携式可燃气体检测仪总数##个， 在有效期内的##个，超期的##个。 查看所有检定证书 安全阀总数##个，在有效期内的## 个，超期的##个。查看所有检定证 书 压力容器总数##个，在有效期内的 ##个，超期的##个。查看所有检定 证书 压力表总数##个，在有效期的压力 表##个，超期的压力表##个。抽查 2块压力表指示情况，查看所有检 定证书 防雷防静电检测点##个，检测合格 ##个，不合格##个。查看检测报告 核查油库危险化学品经营许可证。