重汽供方过程审核书
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Q/ZZ
中国重型汽车集团有限公司企业标准
Q/ZZ 50239.4-2011
供方过程审核书
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前言
本标准的附录A、附录B为规范性附录。
本标准为首次制定。
本标准由中国重型汽车集团有限公司提出;
本标准由中国重型汽车集团有限公司质量部归口;
本标准起草单位:中国重型汽车集团有限公司质量部;
本标准主要起草人: 蔡东、张晓东、陈克俊
精品资料
供方过程审核书
1范围和目的
本标准规定了对过程审核的审核内容和报告格式。
供方过程审核的目的是,确认候选供方是否完成了对新配套产品的生产准备,具备批量供货的条件。过程审核是对整个产品的制造、供货、管理的全过程是否从人、机、料、法、环五个方面全面准备充分,可以持续保持稳定质量向中国重汽供货的基本评价。
2供方过程审核的内容和报告格式
2.1报告格式见附录A。
2.2 审核内容见附录B。
3中国重汽的审核人员组成
3.1制造单位负责本产品的采购质量工程师、质量部分管工程师、技术部门专家(第一家供方,必要时参加;第一家之后增加供方,必须参加);技术中心工艺所专家(第一家供方,原则上必须参加,第一家之后增加供方,必要时参加)、产品所设计员(必要时);质量部专家(必要时,可委托制造单位质量部代行职责)。
3.2 审核组长由质量部从组成人员中指定。
4过程审核的时机
过程审核最好在供方进行生产样件制造期间进行。
附录A:
编号:
中国重汽
供方过程审核书
候选供方名称:
审核日期:
供方过程审核书
注:分值=(按评审内容所得分值/评审项目数/10)*100%
附录B:
供方过程审核内容
注意事项:应重点围绕准备为中国重汽配套的产品进行审核。
一、管理和人员-- 1 员工清晰自己对本产品制造的职责,特别是在自检、过程确认(设备点检/首件检验/末件检验)、过程控制(理解控制图)、有序和清洁、零件准备/存放、进行/报请对检验(测量)器具的标定和校准、不合格品隔离等方面。
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完成所交付的任务。
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—建筑物状况良好(如防火能力)
—未来投资计划(包括建筑物更新,技术改造)能保证供方持续经营
—员工穿着、精神状态良好
—设备处于良好管理状态
—清洁保持良好(厕所/生产场所/废品隔离区等地方)
—其它硬件/软件状况使人认为供方有持续的良好管理
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从业员进行教育?特殊工种必须有特别的审核。
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7 公司员工对本岗位的满意度,员工流失率统计。
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二、质量和改进
1 供方至少取得ISO9000体系或TS16949认证,执行良好。
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到使用,记录保持完整清晰和并可追溯。
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参数更改等。
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9 供方应有材料质量测试实验室(按质量体系的要求配备),制订的检验计划、充分的设备配置,能保证原
材料质量受控。
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最佳是电子数据化的。
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坏情况、包装状态、生产数据、批次等,抽查表明入厂检查执行有效。
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要求在产品上标识永久二维码及流水号,供方有能力实现。
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实施、信息取得闭环。
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1 供方在本产品的研发中执行了标准的研发流程;用于策划和实施的工具和资源足够。
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2 供方为本产品的研发配备充分的有水准的人力和物资资源;采用CA系统(CATIA V5/pro-E)软件和相关分析工具。对本产品开展了“设计失效模式及后果分析(DFMEA),并有针对性地采取了相关风险防范措施。
把过去的品质实绩(过往缺陷等)及预测的项目反映到设计及规格上的规则、途径是否明确?品质缺陷的不良预防、再发防止项目有否依据以上的规则途径反映到图纸及规格中?
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验证、试验需要。
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清晰哪些变更应事先通知中国重汽并得到同意方可启动。
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1 生产设备/工装模具/刀具能保证满足产品特定的质量要求
-生产设备、工装模具的选型及设计,过程(工艺)的设计充分考虑了“过程失效模式及后果分析(PFMEA)的关键风险要素;
-产品的符合性达标,特别是供方定义的(包括中国重汽定义的)可测量的重要产品特性,其符合性被有效保证;
-供方对过程能力的研究、测定(评审)表明,在规定的工艺参数条件下,过程能力满足要求;
-工装模具/设备/机器的保养和维修状态能满足要求。
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2 将在批量生产中使用的测量和检验设备能有效地满足质量监控要求
-检验规范、检验计划清晰,完整;