富康实业集团工作流程
集团工作流程制度模板范本
集团工作流程制度模板范本一、总则1.1 本制度旨在规范集团内部工作流程，提高工作效率，确保工作质量，促进集团持续发展。
1.2 本制度适用于集团及各子公司的全体员工。
1.3 集团各部门、各子公司应根据本制度制定具体的工作流程，并定期进行修订和完善。
二、工作流程的制定2.1 工作流程应遵循简洁、合理、高效的原则，明确工作的步骤、责任人、完成时间和质量要求。
2.2 工作流程的制定应充分考虑部门之间的协同和信息共享，避免重复劳动和资源浪费。
2.3 工作流程的制定应充分听取员工的意见和建议，提高员工的参与度和满意度。
2.4 工作流程的制定应结合集团战略目标和部门职责，确保工作流程与集团发展相适应。
三、工作流程的执行3.1 全体员工应严格遵守工作流程，按照规定的步骤和时间完成工作。
3.2 各部门、子公司应定期对工作流程的执行情况进行检查和评估，发现问题及时整改。
3.3 各部门、子公司应定期对工作流程进行优化和调整，提高工作效率和质量。
3.4 全体员工应积极参与工作流程的改进和创新，提高工作质量和效率。
四、工作流程的管理4.1 集团应设立专门的工作流程管理部门，负责工作流程的制定、发布、培训、监督和评估。
4.2 工作流程管理部门应定期对工作流程进行审查和修订，确保工作流程与集团发展相适应。
4.3 工作流程管理部门应定期对全体员工进行工作流程的培训和考核，提高员工的工作流程意识和能力。
4.4 工作流程管理部门应建立工作流程的反馈和投诉机制，及时处理员工对工作流程的意见和建议。
五、考核与奖惩5.1 集团应设立工作流程考核制度，对各部门、子公司的工作流程执行情况进行评估和奖惩。
5.2 工作流程考核应侧重于工作流程的完整性、合理性、执行力和改进能力。
5.3 对违反工作流程的行为，应根据情节轻重进行相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、停职等。
5.4 对在工作中提出有效工作流程改进建议的员工，应给予适当的奖励和认可。
六、附则6.1 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由集团工作流程管理部门负责解释和补充。
公司工作流程实用范本
公司工作流程实用范本公司工作流程是组织和管理日常工作的关键，一个高效、流畅的工作流程可以提升工作效率，优化资源利用，确保各项任务的顺利完成。
本文将介绍一个实用的公司工作流程范本，帮助企业建立和完善工作流程。
第一部分：工作任务安排在公司工作流程中，工作任务的安排是首要的一步。
在这个部分，主要包括以下几个环节：1. 任务收集：通过各种渠道收集到的任务需求进行分类整理，包括邮件、会议纪要、工作安排等。
2. 任务优先级确定：根据任务的重要性和紧急程度，确定任务的优先级顺序，确保重要事项优先处理。
3. 任务分配：根据员工的能力和繁忙程度，合理分配任务，并确保每个人都清楚自己的责任和工作目标。
4. 任务跟踪：设立任务跟踪系统，及时掌握任务的进展情况，并提醒相关人员完成工作。
第二部分：工作流程执行1. 开展工作：员工按照任务要求，开始执行工作。
这个环节中需要注意：- 细化任务：将大任务拆分成小任务，明确每个任务的具体工作内容和时间节点。
- 资源分配：合理配置资源，确保每个任务都有所需的材料和人力支持。
- 风险评估：分析任务执行过程中可能出现的风险，并制定应对措施，降低风险带来的影响。
2. 工作协作：在公司工作流程中，多个人员之间的合作是不可或缺的。
在这个环节中，需要注意以下操作：- 信息共享：确保任务执行过程中的信息共享畅通，避免信息孤岛。
- 沟通协调：保持沟通畅通，及时解决协同工作中的问题，减少延误和误解。
- 团队协作：促进团队成员之间的合作和互助，实现协同效应。
3. 工作检查：对已完成的工作进行检查和审查，确保质量达标。
这个环节中需要注意以下事项：- 自查自纠：员工在完成任务后应自行检查工作的准确性和规范性，及时调整和改进。
- 审查通过：由上级或相关人员对工作结果进行审查，确保符合公司要求。
- 反馈意见：将审查的结果反馈给相关人员，提出改进建议。
第三部分：工作流程优化1. 经验总结：在工作流程的实际应用中，逐步积累经验教训，及时总结并分享给团队成员。
厂内工作管理制度及流程
一、总则为了规范厂内工作秩序，提高工作效率，确保生产安全，保障员工权益，特制定本制度及流程。
本制度适用于本厂所有员工及各部门。
二、组织架构及职责1. 厂部领导层：负责厂内工作的总体规划、决策和监督。
- 厂长：全面负责厂内各项工作，确保生产任务完成。
- 副厂长：协助厂长工作，分管生产、技术、人事、财务等部门。
2. 生产部门：负责生产计划的制定、执行和监督。
- 生产经理：负责生产计划的制定、生产过程的监督及生产成本的控制。
- 生产主管：负责生产线的日常管理，确保生产任务按时完成。
3. 技术部门：负责技术支持和设备维护。
- 技术经理：负责技术改造、新技术研发及设备维护。
- 技术员：负责设备操作、维修及故障排除。
4. 人事部门：负责员工招聘、培训、考核及福利待遇。
- 人事经理：负责员工招聘、培训、考核及薪酬福利管理。
- 人力资源专员：负责日常人事管理工作。
5. 财务部门：负责财务核算、成本控制及资金管理。
- 财务经理：负责财务预算、成本核算及资金管理。
- 会计：负责账务处理、成本核算及税务申报。
三、工作管理制度1. 考勤制度：- 员工需按时上下班，不得迟到、早退。
- 员工请假需提前向人事部门申请，经批准后方可离岗。
- 员工因特殊情况需加班，需向生产经理申请，经批准后方可加班。
2. 生产管理制度：- 生产计划需提前制定，并经厂部领导批准后执行。
- 生产过程中，员工需严格遵守操作规程，确保生产安全。
- 生产设备需定期维护，确保正常运行。
3. 质量管理制度：- 产品质量需符合国家标准和客户要求。
- 员工需定期参加质量培训，提高质量意识。
- 质量问题需及时反馈，并采取措施予以解决。
4. 设备管理制度：- 设备需定期检查、保养，确保正常运行。
- 员工需掌握设备操作技能，不得违规操作。
- 设备故障需及时上报，并尽快修复。
5. 安全管理制度：- 员工需遵守安全操作规程，确保生产安全。
- 安全检查需定期进行，发现问题及时整改。
公司各部门工作流程汇总
XXX公司各部门工作流程一、行政部岗位工作流程1、公文办理（1）外来文件文书登记→行政部部长批阅→总经理批示→承办部门执行→文件归档。
（2）公司内请示、报告部门呈报→文书登记→行政部部长批阅→总经理批示→承办部门执行→文件归档。
2、传真使用人申请→行政部部长审核→文书登记→发送传真。
3、复印申请（内部资料）复印→行政部部长审批→登记→复印。
4、接待部门申请→分管领导批准→总经理批准→行政部安排接待方案。
5、档案查询、借阅经办人申请→分管公司领导或行政部部长审批→登记→档案查询、借阅。
6、用车申请部门申请→填写用车申请单→分管领导批准→行政部登记→安排车辆。
7、人员招聘拟定招聘标准→各部门填写人员需求单→行政部根据组织结构拟定招聘计划→总经理批准→行政部安排招聘→第一次面试→部门复试→总经理面试→录用→建立新员工档案。
8、员工培训（1）总体培训人力资源办征集岗位培训需求→拟定年度培训计划→行政部长审批→组织实施→效果评估→培训记录归档。
（2）新入职员工培训人力资源主管制定培训方案→行政部长审批→培训准备（安排培训讲师、准备培训教材、确定培训地点等）→通知新员工参加培训→培训考试→公布考试成绩→培训资料归档。
9、绩效考核人力资源办制定考核方案→行政部长审核→总经理审批→组织实施→结果评定→与相关人员面谈→实施奖惩→效果评价→改进措施。
10、考勤管理制定考勤制度→设置电子考勤系统→员工按规定打卡→拷录打卡情况→填报考勤统计→行政部长审核→报送财务部依出勤统计造工资表→总经理审批→工资发放。
11、请假流程人力资源办领取请假单→填写《请假单》→部门负责人批准→请假3天以上总经理批准→人力资源办备案。
12、劳动合同管理新员工入职报到→签订试用期合同→建立新员工档案→试用期满合格→签订正式劳动合同→确定工作岗位与薪酬待遇→合同期满续签。
13、员工奖惩部门提出奖惩事由→人力资源办核实，提出奖惩意见→行政部长审核→总经理审批→公示确认→行政部具体执行→财务部发放奖金或扣缴罚款→公司内部通告→奖惩资料存档。
实业有限公司运作程序
6.5.4生产所使用的化学溶剂工业酒精、洗板水、稀释剂等按《化学品存放/使用注意事项》相关规定要求执行.
6.6设备管制
6.6.1设备安装管理
6.6.1.1新购入设备安装使用完成后，需制做有“设备验收评估报告“经部门经理签署后方可做合格验收。
4.3.6对外与其他部门沟通协调工作。
4.3.7监管生产物料使用过程及跟进工作。
4.4工程师/助理工程师/技术员的职责
4.4.1工程师负责处理SMT工程部工作.助理工程师/技术员协助工程师处理SMT工程部工作。
4.4.2负责产品钢网制作及编程文件收集，工程变更的执行并编辑机器生产程序。
4.4.3产品MI的制作发行指导生产作业。
6.4.4操作员每小时需做生产产量、抛料统计并将其数据记录于《SMT生产日报表》中，下班后作总计交组长收集汇总。
6.4.5各工序作业人员应严格依工程制作的WI及作业标准，QC位应将检查品质状况如实记录于《SMT QC检查日报表》中，品质异常应立即通知当班管理处理，并要求工程技术人员对不良分析改善，确保生产流程各环节作业能有效得到监控。
6.5.3.3胶水/锡膏在冰箱的储存温度应该保持2℃~8℃,SMT物料员每日检查并将结果记录于《冰箱巡查记录表》。
6.5.3.4未开封的锡膏在常温下放置的寿命为5~7天，胶水为15天。在冰箱内冷藏寿命自生产日期起为6个月。
6.5.3.5胶水/锡膏的使用应遵循“先进先出”的原则,领用时应由生产管理拿出解冻给印刷员使用，并在瓶面标贴和《锡膏/胶水冷藏及使用记录表》上填写取出和使用时间。
6.4.6各工序作业人员应严格依工程制作的产品MI工艺要求生产作业。
（整理）公司工作流程
（整理）公司工作流程公司相关岗位工作流程[一]出差程序出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案[二]出入库程序1、入库程序1)、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量及质检员验收的合格凭证才能开据入库单，没有合格凭证的，必须要有相关的文字说明并附在物品上入库，入库之后，把票据送到会计那。
2、出库程序1)、材料出库程序（1）、主管填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。
（2）、库房管理员收好出库单，完成出库程序。
（3）、所有原材料，成品，出库必须到销售科开票，否则不能出公司。
[三]盖章程序1. 申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。
2、行政主管审核后盖章。
3、对《盖章登记表》进行存档。
[四]借款程序各科目借款程序1)、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。
2)、借款人将借据报主管领导审批。
3)、借款人将借据报财务部主管审批。
4)、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。
[五]发票申领、收款程序1. 申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。
2. 会计根据借据开付发票，并保存借据。
3. 申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务，或现钱收款业务（原则上不允许销售员或司机收现金）。
4. 申领人将支票或现金交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。
5. 申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。
6. 会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程序。
[六]商标、合格证、印字轮管理程序1. 商标、合格证、质检员严格按照检验流程检验合格后根据实际数量进行登记发放。
2. 印字轮在发放与回收过程当中严格进行登记管理，不得随意发放，或不及时回收。
一. 公司业务运作模式（业务运作模式图）2销售管理流程-1).目的:-1．1规范市场营销活动；-1．2建立营销业绩与个人回报之间的关系，为营销人员创造有效的工作平台，激励、促进营销人员积极开展工作。
企业工作流程全集
企业工作流程一.小企业日常事务工作程序[一]招聘录用程序招聘录用程序可分为：申请、招聘、考核、培训、录用、上岗。
申请程序：1、申请部门填写申请表。
2、申请表报主管领导审批。
3、申请表报行政管理部审批。
4、申请表报总经理审批。
5、申请表转入行政管理部进入招聘程序。
招聘程序：行政管理部根据申请表的要求，通过各种渠道选拔企业需要的人才。
考核程序：行政管理部与申请部门共同对应聘者进行专业考核及素质考核。
岗前培训程序：1、行政管理部负责对企业历史、企业规章制度、员工素质的培训工作。
2、所在部门负责对专业知识、工作程序的培训工作。
3、培训后进行考核，行政管理部、申请部门通过后进入员工档案存档。
录用程序：行政管理部与应聘者签订聘用合同。
上岗程序：应聘者通过以上程序后上岗工作。
其它规定：1、招聘时注意给应聘者良好的企业形象。
2、对应聘者考虑的因素：（1）、上一个工作岗位；（2）、上一个工作习惯；（3）、应聘者在原单位的工资水平；（4）、工作历史（避免选择过多跳槽的人）；（5）、受教育程序（不仅学历，还有在以前企业的受教育程度）；（6）、对未来的前瞻性（理想）；（7）、道德品质；（8）、人际关系。
[二]福利活动申请程序1、办公部按规定提写福利活动计划申请，写明内容、用款、姓名、日期。
2、办公部主管将福利活动计划报总经理审批。
3、总经理批准后，交办公部执行，完成申请程序。
[三]打印、传真、复印程序申请人填写《传真申请单》、《打字、复印申请单》→管理部主管→办公文员。
[四]图书资料借阅程序借书（资料）→办公文员处登记。
办公文员按《图（资）管理规定》期限催还。
绝密资料→办公主管→总经理审批。
（绝密资料参照保密制度管理规定）[五]请假程序请假人→管理部取单→请假人填《请假单》→主管→行政管理部主管→总经理→办公文员按《考勤制度》执行。
[六]出差程序出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案[七]车辆维修及外借程序1、申请人→办公文员→填制请修审批单→询价、比价→财务借款2、车辆外借申请人→办公文员取借车审批单→行政主管审批→送至办公文员留存统计[八]离职程序离职人员→管理部取《离职通知单》→主管领导审批→管理部主管→总经理审批→管理部办公文员取《离职人员手续清单》→按清单内容依次办理手续→财务→办公存档[九]油票申领程序1. 申领人持行车登记本→办公文员审核发放油票2、办公部文员每月底审核车辆公里表数。
企业工作流程全集
企业工作流程一. 小企业日常事务工作程序[一]招聘录用程序招聘录用程序可分为：申请、招聘、考核、培训、录用、上岗。
申请程序：1、申请部门填写申请表。
2、申请表报主管领导审批。
3、申请表报行政管理部审批。
4、申请表报总经理审批。
5、申请表转入行政管理部进入招聘程序。
招聘程序：行政管理部根据申请表的要求，通过各种渠道选拔企业需要的人才。
考核程序：行政管理部与申请部门共同对应聘者进行专业考核及素质考核。
岗前培训程序：1、行政管理部负责对企业历史、企业规章制度、员工素质的培训工作。
2、所在部门负责对专业知识、工作程序的培训工作。
3、培训后进行考核，行政管理部、申请部门通过后进入员工档案存档。
录用程序：行政管理部与应聘者签订聘用合同。
上岗程序：应聘者通过以上程序后上岗工作。
其它规定：1、招聘时注意给应聘者良好的企业形象。
2、对应聘者考虑的因素：（1）、上一个工作岗位；（2）、上一个工作习惯；（3）、应聘者在原单位的工资水平；（4）、工作历史（避免选择过多跳槽的人）；（5）、受教育程序（不仅学历，还有在以前企业的受教育程度）；（6）、对未来的前瞻性（理想）；（7）、道德品质；（8）、人际关系。
[二]福利活动申请程序1、办公部按规定提写福利活动计划申请，写明内容、用款、姓名、日期。
2、办公部主管将福利活动计划报总经理审批。
3、总经理批准后，交办公部执行，完成申请程序。
[三]打印、传真、复印程序申请人填写《传真申请单》、《打字、复印申请单》→管理部主管→办公文员。
[四]图书资料借阅程序借书（资料）→办公文员处登记。
办公文员按《图（资）管理规定》期限催还。
绝密资料→办公主管→总经理审批。
（绝密资料参照保密制度管理规定）[五]请假程序请假人→管理部取单→请假人填《请假单》→主管→行政管理部主管→总经理→办公文员按《考勤制度》执行。
[六]出差程序出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案[七]车辆维修及外借程序1、申请人→办公文员→填制请修审批单→询价、比价→财务借款2、车辆外借申请人→办公文员取借车审批单→行政主管审批→送至办公文员留存统计[八]离职程序离职人员→管理部取《离职通知单》→主管领导审批→管理部主管→总经理审批→管理部办公文员取《离职人员手续清单》→按清单内容依次办理手续→财务→办公存档[九]油票申领程序1. 申领人持行车登记本→办公文员审核发放油票2、办公部文员每月底审核车辆公里表数。
公司各部门工作流程
公司各部门工作流程一、公司总体工作流程。
公司总体工作流程主要包括市场调研、产品研发、生产制造、销售推广和售后服务等环节。
市场调研部门负责对市场需求和竞争情况进行调查分析，为产品研发提供依据；产品研发部门根据市场需求和公司战略规划，进行产品设计和研发；生产制造部门负责生产制造流程，保障产品质量和生产进度；销售推广部门负责产品的销售和市场推广工作；售后服务部门负责为客户提供售后服务和解决问题。
二、各部门工作流程。
1. 市场调研部门工作流程。
市场调研部门工作流程主要包括市场调查、数据分析和报告撰写。
市场调查是通过问卷调查、访谈等方式收集市场信息；数据分析是对市场调查数据进行整理和分析，发现市场趋势和需求；报告撰写是将数据分析结果整理成报告，为产品研发提供参考依据。
2. 产品研发部门工作流程。
产品研发部门工作流程主要包括需求分析、设计开发和测试验证。
需求分析是对市场调研结果进行分析，确定产品研发方向；设计开发是根据需求分析结果进行产品设计和开发；测试验证是对产品进行测试，验证产品性能和质量。
3. 生产制造部门工作流程。
生产制造部门工作流程主要包括生产计划、物料采购和生产制造。
生产计划是根据市场需求和产品研发进度制定生产计划；物料采购是根据生产计划采购原材料和零部件；生产制造是根据生产计划和物料采购进行生产制造。
4. 销售推广部门工作流程。
销售推广部门工作流程主要包括市场推广、客户开发和销售管理。
市场推广是通过广告、促销等方式进行产品推广；客户开发是寻找新客户和维护老客户；销售管理是对销售业绩进行管理和分析。
5. 售后服务部门工作流程。
售后服务部门工作流程主要包括客户反馈、问题解决和服务改进。
客户反馈是收集客户意见和问题；问题解决是对客户问题进行解决和处理；服务改进是根据客户反馈进行服务质量改进。
三、各部门协作流程。
各部门之间的协作流程主要包括信息共享、协同工作和问题协调。
信息共享是各部门之间共享市场信息、产品信息和客户信息；协同工作是各部门之间进行协作，共同完成产品研发、生产制造、销售推广和售后服务工作；问题协调是各部门之间协调解决工作中出现的问题和难题。
集团公司工作流程
集团公司工作流程随着企业规模的不断增大，集团公司的管理也越来越复杂。
为了优化业务流程、提高工作效率，集团公司需要建立规范化、科学化的工作流程。
下面就以某集团公司为例，介绍其工作流程。
一、公司架构该集团公司分为总部和下属子公司两个层级。
总部设有领导班子，包括董事长、总经理等；下属子公司则按照业务领域分为多个分公司。
每个分公司设有总经理、副总经理、财务部、人力资源部、市场部等职能部门。
二、工作流程（一）招标和采购流程该集团公司在进行招标和采购时，需要按照如下步骤：1.编写招标文件首先，拟定开标时间和地点，并在电子招标平台上发布招标公告。
其中，招标文件应明确招标范围、技术要求、报价要求等内容。
2.招标文件评审接收供应商的投标文件后，由相关人员组成评审委员会，对投标文件进行评审。
3.确定中标供应商评审委员会按照投标文件打分，最终确定中标供应商。
中标结果需要在招标平台上公示，并于7天内完成签订合同等手续。
（二）项目立项流程该集团公司在进行新项目的立项时，需要按照如下步骤：1.项目前期论证首先，由相关人员对项目的市场前景、技术可行性、人力资源需求等进行论证。
2.撰写项目申请书在论证完成后，由项目负责人撰写项目申请书并提交给领导层审批。
3.项目批准领导层审批通过后，项目立项正式获批。
4.项目启动项目启动后，需要组建项目团队，并明确项目工作计划、任务书等。
（三）财务流程该集团公司在进行财务处理时，需要按照如下步骤：1.凭证制作业务员在完成销售后，于T+1日内将销售凭证提交给财务部门。
财务部门审核确认后，生成相应的凭证。
2.记账凭证生成后，在系统中进行记账处理。
3.对账对账由会计核对账目，确保账目准确无误。
4.费用支付在确认账目无误后，财务部门进行费用的支付和报销。
（四）人力资源流程该集团公司在进行人力资源管理时，需要按照如下步骤：1.人力需求计划首先，人力资源部制定人力需求计划，包括招聘计划和培训计划。
2.招聘招聘计划确定后，人力资源部启动招聘工作。
公司工作流程全集公司工作流程全集
小公司工作流程一. 小公司日常事务工作程序[一]招聘录用程序招聘录用程序可分为：申请、招聘、考核、培训、录用、上岗。
申请程序：1、申请部门填写申请表。
2、申请表报主管领导审批。
3、申请表报行政管理部审批。
4、申请表报总经理审批。
5、申请表转入行政管理部进入招聘程序。
招聘程序：行政管理部根据申请表的要求，通过各种渠道选拔公司需要的人才。
考核程序：行政管理部与申请部门共同对应聘者进行专业考核及素质考核。
岗前培训程序：1、行政管理部负责对企业历史、公司规章制度、员工素质的培训工作。
2、所在部门负责对专业知识、工作程序的培训工作。
3、培训后进行考核，行政管理部、申请部门通过后进入员工档案存档。
录用程序：行政管理部与应聘者签订聘用合同。
上岗程序：应聘者通过以上程序后上岗工作。
其它规定：1、招聘时注意给应聘者良好的企业形象。
2、对应聘者考虑的因素：（1）、上一个工作岗位；（2）、上一个工作习惯；（3）、应聘者在原单位的工资水平；（4）、工作历史（避免选择过多跳槽的人）；（5）、受教育程序（不仅学历，还有在以前企业的受教育程度）；（6）、对未来的前瞻性（理想）；（7）、道德品质；（8）、人际关系。
[二]福利活动申请程序1、办公部按规定提写福利活动计划申请，写明内容、用款、姓名、日期。
2、办公部主管将福利活动计划报总经理审批。
3、总经理批准后，交办公部执行，完成申请程序。
[三]打印、传真、复印程序申请人填写《传真申请单》、《打字、复印申请单》→管理部主管→办公文员。
[四]图书资料借阅程序借书（资料）→办公文员处登记。
办公文员按《图（资）管理规定》期限催还。
绝密资料→办公主管→总经理审批。
（绝密资料参照保密制度管理规定）[五]请假程序请假人→管理部取单→请假人填《请假单》→主管→行政管理部主管→总经理→办公文员按《考勤制度》执行。
[六]出差程序出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案[七]车辆维修及外借程序1、申请人→办公文员→填制请修审批单→询价、比价→财务借款2、车辆外借申请人→办公文员取借车审批单→行政主管审批→送至办公文员留存统计[八]离职程序离职人员→管理部取《离职通知单》→主管领导审批→管理部主管→总经理审批→管理部办公文员取《离职人员手续清单》→按清单内容依次办理手续→财务→办公存档[九]油票申领程序1. 申领人持行车登记本→办公文员审核发放油票2、办公部文员每月底审核车辆公里表数。
集团工作流程制度模板
集团工作流程制度模板一、前言为了规范集团公司的管理行为，明确各部门和员工的职责、权利和义务，提高工作效率，降低管理成本，确保公司目标的顺利实现，特制定本工作流程制度。
本制度适用于集团公司及其所属子公司、分支机构。
二、工作流程制度目标1. 确保公司各项工作有序进行，提高工作效率。
2. 优化资源配置，降低管理成本。
3. 加强内部沟通，提高决策质量。
4. 促进部门协同，提高公司整体竞争力。
三、工作流程制度内容1. 工作流程分类公司工作流程分为以下几类：（1）战略决策流程：包括公司发展规划、投资决策、产品研发等方面的流程。
（2）经营管理流程：包括人力资源管理、财务管理、市场营销、生产运营等方面的流程。
（3）业务操作流程：包括采购、销售、库存管理、客户服务等方面的流程。
（4）风险防控流程：包括风险识别、评估、应对等方面的流程。
2. 工作流程制定与修订（1）工作流程由各部门根据实际工作需要提出，经公司总经理审批后发布实施。
（2）工作流程应根据公司发展、市场变化等因素定期进行修订，以保持其时效性和适用性。
3. 工作流程执行与监督（1）各部门应按照工作流程规定的时间、顺序和标准进行操作，确保各项工作顺利进行。
（2）各部门负责人负责监督本部门工作流程的执行情况，对存在的问题及时进行调整和改进。
（3）公司设立督查部门，对各部门工作流程的执行情况进行全面监督，对违反工作流程的行为进行查处。
4. 工作流程培训与宣传（1）公司定期组织工作流程培训，提高员工对工作流程的认识和执行力。
（2）公司利用内部刊物、海报等形式，对工作流程进行宣传和普及。
四、工作流程制度保障1. 组织保障：公司设立专门的工作流程管理小组，负责工作流程的制定、修订、执行和监督等工作。
2. 人员保障：公司选拔具备相关专业背景和经验的员工负责工作流程的管理和执行。
3. 资源保障：公司为工作流程的实施提供必要的资源支持，包括人力、物力、财力等。
4. 制度保障：公司将工作流程制度纳入公司整体管理制度，确保工作流程制度的有效实施。
实业集团公司培训工作业务流程
实业集团公司培训工作业务流程
1、集团公司培训主要包括入职培训、技能培训、岗位
培训、业务培训、管理培训及其他培训；
2、入职培训由各级HR负责，培训内容主要为工作性
质及内容、集团公司各项管理规定、分公司各项管理规定及其他特殊内容，培训时间为入职后1～3天；
3、技能培训、岗位培训及业务培训主要分为两部分：
新进员工培训与年度培训；
4、新进员工培训在员工试用期内进行，由HR调度安
排，员工任职部门主管负责培训内容和培训教师，应尽量多采用帮带形式培训，并应安排一定课时的理论培训，应尽量安排统一时间进行，由HR负责培训考核工作；
5、新进员工在进行入职培训及技能、岗位、业务培训
前需填写《培训记录》，HR填写《培训档案》；
6、年度培训由每年度集团至分公司各部门、车间、分
厂等相关分管领导填写《培训计划》并经逐级审批上报
集团总部HR备案；
7、总部HR负责安排年度集团公司的培训安排，并协
调培训地点、时间、讲师等相关方面内容；
8、技能培训、岗位培训及业务培训应优先选择本部门
及本岗位经验丰厚的老员工担任培训讲师，集团各部门、各分公司应重视培训讲师的培养工作。
需外聘讲师或外脑团队时，需报请集团总裁审批；
9、管理培训是指集团总部及各分公司中层以上在管理
方面的各项培训。
管理培训与其他培训均由集团总裁直接下发培训计划，并下达至集团总部HR备案执行，各级被列为培训计划的员工，应全力配合总部统一调配安排；
10、各项培训均需填写《培训档案》及《培训记录》，按
规定由各级HR备案存档。
公司部门工作流程
公司部门工作流程第一篇：公司部门工作流程工作流程一、总则按照分工，各尽其职，各负其责。
总经理对董事会负责；副总经理、总工程师、总经理助理对总经理负责，对分管的工作负责；各部门经理对分管理负责人负责，对本部门的工作负责；部门副经理、科长对部门经理负责。
各分管负责人、部门经理要以企业利益为重。
既要做到职责明确，积极主动地做好本职工作，又要做到分工不分家，相互沟通、相互协作，关注整体，关注全局，共同保持企业管理机构的高效运行。
二、各部门工作流程1、销售部（1）根据公司年度目标，编制销售计划。
（2）根据销售信息及时组织信息评议，组织投标，组织对销售合同、技术协议的评审。
合同签订后，组织技术质量部、工厂部、安装部进行技术交底，使各部门明白相关要求。
并及时下达生产计划。
（3）根据顾客要求，随时掌握生产进度，与安装部保持密切的联系，做好发货准备（包括运输车辆）。
（4）建立健全的售后服务台账，定期搜集顾客反馈意见，根据顾客反馈情况及时做好售后服务工作。
如需派人维护、维修，及时通知安装部安排专业售后服务人员去现场服务（专业售后服务人员平时可由安装部安排工作，但一旦销售部有售后服务要求，安装部必须无条件服从），并确定外出人员的服务内容、服务要求、服务时间、服务报酬，根据其服务质量结算报酬和费用。
（5）建立健全销售合同台账，编制货款回笼计划，及时组织货款回笼。
对逾期货款及时通过司法途径组织清收。
（6）根据《销售报酬结算管理办法》及时做好销售人员的相关费用和销售报酬结算工作。
2、技术质量部（1）做好销售的技术支撑工作，与业主进行技术交流，编制标书，协助投标，编制技术文件。
（2）根据合同、技术协议和生产计划，下达设计任务，按时将生产图纸交工厂部、安装图纸交安装部，材料清单交供应部。
（3）对原、辅材料进行检验，确保原、辅材料和外购、外涉件质量。
（4）对生产过程进行技术指导和质量监督，对半成品、成品进行入库检验，对出厂产品进行出厂检验。
生产企业各部门工作流程,工厂各部门工作程序与规定
生产企业各部门工作流程，工厂各部门工作程序与规定全文目录第一节业务部工作流程 (1)第二节生产部工作流程 (2)第三节采购部工作流程 (4)第四节技术部工作流程 (6)第五节品管部工作流程 (8)第六节仓库工作流程 (10)第一节业务部工作流程一．工作流程：客户意向或市场必需求…>下样品单或开发任务书…>样品或新产品评审…>送样或推介…>信息反馈〔客户必需要改善时，重新打样或更改〕…>产品报价…>合同订立…>产前样确认…>制程跟踪…>出货…>售后服务二．依据客户意向向生产、技术部下发打样通知单。
三．业务部通过市场调查〔或其他渠道〕收集本行业有关信息，评估开发风险、竞争状态以及竞争对手在技术、价格、产品结构、外观等方面的状况，依据必需要向技术部下达经总经理批准的新产品《开发任务书》。
四．会同生产、技术、品管等部门相关人员对样品或新产品进行评审，合格后发给客户或向客户推介。
五．客户如对样品或新产品提出更改，必需重新向生产、技术部下发打样更改通知单，注明客户的具体更改要求。
六．业务部和客户初步确定订单后，会同生产、技术、采购等部门进行具体成本核算和生产技术能力评估。
七．业务部与客户达成价格一致后草拟合同。
八．业务部将确定的合同要素和供必需条款与客户协商一致，报总经理批准后立合同。
九．所有合同都必需呈总经理签名方有效。
十．将客户订单复印件发财务部、生产部备案。
十一．会同相关部门对生产部制作的产前样进行评审，如客户要求确认产前样的，及时将产前样发给客户确认，经客户认可后，通知生产部安排批量生产。
十二．产品制程跟踪，随时掌握产品生产进度。
十三．订单执行中，如客户对订单有变更或由于公司原因不能按交期交货，应及时与客户协商，并将协商结果通知相关部门。
十四．依据合同交期与客户沟通安排出货日期，并通知生产部。
十五．交货后，及时了解客户对产品的装配使用状况，并将客户必需要改善的问题反馈给相关部门，完善以后产品。
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富康实业集团工作流程一、集团行政办工作流程二、集团人力资源工作流程三、集团财务部工作流程四、集团法务部工作流程五、集团规划设计工作流程六、集团成本采购工作流程七、集团商管公司工作流程八、集团工程管理部工作流程九、集团建筑公司工作流程十、集团项目开发工作流程十一、集团项目投资工作流程会议管理流程编号：行政－01 编制日期： 2016-05-20 第 次修改 修改日期:相关部门 集团办 相关领导开始结束主管领导审核审批草拟通知会议申请受理审核董事长审批会议通知 会议准备会议准备会议召开会议纪要会议召开会议纪要部门审定董事长审批纪要发文承办承办、监督主管领导审核专项档案管理流程编号：行政－02 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期:相关部门 集团办 相关领导开始文书办结董事长审批收 集整理、分类编号、装订 归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁 结束主管领导审核固定资产管理流程编号：行政－03 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期:相关部门 集团办 相关领导结束董事长审批季度固定资产清点选定供应商 采 购入固定资产清单库签字领用领用登记清单归还 开始制定年度需求计划汇总年度需求计划已审批编制计划预算采购申请市场调查询价集团办主任审核财务总监审核编号：行政－04 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期:相关部门 集团办 相关领导开始修 改结束主办部门拟稿填写审批单相关部门会签印 发归 档董事长审批相关领导会签编号：行政－05 编制日期：2016-05-20 第次修改修改日期:相关部门集团办相关领导开始承办签收、登记、拟办意见承办、传达、催办、督办整理反馈信息听取汇报归档结束主管领导批办办公用品采购领用管理流程编号：行政－06 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期:相关部门 集团办 相关领导开始提出采购需求 汇总需求计划市场调查询价编制计划预算 编制采购单采 购验收、入库签字领用领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公布结束选定供应商集团办主任审核财务总监审核网络信息管理流程编号：行政－07 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期:相关部门 集团办 相关领导开始结束撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标月度发稿统计季度工作评价编辑、审核 OA 、网站发布年度汇总评比优秀通讯员奖励集团办主任审核财务总监审核重要档案借阅管理流程编号：行政－08 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期:相关部门 集团办 相关领导重要档案借阅填写调阅单 调出档案查阅开始董事长审批归还登记归档结束主管领导审核文书档案管理流程编号：行政－09 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期:相关部门 集团办 相关领导开始文书结案收集、整理分类、编号保管结束档案鉴定档案销毁清单董事长审批销毁主管领导审核秘书日常事务管理流程编号：行政－10 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期:相关部门 集团办 相关领导开始工作预测制定工作计划 整合资源制定行动方案督办、反馈 工作进度安排结束沟通、协调 总结、归档集团办主任审核相关领导评价审核培训计划管理流程编号：人事－01 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期:相关部门 集团办 相关领导是实施准备组织实施内外培训培训评估考核相关资料归档培训年度分析报告二级培训结束发放培训需求表提出培训需求培训需求分析制定年度培训计划否开始董事长审批招聘管理流程编号：人事－02 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期:相关部门 集团办 相关领导否 是填报《招聘需求审批表》 用人部门/单位正职审核分管副总审定确认 集团办主任审核制定招聘方案组织用人部门/单位 相关人员参与招聘面试发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门/单位 共同确定面试名单填写《面试评价记录表》 对基本素质、求职动机等作出评价填写《面试评价记录表》 对专业技能方面作出评价 分管副总审核集团办主任审核被录取人员未录取人员告知、材料归档 调整招聘需求通知被录取办理入职手续明确岗位职责、要求等 进入试用期 开始 结束 董事长或其授权人审董事长或其授权人审批结果反馈员工定薪管理流程编号：人事－03 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期:相关部门 集团办 相关领导填制《员工薪资标准确认表》 明确岗位职责、岗位类别、 岗位层级、初定工资标准、 四险一金情况集团办主任确认人事主管签字 集团办审核员工签署保密承诺实施结束根据招聘商定结果董事长审批开始职位说明书管理流程编号：人事－04 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期:相关部门 集团办 相关领导开始部门组织编写及修正 集团办审批实施 结束 编写或修正职位说明书 审核确认 不通过 整理存档通过绩效考核管理流程编号：人事－ 05 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期:被考核人 集团办 相关领导无法达成共识达成共识无法达成共识达成共识开始年初下发绩效考核手册与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况 协助指导及检查协助指导及检查 记录执行情况 就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议 进行季度或年度能力素质自评 与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分申诉受理，提出修正意见考核结果汇总并整理存档董事长审核双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报集团办12月份对被考核人进行年度能力素质考核反馈面谈结果反馈双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交集团办 考核结果的应用结束劳动合同管理流程编号：人事－06 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期:相关部门 集团办 相关领导不合格 合格不同意同意不 合格合格不同意同意开始 录用并签订劳动合同 试用考核延长试用或终止试用、解除劳动合同履行劳动合同续签考核 签订并履行劳动合同结束辞职/辞退审批解除劳动合同双方协商 终止劳动合同 终止劳动合同集团年度经营计划制订流程编号：运营－01 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期:相关部门 计划运营 相关领导财务部确定年度财务预算计划计划运营部编制集团年度经营计划初稿副总审核初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿董事长审批集团办公室成文下发各公司、各部门 开始结束集团办确定年度人事行政计划各公司制定年度综合计划总工办确定项目年度工期计划产品定位报告编写流程编号：运营－02 编制日期： 2016-05-20 第 次修改 修改日期:相关部门 计划运营部/策划公司 相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”计划营运部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿 修改完善报告董事长审批项目公司、总工办按正式文本编制设计任务书 开始结束组织相关部门召开提报会 项目总经理审核集团分管副总审核可研分析工作流程编号：运营－03 编制日期： 2016-05-20 第 次修改 修改日期:相关部门 计划营运部/策划公司 相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。
计划营运部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研编制《项目可行性研究报告》初稿进行完善，正稿成文开始结束根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总财务部提供财务数据分析总工办提供规划建筑指标分析 组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改董事长审批集团分管副总审核项目公司、相关部门备份 传送至相关单位或部门编号：运营－04 编制日期： 2016-05-20 第 次修改 修改日期:相关部门 房产公司销售部 相关领导销售部根据集团年度经营计划，制定月/年策划和销售计划项目公司按计划执行工作集团计划运营部分析汇总开始结束董事长审批项目总经理审批项目营销总监审核编号：运营－05 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期:相关部门 房产公司销售部/策划公司 相关领导根据市场情况，合理调整售价注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”项目公司/策划公司制定价格方案市场发展部进行定价分析召开会议进行讨论 项目公司确定价格表项目公司按批文执行销售计划运营、财务部备案 开始结束项目公司/策划公司进行市场调研项目总经理审批董事长审批 集团办发文 集团分管副总审核销售工作督查工作流程编号：运营－06 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期:相关部门 计划运营部 相关领导制定销售检查计划方案 对项目公司进行销售检查形成检查报告报分管副总、董事长项目公司进行整改、处理计划运营部检查整改、处理结果监事会财务审计部形成整改报告报分管副总、董事长开始结束组织成立销售检查小组根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议集团办发文物业销售流程编号：运营－07 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期:相关部门 房产公司销售部 相关领导逾期未签约逾期未付款客户接待 签订预售协议 客户资料登记终止协议购买意向 签订购房合同 按揭贷款一次性付款财务部付款款项到帐签约通知 合同履行完毕终止合同 相关部门资料归档交房开始结束编号：运营－08 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期:相关部门 房产公司销售部/策划公司 相关领导方案调整注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案讨论研究修改定稿 董事长审批项目公司编制推广预算项目公司按方案执行计划运营部协助、监督计划运营部备案效果反馈开始结束编号：运营－09 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期: 相关部门 房产公司销售部/策划公司 相关领导为下次广告提供参考注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划策划公司进行样稿设计并成初稿策划公司制作正稿、发布计划运营部备案 进行效果评估董事长审批项目公司完成评估报告计划运营部备案法律顾问审核开始结束项目公司营销总监审核编号：运营－10 编制日期：2016-05-20 第次修改修改日期:相关部门房产公司/策划公司销售部相关领导开始签订预售协议向客户解释合同条款填写合同内容、准备合同附件销售经理合同审核财务部合同审核销售总监审批财务收取合同约定款项盖合同章、法人章合同交给客户财务部合同存档房屋销售状况更改财务部备案结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”编号：运营－11 编制日期：2016-05-20 第次修改修改日期:相关部门房产公司销售部相关领导权限外权限内销售人员填写优惠申请单营销部、财务部存档优惠执行项目总经理审批开始结束董事长审批销售经理确认计划运营部建议计划运营部根据领导意见确定优惠事宜营销总监审核营销副总监审核财务部审核编号：运营－12 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期:相关部门 房产公司销售部 相关领导审查未通过或合同协议变更审查通过《商品房买卖合同》、各种选房卡优惠卡、《订购书》及其他协议拟订专人负责合同等资料领用管理营销总监审批法律顾问修正合同、协议签订财务部监督、印章管理合同房管局备案、办公室、财务部存档计划运营部合同抽查项目公司各部门会签开始结束《买卖合同》报房管局工商局备案审查 选房卡及各优惠卡报计划运营部备案审查房屋交付流程编号：运营－13 编制日期：2016-05-20 第次修改修改日期:相关部门房产公司销售部相关领导开始销售接待，相关资料审验填写《商品房交接书》财务部缴纳各相关费用陪同客户验房填写《房屋交付验收单》物管公司签订物管缴费协议、预缴物管费客户办理接房手续物管处领取《产品说明书》、《业主手册》、相关图纸及房屋钥匙结束客户投诉处理流程编号：运营－14 编制日期：2016-05-20 第次修改修改日期:相关部门房产公司销售部相关领导开始销售员接待客户投诉，并完成记录直接责任人进行了解调查，填写处理办法总经理审批一般问题重大问题集团领导审批处理办法告知客户相关部门具体处理实施处理结果销售部验证带领客户验证相关部门归档备案结束信息管理流程编号：运营－15 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期:相关部门 房产公司销售部 相关领导项目公司确定营销软件管理员管理员负责项目基础建模、价格录入、协议合同录入、收款情况录入；销售员负责日常客户登记软件公司对销售人员进行使用培训开始结束销售部经理审核确认计划运营部定期分析整理销售报表销售报表定期报集团领导计划运营部对销售数据有效性、及时性督查项目公司财务部提供收款数项目营销总监督查软件公司进行升级和全程使用服务形成及时、准确的销售资料 计划运营部协助解决使用问题和定期培训事宜编号：财务—01 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期：相关部门 财务部 相关领导否通 过否否 通 过不需要通过需 要否通过开 始填写报销单或发票签字总经理审批董事长审批 退回报销人报销入帐结 束部门负责人审核财务经理审核编号：财务—02 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期：相关部门 财务部 相关领导否否通 过 通过不需要 需要通过否否通 过通 过不需要需要通过开 始年度预算或资产购买计划提出购买申请、资产采购单 总经理审批董事长审批安排供应商报价或重新报价 总经理审批 董事长审批签订采购合同并实施采购 财务入帐结 束部门负责人审核财务部总监审核部门负责人审核财务部总监审核编号：财务—03 编制日期： 2016-05-20 第 次修改 修改日期：相关部门 财务部 相关领导不领用 领用开 始收到供应商到货通知核对发票和申购单并验收复核发票和验收单保 管填写资产领用单发票确认按发票金额入帐暂估入帐结 束财务经理审核编号：财务—04 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期：相关部门 财务部 相关领导否同意通 过通 过不需要需 要通过开 始调入部门填写申请单调出部门协调安排 是否同意董事长审批经理审批资产管理部门验收移交 资产调用财务转帐结 束资产管理部门负责人审核财务部总监审核编号：财务—05 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期：相关部门 财务部 相关领导否通 过通 过不需要通 过需要通 过开 始提出资产处理意见填制资产处置申请审批表 董事长审批总经理审批 报废资产处理按规定向税务部门申报调整帐目结 束 部门负责人审核财务部总监审核编号：财务—06 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期：相关部门 财务部 相关领导是否通 过通 过不需要通 过需 要通过开 始提出年度盘点计划确定盘点流程及人员培训 下发盘点要求和表格 配合、参与资产盘点编写资产盘点报告复核是否帐实相符差异原因分析并形成处理意见报告 董事长审批总经理审批按审批意见落实差异处理调整明细帐结束部门负责人审核 财务部总监审核编号：财务—07 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期：相关部门 财务部 相关领导否通过开 始填写用款申请单拨付资金财务部总监审批结 束 收款入帐编号：财务—08 编制日期：2016-05-20 第 次修改 修改日期：相关部门 财务部 相关领导否通 过通 过不需要通过需 要否开 始填写用款申请书或 借款申请书 部门负责人审核 财务总监审核总经理审批 董事长审批由财务部门退回直接退回经办人或借款人财务出纳办理结 束工程管理流程编制说明：1、在工程—01《方案设计管理流程》中，定位报告由房产公司项目发展部提供。