物资进出厂管理办法
原材料进场检验及储存管理制度
原材料进场检验及储存管理制度为了保证用于广清城际施工的原材料质量，指导现场材料人员对进场材料的验收、储存、保管，按城轨工程施工技术规范和质量验收标准的要求制定本制度。
（1）物资验收1）数量的验收，对螺纹钢、圆钢采用理论计算，对盘条、钢绞线、散装水泥等过磅计重，对地材采用过磅和收方结合的方法。
2）质量验收。
2.1外观验收:首先要对物资外观质量进行检验，检查外观有无变质、残破、锈蚀、变形、缺陷：检查包装是否完好，有无破损、油污、潮湿，核对产品名称、牌号、型号、规格是否与合同、规范相符。
2.2理化检验:其次对物资的物理、化学性能等内在质量要通知驻地监理见证取样,并填写试验委托单送试验部门检测，试验部门书面出具的试验报告单是判断物资是否合格的最终标准。
3）验收程序3.1钢材、钢铰线等从材料厂供应基地送到工地的材料，由材料厂负责取样检验，材料员在收料时，要向材料厂索要质保书和试验报告，并检查是否与实物相符，同时请现场监理验收及办理《进场材料/构配件/设备报验单》。
3.2由厂商直接供应到工地的结构性材料，到货时材料员要按第2.3条所规定的批次，通知试验室联系驻地监理旁站取样，并填写试验委托单，到监理认可的试验室检验。
同一批次物资经验收合格后，材料员及时作须监理确认的一式五份的《物资进货验收合格记录清单》，自留一份，监理单位一份，报物机部一份，工地材料厂二份。
依据见证试验委托单和试验报告，请监理签认《进场材料/构配件/设备报验单》。
3.3数量验收和外观质量检验必须在1个工作日内完成，理化检验由物资人员通知试验室共同取样，合格与否以试验报告单为准。
3.4数量或质量的验收出现与合同、到货单据、规范等不符时，立即对该批物资单独存放，单独标识，并报物机部。
3.5物资经验收后要填写入库物资验收登记簿，不同批次物资的出厂合格证、质量证明书、检验报告等质量记录文件要相应进行编号、登记。
4）物资的标识4.1物资经验收后，要有正确、清楚的标识。
物资出入库管理规定模版
物资出入库管理规定模版一、目的和范围本规定的目的是为了规范物资出入库管理，确保物资的安全、准确和及时管理。
适用于公司所有物资的出入库管理。
二、责任与权限1. 仓库管理员负责物资的入库和出库工作，并保证记录的准确性和及时性。
2. 部门经理负责审批物资出库申请，并监督物资的合理使用。
3. 公司总经理负责监督和审批重要物资的出入库事务。
三、物资入库管理1. 仓库管理员应及时记录物资的入库信息，包括物资名称、数量、规格、生产日期等。
2. 入库物资应按照相应的分类进行摆放，确保物资易于检索和管理。
3. 入库物资的质量和数量应与采购订单一致，如有差异应及时通知采购部门进行处理。
四、物资出库管理1. 部门经理应填写物资出库申请单，并注明物资的用途和数量。
2. 出库物资应经过仓库管理员核对，确保与申请单一致。
3. 出库物资应按照相应分类进行摆放，并及时更新库存信息。
4. 物资出库后，仓库管理员应将出库信息及时记录在出库登记簿上，并将相关信息告知相关部门。
五、库存管理1. 仓库管理员应根据实际库存情况进行定期盘点，确保库存数据的准确性。
2. 盘点时，应将库存数据与实际库存进行比对，如有差异应及时调整，并与财务部门协调核对。
3. 库存不足或有过剩的物资，应及时通知采购部门进行采购或处理。
六、安全管理1. 仓库管理人员应定期检查仓库灭火器等消防设备的完好性，并确保逃生通道的畅通。
2. 仓库应定期进行卫生清洁，防止灰尘和污垢对物资造成损害。
3. 仓库应配备安全设施，如监控系统，确保物资的安全。
七、记录和报表1. 仓库管理员应及时更新入库和出库记录，并生成相应的报表。
2. 报表应包括物资入库和出库的数量、金额等信息，并可以按照时间、物资类别进行统计。
3. 报表应定期向相关部门提供，并可根据需要进行查询和分析。
八、违规处理1. 若发现仓库管理员擅自调拨物资或私自销售物资，将立即解除其职务，并追究相关责任。
2. 若发现其他部门擅自出库或错误使用物资，将按照公司规定进行相应处理。
物资外出流程与管理规定,企业各类物资的出厂管理办法
一、目的
为了有效治理公司货品等物资进出公司，保障公司物品的安全，防止物资丢失，特制定物资外出治理规定。
二、适用范围：
适用于公司货品物资外出或运输至客户所在地，以及各类物资出门的内部审批和出厂查验。
三、物资外出流程
四、相关权责
1、《物资货品出厂放行单》由发货部门填写并对物资种类、规格型号和数量负责。
2、相关部门的部门负责人负责审核物资出门的必要性和合理性。
3、财务部稽核物资出门的必要性和合理性。
4、治理部负责备案留存，以备公司不定期抽查。
5、保安对车牌号、出厂时间内容核对。
对货物种类、总数量核实记录。
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材料进场及储存管理
原材料进场检验验收制度为提高项目部物资管理水平,使材料进场和仓储管理工作实现规范化、标准化,特制定本办法, 物资进场及储存管理包括物资入库验收、组织装卸搬运、堆码标识及整理、建立更新物资台帐、完成阶段性统计仓储管理、安全检查等日常管理工作。
1、物资验收验收是物资入库（收料）工作的第一步，也是仓储管理中极重要的一项工作。
物资入库包括验收、装卸、堆码标识三个步骤。
1.1、要求：所有入库物资，都必须经过验收，并填制和保管相关记录。
1.2、验收依据：2.1．1、发料单。
2.2.2、项目部或采供站委托验收的物资：A、物资采购合同、加工合同、供货通知书中明确验收标准或质量标准。
（合同及约定标准）2.2.3、合同约定标准，国家标准或物资目录。
（合同及参考资料）2.2.4、供货方随货的出库凭证或销售清单上约定的材料名称、规格型号、数量、质量要求等。
1.3、验收要点：数量验收和质量验收。
即：A、验证数量，B、验证表面质量，C、验证质量证明文件和技术资料，特别注意实际到货与质量证明文件的一致性，包括数量、批号、出厂时间等。
D、钢材、水泥、外加剂、防水材料、土工材料、桥梁支座、锚具等工程结构性材料，还要通知试验部门取样复检。
1.4、验收方式：抽查和普查。
量不大的材料可进行普查，量大的材料一般进行抽查。
但材料的重要性大时或业主、上级特别要求时，需普查，如雷管先抽查，发出时要保证颗颗普查。
1.5、数量验收的基本操作：计重、计件、检尺、其它方法。
1.5.1、计重验收：实重验收、理论计重。
钢材分理论计重或按实重验收（按约定执行）。
其它一般以实重验收。
实重验收方法：过磅。
磅秤、电子磅、地磅。
过磅时，磅秤要平稳，读数先归0，每磅计数，最后汇总。
大宗物资过磅后，可按磅（一磅或多磅）分堆、分层码垛，标明重量，以便核对和发料。
理论计重：先检尺，按所得的尺寸查找对应的标准，再换算：比重×个体计量×总数量。
检测时，直径、长度允许微小误差。
出入库管理制度6篇
出入库管理制度6篇出入库管理制度工一、物品入库有关制度：（一）认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全,并在接收单上签字。
（二）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（三）物品验收合格后，应及时入库。
（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。
（五）物品数量准确、价格不串。
做到帐、卡、物、金相符合。
（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。
严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。
二、物品出库有关规定：（-）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。
（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门。
（五）领用人不得进入库房，防止出现差错。
（六）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
出入库管理制度2第一章总则1为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。
2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。
第二章存货入库验收制度1所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。
2仓管单位将每项进库的'商品，限于次日以前详加验收后,列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。
3购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。
(1)核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。
(2)观察包装完好程度，并清点实物数量。
(3)完成实物品质检查。
物资进出厂管理规定
物资进出厂管理规定为了规范公司物资进出厂管理，需要制定相关管理规定，下面店铺给大家介绍关于物资进出厂管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。
物资进出厂管理规定1、各类物资出厂，一律凭部门开具的《部门物资出门证》到安保部换取《物资出门证》，经门卫核实无误后放行，否则一律不准出厂。
2、《部门物资出门证》须经部门负责人、经办人签字并加盖部门印章，注明物资品名、数量、物资去向(物资品名较多时须另附清单)，否则不予以换证。
3、开具物资出门证，按分类归口管理原则进行。
对特定物资无管理权限的部门，所开具的出门证无效，不得换证。
工厂进出厂管理规定为了进一步加强管理，杜绝闲杂人员入厂，维护本厂正常的内部治安秩序，保证生产、工作的顺利进行，确保本厂的生产和财产的安全，特制定本管理办法。
一、本厂职工必须准时上下班。
门卫人员必须对迟到或早退人员在进出厂门时进行登记，任何人员在上班中途时间进出厂门，均应按《行政后勤人员考勤制度》主动配合门卫进行查验或登记;对拒绝登记者，不得放行进出厂门。
任何人均不得刁难门卫，对不听劝阻者，处以10-50元的罚款。
若故意肇事，与门卫人员发生冲突辱骂、殴打门卫执勤人员者，依据情节轻重处以20-100得罚款，属本厂职工的，给予行政处分，情节严重者，交公安机关处理。
二、本厂职工必须佩戴出入证进出厂上岗工作。
门卫人员有权对进出厂的任何人员进行询问，查验证件。
若发现不佩戴出入证者可给予每次10元的罚款。
任何人员在进厂时必须主动出示证件，不得刁难滋事，若不听劝阻、故意肇事，按第一条规定处罚;三、长期与本单位有业务往来单位的人员(含现场服务人员)必须办理并佩戴出入证(10元/个)进出厂，由保卫组对该类人员建档管理;外来人员，应自觉到保卫组办理临时出入证(交押金10元);总公司人员来厂公干，允许其佩戴公司出入证，若不能出示总公司出入证者，必须在入厂时办理临时出入证。
四、因公来厂人员，凭单位介绍信或其他有效证件(工作证或身证)在入厂时填写会客单，且在门卫人员征得接洽部门同意后方可进厂接洽工作，进厂接洽工作人员出厂时交回会客单经门卫核对注销后方可出厂。
公司门卫物质出入管理制度
公司门卫物质出入管理制度
一、总则
为了加强本公司的物资管理，确保公司资产的安全与完整，根据公司实际情况，特制定本
制度。
本制度适用于所有进出公司的物资及相关人员。
二、物资出入登记
1. 所有进出公司的物资必须由门卫进行严格的登记，包括物资名称、数量、规格、出入时间、相关责任人等信息。
2. 物资出入时，需由相关部门提前填写物资申请单，并由部门负责人审批签字后，方可放行。
3. 对于大件或重要物资的出入，应提前通知门卫，并由专人负责押运。
三、物资检查与验收
1. 门卫应对出入的物资进行检查，确保物资与申请单信息一致，并做好记录。
2. 对于疑似损坏或不符合规定的物资，门卫有权拒绝放行，并及时报告给管理部门处理。
四、物资出入时间与流程
1. 物资的正常出入时间为工作日上午9:00至下午5:00，非工作时间如有紧急情况需出入
物资，应提前申请并获得管理层批准。
2. 物资出入时，门卫需核对物资申请单和实际物资，确认无误后方可放行。
3. 所有出入的物资必须有明确的去向或来源，门卫应记录详细的运输车辆信息及司机身份。
五、违规处理
1. 任何未经登记或未获批准的物资不得随意出入公司。
2. 对于违反本制度的个人或部门，公司将视情节严重程度给予相应的处罚，包括但不限于
警告、罚款、解除劳动合同等。
六、其他事项
1. 本制度由行政部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与之冲突的，以本制度为准。
七、附则
本制度经公司管理层审议通过，由总经理签发，各部门及全体员工必须严格遵守。
燃气公司物资仓库进、出、退、盘、罚及安全管理办法
燃气公司物资仓库进、出、退、盘、罚及安全管理办法一、背景介绍燃气公司物资仓库是一个重要的部门，负责管理公司的物资供应、仓库进出、库存盘点以及相关的安全管理工作。
物资仓库的管理关系到公司的运营效率和资金利用效益，同时也与安全管理密切相关。
因此，制定合理的物资仓库进、出、退、盘、罚及安全管理办法，对于燃气公司的运营和安全管理至关重要。
二、物资仓库进出管理1. 进库管理•所有进入物资仓库的货物都必须经过严格的验收和登记。
验收人员应核对货物的名称、数量、质量和运输文件的完整性。
•进库货物应按照规定的分类进行储存，并在货物上做好标识，确保货物易于辨识和取用。
•进库货物的质量问题由仓库管理员及时向相关部门汇报，并协助解决。
2. 出库管理•出库货物必须经过严格的审批程序，包括领料单的填写、协调各相关部门审批等。
•出库前应进行必要的货物核对，确保出库货物的名称、数量和规格与领料单一致。
•出库记录必须详细记录出库时间、货物名称、发放人员等相关信息。
3. 退库管理•员工若需将物资退回仓库，必须填写退库申请，并经过相关部门审批。
•退库货物应按照规定的分类进行储存，并记录退库时间和退库原因。
•仓库管理员应核对退库货物的数量和质量，并及时对退库申请进行确认。
三、库存盘点管理1. 定期盘点•仓库管理员每季度对物资仓库进行一次全面的库存盘点，确保库存数据的准确性。
•盘点前，应事先通知相关部门，确保盘点工作的顺利进行。
•盘点结果需及时核对，发现差异应进行调查，确认差异的原因，并及时采取措施进行纠正。
2. 不定期盘点•仓库管理员可随时对特定品类或特定物资进行不定期盘点，以确保库存数据的准确性。
•不定期盘点主要针对高价值、易损耗或易过期的物资进行，盘点结果应及时核对和整理，并向相关部门提供盘点报告。
四、违规罚款管理•物资仓库的安全管理禁止任何形式的违规行为，一经发现将按照规定进行严肃处理。
•针对不同的违规行为，制定相应的罚款标准，包括但不限于超期借用物资、私自调换物资等。
材料采购及出入库管理办法
材料采购及出入库管理一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入,并要保证材料的质量.对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。
公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。
在填写《材料采购申请单》时要注明材料用途。
采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请单》进行采购,未经审批的不得私自采购。
材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。
（二）采购程序：第一步，材料需求部门必须填写《材料采购申请单）》一式两份,须履行部门主管和领导审批签字手续，然后交与办公室，（其中一份交于采购人员，另一份交于材料保管员用来核对）由办公室安排统一进行采购。
第二步，采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定库中没有留存方可进行采购。
第三步，采购后进行入库登记。
（三)审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请单》先由部门主管批准后,然后报总经理、董事长签批；对于急需材料，可先报总经理、董事长，同意后先行采购然后再补办手续。
二、入库的办理采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。
三、出库的办理材料需求人员必须凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、班组长部门主管和主管领导签字.四、相关要求（一）维修应急材料,备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。
（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐.（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度.（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。
(五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家,优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。
公司物品进出仓管理制度
公司物品进出仓管理制度制度目的与适用范围本制度旨在规范公司内所有物品的进出仓流程，确保物品的安全、准确和及时供应。
适用于本公司所有涉及物品存储、分发及记录的部门和员工。
基本职责划分1. 仓库管理部门负责物品的接收、存储、保管和发放工作；2. 采购部门负责根据需求计划进行物品的采购；3. 财务部门负责物品进出仓的账务处理和成本控制；4. 使用部门负责提出物品需求和及时反馈使用情况。
物品入库流程1. 采购到货后，仓库管理人员应对照采购单和送货单进行验收，确保数量和质量符合要求；2. 验收合格后，应及时填写入库单，详细记录物品名称、规格、数量、供应商信息等；3. 入库物品应按照分类存放于指定区域，并做好标识管理，便于查找和盘点；4. 完成入库操作后，相关人员需将入库信息及时录入管理系统，保持数据同步更新。
物品出库流程1. 使用部门根据实际需要提交物品领用申请，注明所需物品的名称、规格、数量等信息；2. 仓库管理人员审核申请合理性后，准备相应物品并进行出库登记；3. 出库物品应由领用人签字确认，确保责任明确；4. 出库信息应及时录入系统，以便跟踪使用情况和库存变化。
库存盘点与调整1. 定期进行库存盘点，核对实际库存与系统记录是否一致，发现问题及时处理；2. 根据盘点结果进行库存调整，确保库存数据的准确性；3. 对于滞销或过期物品，应及时处理，避免占用仓储空间和资金。
安全与保密措施1. 仓库应设有防火、防盗等安全设施，并定期检查维护；2. 仓库人员应遵守保密规定，不得泄露公司物品存储情况及相关信息；3. 对于特殊物品或价值较高的物品，应实行特殊的安全管理措施。
异常处理1. 如在进出仓过程中发现物品损坏、丢失或其他异常情况，应立即上报并调查原因；2. 根据调查结果采取相应的补救措施，如有需要，应及时联系供应商或保险公司处理。
最新先进先出管理办法
库房物资先进先出管理办法（试行）
目的：
规范物料的管理，确保先进的物料优先出，提高物料的使用率和产品的合格率，从而降低成本；
先进先出原则：
材料出库的时间按入库时间的先后顺序进行；根据生产、入库日期，对生产的半成品、成品先入库的产品，优先发出使用。
一、成品先进先出的管制
1、成品入库摆放应按生产日期、批次、规格型号隔离存储，并遵循从左到右的摆放顺序摆放。
2、最早入库的成品放上“先出”牌，保证出货时先出，依次顺序发放。
3、出库时，保管员按照先进先出的原则从左到右进行发放，并移动“先出”牌到下批次成品。
二、原材料先进先出的管制
1、所有入库的物料，一律以从左到右的摆放顺序摆放。
2、原材料入库时材料的包装内必须含有供应商出厂合格证，且含有以下内容：
供应商名称、型号规格、数量、生产日期、检验员等内容。
3、新入库的物料与原库存物料进行区分摆放，不同批次的物料放置隔板或留
有一定空隙以便区分。
4、在最先入库的物料前放置“先出”牌，表示优先发料；待优先物料发完后，
将“先出”牌移到下一批较早入库批次的物料前。
5、针对机加工件无合格证信息的情况，库管员一律遵守从左到右的顺序进行
入库、发料的原则实施。
每月库房盘点时会对库管员先进先出管理办法实施的有效性进行跟踪检查。
此管理办法自2016年2月1日起实施，试行两个月，验证可行后正式下发。
财务科
2015年12月23日。
公司物资放行管理规定范文_规章制度_
公司物资放行管理规定范文公司的物资放行管理规定，可以完善进出厂物资控制流程，明确工作责任，保障企业生产经营及各项工作的顺利进行。
下面是公司物资放行管理办法，欢迎参阅。
公司物资放行管理规定范文1一、外来物品出入厂1、供货商自带物品进厂、供货商送货后空车、送货后拉走循环使用的物品、退货、换货等。
入厂：门卫开具“进厂车辆登记表”，填写供货单位、车号、司机、入厂时间和非送本厂的物资品种及数量。
门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交供货商。
出厂：1) 供货商自带的物品出厂或送货后空车出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。
2)循环使用的物品(如酿造车间的盐酸、甲醛空桶等)，由供应部报保卫处备案，供货商运走这些物品时，门卫可凭有物品发出部门盖章的“进厂车辆登记表”第三联放行(第三联需填写出门物品名称、规格、数量)。
3)退货或换货① 由供应业务员列出退货或换货物品，填写“出厂物资清单”并加盖部门章，然后持清单到企管部开具“公司物品往返凭证”，该凭证填写退货或换货物品的品种、数量及规格或预定返厂时间，供应业务员留存第二联，供货商凭第三联出厂，门卫核对票、物相符后，放行。
② 换货的物品返厂时，由门卫填写“进厂车辆登记表”，将第二联交送货人，收货部门收取“进厂车辆登记表”第二联并交供应业务员，供应业务员将该联与原留存的“公司物品往返凭证”第二联合并，表示物品已换回。
③ 供应业务员于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往返凭证”第二联汇总已返厂的换货物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。
④ 企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未换回物品。
2、外单位承担的基建、设备改造等施工项目有关物资,项目相应管理部门将项目工期(期间物资出厂有效)到企管部备案入厂: 1) 由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间、相关物资品种数量，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第二联和第三联交厂商。
物资出厂放行管理办法
物资出厂放行管理办法1．目的：为规范物资出厂管理，确保公司物资安全，特制订本办法。
2．适用范围：公司所有物资包括成品、材料、废料、工具以及员工私人物品出厂时均按本制度执行。
3．作业办法：3.1成品出仓：A.成品出仓填写出仓单，出仓单一式五联：第一联存档、第二联提货、第三联客户、第四联财会、第五联门卫。
B.发动机出仓：仓管员签名、主管审核、动力部经理批准、加盖发动机成品仓专用章、及注明运输车车号、司机签名门卫核实后放行。
C.整车成品出仓财务填写出仓单，注明整车型号规格、数量，填写货柜号、封条号、车牌号以及司机签名，加盖财务专用章门卫核实后放行。
3.2自带物品进出厂：外来车辆及人员送货公司或施工时，有自带物品的，于进厂时在门卫填写《自带物品进出厂登记表》。
经当班门卫核实后签名，第一联留存第二联交客户，客户离厂时应将客户联交接待部门签名确认后，在出门时交门卫查验签名放行。
3.3内部调拔公司内部旧厂与新厂，及中山之间配件及有关生产物料调拔，填写《内部物资调拔单》一式三联，第一联交调拔单位第二联交门卫第三联存底。
仓管填单签名，主管批准加盖仓库章。
3.4退货及样品出厂填写物品出厂证，一式两联：一联存底、一联交门卫验证出厂。
A.退货出厂审批程序：盖仓库章仓管填单→主管签准→供应商签名→门卫查验放行B.样品出厂审批程序：C.新产品样品同经办人填单→经办部门负责人审核→总经理（董事长）批准→门卫验证放行。
D.其他车架等样品由经办人填单→部门经理批准→门卫验证放行。
3.5委外加工：委外加工的各类物品（含维修），出厂时填写《委外加工发货单》一式三联，第一联交委托加工单位，第二联交门卫验证发行，第三联存根，仓管员填单并签名，直接主管审核签名，提货人签名加盖仓库章。
3.6公司新厂、旧厂国贸部之间设备办公家俱等固定资产内调，以及边废料出售，填写《物品出厂证》由人事行政部经办人填单签名，经理批准加盖人事行政部章。
边废料出售另附过磅单并加盖财务章。
公司物资进出管理制度
公司物资进出管理制度第一章总则第一条为规范公司物资的进出管理，保障公司财产的安全和有效利用，提高公司的管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、岗位及员工，包括所有进出公司的物资。
第三条公司财产包括但不限于固定资产、办公用品、原材料、半成品、成品、各种设备等。
第二章物资的申请、采购、接收和验收第四条公司所有部门对需要采购的物资，应当提前编制申请单，并报经直接主管部门审核签字。
第五条申请单应包括物资名称、数量、规格、用途、采购原因等信息，并应确认物资是否在当前的预算范围内。
第六条采购部门在收到申请单后，应及时进行价格比对、供应商评估等工作，确保采购的物资质量和价格合理。
第七条采购部门在确认采购商后，应签订正式合同，并在合同中详细约定供应商提供的物资的品质、数量、交货时间等信息。
第八条供应商交货后，采购部门应组织验收，比对实际送货情况与合同中约定的内容是否相符，如有差异应及时与供应商沟通处理。
第九条验收合格的物资应及时入库，并登记入库单据，确保入库的物资能够及时被管理、使用或分发。
第十条采购部门应定期对已入库的物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
第三章物资的出库和使用第十一条公司所有部门对需要使用库存物资的情况，应填写出库申请单，并经直接主管部门审核签字。
第十二条出库申请单应包括物资名称、数量、使用部门及用途等信息，并应确认库存是否够用，如库存不足应提前申请采购或调拨。
第十三条出库部门应根据出库申请单准确发放对应的物资，并登记出库单据，确保出库物资的流向清晰。
第十四条出库物资在使用后，使用部门应妥善保管，限制部门内部门员工以及携带出公司的情况，确保物资的安全和有效使用。
第十五条使用部门对使用完的物资应及时报废或归还，不得私自处置或转借。
第四章物资的调拨和报废处理第十六条公司内部部门需要调拨物资的情况，应填写调拨申请单，并经相关部门签字审核。
第十七条调拨申请单应包括调拨物资名称、数量、调拨原因等信息，并应确认调拨是否符合公司规定。
公司物资出场管理制度
公司物资出场管理制度一、目的和原则本制度旨在规范公司物资的出库流程，确保物资的合理分配和有效使用，防止资源浪费和资产流失，提高物资管理的效率和准确性。
在执行过程中，应坚持公开透明、责任明确、效率优先的原则。
二、适用范围本制度适用于公司所有物资的出库管理，包括但不限于原材料、辅助材料、办公用品、设备及工具等。
三、管理职责1. 物资管理部门负责制定和修订物资出场管理制度，监督执行情况，并进行定期的审核和评估。
2. 仓库管理人员负责具体执行物资的出库操作，包括物资的验收、登记、保管和发放工作。
3. 财务部门负责对物资出场进行成本核算和财务监控。
4. 各需求部门负责提出物资需求申请，并按照规定流程领取物资。
四、出库流程1. 需求申请：各部门根据实际需要填写物资需求申请表，并由部门负责人审批。
2. 审核批准：物资管理部门在接到申请后，对需求进行审核，并根据库存情况决定是否批准。
3. 出库登记：一旦申请获批，仓库管理人员准备物资，并在出库登记簿上记录详细信息，包括物资名称、规格、数量、领用部门和领用人等。
4. 物资发放：领用人凭出库单到指定地点领取物资，并在领用确认书上签字。
5. 财务核对：财务部门根据出库登记簿和领用确认书进行成本核算，并定期对物资出场情况进行抽查。
五、异常处理1. 如发现物资损坏或缺失，应立即报告物资管理部门，由其调查原因并采取相应措施。
2. 对于违规领用或滥用物资的行为，应依据公司规定进行处理，情节严重者需上报公司高层处理。
六、制度的监督与改进物资管理部门应定期对制度执行情况进行检查和评估，收集反馈意见，不断优化和完善管理制度。
七、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由物资管理部门负责修订并公布。
物资放行出厂管理办法09
物资放行出厂管理办法YLG01-20101、总则为强化企业内部管理，进一步规范出厂物资管理，防微杜渐，堵塞漏洞，严把出厂物资关，杜绝厂内物资流失，维护企业利益，制定本办法：2、适用范围本办法适用于公司内所有物资出厂的管理。
3、职责3.1财务部：厂内物资监管部门，负责厂内物资出厂审核、监管工作。
3.2保卫科：负责厂内物资出厂时的检查、核对工作。
4、物资出厂《放行条》管理规定4.1空白《放行条》由财务部统一管理，并建立领用明细台帐（领用部门、领用人、《放行条》编号、领用时间等）。
4.2领用部门应妥善保管《放行条》，《放行条》使用完后，《放行条》部门留存联交回财务部。
4.3严禁使用本办法规定《放行条》以外的其它形式《放行条》办理物资出厂。
5、物资出厂管理流程5.1专用车销售出厂管理：专用车产品出厂按《专用车交付管理流程》执行，凭《中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司商品车发运单》、《柳汽委改车出厂明细表》出厂，门卫对出厂车辆进行核对无误后放行，填写出厂时间并签名。
5.2专用车产品销售出厂后，回厂返工再出厂的管理：5.2.1本条仅规范专用车产品销售出厂后，由于客户（送车司机）发现质量等问题回厂进行返工后再出厂的管理。
5.2.2由于质量等问题回厂返工车辆进厂时，门卫应在《车辆回厂返工登记台帐》上登记用户名（送车司机姓名）、车辆名称、底盘号、进厂时间，门卫进行确认后进行签字。
5.2.3车辆返修完好后，销售部发车管理员将该车原来的发运单自留存根联复印并加盖部门章后交给用户（司机）。
5.2.4客户将车辆开出厂时，将《发运单》复印件交给门卫，门卫核对《放行条》信息、《车辆回厂返工登记台帐》登记的信息，并对车辆进行核对无误后，给予放行。
门卫在《车辆回厂返工登记台帐》、《发运单》上注明出厂时间和签名后留存。
5.3底盘出厂维修管理：5.3.1底盘出厂维修管理规定按《车辆出厂维修管理流程》执行，本条仅规范底盘出厂的管理流程。
材料物资进出库管理办法
材料物资进出库管理办法第一章总则第一条为了规范材料物资的进出库管理工作，保障材料物资的安全、准确和高效，提高运营效率，制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司内所有材料物资的进出库管理，包括原材料、成品、半成品等。
第三条材料物资的进出库管理应符合国家法律法规和公司的相关规定，遵守安全、准确、高效的原则。
第二章进库管理第四条进库是指将材料物资从供应商处或其他部门移入公司库存的过程。
第五条进库应按照采购计划和合同约定执行，确保进库数量、品质、规格等与采购要求一致。
第六条进库前，必须对材料物资进行验收。
验收包括数量、质量的检查，检验合格后方可进库。
第七条进库记录应包括进库日期、材料物资名称、规格、数量、质量要求、供应商、进库人员等信息。
第八条进库记录应及时录入电子系统，并由仓库管理员签字确认。
第九条进库后，应及时将材料物资存放在仓库指定的位置，并进行标记、分类、编号等操作。
第十条对于特殊材料物资（如易腐、易燃、易爆等），应按照特殊规定进行存放和管理，确保安全。
第三章出库管理第十一条出库是指将库存的材料物资移交给公司内部部门或外部单位使用或销售的过程。
第十二条出库应按照领用计划或销售合同执行，确保出库数量、品质、规格等与需求一致。
第十三条出库前，必须进行材料物资的核对和确认，保证出库的准确性和完整性。
第十四条出库记录应包括出库日期、材料物资名称、规格、数量、使用部门或销售单位、出库人员等信息。
第十五条出库记录应及时录入电子系统，并由仓库管理员签字确认。
第十六条出库后，要及时更新库存记录，并对库存进行盘点，确保库存与实际一致。
第十七条对于特殊材料物资，应按照特殊规定进行出库和使用，保证安全和合规。
第四章监管和安全措施第十八条仓库管理员应具备相关的专业知识和操作技能，严格遵守操作规程，保证进出库操作的准确性和可追溯性。
第十九条仓库应设置合理的仓库布局，确保材料物资的存放有序、便于管理。
第二十条仓库应配备合适的存储设备和工具，如货架、叉车等，确保材料物资的安全和有效存储。
物资采购及出入库管理制度(五篇)
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
物资出入库管理制度范文
物资出入库管理制度范文一、总则1.为了规范公司的物资出入库管理，提高物资管理的效率和准确性，制定本物资出入库管理制度。
2.本制度适用于公司全体员工在物资出入库管理中的操作和行为。
二、物资出库管理1.审批程序（1）申请人填写《物资出库申请表》，并签字。
（2）申请人将《物资出库申请表》交给所属部门负责人审批。
（3）所属部门负责人对申请进行审批，并在《物资出库申请表》上签字。
（4）被批准的申请交给仓库管理员进行出库操作。
2.仓库管理员的职责（1）根据批准的出库申请，核对物资的种类、数量和规格等信息。
（2）确认并记录出库物资的实际数量，并填写《物资出库记录表》。
（3）对出库物资进行核对和装车操作，并记录在《装车记录表》中。
（4）通知相关人员，确认出库操作完成。
3.其他相关要求（1）所有出库物资必须在仓库管理系统中进行记录和更新。
（2）出库物资必须按照规定的出库通道和出库时间进行操作。
（3）出库物资必须经过严格的验收和检查，确保质量和数量符合要求。
（4）对于特殊物资的出库，必须经过上级主管部门的批准。
三、物资入库管理1.审批程序（1）供应商或其他采购渠道提供的物资必须经过公司采购部门的审批和验收。
（2）采购部门确认物资的品质和数量，并填写《物资入库验收表》。
（3）采购部门将验收完毕的物资入库通知仓库管理员。
2.仓库管理员的职责（1）接收采购部门通知，确认物资入库日期和时间。
（2）按照《物资入库验收表》的记录，核对物资的种类、数量和规格等信息。
（3）将入库物资在仓库管理系统中进行登记和记录。
（4）对入库物资进行仓库位置的安排和整理。
3.其他相关要求（1）入库物资必须经过严格的验收和检查，确保质量和数量符合要求。
（2）入库物资必须按照规定的入库通道和入库时间进行操作。
（3）对于特殊物资的入库，必须经过上级主管部门的批准和验收。
四、物资盘点管理1.盘点频率（1）对于高值物资，每年至少进行一次全面盘点。
（2）对于一般物资，每年至少进行一次抽样盘点。
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1.目的
为了规避物资流动过程中存在的相关风险，明确物资进、出厂的过程控制及相关部门工作职责，
特制定本办法。
2.编制和适用范围
该办法由综合管理部-保安编制，适用于XXXXXX所有物资的进出厂管理。
3. 定义与分类：
3.1 主管部门：是指对物资进出厂负有直接管理责任的公司各部门。
3.2 申报单位：对物资进出厂有直接需求的单位或个人
3.3 船用物资：直接用于项目建造的物资。
3.4 外协物资：指所有权属于厂内外相关利益方的物资及工具。
3.5 厂内自有物资: 所有权属于龙口中集来福士公司的物资。
3.6 废弃物：公司在生产建造或其他业务过程中产生的废料、废水、废油以及其他识别出来作为废弃物处理的物品。
4. 职责
4.1 申报单位
负责填写《物资出厂申报表》，须严格遵守该物资管理办法规定，有责任对物资状态向审批部门解释,必要时附表说明。
4.2 主管部门
4.2.1 负责对进、出厂物资的审核和批准。
4.2.2 确认出厂物资是否需要返厂，明确返厂计划日期并负责物资的追踪。
4.2.3 确认进出厂物资的类别（公司自有、相关方自有、船用物资等类别）。
4.2.4 对于需要包装封存的物资，需要提前通知保安员参与封存过程检查。
4.2.5 对于外来访客，有责任对其宣讲公司关于访客物资管理的相关安全规定。
4.3 综合管理部
4.3.1 综合管理部保安负责把好物资出门关，检查本制度规定的出门单据是否使用正确，单据与出门实物是否相符。
4.3.2 保安部在接到主管部门设备封存出厂的电话或邮件申请后，要提前参与设备出厂前包装封存过程的监控，并做好封存标记，以免在封存后到门岗处二次拆封检验。
4.4 财务部
负责公司废品销售、外协加工件、转库物资、固定资产类别物资的物资出厂申请单的签发或审核工作。
5. 过程控制
5.1 根据物资属性及进出厂实际发生的经验，物资包括但不限于如下几类：公司访客物资、厂内设备类、外协物资、废弃物、船东设备商物资、库存物资、外协加工件、送货车辆随车需出厂物资、采购大包商物资、钢板及分段、入厂手续不全物资、船用物资、IT类物资。
5.2 物资进厂管理
5.2.1 对专车送货入厂后物资不需出厂的车辆在进入厂时做好进厂车辆登记后直接入厂。
5.2.2 车辆随车物资在入厂后需出厂的，入厂时需出示送货单并在保安处填写《物资入厂申报表》，综合管理部--保安作为主管部门审核、批准。
5.3 其他物资入厂管理
5.3. 1 物资入厂前申报单位首先根据物资分类填写《物资入厂申报表》，然后由保安做为主管部门进行审查、批准。
5.4 物资出厂管理
5.4.1 物资出厂前申报单位首先根据物资分类填写《物资出厂申报表》，相关方自有物资必须附上《物资入厂申报表》，提交至主管部门经理或授权人审查、批准，出门前由保安核对放行。
按物资分类，将主管部门界定如下：
5.4.2 库存物资、转库物资出厂，由物流部经理及授权人作为主管部门进行审核，财务部经理及授权人作为监管部门负责审批。
5.4.3 已出库船用物资由生产部经理及授权人作为主管部门进行审核，财务部经理及授权人作为监管部门负责审批。
5.4. 4 IT类设备的出入厂管理，参照《IT资产管理制度》执行。
同时按此规定填写《物资出厂申请单》，综合管理部经理及授权人作为主管部门进行审核、批准。
5.4.5 行政办公、后勤类用品由综合管理部经理及授权人作为主管部门负责审核、批准。
5.4.6 废弃物的出厂管理，
①：废钢参照公司《钢材废料管理办法》进行处理，同时按此规定填写《物资出厂申请单》由物流部经理及授权人作为主管部门负责审核，财务部经理及授权人作为监管部门负责审批。
②：危废物参照公司《危险废物管理规定》进行处理，同时按此规定填写《物资出厂申请单》由HSE经理及授权人作为主管部门负责审核，财务部经理及授权人作为监管部门负责审批.
③：生活垃圾处理由综合管理部负责清运，并填写《生活垃圾专用出门证》由综合管理部经理及授权人作为主管部门负责审核。
④：其余公司废旧物资参照《废旧物资处置流程》进行处理，由相关业务部门经理及授权人作为主管部门负责审核，财务部经理及授权人作为监管部门负责审批。
5.4.7 船东物资由项目管理部作为主管部门进行审核、批准。
5.4.8 送货车辆随车物资，需要出厂的情况，由保安部作为主管部门进行审核、批准。
5.4.9 外协加工物资由生产经理及授权人作为主管部门负责审核，财务部经理及授权人作为监管部门负责批准。
5.4.10 厂内承包商自有物资由生产部经理及授权人作为主管部门负责审核，涉及设备工具类的需由设备保障车间负责安排人员予以检查、确认，涉及IT物资类的需由综合管理部IT负责人予以检查、确认属于承包商自由物资。
5.4.11 其他仓库物资出厂前须经过物流部经理及授权人作为主管部门负责审核，财务部经理及授权人作为监管部门负责批准。
5.4.12 工程基建单位物资由工程部经理及授权人作为主管部门负责审核、批准。
5.4.13 相关部门审核、批准后，物资出厂时由保安部门人员进行检查确认表单是否按照要求填写，物资是否属实。
若不一致，保安部将通知主管理部门进行当场核实确认。
5.5 公司访客物资管理
5.5.1 访客进入公司前，由主管部门提醒访客需要将随身带入的物品进行入厂申报。
5.5.2 访客物资当天出厂时，由综合管理部保安人员依据《物资入厂申报表》核实确认访客所带物资相符后予以放行。
5.5.3 如访客物资出厂时已超过当天登记时间，需按照规定由业务部门作为主管部门填写《物资出厂申报表》为其办理物资出厂手续。
5.6 对于在物资出厂手续办理过程中存在弄虚作假或故意隐瞒，一旦发现，将按照公司相关管理规定处理。
5.7 若原有的物资出入厂管理流程与此办法有冲突，请参照本办法执行。
5.8 对于节假日及休息日的物资出入需求，必须提前报主管部门审批。
紧急情况须分管领导以电话或短信形式认可，次日补签手续。
6. 附件：
6.1《物资入厂申报表》
6.2 《物资出厂申报表》
6.3《钢材废料管理办法》
6.4《废旧物资处置流程》
6.5《危险废物管理规定》
7. 最新更改汇总
7.1 2014年5月8日第一次发布。