报销出差行程单
差旅行程单(标准版)
差旅行程单(标准版)一、出差信息出差日期： [出差日期] [出差日期] [出差日期]出差人员： [出差人员姓名] [出差人员姓名] [出差人员姓名]出差目的： [出差目的] [出差目的] [出差目的]出差地点： [出差地点] [出差地点] [出差地点]二、交通安排去程交通方式： [交通方式]（如：飞机、火车等） [交通方式]（如：飞机、火车等） [交通方式]（如：飞机、火车等）去程交通编号： [交通编号]（如：航班号、车次号等） [交通编号]（如：航班号、车次号等） [交通编号]（如：航班号、车次号等）去程交通时间： [交通时间]（如：出发时间、到达时间等）[交通时间]（如：出发时间、到达时间等） [交通时间]（如：出发时间、到达时间等）返程交通方式： [交通方式]（如：飞机、火车等） [交通方式]（如：飞机、火车等） [交通方式]（如：飞机、火车等）返程交通编号： [交通编号]（如：航班号、车次号等） [交通编号]（如：航班号、车次号等） [交通编号]（如：航班号、车次号等）返程交通时间： [交通时间]（如：出发时间、到达时间等）[交通时间]（如：出发时间、到达时间等） [交通时间]（如：出发时间、到达时间等）三、住宿安排住宿地点： [住宿地点] [住宿地点] [住宿地点]住宿入住时间： [入住时间] [入住时间] [入住时间] 住宿离店时间： [离店时间] [离店时间] [离店时间] 四、日程安排[日期1]：- [活动1]- [活动2]- [活动3][日期2]：- [活动1]- [活动2]- [活动3]...[日期n]：- [活动1]- [活动2]- [活动3]五、费用报销请保存好相关和费用明细，以备办理费用报销。
六、联系人如有需要，请在以下联系人处咨询相关事宜：- [联系人1]- [电话号码]- 邮箱：[邮箱地址]- [联系人2]- [电话号码]- 邮箱：[邮箱地址]以上为本次出差行程安排，如有变动，敬请及时通知。
出差报销需提供的资料
每次参加国外展会和市场考察需收集提供的资料：
一、展会：
1、与组展机构签订的参展合同（协议）或摊位确认函、收费清
单。
如通过第三方机构参展，需提供该第三方获展会主办方授权或委托组展的证明。
（授权书如果是英文的要翻译成中文）
2、实际发生展位费用发票和支付外汇展位费用的银行付汇凭证。
3、参展人员出国护照（含首页、签证页、出入境记录页）。
4、展会小结（不少于300字）
5、邀请函（英文的要翻译成中文）
二、市场考察：
1、出国人员出国护照（含首页、签证页、出入境记录页）。
2、出国人员的机票或机票电子行程单。
3、出国人员的机票发票和银行付款凭证
4、市场考察报告（不少于300字）。
5、要有出差的国家名和停留的天数。
注意：每一次参加展会或出国市场考察分别收集相关资料，其他不需要的资料请不用提供（如：费用申请单等等），谢谢。
费用报销指引讲解
第一章总则第一条目的为方便**集团员工进一步了解公司的费用报销制度,并进行有效的费用单据填制,特制定此指引文件。
第二条适用范围此指引适用于**集团员工报销。
第二章差旅费报销第三条报销差旅时根据发生的费用需要准备的相关单据如下：1.差旅费报销单2.出差申请单3.差旅行程单4.招待用餐申请表(如有)5. **集团车辆使用记录表（如有）6. 合理、合法正规的发票第四条版式如下：一、差旅费报销单单据签批流程：①出差人→②部门主管及部门负责人签字→③会计→④财务总监→⑤副总裁→⑥总裁/董事长（5000元以上）注意事项：1）单据中审核人由会计签字，会计由财务总监签字，负责人由副总裁签字及总裁，董事长签字；2）单据的第三行载明的日期应填列的日期为出差回来当天的日期；3）单据上每行小计、每列合计需计算填列；4）出差人返回单位后一周内必须报销；5）所有报销单都由财务中心集中报地区/集团负责人、总裁及副总裁审核；6）餐费补贴及招待费用填入“差旅报销单”中的其他；7）附单据数量= 报销单首页+后面所有单证数量+粘贴单（上面有文字说明则加，无则不加）；8）报销标准，请查看《**集团费用管理制度》。
二、出差申请单单据签批流程：出差人→部门主管→总裁办兼人力资源中心→******负责人→深圳集团领导注意事项：1)所有出差的单据需要集团领导审批方可出差，特别情况下急需出差的，须由地区负责人先同意，后补流程签批的方式；2)出差一天（含）以上，且在外住宿，必须填写出差申请单；3)出差期间必须填写清楚出差来回的日期及时间，方便核算各类补贴；4)出差申请单中的费用预算必须合理预估金额填列；5)出差期间住宿，副总监以下人员且两人同时出差时，同性必须并住，且住宿费标准可按并住人员最高级别的费用标准报销；6)自带车出差，必须在备注栏中填写清楚原因、车牌号码；7)2人（含）以上同行出差时，应填列每个人的姓名、职位，方便核算各类补贴；8)报销标准，请查看《**集团费用管理制度》。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
飞机票报销管理办法
飞机票报销规定根据《国家税务总局中国民用航空总局关于试行民航电子客票报销凭证有关问题的通知》（国税发[2006]39号文件）、国家税务总局中国民用航空局关于印发《航空运输电子客票行程单管理办法（暂行)》的通知及国家外国专家局关于印发《因公购买国际机票管理办法（暂行）》的通知要求，结合我校实际，对因公出差乘坐的国内机票及国际机票做出如下报销规定。
一、国内机票1、凡使用电子客票的，报销时需提供《航空运输电子客票行程单》.《行程单》为单联机打发票，票面内容包括：航空运输电子客票行程单、国家税务总局监制、印刷序号、旅客姓名、有效身份证件号码、签注、航程、承运人、航班号、座位等级、日期、时间、客票生效日期、有效截止日期、免费行李、备注、票价、机场建设费、燃油附加费、其他税费、合计、电子客票号码、验证码、连续客票、保险费、销售单位代号、填开单位(盖章)、填开日期、查询网址。
2、事先未取得《行程单》的，可在机场值机柜台凭有效证件打印行程单作为报销凭证，打印时间可以选择在航班起飞前或起飞后的7天内，只允许打印一次，不可重复打印。
有效证件是指：居民身份证、士兵证/军官证、有效护照、回乡证、台胞证、居留证或公安机关出示的其它有效身份证件。
3、无法取得《行程单》的，可凭航空公司或代理公司开具的正式发票和《电子行程确认单》一并报销，单独发票无《电子行程确认单》不予冲账或报销。
4、乘坐飞机发生的其他费用,如机场建设费、保险费等，随同有效机票一同报销，不能单独报账。
每航班机只报销一份保险费，购买多份保险所发生的费用只能按一份保险报销。
5、个别机票如果标有“此联与登机牌一同构成报销凭证"字样，请乘机人妥善保管好登机牌，报账时同机票一同作为原始凭证报销.二、国际机票1、在国内购买国际机票，报销时须附《行程单》原件作为报销原始凭证。
2、在国外购买国际机票(含往返）,报销时须附：支付单据、《行程单》原件和护照复印件。
在国外购买并支付外汇的国际机票，按购票日国家外汇管理局公布的外汇汇率折算金额,以人民币支付。
差旅费报销单
部门：
出差人姓名 出差地点
项目 1.飞机票（票价+燃油附加费） 2.民航发展基金 3.火车票 4.公路、水路等其他客票 5.交通保险费 6.退票费
报账金额合计（大写） 收款人
冲账记录
出差事由
报销日期： 2020年 月
交通方式
单位：元
出差开始日期
出差结束日期
出差天数
城市间交通费
其他费用
金额
总经理
4、取得注明旅客身份 信息的公路、水路等其他客 票，按照票面金额填入相应的 合计栏，公路、水路等其他旅 客运输进项税额=票面金额÷ (1+3%)×3%，不含税金额倒减
/
18.60
43.69
1.31
45.00 11.其他
/
/
25.00
48.54
1.46
50.00
报账金额合计（1～11）
2,273.60
贰仟贰佰柒拾叁元陆角整
结算方式
□现金 □转账 □冲备用金（借支）
开户行
账号
原借款金额
附件张数
备注
退回金额
退回方式
□现金 □转账
补付金额
补付方式
□现金 □转账
公司机关
项目经理部
税额
合计
项目
每天金额
天数
合计
513.76
46.24
560.00 7.住宿费
350.00
2
700.00
59.63
5.37Biblioteka 65.00 8.公杂费80.00
3
240.00
145.63
4.37
150.00 9.伙食补助费
50.00
费用报销附件规范指导
费用报销附件规范指导
1. 引言
本文档旨在规范公司费用报销申请时的附件要求，以提高报销
流程的效率和准确性。
2. 费用报销附件要求
在提交费用报销申请时，请务必按照以下要求提供相应的附件：
2.1
- 提供原始，必须是正式且内容清晰可辨。
- 上的金额、日期等信息必须与报销申请单一致。
2.2 收据
- 对于无法提供正式的费用，如小额购买、餐饮费用等，请提
供相应的收据。
- 收据上必须包含商家名称、金额、日期等信息。
2.3 行程单或订票凭证
- 若报销与出差有关，请提供相应的行程单或订票凭证。
2.4 合同或协议
- 若费用与合同或协议有关，请提供相关的合同或协议作为附件。
2.5 其他附件
- 若费用报销申请涉及其他特定要求的附件，请按照具体要求提供。
3. 附件提交方式
请将所有附件整理好，如有需要，请在每份附件上标明申请人姓名和费用报销申请单号，并通过邮件或系统上传功能提交给财务部门。
4. 附件审核和归档
财务部门在收到附件后，将进行审核，并将审核结果记录在报销申请单中。
审核通过的附件将归档保存，而不通过的附件将被退回，并要求申请人重新提交。
5. 结论
通过遵守本文档所规定的费用报销附件要求，将能够提高费用报销申请的处理效率和准确性。
费用报销单据的填写及粘贴规范
费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中，费用报销是一项常见且重要的事务。
为了确保报销流程的顺利进行，提高财务工作的效率和准确性，规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。
接下来，我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。
一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括：费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。
不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持，因此在进行报销前，需要确保准备齐全相应的单据。
二、费用报销单据的填写规范1、基本信息（1）填写日期：务必填写准确的报销日期，以便财务人员进行账务处理。
（2）报销部门：明确所在的部门，方便财务核算部门费用。
（3）报销人姓名：填写自己的姓名，确保清晰可辨。
2、费用明细（1）费用项目：详细、准确地填写费用的具体项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。
（2）金额：按照发票或其他单据上的实际金额填写，注意大小写的规范。
（3）数量：对于需要按数量计算的费用，如实填写数量。
（4）单价：填写每项费用的单价，便于核对金额的准确性。
3、报销事由（1）简要说明费用产生的原因和用途，例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。
（2）报销事由应真实、合理，避免模糊不清或过于简单的描述。
4、附件张数（1）统计并填写所附单据的张数，包括发票、收据、行程单等。
（2）确保附件张数与实际提交的单据数量一致，避免遗漏或多报。
5、签名（1）报销人本人需要在报销单上签字，确认报销事项的真实性和准确性。
（2）如有需要，部门负责人也需要签字审核。
三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具（1）胶水或胶棒：用于粘贴单据。
（2）剪刀：用于裁剪过大或不规整的单据。
（3）A4 纸：作为粘贴单据的底纸。
2、粘贴顺序（1）按照费用的类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。
（2）将同一类别的单据按照时间顺序，从早到晚进行粘贴。
3、粘贴方法（1）将单据的左侧边缘对齐，依次粘贴在 A4 纸上。
（2）单据之间不要重叠，保持整齐、有序。
差旅费及有关费用报销办法
差旅费及有关费用报销办法第一章总则第一条为规范差旅费管理，满足出差人员工作与生活的需要，提倡勤俭节约、诚信自律的企业文化，简化流程,提高工作效率,特制定本办法。
第二条范围本办法适用于差旅费及有关费用报销工作。
差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、空勤补贴等加班补贴。
第二章城市间交通费第三条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
各类出差人员乘坐交通工具等级见下表：员工国（境）外考察应贯彻执行，高级领导、高级专务、专务乘坐公务舱，国外城市间乘坐飞机经济舱；其他人员乘经济舱。
员工因公出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具超标需由部门负责人事先向主管领导请示，报销时经总会计师审批；若未经请示的，报销时按标准票价予以报销，超标部分由员工自行承担。
第四条乘坐火车从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。
乘火车补助见下表：项目标准职务（岗位）火车（含高铁、动车、全列软席列车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具高级领导、高级专务、专务、首席专家普通列车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座等舱经济舱按实报销（不含出租车）其他人员普通列车硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座等舱经济舱乘车时间（T）6小时≤TV8小时T≥8小时乘火车补助150元200元符合乘坐火车卧铺条件而乘硬席座票的，另按同次列车相应的标准给予补助：乘车类型κτ硬座票价60% 50%符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬席卧铺的，另给予乘火车补助。
乘火车补助见下表：乘车时间（T）6小时≤TV8小时T≥8小时乘火车补助40元80元乘坐火车时由于特殊情况需要超规格乘坐软卧的，不再领取乘火车补助。
火车送订票费火车送订票费凭盖有收款单位公章的收据或盖有税务监制章的订票费票据报销，单次最高不超过30元，送订票费确实超标者,须主管领导审批后方可报销。
员工出差补贴与差旅费报销制度
出差补贴与差旅费报销制度一、制度背景与目标随着公司业务范围的不断扩大，员工出差成为日常工作中不可或缺的一部分。
为了规范出差行为，确保员工出差期间的合理费用得到及时报销，同时控制公司成本，特制定本出差补贴与差旅费报销制度。
本制度旨在明确补贴与报销的范围、标准、流程和要求，提高报销效率，减少不必要的开支。
二、补贴与报销范围1. 补贴范围：包括交通费、住宿费、伙食补助、通讯费等因公出差所产生的必要费用。
2. 报销范围：出差期间实际发生的且符合公司规定的费用，如公共交通费、租车费、住宿费、餐饮费等。
三、补贴标准与计算方式1. 交通费：根据出差目的地和交通方式的不同，制定不同的补贴标准。
一般情况下，员工可选择经济合理的交通方式，公司根据票据实报实销。
2. 住宿费：根据出差地物价水平和公司预算，设定不同级别的住宿标准。
员工在报销时应提供正规发票，并符合公司规定的住宿标准。
3. 伙食补助：按照出差天数和当地消费水平，给予员工一定的伙食补助。
具体标准由公司根据实际情况制定。
4. 通讯费：员工在出差期间因工作需要产生的通讯费用，可根据实际发生情况凭发票报销。
四、差旅费报销流程1. 员工在出差前需向直属领导提交出差申请，经审批同意后方可出差。
2. 出差结束后，员工需整理相关票据和报销材料，按照公司要求填写报销单。
3. 报销单需经直属领导审批，再由财务部门审核无误后，方可进行报销。
五、报销凭证与要求1. 员工在报销时需提供完整的票据和凭证，包括发票、收据、行程单等。
2. 票据需真实有效，不得伪造或涂改。
如有遗失或损坏，需提供相关证明材料。
3. 报销材料需清晰、完整，填写内容需真实、准确。
六、特殊情况处理办法1. 如遇不可抗力因素导致无法按计划出差或返程，员工需及时向直属领导汇报，并根据实际情况调整出差安排。
2. 对于因公产生的其他特殊费用，员工需提前向公司申请，经审批同意后方可报销。
七、监督与违规处理1. 公司将定期对出差补贴与差旅费报销情况进行审计和检查，确保制度执行到位。
员工出差报销申请
员工出差报销申请
员工出差报销申请
尊敬的人力资源部门，
我是公司A的员工，我在此向您提交一份员工出差报销申请。
以下是详细的报销信息：
1. 员工信息：
- 姓名：[员工姓名]
- 部门：[员工所属部门]
- 职位：[员工职位]
- 工号：[员工工号]
2. 出差信息：
- 出差目的地：[出差目的地]
- 出差日期：[出差开始日期] 至 [出差结束日期]
- 出差天数：[出差天数]
- 出差事由：[出差事由]
3. 报销明细：
- 交通费用：[交通费用明细]
- 住宿费用：[住宿费用明细]
- 餐饮费用：[餐饮费用明细]
- 其他费用：[其他费用明细]
4. 报销总额：[报销总额]
5. 相关附件：
- 出差行程单
- 发票或收据
请您审核并批准我的出差报销申请。
如有任何需要补充或修改的地方，请及时与我联系。
谢谢您的配合！
此致，
[员工姓名]。
差旅费报销操作流程(新)
差旅费报销流程介绍（新）一、流程修改的政策背景。
按照《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）的规定，自2019年4月1日起，目前暂允许注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票、公路和水路等其他客票，作为进项税抵扣凭证。
二、流程设置。
1.差旅费报销流程设置：经办人填写报销单→影像上传（上传线下签字齐全的差旅费报销单封面及相关附件）→申请机构财务负责人审核→申请机构单位负责人审批→共享一审→【申请机构财务负责人发票登记(同时：系统自动识别实名制交通发票）】→付款子流程{ 或:共享记账（付款方式选择：挂账/列账）}2. 关于系统自动识别实名制交通发票流程的介绍。
涉及到实名制抵扣进项税额的项目（一般计税），此流程要求经办人员在填列差旅费报销时，一定要选择正确的交通工具。
（如图1、2）图2目前系统只会针对一般计税项目进行自动识别和认证，在交通工具选择“**（实名制）”的情况下，“长途交通费”所涉及的金额进行自动计算抵扣。
如果此次行程中，包含不止一种交通工具，应该点击“再录一笔”，重新填列相关的报销金额。
（如图3图4图5）图3图53.扣税凭证登记环节：差旅费报销单中涉及到除“实名制交通费”之外的部分（例如：住宿费），凡涉及增值税专用发票，填写差旅费报销单时，一定要按照增值税专用发票上标注的金额和税额，进行价税分离填列。
4.付款子流程：支付方式选择“现金、银行转账”，差旅费报销单经过共享审核后会自动生成付款单，然后提交资金中心进行处理。
支付方式选择“挂账/列账”，会进行相关挂账的记账。
三、流程操作介绍。
1.单据提交、审核阶段。
【申请机构组织内完成】①.经办人根据签字齐全的纸质报销单，在WEB端填写相关报销单，并提交系统。
提交系统后，进行差旅费报销单及附件的影像扫描和上传。
②.财务负责人根据纸质的差旅费报销单（签字齐全），审核WEB 端经办人所提交的报销单：各要素是否填写正确；费用类型是否选择正确；涉及到增值税专用发票的报销金额要进行价税分离；支付账号及支付方式是否正确；是否有未冲销的备用金需要清理。
公务员出差报销标准
公务员出差报销标准公务员出差报销是指公务员在工作需要时进行出差活动，因工作需要发生的差旅费用，按照规定可以向单位报销。
公务员出差报销标准是指在出差过程中可以报销的费用范围和标准，合理规范的出差报销标准对于节约财政支出、规范公务员出差行为具有重要意义。
下面将详细介绍公务员出差报销标准。
一、交通费用。
1. 公务员出差期间的交通费用包括往返车票、出租车费用、公交车费用等，按照实际发生的费用向单位报销。
2. 公务员出差期间因工作需要使用私家车的，可以按照规定标准向单位报销车辆使用费用。
3. 公务员出差期间的飞机、火车、汽车等交通工具的票价，应当提供有效的发票或者行程单，以便报销。
二、住宿费用。
1. 公务员在出差期间的住宿费用，按照实际发生的费用向单位报销，但是报销的住宿费用应当符合当地的住宿标准，超出标准的部分不予报销。
2. 公务员在出差期间可以选择入住经济型酒店、招待所等，但是需保证住宿环境安全、卫生、舒适。
三、餐饮费用。
1. 公务员在出差期间的餐饮费用，按照实际发生的费用向单位报销，但是报销的餐饮费用应当符合当地的伙食标准，超出标准的部分不予报销。
2. 公务员在出差期间的餐饮费用应当合理节约，不得奢侈浪费。
四、其他费用。
1. 公务员在出差期间因工作需要发生的其他费用，如会议费、通讯费、材料费等，按照实际发生的费用向单位报销，但必须提供相关的费用凭证。
2. 公务员在出差期间的出差补助费用，按照单位规定的标准向单位报销。
以上就是公务员出差报销标准的相关内容，希望公务员在出差期间能够严格按照规定进行费用报销，合理合法地利用公款，做到节约开支，规范行为，为单位节约开支，促进单位的健康发展做出应有的贡献。
出差报销粘贴规范
出差报销规范
1.出差前在OA申请出差审批流程（所有审批日期必须在出差
之前）；
2.出差报销单粘贴顺序：票据按时间顺序）后面附上出差申请
单、若有乘机申请单也请附上；火车票、汽车票、打的费等小票请粘贴在A5纸上，按时间顺序排列。
3.发票整齐撕掉去掉虚线部份，若有专用发票，抵扣联不需要
粘贴，请放在最上面，普通发票（无论多少金额）需要发票查验单（尽量设置成A5纸大小，即A4纸的一半）附在发票后面，滴滴出行发票请附上行程单。
4.报销其他费用，若是自己付钱报销请附上付款凭据（打印成
A5纸大小），请用铅笔在第一张票据写上申请人名字。
5.粘贴时请注意对整齐。
XXXXX有限公司财务部
XXX
2020.0X.15。
国外差旅费报销标准
国外差旅费报销标准国外差旅费报销标准是指在国外出差期间，员工可以报销的费用标准。
国外差旅费报销标准的制定是为了规范员工在国外出差期间的费用支出，保障公司的财务利益，同时也为员工提供了合理的报销范围，使其在出差期间能够得到合理的补贴和支持。
一、交通费用。
1. 飞机票，员工在国外出差期间的飞机票费用可以全额报销，但需提供有效的行程单和发票。
2. 出租车费用，员工在国外出差期间的出租车费用可以全额报销，但需提供有效的发票和出行目的地证明。
3. 公共交通费用，员工在国外出差期间使用的公共交通费用可以全额报销，但需提供有效的发票和出行目的地证明。
二、住宿费用。
1. 酒店费用，员工在国外出差期间的酒店费用可以根据公司规定的标准进行报销，但需提供有效的发票和入住证明。
2. 租房费用，员工在国外出差期间租房的费用可以根据公司规定的标准进行报销，但需提供有效的租房合同和房东联系方式。
三、餐饮费用。
1. 早餐费用，员工在国外出差期间的早餐费用可以按照公司规定的标准进行报销，但需提供有效的发票或者餐厅消费凭证。
2. 午餐费用，员工在国外出差期间的午餐费用可以按照公司规定的标准进行报销，但需提供有效的发票或者餐厅消费凭证。
3. 晚餐费用，员工在国外出差期间的晚餐费用可以按照公司规定的标准进行报销，但需提供有效的发票或者餐厅消费凭证。
四、通讯费用。
1. 手机费用，员工在国外出差期间的手机通讯费用可以按照公司规定的标准进行报销，但需提供有效的通讯账单和通话记录。
2. 上网费用，员工在国外出差期间的上网费用可以按照公司规定的标准进行报销，但需提供有效的上网账单和使用记录。
五、其他费用。
1. 办公用品费用，员工在国外出差期间购买的办公用品费用可以按照公司规定的标准进行报销，但需提供有效的购买发票和用途说明。
2. 会议费用，员工在国外出差期间参加的会议费用可以按照公司规定的标准进行报销，但需提供有效的会议邀请函和参会证明。
以上是国外差旅费报销标准的相关内容，希望员工在国外出差期间能够按照公司规定合理使用费用，并且按照规定的流程和要求进行报销，以便公司能够及时、准确地为员工报销差旅费用。
事业单位财务制度关于报销
事业单位财务制度关于报销
一、报销范围
事业单位的报销范围包括：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、物业费、水电费、邮寄费、培训费、办公用品费等。
二、报销凭证
事业单位在报销时必须提供正规的、符合财务制度要求的报销凭证。
报销凭证包括：发票、收据、行程单、车费票据、保险单据、培训证书、发放证明等。
三、报销流程
事业单位报销流程一般为：填写报销申请表，财务审核，出纳支付，记账与归档。
在填写报销申请表时，必须将准确的报销事项及报销金额写明，附上必要的报销凭证。
经过财务审核之后，出纳进行支付手续，并按照规定将费用记账并归档。
四、注意事项
在报销过程中，事业单位需要注意以下几点：
1.报销的事项必须是与工作相关的，符合制度规定的业务范围。
2.报销申请表必须填写准确，附上真实、完整的报销凭证。
3.对于需要报销的费用，如果可以使用单位的专用账户进行支付，应该
优先采用这种方式。
4.如果是因公出差，那么在选择出行方式、住宿等方面应该合理控制费
用，并在报销时提供相应证明，做好合理性说明。
5.如果在报销过程中发现错误或漏报，应当及时进行更正，并提供相应
的说明材料。
五、总结
事业单位在报销时需要遵守相关的财务制度规定。
在填写报销申请表和提供报销凭证时必须准确，财务审核与支付必须严格遵守规定，同时要合理控制费用并做好合理性说明。
只有这样才能保障单位资金的正常使用，有效地控制财务风险。
报销单填写注意事项
报销单填写注意事项1.出差在车站拼车没有办法得发票咋办？解决办法一:报销时需要填写老版的报销单，并在报销单和电子报销明细中写明无法取得发票。
解决办法二：报销时填写出差旅费报销单，发票用当月的出租车或公交车发票顶替，并在电子报销明细中写明。
（出租车或公交车发票日期可能与拼车日期不是同一天没关系，只要总金额≥所要报销的金额就可以）(不能用餐费或日杂费的发票顶替车费发票或邮寄费发票)2.出发地和到达地怎么填写？只能填写省、市、直辖区的地名。
比如：“大连”、“深圳”、“西安”、“齐齐哈尔”等。
错误示范：“大连北”、“沈阳西”、“家”、“酒店”、“机场”、“展会”等（应将大连北改为大连，沈阳西改为沈阳，报销单里面不能写家、酒店等具体的名称，这些名称涉及的市内交通费要写在一次行程的一行中，不单独列出）。
3.报销单右上角日期怎么填？填当月的日期。
比如8月份的报销，右上角的日期应为8月1日—8月31日的其中一天。
错误示范: 7月29日、9月1日等。
（7月25日—7月31日的发票8月份可以报销，但右上角的日期也要填8月份的时间）4.出差旅费报销单的其他填什么？①填邮寄机票行程单、发票或者火车的发票的邮寄费②填乘飞机的保险费③飞机票的改签费5.车（船）费里填什么？填长途大客车（大巴车）和船费。
比如：从大连市到庄河市坐大客车；从延安到志丹坐大客车。
错误示范1：从大连市高新园区到大连市旅顺口区坐快速公交车填车（船）费里（应属于市内交通费）. 错误示范2：从大连坐火车二等座到北京填车（船）费里（应填在卧铺费）6.卧铺费里填什么?填火车费（以C、K、D、G、L、Y、N字母打头），无论是不是卧铺，即使是硬座也填在卧铺费里。
7.出差人怎么填？出差人是谁就填谁，和这张报销单后面的机票和火车票的发票上面的人名一致。
错误示范：某次出差A、B同行，报销单后面有A和B两个人的火车票，出差人栏只填了A。
（应把B的火车票拿出来单独写一张报销单，如果这次出差B还有将B的火车票拿出来和B这次出差的其他报销写在一起）8.同一个行程所涉及到交通费和住宿费，写在同一行里面。
报销费用管理标准
报销费用管理标准在企业日常经营管理中，费用的报销是一个非常重要的环节。
合理、规范的费用报销管理可以有效控制企业的成本，提高财务效益。
为了确保费用报销的准确性和透明度，公司制定了以下的报销费用管理标准：一、费用报销范围1.差旅费：包括出差期间的交通费（如机票、火车票、公务车费等）、住宿费、餐费、通讯费等，必须提供报销凭证，如发票、行程单等。
2.办公费：包括办公用品、办公设备租赁、维修费等，必须提供购买证明或维修收据。
3.业务招待费：必须是与业务往来相关的费用，包括与客户、合作伙伴的餐饮费用、礼品费用等，必须提供招待对象的基本信息和费用明细。
4.培训费：包括员工参加培训的费用，必须提供培训机构的发票或收据、培训协议或合同等。
5.市场推广费：包括广告费用、促销费用等，必须提供广告合同、广告制作费用明细等相关凭证。
6.员工福利费：包括员工福利、员工活动费用等，必须提供相关的费用明细和参与员工名单。
二、费用报销流程1.费用报销申请：员工在发生费用后，需填写费用报销申请表，详细列明费用发生时间、金额和支出事由等，并附上相关报销凭证。
2.费用审核：费用申请提交后，经过部门经理或负责人审核，确保费用符合相关政策和业务要求。
3.报销审批：经过部门经理审核后，将报销申请表提交给财务部门进行审批。
财务部门需核对申请表和相关凭证的完整性和准确性，确保费用报销符合规定，审核通过后方可进行报销。
4.费用支付：财务部门在费用审批通过后，根据支付周期及时将费用报销金额支付至员工指定的银行账户。
三、费用报销的注意事项1.费用凭证要完整：每笔费用报销必须提供完整的凭证，如发票、收据、付款单据等。
2.费用明细要详细：费用报销申请表上的费用明细要准确、详细地列出每一项费用，并注明费用发生的时间和事由。
3.费用必须符合政策要求：费用报销必须符合公司相关政策和业务要求，不能包含违规或私人费用。
4.费用报销时效性：费用报销需及时进行，不得延迟，以确保财务账务的准确性和实时性。
差旅费用报销申请
差旅费用报销申请尊敬的相关领导或部门名称：您好！我是部门名称的你的姓名，现向您提交本次差旅费用的报销申请。
此次出差是为了简要说明出差的目的和任务，行程从出发日期开始，至返程日期结束。
一、出差行程概述在出差期间，我按照预定的计划和安排，先后前往了目的地 1、目的地2……，与合作单位/客户名称进行了深入的沟通与交流，了解了市场的最新动态和客户的需求，为公司的业务发展获取了重要的信息和资源。
具体行程如下：日期 1：从出发地乘坐交通工具及航班/车次前往目的地 1，抵达后入住酒店名称 1。
日期 2：在目的地 1与合作单位/客户名称 1进行了全天的会议和洽谈，讨论了具体的业务内容和议题。
日期 3：从目的地 1乘坐交通工具及航班/车次前往目的地 2，途中花费了具体时长。
到达目的地 2后，立即前往合作单位/客户名称 2进行实地考察和调研。
……日期 n：结束在最后一个目的地的工作，乘坐交通工具及航班/车次返回出发地。
二、费用明细1、交通费用机票：出发地目的地 1，经济舱，票价为具体金额，燃油附加费具体金额，机场建设费具体金额，共计总金额。
火车票：目的地 1目的地 2，车次，硬座/软座/硬卧/软卧，票价为具体金额，共计总金额。
市内交通：在目的地 1、目的地2……乘坐出租车、地铁、公交车等，费用共计总金额。
2、住宿费用酒店名称 1：在目的地 1入住酒店名称 1，共入住天数天，每晚房价为具体金额，共计总金额。
酒店名称 2：在目的地 2入住酒店名称 2，共入住天数天，每晚房价为具体金额，共计总金额。
3、餐饮费用在出差期间，按照公司的差旅标准，每日的餐饮费用为具体金额，共计总金额。
4、其他费用业务招待费：在与合作单位/客户名称的交流过程中，产生了业务招待费用，共计总金额。
通讯费：由于出差期间需要与公司和客户保持密切联系，产生了通讯费用具体金额。
资料打印费：为了准备相关的会议资料和报告，在当地的打印店打印文件，费用共计总金额。