QR-46监视和测量资源一览表
6.监视和测量设备控制程序QR-06
4.6 监视和测量设备的使用
4.6.1 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的监视和测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。
4.6.2 在使用检验试验设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。
4.3监视和测量装置的检定校准
4.3.1新购置的监视和测量装置，在使用前要进行检定供作业指导书；
4.3.2监视和测量装置检定校准合格后，按规定做出表明状态的标志或经批准的识别记录。
4.3.3用于监视和测量的计算机软件，在初次使用前必须进行确认其满足预期使用要求的能力，必要时重新确认。
4.5.3 对于监视和测量用的软件，在使用前应进行校准，并填写相应的校准记录。
4.5.4 检定不合格又无法修复的监视和测量设备，经检定人员判定后出据《监视和测量设备报废单》，由计量管理员进行销帐处理。
4.5.5监视和测量装置不得超周期使用，使用者若发现有超周期情况应及时送交质量检验部计量室进行处置。
3.3质量部负责对检验设备操作人员的培训、考核。
3.4 质量部负责编制所需检验、检测设备仪器的采购申请，并负责设备的使用、校准和保养。
4. 工作流程
4.1监视和测量装置的配备
4.1.1 在配备监视和测量装置时，必须满足工艺和质量控制要求。同时要考虑配备监视和测量装置的可靠性、实用性、经济性及符合国家计量法律法规和有关规定。
4.6.3 使用者在使用过程中，对高精端设备要轻拿轻放，防止其损坏或失效。
4.7 监视和测量装置的报废
4.7.1送司外检定的监视和测量装置经检定不合格，又无修复价值时，由检定部门出具《监视和测量设备报废单》》，由计量管理员销帐处理。
QR7.5-06记录清单124个
1 QR9.3-01 《管理评审计划》 2 QR9.3-02 《管理评审各部门汇报资料报告》 3 QR9.3-03 《管理评审记录》 4 QR9.3-04 《管理评审报告》 5 QR9.3-05 《管理评审问题改进跟踪验证》
10
改进.
1 2
QR10.1-01 QR10.1-02
ISO9001：2015版记录清单
章条号
证据（记录、实物等）
QR4.1-01组织环境外部因素识别清单 QR4.1-02组织环境内部因素识别清单 QR4.1-03组织绩效监视分析和评价改进
4 组织及 QR4.2-01相关方需求和期望 其环境 QR4.3-01质量管理体系的范围
QR4.4-01总过程识别分析清单 QR4.4-02工艺流程与体系管理过程关联图
5
领导作 用
QR5.1-01领导作用与承诺 QR5.3-01质量职能分配表 QR5.3-02 管理体系业务流程权限
6 策划
QR6.1-01风险和机遇评估分析表 QR6.1-02 风险和机遇清单 QR6.1-03公司SWOT分析
QR6.2-01质量目标及分解计划 QR6.2-02质量目标完成情况统计
QR6.3-01管理体系变更处理单 QR6.3-02体系变更信息汇总清单
《持续改进计划》 《纠正和预防措施处理单》
合计
3
生技部
21
5
生技部
1
5
生技部
5
3
供销部
2
3
生技部
4
3
生技部
6
3
办公室
5
3
生技部
2
124
8 运行
QR8.5.1-01 《特殊过程确认记录》 QR8.5.1-02 《生产任务单》 QR8.5.1-03 《设备工装点检记录》 QR8.5.1-04 《作业准备验证表单》 QR8.5.1-05 《工艺及质量控制点明细表》 QR8.5.1-06 《工序工艺参数监控记录》 QR8.5.1-07 《生产过程在制品检测记录》 QR8.5.1-08 《工序流转卡》 QR8.5.1-09 《生产统计报表》 QR8.5.1-10 《产品防错措施一览表》 QR8.5.2-01 《各类物料质量追溯性标识》 QR8.5.3-01 《顾客或供方财产清单》 QR8.5.4-01 《最低最高安全库存量》 QR8.5.4-02 《领料单》 QR8.5.4-03 《入库单》 QR8.5.4-04 《发货单》 QR8.5.4-05 《物品出入库台账》 QR8.5.4-06 《库存产品检查表》 QR8.5.5-01 《售后服务及反馈记录》 QR8.5.6-01 《生产和服务提供更改通知单》 QR8.5.6-02 《应急计划实施情况表》
质量体系文件一览表 (1)
9
9
9
9
9
化验报告单
发酵液双乙酰化验单
麦芽化验报告单
麦汁化验报告单
发酵液化验报告单
清酒化验报告单
成品化验报告单
麦芽化验原始数据记录表
大米化验原始数据记录表
酒花化验原始数据记录
酿造用水化验原始数据记录表
酿造用水化验报告单
麦汁化验原始数据记录表
9
麦汁极限发酵度化验报告单
比重瓶法化验原始数据记录表
发酵液化验原始数据记录表
清酒化验原始数据记录表
成品化验原始数据记录表
啤酒质量合格证
原辅（包装）材料外观质量验收单
包装材料质量检查原始记录单
质量检查通知单
成品花色苷含量化验报告单
微生物检验报表
开放试验化验报告单
微生物分析原始记录表
微生物化验报告单
发酵液品评表
来料验收通知单
烧碱化验报告单
瓶盖检验记录表
塑箱检验原始记录表
9
9。
质量体系文件一览表 (1)
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
麦芽化验报告单
麦汁化验报告单
发酵液化验报告单
清酒化验报告单
成品化验报告单
麦芽化验原始数据记录表
大米化验原始数据记录表
酒花化验原始数据记录
酿造用水化验原始数据记录表
酿造用水化验报告单
麦汁化验原始数据记录表
麦汁极限发酵度化验报告单
比重瓶法化验原始数据记录表
发酵液化验原始数据记录表
清酒化验原始数据记录表
成品化验原始数据记录表
啤酒质量合格证
原辅（包装）材料外观质量验收单
包装材料质量检查原始记录单
ISO9000/ISO22000体系文件一览表。
监视和测量资源控制程序
4.6使用、搬运、维护保养
4.6.1监测设备的使用者即是该设备维护保养、运行检查的责任者；
4.6.2使用精密监测设备人员必须培训合格方能上岗；
4.6.3精密监测设备必须制定操作规程；
4.6.4监测设备使用单位必须制定监测设备日常维护保养和运行检查计划；
4.6.5监测设备的操作者应严格执行操作规程，记录日常维护保养和运行检查结果；
4.6.6搬运监测设备时应采取必要防护措施，确保搬运后其准确度和性能完好。对精密的监测设备，搬运后必须重新进行校准/检定后才能使用。
4.7监测设备的使用环境要满足其说明书规定，否则要对所测数据进行误差修正。
4.8监测设备出现不合格的处置
4.5.1 校准/检定证、印色标是证明监测资源的计量性能是否合格的标记和凭证。未经检定/校准合格的监测设备严禁封印、出具检定证书和粘贴合格色标。
4.5.2 证书管理：纸质的由使用送检部门保存；委外检定证书原件由技术质量部保存，复印件交使用送检部门保留。
4.5.3 色标管理
4.5.3.1计量色标分类
(1)合格证（绿色）：经检定、校准处于合格状态的计量检测设备。
所有记录纸质档保存5年、电子档保证10年.
8.生效日期
从2022年07月10日开始生效
9.修改履历
版本号
修改日期
改动页码
修改说明
修改人
备注
00
2022.07.10
/
首次发布
4.1.2需自行设计制造/委外制造的工装夹具,按《工装&夹具&检具&冶具的管理》进行控制；
文件化信息证据清单
8.2 产品和服务要求
1 QR8.2-01《合同（订单）评审表》
8.2.1 顾客沟通 8.2.2 与产品和服务要求的确定
P9-C1-产 品服务
QD8.2.1-2016产品和服务要求控制规范
2 QR8.2-02《合同（订单）变更评审确认表》 3 QR8.2-03《合同台账》 4 QR8.2-04《顾客特定要求识别评价控制清单》
力资源
1 QR7.2-01《岗位结构需求清单》
2 QR7.2-02《岗位技能要求》
3
QR7.2-03《员工招聘登记表》
4 QR7.2-04《员工试用转正评价表》
5 QR7.2-05《岗位技能评定表》
6 QR7.2-06《培训需求调查表》
7 QR7.2-07《年度培训计划》
8 QR7.2-08《培训记录》
3
QR8.5.6-03 《替代过程控制评审单》
QD9.1.1-2016制造过程监测控制规范
QR9.1-11 《过程的监视和测量记录》
3
8.5.2 标识和可追溯性
QD8.5.6-2016标识可追溯性控制规范
QR8.5.2-01 《各类物料质量追溯性标识》 QR8.5.2-02 《标识追溯性记录》
3
8.5.4 防护
QR8.5.1-05 《工艺及质量控制点明细表》 QR8.5.1-06 《工序工艺参数监控记录》 QR8.5.1-07 《生产过程在制品检测记录》（首检） QR8.5.1-08 《工序流转卡》 QR8.5.1-09 《生产统计报表》
5
P12-C3-生
QR8.5.1-10 《公司常用防错装置或方法》
产服务
QR7.1.5-04《监测资源维护保养记录》
QR7.1.5-05《不合格监测资源处置单》
监视与测量设备台账
半年
外委 JJG33 2018/3/19
半年
外委
JHJL 2018/4/18
编制：
审核:
批准：
启用日期
封存/报废 日期
备注
半年
外委 JJG63 2018/3/19
半年
外委 JJG63 2018/3/19
半年
外委 JJG63 2018/3/19
半年
外委 JJG63 2018/3/19
半年
外委 JJG63 2018/3/19
半年
外委 JJG63 2018/3/19
半年
外委 JJG33 2018/3/19
上海量具刃具厂
8030313
0-500mm
0-200mm 0-200mm 0-200mm 0-500mm
0.02mm 仓库 0.02mm 仓库 0.02mm 仓库 0.01mm 生产现场
半年 半年 半年 半年
外委 外委 外委 外委
JJG30 2018/3/19 JJG30 2018/3/19 JJG30 2018/3/19 JJG30 2018/3/19
半年
外委 JJG30 2018/3/19
15 长度计量 带表四用卡尺 上海量具刃具厂 3-0078599 0-200mm
16
长度计量
带表四用卡尺
杭州特仪工量具 有限公司
3-0067424
0-200mm
17 长度计量 带表四用卡尺 上海量具刃具厂 3-0067547 0-200mm
18
长度计量
高度游标（划 线）卡尺
一级 一级
生产现场 生产现场
校验周期 校验方法 接收准则
启用日期
封存/报废 日期
监视测量资源资源管理制度
QP/HT-C7.1.5-2018 监视测量资源管理制度编制：审核：批准：********有限公司****年**月**日发布 ****年**月**日实施1 目的为确保监视和测量结果的准确性、有效性，对产品检验、生产过程及其他相关过程的监视和测量资源进行检定、校准/符合性确认，确保监视和测量资源的能力和精度满足监视和测量要求。
2 范围适用于对产品和过程进行测量和监控的装置、软件等。
3 职责3.1质量部负责对测量、监控资源的校准和检定。
根据需要编制内部校准规程进行内校或送外校准和检定；负责对偏离校准状态监控设备的追踪处理；负责对测量和监控设备操作人员的培训、考核。
3.2 各使用部门负责对监视测量资源及其测量结果进行维护、防护，并进行监视、判定，提出修理、调整申请等。
4 管理要求4.1 测量和监控设备的采购及验收4.1.1 根据所需测量能力和测量要求配置监控设备，填写“采购申请单”。
经总经理批准后交由采购部采购。
4.1.2 新采购的设备由质量部对照采购要求验收及随附资料验收，验收合格在“入库单”上签字、必要时填写“设施验收单”。
4.1.3 验收合格的设备如随附资料中无国家法定计量部门的检定证书，则需送国家法定计量部门进行检定，合格后方可使用。
4.1.4 设备领用需经质量部批准、登记。
4.2 测量和监视设备的管理4.2.1.质量部对所有设备进行编号并在设备上作标识，编号方法为：分类码-序号。
4.2.2.编写《监视和测量资源台账》（文件号：QR7.1-14）管理，列明设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、检定/校准周期、检定/校准有效期等。
4.3 测量、监视设备的检定和校准4.3.1 每年12月，质量部编制下年度《监视和测量资源周期检定计划表》（文件号：QR7.1-12）根据计划执行周期校准和（或）检定。
4.3.2.质量部负责联系国家法定计量部门进行检定、校准，保证所有在用测量监视设备均在检定/校准有效期内，并负责《检定、校准证书》的保存、将检定、校准情况记录在案。