【办公常用表格】地面工程(风险控制管理文档)

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公路工程风险点分级管控信息表

工程部
43
桥梁
现场
混凝土浇捣工
振捣作业
人的不安全行为
电线破损
触电
对电器线路进行检查，更换破损老化电路
2
3
6
4级
工程部
44
桥梁
现场
混凝土浇捣工
振捣作业
人的不安全行为
未装漏电保护器
触电
在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置
2
3
6
4级
工程部
45
桥梁
现场
混凝土浇捣工
振捣作业
人的不安全行为
振捣时未穿戴绝缘手套和绝缘鞋
高处
坠落
从事危险作业时应穿戴好个人防护用品
2
2
4
4级
办公室
11
各作业现场
机械工
小型机具使用
人的不安全行为
使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头
触电
火灾
手持电动工具的软电缆不得任意接长或拆换
2
1
2
5级
安质部
12
各作业现场
机械工
小型机具使用
人的不安全行为、物的不安全状态
当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，未按规定停止使用
5
项目部
管理人员
应急作业
安全健康管理的缺陷
项目部消防设施是否齐全，消防通道是否畅通
火灾
安排专人定期检查
1
2
2
5级
安质部
6
项目部
管理人员
应急作业
安全健康管理的缺陷
消防器材是否合格，应急设备是否正常使用
突发事故等发生的间接事故
严格落实并安排安全员检查
1

路面工程风险分级管控表及保证措施

路面工程风险分级管控表及保证措施
1、机械设备事故应急预案
有效防止突发性机械设备事故的发生，最大限度地减少事故伤害，结合本项目特点，制定本预案。

①各机械设备操作人员必须持有有关部门颁发的操作证，并熟悉设备的构造、原理、性能及安全技术要求，严禁操作人员违规操作，机械设备带"病"作业。

②漏电触电。

若机械设备出现漏电触电现象，当事人应及时向工区负责人或应急小组报告，采取有效的抢救措施。

人员触电后，应尽快使触电者脱离电源,实施抢救。

③刹车失灵。

上坡时出现刹车失灵，不能脱档，松掉油门，靠边行驶，将发动机熄火，利用手制动将车停住，然后找人打眼。

2、工程事故应急预案
①发生事故后，当事人应立即报告现场负责人，事故报告时间不得超过事故发生后1小时。

报告内容为事故发生的时间、地点、单位、事故的简要情况、伤亡人数、初步估计的直接经济损失和已采取的应急措施等。

同时，迅速联系119、120处理事故现场。

②立即启动应急救援预案，成立现场救援组，实施现场救援工作和调查处理。

事故发生地的有关单位必须严格保护事故现场，并采取必要措施抢救人员和财产，防止事故扩大和损失加重，确因抢险需要移动现场物件时，必须做出标志、拍照、详细记录和绘制现场图，并妥善保
存现场主要痕迹、物证等。

风险管控表

人身伤残1人
变压器试验
是
连接试验电源
感应电伤害
物理危害
人身伤残1人
变压器试验
是
连接试验电源
漏电的设备
物理危害
人身伤残1人
变压器试验
是
连接试验电源
漏电的设备
物理危害
检修电源箱内有动力电源和焊接电源等不同种类等电源，电压不同，如连接错误，造成仪器损坏电源线绝缘破坏，出现漏电点
设备损坏，损失3 万元
台架式变压器安是装
进入工作现场
安全措施不足
行为危害
走错间隔或误碰带电部分，触电伤亡
事故/事件
台架式变压器安是装
实施过程
带电距离不足
行为危害
感应电或警示不足造成触电伤亡
事故/事件
台架式变压器安是装
实施过程
坠落
行为危害
高处作业没系安全带、安全帽，造成高处事故/事件坠落伤亡
台架式变压器安是装
交流耐压试验
设备缺陷不按规定程序作业不牢固的高压接线过高的试验电压误触高压试验引线
物理危害
人身伤残1人设备损坏，损失1 万元人身伤残1人设备损坏，损失1 万元人身伤残，1-2名试验人员
变压器试验
是
交流耐压试验
行为危害
接线错误，输出端和接线端联结错误高压接地端连接不牢靠导致脱落，操作人员触电操作人员操作失误，对变压器施加过高电压导致变压器绝缘破坏加压过程中工作人员或其他人员走动导致误触或安全距离不足
年
月
日三星
时
分
应该加挂接地线，防止感应电伤人。
的长度要适度；2.在杆上下传递工器具时应使用绳索传递。

地面办公区域危险源辨识与风险评价控制一览表

危险源辨识与风险评价一览表
地点/区域：地面办公区域及其他重要地点顺序号：序号地点/区域作业/管理活动 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
打印机使用复印机使用微机使用照明
危险源
中毒爆炸烫伤
火灾
爆炸爆炸爆炸爆炸爆炸爆炸财产损失火灾/爆炸爆炸
灼伤触电火灾/爆炸影响健康影响健康灼伤机械伤害机械伤害机械伤害机械伤害机械伤害触电
化学灼伤
物体打击容器爆炸容器爆炸触电/火灾触电机械伤害触电、灼伤
61 62 63 64 65 66 67 68
事故、事件类型影响健康影响健康影响健康摔伤物体打击着火触电触电触电/火灾火灾影响健康火灾摔伤爆炸车辆伤害车辆伤害车辆伤害车辆伤害车辆伤害车辆伤害
影响健康中毒火灾烫伤物体打击影响健康影响健康
废气废气
辐射照明度不够灯具爆落线路老化插座漏电开关漏电违章操作接触不良有毒烟尘带火烟头搂道地面滑湿携带危化品车辆状态不良雨雪天出行违章驾驶大雾天出行路况不佳出行无证驾驶
食品加工、储存 1 6 3 6 10 10 3 10 6 1 1 6 10 6 3 6 1 1 1 3 1 6 6 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 0.5 0.5 1 6 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 3 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 1 7 7 1 15 15 15 15 40 40 1 40 40 7 7 40 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 15 15 15 15 7 7 0.5 21 21 36 75 75 45 75 120 20 1 120 200 126 21 240 9 9 9 21 7 42 42 21 10.5 10.5 10.5 22.5 22.5 22.5 45 3.5 7 1 2 2 2 3 3 2 3 3 2 1 3 4 3 2 4 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 4 1、4 3 3 1、3 3 3、4 3 3 3、4 1、3、4 1、3、4 1、4 4、5 4 4 5 5 4、5 3、4 3、4 4 4 5 4、5 4 3 1、3 4 1、3 1、4 3 3

地面各岗位风险预控汇总

附件：车工安全风险预控
钳工安全风险预控
螺栓修复安全风险预控
锻工安全风险预控
电气设备检修工安全风险预控
自动化检修工安全风险预控
仓库保管员安全风险预控
金属切割工安全风险预控
金属焊接工安全风险预控
剪切工安全风险预控
大链工房安全风险预控
坑代制修安全风险预控
设备管理工安全风险预控
电缆检修工安全风险预控
小型电气修理工安全风险预控
地面安装工安全风险预控
地面液压支架检修工安全风险预控
天车司机安全风险预控
采煤机组地面检修组装试验安全风险预控
手选工安全风险预控
溜子司机安全风险预控
皮带司机安全风险预控
信号工安全风险预控
装车工安全风险预控
绞车司机安全风险预控
铲车司机安全风险预控
推土机司机安全风险预控
采样工安全风险预控
扳道工安全风险预控
监磅工安全风险预控
电锯搬运工安全风险预控
搬运工安全风险预控
地面起重机司机安全风险预控
电机车司机安全风险预控
跟车工安全风险预控
电修工安全风险预控。

工程场地规章制度表格模板

工程场地规章制度表格模板为了确保工程场地的安全和秩序，保障工人的生命财产安全，制定以下规章制度，严格执行。

一、施工人员进出场地管理规定1. 所有进入施工场地的人员需依照规定的入场通道进行，严禁擅自闯入。

2. 进出场地需携带工作证件，工作证件需在醒目位置佩戴，便于识别身份。

3. 在场地内禁止吸烟、携带易燃易爆物品、酗酒等行为。

4. 施工结束后，需全程清理场地，离开前须经过检查并签署离场记录。

二、施工作业安全规定1. 所有作业人员需经过安全培训，持证上岗。

2. 施工作业间隔需保持一定距离，避免相互影响。

3. 作业时需戴好安全帽、安全鞋，配戴好防护用具。

4. 禁止在施工作业时穿拖鞋、短裤等不符合安全要求的服装。

5. 高空、深坑等危险作业需严格按照安全操作规程进行。

6. 遇到紧急情况需立即停止作业，向负责人汇报并采取相应的应急措施。

三、交通管理规定1. 在场地内严禁超速行驶，遵守交通规则。

2. 行驶车辆需按照指定车道行驶，禁止逆行。

3. 施工车辆需经过检查和登记，方可进入施工场地。

4. 车辆驾驶员需具备相关资格证件，驾驶证、道路运输许可证等必须齐全。

四、设备及材料管理规定1. 所需设备材料需提前采购，确保施工计划的顺利进行。

2. 施工设备需经过检测验收，保证性能正常。

3. 施工材料需保存在专门的仓库内，避免被混乱。

4. 严禁私自挪用施工设备材料，偷盗现象。

五、环境保护规定1. 在施工过程中，需加强对周围环境的保护，避免造成污染。

2. 废弃物需做好分类处理，严格禁止乱倒乱扔。

3. 施工人员须妥善处理工地周围的绿地、水域等自然环境。

六、责任追究规定1. 对于违反规章制度的人员，将依照管理规定予以相应的处罚。

2. 对于因违反规章制度而造成的事故，将追究相关责任人的法律责任。

以上规章制度为工程场地的管理人员、施工人员及相关人员参照执行，如有不符合情况，可根据实际情况进行调整和完善。

希望大家都能遵守规定，共同维护工程场地的安全和秩序。

施工作业重大危险源及控制措施表

2、配备合格适用的个人防护用品。
3、定专人进行“四口”“五临边”防护、检查、维修工作。
施工全过程
项目部
班组长
施工员
安全员
6
模板工程
混凝土构件浇筑时因模板支撑失稳倒塌，及安拆模板时坠落
模板坍塌高处坠落物体打击
1、编制施工方案，按程序报批审核，进行安全技术交底。
2、配备合格适用的个人防护用品。
3、定期检查，违章，发现及时督促整改。
施工全过程
项目部
班组长
施工员
安全员
4
机械、吊装作业
人物同吊、制动失灵、捆绑不牢、指挥失误、特种作业无证操作、安拆单位无资质或违规操作，违反“十不吊”规定
整体倾覆机械伤害高处坠落物体打击
1、编制专项施工方案按程序报批审核，进行安全技术交底。
2、由有资质的专业企业进行安装、维护，并经有资质的检测机构检测合格。
安全员
3
脚手架
由于Байду номын сангаас手架基础及防护有缺陷或无防护导致高处坠落，脚手板未满铺或未铺都可能导致脚手架踩空造成人员高处坠落伤害，由于脚手架搭设不符合要求，导致架体倒塌造成人员伤害
高处坠落物体打击
1、编制专项施工方案按程序报批审核，进行安全技术交底。
2、电工持有效证件上岗进行搭设、检查、维护。
3、配备合格使用的个人防护用品。
3、加强安全防护检查
基础施工全过程
项目部
班组长
施工员
安全员
2
临时用电
未实施三相五线制供电；未做到三级配电二级保护，未做到一机一闸一漏一箱。
触电事故
1、编制专项施工方案按程序报批审核，进行安全技术交底。
2、电工持有效证件上岗进行搭设、检查、维护。

安全风险控制措施表(一分部5月)

2、执行“三相五线”制，“三级接电两级保护”系统，“一机一闸一漏”
3、各种电动机械作业前检查是否漏电
4、配电箱避雷接地系统是否符合要求
安质部
直至
完工
可控
10
防汛
防火
关注天气变化
违章操作发生火灾
人员伤亡
财产损失
低度
定期做好检查
1、在汛期内时刻关注天气预报，做好排查记录、值班记录
2、应急物资准备充足，经常检查应急物资仓库
安质部
工程部
直至
完工
可控
2
机械
设备
违规操作违章指挥
机械伤害、机械坍塌
中度
严格遵守操作规程
1、大型机械设备作业人员持证上岗，遵守安全操作规程，设置专人指挥
2、对钻机的电动系统、皮带系统、起重提升系统进行检查
3、钻机就位地基应该进行夯实，保证地基承载力，防倾覆
4、钻机日常检查、维修、保养及运转记录是否齐全
安全风险控制措施表
单位：中铁七局集团第五工程有限公司工程项目：郑徐客专ZXZS标工程指挥部一分部负责人：朱朝舜填表人：时间：2014年5月24日
序号
风险源分类
风险点
简要原因分析
可能导致后果
风险等级
既有风险控制措施
进一步控制措施
责任部门
措施实施期限
风险状态
备注
1
七里河路基
路基
无沉降观测，无专项方案
路基沉降边坡溜坍过渡段路基不平顺现象、排水不畅
中度
严格按照施工图纸、设计方案施工
1、根据施工图纸及沉降计算、地基承载力验算结果，进行相应的地基处理
2、根据设计填料类型和压实标准、边坡挡护类型、地基处理、截排防水措施等措施，定期对路基进行沉降观测，确保路基的稳定。

第六项目部风险管理表(地面)

2.把需制作的面食放入电器
炊事员
设备里。
3.调节好温度
。
4.熟后切断电
源。
5.待冷却后取
出。
1.炊事员在切
菜时必须保证
手和刀在干燥
的前提下使用
。
2.炊事员要经
常检查刀具, 刀把固定牢靠
炊事员
、不松动。
3.炊事员要保
证刀具干净无
锈蚀。
4.刀具用完后
安全放置。
1. 炊事员要严
格按照电磁炉
、电炸锅等设
食堂管理人员员
用技能。
未进行检查、维护
。 1.设备维
人
未能及时
发现线路、开关老
其它事故
电工
化。
修
9.设备维修
维修电器设备时带人电作业。
触电。其它事故电工
1. 电工要对食
堂所有的电器
备操作规程进
行操作，开火前对电磁炉等
炊事员
设备检查，发
现异常情况立
即向领导汇报
。
作
3.炒菜
菜未炒熟。
人
职工吃后引发疾病其它事故炊事员
。
1. 炊事员在制作时必须用公筷公勺品尝，炊事员确认食物熟后再出锅。
未按照洗
导致人、
碗机说明正确操作
人
餐具、机器受到损
其他事故
清洁工
。
食品的检疫证
。
导致不合格的食材
1. 食堂管理人员要做到先验收后入库, 严
1.入库
未验收就入库。
人
原料入库，可能
其它事故
食堂管理人员员
禁不合格的食材原料入库。 2. 熟悉各类食

工程技术科风险管理表

人进行安全培训与劳保用品检查。
员、地质
技术员
主管
工程技术科
主管
1.选择在安全稳定的位置架设仪器。 2.严禁在车辆和其它机械设备频繁通行地带摆放仪器。 3.仪器旁必须有人看守。 4.仪器设备放置时，应放置在爆破飞石影响范围之外，防止损坏仪器设备。
测量技术员、地质技术员
地测主管
工程技术科
工程技术科矿长
2
2.制定边 1.未制定
坡管理制边坡管理
度
制度
不规范，管监测结果
不可靠，
坍塌
K2
A6
12
中等
边坡管理办公
室
不能准确
预报滑坡
掌握不了
3
3.设立边 1.边坡监
坡监测小测小组未
组
设立
边坡动
管
态，未能预测滑坡
导致滑坡
坍塌
L1
A6
6
一边坡监般测小组
灾害
边坡监测
无依据，
4
1.未按边坡监测设计进行监测
1.边坡监测小组组长做好监督指导工作，对违反规定的测量技术员进行批评教育，责令改正。 2.主要监管人员不定期监督检查，对违反规定的测量技术员进行处罚。
1.边坡监测小组组长做好监督指导工作，对违反规定的测量技术员进行批评教育，责令改正。 2.主要监管人员不定期监督检查，对违反规定的测量技术员进行处罚。
1.边坡监测小组组长做好监督指导工作，对违反规定的测量技术员进行批评教育，责令改正。 2.主要监管人员不定期监督检查，对违反规定的测量技术员进行处罚。
1.建立健全疏干排水管理机构，明确职责。

建筑施工抹灰、地坪阶段质量风险控制表

预埋时进行交底，验收后方可浇筑；不合格的进行接长整改
3
★出屋面（含地下车库）烟风道泛水高度范围内存在砖砌体，或砼未随屋面一次浇筑或浇筑高度比建筑完成面不足150mm高
出屋面烟道施工进行样板确认，验收合格方可进行大面积施工
4
地漏标高未满足低于阳台地坪完成面；水暖管井无排水地漏
地坪浇筑前进行标高复核，浇筑后全面进行排查打磨整改
所有窗台进行专项验收；女儿墙向屋面找坡
窗楣按照要求设置滴水线
6
有防水上翻的屋面墙体，门斗上翻部位未做防水已粉刷完成
防水完成后进行粉刷工作面交接，粉刷先施工则进行预留500mm高防水上翻高度
7
卫生间聚氨酯防水或车库防水卷材施工前未做R角、防水附加层未施工到位
基层处理验收后方可进行下道防水工序施工；
防水附加层和防水层报监理、甲方进行停检验收
3
导墙浇筑前结合面未剔凿到位（如出现缝隙、漏水等；特别是竖向结合面）
凿毛进行样板确认，报监理、甲方进行停检点验收
4
吊洞封堵未分层施工，吊洞质量差（含铁丝吊洞，泡沫板吊洞）
吊洞进行样板确认（样板确认单）
吊洞停检点验收
5
外窗台抹灰排水坡度应大于10%；女儿墙抹灰坡度应向内、窗眉抹灰应留滴水槽或滴水线（鹰嘴）
质量风险控制表——抹灰、地坪
施工阶段
序号
C级风险项
（共性问题）
控制措施
备注
抹灰、地坪阶段
1
窗子安装完成后，清理窗框木楔或各类垫块
净口安装，安装完成后及时清理木塞，打胶
2
窗框未打发泡胶或不密实、不连续，现场对发泡胶进行切割处理，塞缝不密实
发泡胶应填充密实，连续，每5层一个批次停检验收，完成5层打胶5层，不允许切割后外露一天不打胶

风险控制一览表

风险控制一览表引言风险控制是指在项目或组织运作过程中，为了防范潜在的风险并减少可能的损失，采取相应措施的过程。

风险控制的目标是保障项目或组织的顺利进行，避免风险对其造成的影响。

本文档旨在总结和梳理风险控制的相关内容，为项目或组织的风险管理提供参考。

风险识别是风险控制的第一步，通过对项目或组织进行全面的分析和调查，确定可能存在的风险类型，识别出潜在的风险事件。

常见的风险识别方法包括但不限于：1.SWOT分析2.PESTEL分析3.流程分析4.经验教训总结5.专家咨询在风险识别的基础上，需要对潜在的风险进行评估，确定风险的概率和影响程度。

常用的风险评估方法包括：1.定性评估：根据经验和专家意见对风险进行主观评估，通常使用低、中、高等级别进行划分。

2.定量评估：通过具体的数据和模型对风险进行量化评估，如风险影响度、风险事件发生频率等。

3.矩阵法：综合考虑风险的概率和影响程度，将风险分为四个等级：高风险、中高风险、中低风险和低风险。

风险应对在确定了风险的概率和影响程度后，需要制定相应的风险应对策略，采取措施降低风险的可能性或减轻风险的影响。

常见的风险应对策略包括：1.风险规避：尽量避免可能导致风险发生的行为或环境，例如不参与高风险的投资项目。

2.风险转移：通过购买保险、与他人签订合同等方式将风险转移给他人承担。

3.风险减轻：通过采取相应的措施，降低风险的发生概率或减轻风险带来的损失。

4.风险接受：对风险进行评估后，如果风险的可能性和影响程度较低，可以选择接受风险，不采取额外的措施。

风险监控风险监控是指对已经发生的风险进行跟踪和监测，及时采取措施应对风险的变化。

常见的风险监控方法包括：1.风险指标监测：设定一些关键的风险指标，并定期进行监测和分析，一旦指标超出预设值，及时采取相应的措施。

2.过程评估：对项目或组织的各个环节进行评估，查找可能导致风险发生的隐患，并及时进行改进。

3.信息收集：定期收集和分析与项目或组织相关的信息和数据，发现可能的风险并及时采取措施。

安全风险分析及控制措施表

安全风险分析及控制措施表安全风险分析本文主要分析了站房施工过程中可能存在的安全风险，将其划分为不同等级，并列举了具体的致险因子、多发伤害类型及程度，以及相应的风险等级。

1.临时施工用电不规范、电线私拉乱扯、插座随意摆放、电线破皮机械伤害老化未及时更换等情况，可能导致触电伤害。

为避免此类事故发生，需按照安全操作规程进行作业。

2.未按专项施工方案进行桩基施工和防护，可能导致边坡坍塌、淹溺伤害等。

为避免此类事故发生，需做好高处坠落、挖防护、临边防护等工作，并按操作规程进行作业。

3.机械器具损坏未及时检修，未执行“十不吊”规定，施工现场未按要求设置防护措施，可能导致重伤、死亡等事故。

为避免此类事故发生，需加强设备保养、采取防护措施、遵守操作规程等。

4.钢筋工未按操作规程作业，机械设备维修不及时，施工用电不规范，可能导致触电伤害、机械伤害等。

为避免此类事故发生，需加强设备维护、规范用电、按操作规程作业等。

5.混凝土工程未设置临边防护和穿戴个人防护用品，未按水工程规定配备灭火器材和遵守消防规定，可能导致高处坠落、火灾、中毒等事故。

为避免此类事故发生，需做好临边防护、消防安全等工作，并加强作业人员安全教育。

6.网架工作业中可能存在构件失落、倒塌、物体打击等风险，可能导致起重伤害、重伤、死亡等事故。

为避免此类事故发生，需加强设备防护、采取防护措施、做好高处作业等。

7.装饰装修工程中，交叉作业多、高处作业、涂料易燃易爆、管道运输安装过程物体打击伤害等风险可能导致重伤、死亡等事故。

为避免此类事故发生，需做好高处作业安全防护、配备灭火器材、加强个人安全教育等。

总之，为确保施工过程中的安全，需加强设备维护、规范用电、采取防护措施、做好高处作业等，并加强作业人员安全教育。

在施工现场，应该编制生活区、木工加工区、易燃易爆品管理等专项方案，并建立消防管理制度、防火安全责任制、动火审批制度和易燃易爆物品的管理法。

此外，还需要制定火灾应急预案并进行预案演练。

办公场地管理制度表

办公场地管理制度表第一章总则第一条为规范和加强对办公场地的管理，保障办公人员的工作环境和安全，提高工作效率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有办公场地管理活动，并贯穿于公司的各项管理活动中。

第三条公司办公场地管理以科学、合理、便捷、人性化为原则，符合法律法规和公司的管理要求。

第二章办公场地管理的组织和职责第四条公司设立办公场地管理委员会，负责公司各办公场地的管理和整体规划。

第五条办公场地管理委员会的主要职责包括：1. 负责制定办公场地的规划和管理制度；2. 负责制定办公场地改造和维修计划；3. 负责办公场地的安全管理和巡查工作；4. 负责监督和检查办公场地管理的执行情况。

第六条公司各部门设立办公场地管理者，负责本部门办公场地的日常管理和维护工作。

第七条各部门的办公场地管理者的主要职责包括：1. 负责本部门办公场地的布局和装饰，保持办公场地的整洁和有序；2. 负责本部门办公设备的维护和保养；3. 负责本部门员工对办公场地的使用和管理。

第三章办公场地的规划和设计第八条公司办公场地的规划和设计要充分考虑公司的发展需求和员工的工作要求，合理利用空间，实现资源的最大化利用。

第九条公司办公场地的规划和设计应当符合以下原则：1. 充分考虑员工的工作需求和舒适度；2. 保证员工的隐私和安全；3. 提高员工的工作效率。

第十条公司办公场地的设计要符合相关的法律法规和安全标准，保证员工的身体健康和安全。

第十一条公司办公场地的装饰和布局要简洁大方，符合公司的形象和文化，创造一个舒适的工作环境。

第四章办公场地的维护和保养第十二条公司办公场地的维护和保养包括办公设备的维护和保养，建筑设施的维护和保养，以及环境的清洁和卫生。

第十三条公司办公场地的维护和保养工作由各部门的办公场地管理者负责，具体包括：1. 定期检查办公设备的工作状态，及时修理和更换不良设备；2. 定期检查建筑设施的安全状况，及时维修和改善；3. 定期清洁办公场地，保持环境的整洁和卫生。

表5-1 (地面)第一项目部单位风险管理表

人
爆炸造成人身伤亡
其他事故
K2
B5
10
6、火工品火药库。
管理 3、按照火
工品的发放制度进行导未按工序操通、编号、作发放、退库
人
造成火工品丢失，出现其他事故 K2 D3
瞎炮
6
。
4、对二次
退库雷管进未按工序操行导通，发作
人
造成出现瞎炮
其他事故
K2
D3
6
放。
1.重要目标守卫
失职
人
三防工作，可能导致事
其他事故
K2
B5
10
施写不正确
故发生，造
成人员伤亡
不能有效落
实措施内
贯彻落实不彻底
人
容，可能导致事故发
其他事故
K2
B5
10
生，造成人
11、防寒防 2、贯彻落
员伤亡
冻工作实措施内容
增大事故发
未贯彻落实措施内容
人
生的可能，造成人员伤
其他事故
K2
B5
10
亡
无法防寒防
3、三防物物资准备不资准备齐全
表5-1：第一项目部单位风险管理表（地面）
事
风险评估
任务
任务具体工序描述
危险源/ 危险因素
风险类型
风险及其后果描述
故类
可
型
能损失风险值性H Nhomakorabea F15
1.查看凉水不看或观察
水位
不详细
人
开空泵
其它事故
2.观察热水不看或观察罐水位不详细
人
漫水
H5 F1

地面工程(风险控制管理文档)

风险控制管理文档
单位名称：吐哈油田业务流程名称：地面工程最后更新时间：2008-12-3 12:29:45 编制部门：开发处
风险类别控制方控制类法（自型动/人工）
单位编码：CNPC-THYT 业务流程编码：KP02.04.05 版本：01 编制人：王晓春
战控制点编号略风险
经营风险
报告风险
法律风险
风险描述
Байду номын сангаас
控制目标类型
控制目标具体描关键控制编述号
控制措施
控制频率（随时/日/ 周/月度/季度/年度）
控制实施证据
KP02.04.0 5-B01-M1
√
KP02.04.05-B01 地面工程设计不合理
有效性控制
确保施工图经过有效会审批
采油厂地面工程室地面项目前期岗位 KP02.04.0 进行施工图审查时应结合工程现场实预防性人工 5-B01-K1 际对工程设计进一步优化，确保设计合理。
《中华人民共和国招标投标法》第46、59条
随时
施工图会审记录
L03.03.06K
√
L03.03.06 未按照招投标文件订立合同或订立背离合同实质性内容的协议
发现未按招投标文件订立合同的，与对方协商依照招投标文件内容变更合控制性同；发现签订背离合同实质性内容协议的，立即解除协议。
变更、解除协议
控制文件的文号及名称
《油田地面工程管理规定》油勘字［2005］226号；中国石油天然气股份有限公司《油气田地面建设工程（项目）竣工验收手册》。

(风险管理)地面建设工程风险识别与防范(正文)

第一章油气集输站场安装与维修工程第一节施工前准备工作一、技术交底1.危害识别⑴交底不清、不全、不及时，潜在着盲目施工而发生安全事故的危险。

2.削减措施⑴组织全体施工人员对工作中的危险点进行分析，落实工序安全管理。

二、材料采购1.危害识别⑴采购的材料与设计要求不符，存在事故隐患。

⑵材料质量不达标，最终引起安全事故。

2.削减措施⑴材料到货后逐一进行验收，并核对规格型号、材质、参数等是否与设计要求相符。

⑵按施工规范对原材料进行试验。

三、施工机具准备1.危害识别⑴施工机具安全性能低，易造成触电、火灾等事故。

⑵搬运施工机具时，易造成砸伤，工具损坏等隐患。

2.削减措施⑴施工机具应完好无破损。

⑵搬运物品，严禁摔、砸、碰、撞，要文明施工。

第二节土建施工一、设计交桩1.危害识别·1·⑴在去交接桩的途中不遵守交通规则，潜在着交通事故。

⑵在山区行走，潜在着滚石、暗洞、水域等复杂地质构造，交接桩时可能造成人员伤亡和遭受动、植物伤害，蚊虫叮咬的危险。

2.削减措施⑴教育员工注意交通安全，无驾照人员严禁开车，严格遵守交通规则。

⑵交桩时穿戴好劳保，配备通讯设备和必要的防护工具，对工作区环境、地貌先观察了解后再进入，暗洞、水井等危险处设置警示，避免人员受到伤害。

二、场地平整1.危害识别⑴施工区域内有机井、泥坑等易造成人员坠井、翻车、沉陷等危险。

⑵在山区或沼泽地段，需要吊车、挖机、单斗等，配合进行平整场地，容易发生人员坠落、车辆的翻倒、沉陷等危险。

2.削减措施⑴熟悉整个场地的地势情况，在危险处增加安全保护措施。

⑵在特殊地段需由当地向导指引，勘察完现场后再进行场平施工。

三、测量放线1.危害识别⑴在定位放线过程中，潜在着人员摔碰、打定位桩砸手等事故。

⑵测量设备不合格，易引起安全事故。

⑶桩点安装不牢固易引起人身安全事故。

2.削减措施⑴施工人员对现场地形仔细观察，防止摔碰。

打桩前对铁锤进行检查，打锤时握锤手不许戴手套，以防脱锤。

工程科风险管理表7-1

其它事故
I4 F1
4
一般
科长
识培训， 2.科长在班前会上必须对员工进行作业规范及
科长
必要的施工安全技术措施培训。
3.员工未参加或未注意听班前会
人
员工不能落实班前会要求，在作业过程中其它
发生事故
事故
I4 F1
4
一般
副科长、科员
1.副科长、科员必须准时参加班前会，认真听取生产工作安排与安全注意事项，当自己不具备所安排工作的技能时，应立即向科长提出，要求更换工作内容。
其他
L1 A6
6
一般
矿灯
璃不松动、无破损现象，灯线无破损，出线口密封良好，长度不少于1m，接线必须使用线鼻
矿灯发放工
事故
子；灯盒、锁盖绝缘良好，无变形、无破损；
充电达到额定容量。
5.未领用或未检查便携式瓦检仪完好
1.处长、各级技术负责人、爆破工、队长、通
人
不能及时发现井下工作场瓦斯浓度超限，瓦斯
故
火灾
L1 A6
6
一般
入井人员
1.入井人员不得带无煤安标志和防爆合格证的仪器仪表入井。
入井人员
事故
任务
1.更换工作服工序
危险源
风险类型风险及其后果描述
3.带烟火入井
人产生明火，引发火灾及瓦斯事故
施工管理科风险管理表
事故类型可能
性
风险评估管理
损风险风险等对象失值级
管理标准
2.不服从信号把钩人员指挥
人容易出现人员拥挤发生伤人事故
其它事故
K2 D3
6
一般
入井人员
1.入井人员严禁携带危险品入井。

表7-1 (地面)第一项目部单位危险源管理表8月23日

人
人员摔倒，造成人员受伤
其它事故
K2
E2
4
。
1.剩饭菜的处置
已变质的剩饭菜再次利用。
人
使用变质食品，造成人员其它事故 K2 E2 食物中毒。
4
2.电器设未清理或
食物易交叉感
备及炊具清理不干人染，造成人员其它事故 K2 F1
2
的清理净。
生病
3.检查电未检查或器设备是检查不到 8.打扫操否关闭位。
人
受伤
池水混浊，不
卫生发生传染病，造成人员
其它事故
H5
D3
15
生病
液体浓度过
未按标准
高，造成人员
1.澡堂管理
3.对浴池及淋浴间进行消毒
比例配比液体
未按规定进行消毒
人人
伤害；液体浓其它事故 K2 E2 度过低，达不到消毒效果
造成疾病传播，使人员生其它事故 K2 D3
病
4 6
4.看管洗浴人员洗
6
4.面食制
。
受伤
作
2.用电器未按电器设备制作设备使用馒头等面说明进行
人
易触电，造成人员伤亡
其它事故
K2
B5
10
食
操作。
1.切菜
手滑或刀把松动。
人
切伤手或砸伤手、胳膊等，其它事故 K2 E2 造成人员受伤
4
5.副食制作
未按规定
5.副食制作
2.开火
使用电磁炉、电炸锅等设备
人
表7-1：第一项目部单位风险
事
风险评估
任务
任务具体工序描述