重汽供方过程审核书

Q/ZZ
中国重型汽车集团有限公司企业标准
Q/ZZ 50239.4－2011
供方过程审核书
______________________________________________________________________________________________________________
前言
本标准的附录A、附录B为规范性附录。

本标准为首次制定。

本标准由中国重型汽车集团有限公司提出；
本标准由中国重型汽车集团有限公司质量部归口；
本标准起草单位：中国重型汽车集团有限公司质量部；
本标准主要起草人: 蔡东、张晓东、陈克俊
精品资料
供方过程审核书
1范围和目的
本标准规定了对过程审核的审核内容和报告格式。

供方过程审核的目的是，确认候选供方是否完成了对新配套产品的生产准备，具备批量供货的条件。

过程审核是对整个产品的制造、供货、管理的全过程是否从人、机、料、法、环五个方面全面准备充分，可以持续保持稳定质量向中国重汽供货的基本评价。

2供方过程审核的内容和报告格式
2．1报告格式见附录A。

2．2 审核内容见附录B。

3中国重汽的审核人员组成
3．1制造单位负责本产品的采购质量工程师、质量部分管工程师、技术部门专家（第一家供方，必要时参加；第一家之后增加供方，必须参加）；技术中心工艺所专家（第一家供方，原则上必须参加，第一家之后增加供方，必要时参加）、产品所设计员（必要时）；质量部专家（必要时，可委托制造单位质量部代行职责）。

3.2 审核组长由质量部从组成人员中指定。

4过程审核的时机
过程审核最好在供方进行生产样件制造期间进行。

附录A：
编号：
中国重汽
供方过程审核书
候选供方名称:
审核日期:
供方过程审核书
注：分值=（按评审内容所得分值/评审项目数/10）*100%
附录B:
供方过程审核内容
注意事项：应重点围绕准备为中国重汽配套的产品进行审核。

一、管理和人员-- 1 员工清晰自己对本产品制造的职责，特别是在自检、过程确认(设备点检/首件检验/末件检验)、过程控制(理解控制图)、有序和清洁、零件准备/存放、进行/报请对检验（测量）器具的标定和校准、不合格品隔离等方面。

0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
完成所交付的任务。

0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
—建筑物状况良好（如防火能力）
—未来投资计划（包括建筑物更新，技术改造）能保证供方持续经营
—员工穿着、精神状态良好
—设备处于良好管理状态
—清洁保持良好（厕所/生产场所/废品隔离区等地方）
—其它硬件/软件状况使人认为供方有持续的良好管理
0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
从业员进行教育？特殊工种必须有特别的审核。

0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
7 公司员工对本岗位的满意度，员工流失率统计。

0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
二、质量和改进
1 供方至少取得ISO9000体系或TS16949认证，执行良好。

0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
到使用，记录保持完整清晰和并可追溯。

0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
参数更改等。

0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
9 供方应有材料质量测试实验室（按质量体系的要求配备），制订的检验计划、充分的设备配置，能保证原
材料质量受控。

0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
最佳是电子数据化的。

0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
坏情况、包装状态、生产数据、批次等，抽查表明入厂检查执行有效。

0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
要求在产品上标识永久二维码及流水号，供方有能力实现。

0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
实施、信息取得闭环。

0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
1 供方在本产品的研发中执行了标准的研发流程；用于策划和实施的工具和资源足够。

0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
2 供方为本产品的研发配备充分的有水准的人力和物资资源；采用CA系统（CATIA V5/pro-E）软件和相关分析工具。

对本产品开展了“设计失效模式及后果分析（DFMEA），并有针对性地采取了相关风险防范措施。

把过去的品质实绩（过往缺陷等）及预测的项目反映到设计及规格上的规则、途径是否明确？品质缺陷的不良预防、再发防止项目有否依据以上的规则途径反映到图纸及规格中？
0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
验证、试验需要。

0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
清晰哪些变更应事先通知中国重汽并得到同意方可启动。

0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
1 生产设备/工装模具/刀具能保证满足产品特定的质量要求
-生产设备、工装模具的选型及设计，过程（工艺）的设计充分考虑了“过程失效模式及后果分析（PFMEA）的关键风险要素；
-产品的符合性达标，特别是供方定义的（包括中国重汽定义的）可测量的重要产品特性，其符合性被有效保证；
-供方对过程能力的研究、测定（评审）表明，在规定的工艺参数条件下，过程能力满足要求；
-工装模具/设备/机器的保养和维修状态能满足要求。

0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
2 将在批量生产中使用的测量和检验设备能有效地满足质量监控要求
-检验规范、检验计划清晰，完整；
-检测装置（设备）充分、精度合适，并处于检定（校准）周期内。

0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
-照明、清洁有序、环境保护、工作环境满足要求；
-工位器具、零件搬运满足要求；
-安全生产满足要求。

0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
-操作说明和要求清晰、完整；
-过程参数（如，进给量/速度/循环时间/压力/温度）清晰、完整；
-设备/工装摸具型号清晰、完整；
-检验规范（量具、检验器具、方法、检验频次）清晰、完整，重要的特性被特殊重视；
-所用材料清晰、完整；
-对工作环境的要求清晰、完整。

0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
-明确不合格品的分类及特性，如废品、返工返修件、调整零件、车间里的余料等；
-设置隔离库（区）、标识明显的废品箱、返工返修件箱、调整件箱等；
-分选工位、返修工位设置清晰。

0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
设备合适地存放。

-产品的周转器具及存放定置、合理、有序、防损伤；
-运输器具配置合理、有效；
-现场有序、清洁；
-工装模具、检测设备合适地存放，防损伤、有序、清洁、标识清晰。

0□ 4□ 6□ 8□ 10□未评审□
7 现场物流过程保证了不混批/不错料，并确保了可追溯性
-半成品、原料、不同检验状态的件与成品有效分隔，并标识清晰；



















。