DTKP-002 A0记录控制程序
QP002质量记录控制程序
6.3.4质量记录必须存放于适宜的贮存环境和易存易取的场所，并防止其在规定的保存期内损坏、变质和丢失。
6.4质量记录的修改
6.4.1质量记录填写时不可使用铅笔及红色墨水笔且内容不允许随意涂改。
6.4.2确需修改补充内容时，由原记录填写人将修改内容划掉，在其上方填写正确内容并签名确认。
6.2.4本公司所使用质量表单统一登记于《质量记录一览表》，并注明表单的编号保存年限、名称等。
6.3质量记录保存
6.3.1各种质量记录均须按规定年限保存。
6.3.2质量记录的编写、编序、分类、整理
6.3.3保管质量记录的部门要定期将每月的质量记录收集起来，按表单种类分类并检查是否完整。
6.3.3.1质量记录按发生日期先后排序。
7相关文件
7.1《文件控制程序》
8相关附件
附件1:质量记录控制流程图
附件2:《质量记录一览表》
附件1：质量记录控制流程图
责任单位流程图参考表单
相关部门《质量记录一览表》
相关部门编号
相关人员
相关部门
相关部门
相关部门
6.1.1凡质量管理体系文件中规定格式的表单。
6.1.2其它相关内部、外部沟通记录。
6.2质量记录的管理
6.2.1记录质量管理体系运行和结果的质量表单，应设计成固定的表单格格式，并编号管制，便于表单管理的统一性。
6.2.2本公司质量管理体系使用之表单由各部门自行保存，使用时需向仓库申领。
6.2.3所有表单的使用人员在使用前由该部门人员予以指导，杜绝表单的非预期使用。
6.5归档方式
6.5.1各职能责任人员需将收集存档之记录作适应整理。
QP02记录控制程序
1．目的对质量、环境、安全运行所需的记录的填写、收集、归档、查阅、保存和处理进行有效控制，保证质量问题的可追溯性，并为审核质量体系是否有效运行提供可靠证据。
2．适用范围本程序适用于与质量体系相关的所有记录。
3．职责3.1 由行政部负责本程序文件制定，并监督实施。
3.2 凡有记录的单位，要负责记录的正确填写、收集、归档和保存，且保管方式要便于存取和检索，保管设施要适当，防止丢失和损坏。
4．工作程序4.1 记录由各程序文件或工作文件确定和提出，由行政部统一编号管理。
4.2 行政部根据各单位编制的《记录清单》，并按记录单位分类汇编成册。
4.3 记录必须用规定格式的记录表格记录。
4.4 记录的提出部门负责记录格式设计，并在必要时编制该记录填写、传递和保存等使用说明。
所有记录表格均需送资料室审核编号备案。
4.5 记录的填写4.5.1 记录的填写不能用铅笔，必须保存原件；若是打印机打印时，保存原件或复印件均可。
4.5.2 记录要保持整洁，不得随意涂改。
4.6 记录主要由记录单位按规定收集、归档和保存；按规定程序传到有关部门的记录，该部门可视情况按规定收集、归档和保存。
记录保存期限在《记录清单》上规定。
4.7 超过保存期的记录，单位负责人批准后保管人统一销毁，经本部门主管批准后销毁。
4.8 各单位需要修改或增加记录表格时需填写《文件制/修/废申请书》，经管理者代表审批后实施。
4.8.1 记录相关的内容修改时，按如下方法修改：例： SR21.6SR20.6张三 2001.4.214.8.2 在被修改记录内容下方，注上修改符号次数，修改人签名及修改日期。
4.9 客户的规定若客户要求的记录保存期限与本公司规定不同时，按客户要求保存相关的记录至保存期。
5．相关文件5.1 《文件控制程序》6．相关记录6.1 《记录清单》 XF/QP02-01。
COP002-记录控制程序
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4.4 文控员负责对记录表格的编号进行管制。 4.5 记录的填写人员对所记录的每一个数据文字负责。 5 .0 程序 5.1 按合同或文件的要求，各项过程活动均要有记录，保证质量和要求的符合性
和可追溯性。 5.2 用于生产上各种记录表格的设计、修改，须满足质量和要求符合性的需要或
合同提出的要求。对修改的记录表格应由原设计部门或使用部门提出，经本 部门经理审批并由文控员备案编号受控后投入使用。 5.3 对所有记录编号按《文件控制程序》进行控制。 5.4 记录的填写应字迹清晰、完整，原则上不准涂改，需要更改时，必须有更改 人签名以示担当。 5.5 ISO 小组负责编制《记录保管目录》确定保管部门和保存期限，交 ISO 文控 员受控后分发到各部门,各部门按照《记录保管目录》对其应用的记录进行控 制。 5.6 记录按部门和时间进行归档，记录归档一般为一份，当合同规定时，在商定 期限内，记录必须能提供给客户在进行评价时查阅。 5.7 供应商提供的记录由采购部收集并按《外来文件管理规定》控制。 5.8 记录应有适宜的贮存和保管环境。 5.9 各部门的原始表格需要批量印刷使用时，必须将表格样本交 ISO 文控员对其 格式编号审核无误后方可申请印刷。 5.10 各部门依《记录保管目录》规定的保管期限对本部门的记录进行保存，过期 的记录由责任部门负责销毁。销毁各项记录时,须经部门负责人监督进行,并 填写《记录管制表》。如有客户或其他特别要求需要某一种记录延长保存期时， 责任部门必须按要求延长保存期。 6 .0 记录 6.1 R-01（CS-COP-002）《记录保管目录》 6.2 R-02（CS-COP-002）《记录管制表》 6.3 R-03（CS-COP-002）《外来文件管理一览表》 7 .0 支持性文件
002记录控制运作程序
3.2人事課：負責控制環境記錄版本。
4.定義
環境記錄：是已完成的環境活動或結果的真實記載。它可以是任何媒體拷貝或電子媒體。
5.作業內容
5.1所有與環境管理體系有關的環境記錄均須按相應程式檔的規定作業。
5.2公司產生與維持的記錄是形成客觀的必要證據，以證明公司環境管理系統符合公司運作程式的要求。
管理部人事課
文件編號
YC-GP-04
發行日期
年月日
保密等級
機密一般
頁數
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版本
修訂
變更內容
起草
審核
核准
日期
次數
頁數
章節
A
新制定
王旭紅
楊峻
楊峻
060118
接收單位:_______
永芹電子廠
記錄一覽表
部門：
序號
表格編號
表格名稱
保存期限
審批
製錶:日期:
文件編號：YC-MR-70版本：A
5.6環境記錄的保存期限按《記錄一覽表》中的規定執行。
5.7超過保存期限的環境記錄由各部門自行銷毀。
5.8如合約中有所約定,環境記錄應可使其便於客戶在一約定期間內作評估.
6.相關文件及資料
6. 1檔控制運作程式
7.相關表單及記錄
7. 1記錄一覽表YC-MR-70
文件類別
程序書
記錄控制運作程式
制定單位
5.3公司環境管理體系運行所產生的環境記錄包括，但不僅限於以下:
1)管理評審會議記錄
2)各級人員教育、培訓、技能和經歷
3)產品實現策化必要時產生的流程圖或環境計畫等
QP02 质量记录控制程序
北京光明机电有限责任公司程序文件质量记录控制程序GMTD/QP2 1 目的为了对质量记录的设计、填写、标识、收集、检索、保护、保存期限和处置予以控制，以提供产品和服务符合要求的证据以及质量体系有效运行的证据，并为制定纠正和预防措施和改进提供依据，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于本公司对与产品质量要求和质量体系要求有关的质量记录的控制。
3 术语和定义3.1本程序引用ISO9000:2000中的术语3.2本程序引用本公司质量手册中的术语4. 职责4.1公司各部门负责本部门质量记录的归口管理，包括设计、填写、收集、保管、归档等工作。
4.2质管部负责质量记录表式的审批、记录、检查、协调和监督。
4.3经理部负责需委外印制的质量记录及标识的印制工作。
5 工程过程5.1流程图5.2识别与表式设计5.2.1各部门按程序文件和作业文件的要求对本部门所需用的质量纪录进行识别或进行表式设计，设计表格要明确所记录的对象、内容、记录人、记录时间及地点，内容要清晰、简洁、实用，尽量图表化、格式化、标准化。
5.2.2各部门设计的记录表式由部门经理负责进行审批，使用前报质管部备案。
5.2.3质量记录形式包括书面记录和电子媒体形式及胶片等。
5.3汇总、标识质管部负责质量记录（所有类型的）的汇总、标识、编号（编号方法按《文件编号及修改管理办法》执行），并建立公司的《质量记录清单》，各部门负责建立自己部门的《质量记录清单》。
5.4质量记录表式的印制、发放经理部负责将经审批后的、需委外印制的质量记录表式或标识，按制作要求联系制作单位。
制作完成后，由相应归口管理部门负责发放。
5.5质量记录的填写5.5.1质量记录由使用部门指派专人填写，要求字迹清晰、内容完整，数据准确，如实反映客观实际情况。
质量记录填写完毕后，应由填写人签字确认。
5.5.2质量记录不准涂改，只准划改，划改后由修改人在划改处签字。
5.6质量记录的收集、归档5.6.1使用部门根据质量记录的类别或时效性，分别定期收集各类质量记录，并对其标注类别装订成册，编制本册目录，同时按不同的时效性将质量记录按季度交到归口管理部门归档保存。
PR-002记录控制管理程序
1.0目的证实产品已达到质量/环境要求及体系运行的有效性提供客观证据。
2.0适用范围适用于与质量/环境体系相关的记录。
3.0定义无4.0权责4.1文管中心:负责所有原版表单的管控。
4.2各相关单位:负责各自所需记录的编制﹑使用管理及记录的收集﹑保存。
5.0内容5.1记录的编制5.1.1各相关单位负责在质量/环境管理体系运行或者产品质量运行时编制各自所需的记录。
5.1.2文管中心列出本公司《记录保存年限一览表》。
5.1.3如果因为质量/环境管理体系运行或者产品质量运行引起记录表需增减或修改,由原制单位负责,文管中心协助其进行,并对记录一览表和版本号随之进行更动,修改依《文件控制管理程序》执行。
5.1.4修改后的记录表单经文管中心备案后才能使用,文管中心应及时修订《记录保存年限一览表》。
5.2记录的填写5.3.1 记录的填写应字体清晰﹑内容完整﹑不准伪造。
5.3.2 记录因笔误而引起的差错允许修改。
5.3.3 记录修改由原记录人在笔误处划去错误的记录,写清正确的记录,并在修改处签字(章)。
5.3记录的收集5.3.1 各相关部门按程序规定填写完整记录,按产品批号或者日期分类﹑装订成册﹑建档,由各部门内部自行保存,并且负责各自记录的标识﹑收集﹑编目和查阅。
5.4记录的保护5.4.1纸张记录采用档案袋以及包装箱的方式进行保护,如果是电子媒体记录则必须备份。
5.4.2记录的储存环境必须防雨﹑防潮﹑防盗﹑防火﹑防污染,防止损坏﹑变质或丢失。
5.5记录的检索5.5.1记录通过记录编号和填写日期(年度﹑月度和日期)或者产品种类实现检索。
5.5.2记录若需查阅,可向相关单位提出申请,办理手续,在规定的日期内必须归还。
5.6记录的储存5.6.1质量/环境体系相关的记录的保存期限依《记录保存年限一览表》执行。
5.6.2有客户或者法律法规要求的按照法律法规要求进行保存。
5.7记录的销毁5.7.1超出保存期限的记录由各相关部门进行销毁。
OP-02 记录控制程序A版
1.目的定义记录范围.为记录的填写、审核、发放和保存等运作提供一个规范化指引.建立各类记录之标识、储存、建文件、索引、维护及处置有规程可依.2.范围富诚达所有记录采用本程序进行控制.具体请参照附件:记录清单.3.责任及权限文控中心:负责记录空白表单之整理、收集、归档监督.各单位:负责记录之标识、储存、建文件、索引、维护及处置.记录发出部门:3.3.1 正确,工整的填写记录.3.3.2 按需要将记录发出至相关部门3.3.3 保存记录.3.3.4 销毁过期记录4.定义定义记录等级定义及保存年限A 类: 涉及国家法律,法规,公司基本制度及公司财务、帐款、进出口作业之相关记录.保存年限:6 年B 类: 研发,采购,生产变更以及设备,模具管理,品质系统管理之相关记录.保存年限:3 年C 类: 内部生产管理之相关记录保存年限:3 年以上类别之保存年限为各类品质记录保存之基本原则,如有其它特殊之情形,则可依特殊规定办理.5.运作程序记录填写记录填写人员应使用原珠笔或钢笔按表单相应栏目工整填写并签署姓名及日期.不得使用非永久性工具.(如:铅笔)如有涂改,涂改人员必须在涂改处签署姓名及日期.各项记录必须清晰、正确、完整;各项记录使用表单之格式必须标准化,表单需依系统文件所要求格式规范,具体参见OP-22 管理评审程序.记录审核及核准记录必须经过相关授权主管审核及核准,签核权限依照表单定义及相关程序文件定义,签核权限为该部门的主管.需要跨部门发出/使用的记录至少由该部门的主管核准审核及核准时须注意记录是否有涂改及涂改处是否有签名及日期,报表填写内容是否正确,格式是否规范.对于已经过主管审核或核准的记录,尽量不要涂改,如有发生,必须经同一主管在涂改处再次审核.记录发放记录发出部门应清楚须发放部门并确保按需要发放.记录保存经相应主管核定之各项记录﹐各单位需负责标识、收集、编制目录;建立索引、储存、保护和处理.A. 标识:每种记录需将名称,日期,单位作好标识.B. 收集:(1) 收集之各项记录要有记录清单,依日期先后顺序登记,方便查找.(2) 各项记录在每月底加以收编造册.C. 编制索引目录:(1) 将收集档案卷宗、电子信息文件等按类别,依日期先后顺序妥善管理,编号.(2) 将档案卷宗及每一个档案数据夹所存内容编制目录.D. 归档:(1) 对档案卷宗及电子信息文件要分开进行管理.(2) 记录按性质,分别归类保存.如:检验类等.E. 储存:(1) 储存方式分档案卷宗和电子信息文件.(2) 储存环境: 防潮、防虫蛀等.(3) 入档离档:记录编入档案或逾期需销毁者均需登记.F. 保护:剔除过期数据及将污损之数据予以更新或对需制作备份之数据进行制作备份等.G. 处理:过期的记录进行统计,呈报主管核定批准后予以相应处理.A 级: 各单位用碎纸机予以销毁.B 级: 同A 级.C 级: 由各单位到期自行销毁.各项记录保存之修正应注意以下事项须清晰保留原始记录,若需更正,更正记录要填在原始记录旁,并且必需填上更正人之签名及日期以示责任.各项记录数据之保存如有相同功能及具备可追溯条件之电子文件,则相应记录之保存方式可以依各单位之实际需求确定.电子文件记录之追溯保存应符合以下条件:a. 输入者要列管;b. 输入数据要由输入者负责核对;c. 数据库要予以保护,并做备份;d. 记录之更改要有书面核可;e. 当数据被更改时,原始的数据仍必需保留.所有记录保存期:以该笔记录产生日起记录取阅通常在记录保存人员知道的情况下,记录可以由需要人员取阅,但如须借出,记录保存人员须做好借还记录以避免遗失.含有公司财务,技术相关机密信息之记录取阅须经总经理亲自核准.记录销毁除非另有说明,否则超过规定保存期限的记录可由记录保存部门妥善销毁.含有公司财务,技术相关机密信息之记录销毁须经该部门主管亲自核定.6.相关附件（无）。
002记录控制程序
程序文件文件编号XAT-COP-002 版本/修改状态1/0记录控制程序页码共4页，第2页生效日期2012-03-01修改记录版本更改内容更改人/ 日期审核人/ 日期相关部门文件会签部门名称签名/日期部门名称签名/日期部门名称签名/日期程序文件文件编号XAT-COP-002 版本/修改状态1/0记录控制程序页码共4页，第3页生效日期2012-03-011.0 目的对质量、环境和职业健康安全管理体系所要求的记录进行控制和管理，为产品的质量、环境和职业健康安全满足规定的要求的程度和运行的有效性提供客观证据。
2.0 适用范围适用于对质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录及质量、环境和职业健康安全活动的控制和管理，包括来自供方的记录。
3.0 职责3.1 文件编写部门负责该文件所附记录表格的设计、使用。
3.2 管理者代表负责批准记录表格的审批。
3.3 文控中心负责编写《记录一览表》，备案各类记录表格的样本。
3.4 各部门文件资料管理员负责对本部门的记录进行整理、归档。
4.0 工作程序4.1 记录的范围4.1.1 与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的记录：内部审核记录、管理评审记录、文件控制记录、培训记录、测量和试验设备设施的校准记录、设备设施管理记录、信息交流记录、纠正预防和改进措施相关记录等。
4.1.2 与质量、环境和职业健康安全活动有关的记录：检查记录、不合格处理记录、标识及追溯记录、统计技术应用记录、质量、环境和职业健康安全和安全计划相关记录、服务提供记录、部门间信息传递记录等。
4.2 记录的形式及要求4.2.1 记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告，也可以是拷贝、磁带、软盘或胶片。
4.2.2 记录的样式及内容要求在相应的体系文件中规定。
4.2.3 填写要求：填写及时、内容正确、表述完整、字迹清楚、页面整洁、能准确识别、签全名。
不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正并签名、注明日期。
QP-02质量记录控制程序(B版)
1目的确保公司各项记录之完整性，并被妥善保管，需要时能迅速调阅，并作为日后质量追溯的依据，以证明各项生产作业符合公司既定要求和/或顾客规定要求，保证公司质量管理体系得到有效运作。
2 适用范围适用于公司所有质量记录，包括来自分供方的质量记录的控制和管理。
3 术语本程序引用ISO/TS16949：2009标准中的有关定义。
4 职责4.1质量部负责本程序的归口管理，负责编制《质量记录汇总一览表》及质量记录的实施监控。
4.2各部门有关人员建立《部门记录清单》，负责填写相应的质量记录。
5工作流程和控制要点 5.1质量记录的表式和编号5.1.1.表单由各使用部门设计，经质量部核准后编入《质量记录汇总一览表》中，按程序文件中的要求选用。
5.1.2质量记录的编号规则如下： 顺序号5.1.3各部门使用的质量记录必须与《质量记录汇总一览表》中规定的前两位质量记录代号程序文件顺序号前两位公司代码一致。
5.2记录填写要求5.2.1 不得用铅笔填写，可采用钢笔或圆珠笔等填写，字迹要正确、清楚，不得遗漏。
应能准确识别并有签字或签章；5.2.2记录填写要完整、详细，如有勿须填写的项目，可在该栏内以“/”表示。
5.2.3各种记录填写的内容需更改时，应由更改者在更改处签字/章。
5.3质量记录的收集5.3.1各部门负责指定人员收集质量记录，收集的质量记录分类放置。
质量记录存档时，应在质量记录的外包装或最明显的部分标明质量记录的内容。
5.3.2每月底对各项质量记录进行编目、保管。
5.4质量记录的编目5.4.1质量部负责编制《质量记录汇总一览表》，规定保存记录的名称、编号、保存期限、保存部门等内容，管理者代表批准。
5.4.2质量记录存档时，按质量记录的类别分类，每一类别按日期的先后汇编。
5.5质量记录的查阅5.5.1未经保管人员同意，其他人不得翻阅﹑复制或取走质量记录。
如需查阅或复印有关质量记录，必须经过质量记录归口领导的同意，并由使用人签字。
QP02 记录控制程序
QP02 记录控制程序1.目的对于质量安全管理体系有关的记录进行控制和管理，以提供产品符合规定要求和质量安全管理体系有效进行的证据。
2.范围适用于本厂质量安全管理体系所有相关记录的控制。
3.职责综合办是质量记录控制的归口管理部门。
各部门负责各自相关记录表格的编制、填写、收集、整理、标识、贮存。
4.程序4.1.记录表格样式的编制、批准。
4.1.1.各部门根据各自的职责，编制所需的记录表格，由各部门主管批准，记录应满足ISO22000:2005标准要求。
4.1.2.记录应能提供符合要求和质量安全管理体系有效运行的证据。
4.1.3.记录编号按《文件控制程序》4.2.5条规定执行。
4.2.记录的填写4.2.1.记录的填写应及时、真实，内容要完整准确，字迹清晰，各相关责任人签名栏不许空白。
4.2.2.若因笔误或计算错误需要更改，应在错误数据上划一横杠，在其上方填写正确数据，并加盖更正人印鉴或签名，注明日期，严禁使用涂改液或涂黑。
4.3.记录的收集、编目、归档及保管。
4.3.1.各级部门负责收集整理各自的质量记录，保管的方式要便于检索。
4.3.2.综合办应编制《记录汇总表》，将公司与质量安全管理体系有关的记录表格样汇总，包括名称、编号、保存期、保存部门等，交给管理者代表审批。
保存记录表格的原始版本。
4.3.3.各级部门保存的记录应标识正确，贮存环境适宜，防止变质、损坏和丢失。
4.4.质量记录借阅需经管理者代表批准。
4.5.超过保质期的记录，经综合办审核，管理者代表批准，由各级部门自行销毁。
5.相关文件《文件控制程序》6.质量记录6.1《记录汇总表》第1页。
QP-002质量记录控制程序
----------------------------精品word 文档 值得下载 值得拥有1．目的为了保证质量记录的完整性，以确保产品的可追溯性，并能根据质量记录，作分析和改善。
2．适用范围适用于质量管理体系所产生的记录资料。
3．职责3.1行政部：建立《质量记录清单》统一规划全公司质量记录的保存期限、保存与销毁。
3.2各记录保存单位：分类、归档。
3.3管理者代表：核准《质量记录清单》及外界人员调阅记录。
4．工作程序 流 程 图权 责 部 门 相关记录及表单管理代表/生产部 各部门 各相关部门 各相关部门 各相关部门 各相关部门 《质量记录清单》 《质量记录销毁申请表》4.1通过对表格名称和编号来识别相关的质量记录。
4.2由产生该记录的部门负责收集相关的质量记录。
4.3 各部门负责安排对所收集的记录进行整理、编号，以便于查找为目的（可以是客户类别、日期类别、生产类别等）。
在储存保管期间，应避免质量记录的损毁、遗失以及因其它环境因素发生变质。
记录填写收集记录 编制目录 贮存记录 记录处理4.4 质量记录中相关数据或判定结论修改时，须由修改人签署。
4.5质量记录的保存：4.5.1质量记录的保存单位应依记录的性质或时间分类归档保存。
4.5.2质量记录保存时需注意防潮、防火、防虫及变质并防止丢失等以及可方便存取。
4.5.3行政部负责编写《质量记录清单》，管理代表规定各质量记录的保存期限。
4.6 质量记录格式更改或作废依《文件控制程序》执行。
4.7 质量记录的填写：质量记录要求字迹端正清楚，内容详细真实，项目填写齐全，数据准确可靠，且记录完毕后由部门负责人统一管理。
当出现记录修改时，相关人员只需将原记录划一横线，并填写更改数据，并在更改处签名和注明日期。
4.8质量记录的调阅：4.8.1 非职务上需要，记录保管单位应拒绝非相关人员调阅记录。
4.8.2当公司外界人员调阅记录时，应由管理者代表批准。
4.9质量记录的销毁：对于一般质量记录，各部门定期自行销毁；对于有关公司机密的质量记录超出保存期限，由相关部门负责人填写《质量记录销毁申请表》，经管理者代表批准后，统一销毁过期无效的记录，过期质量记录的销毁每年集中进行一次。
BY-QP002-记录控制程序
1.操作流程：目的：对各类记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存保管和进行控制，为证实产品符合规定要求和管理体系的有效运行及持续改进提供客观依据。
目标：N/A输 入 操 作 流 程输 出 说 明1.文件管理部门应把所有表格列在《在用记录表格清单》中，且在适当的位置注明部门名称。
《在用记录表格清单》应时时更新，以保持最新状态。
2.记录由各部门相关责任人填写；3.填写后的记录由相应权限人员进行审核和批准。
4.记录由相应的责任部门标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理；5.内部部门查阅记录须取得保管人员同意；第三方机构、顾客或供方查阅或索取，须经部门负责人同意；6.由责任部门自行决定过期记录的销毁或继续保存。
保管人员负责填写《记录销毁清单》，部门负责人负责审批。
7. 记录填制的时间应严格按实际发生时间进行填写。
特别是倒班的生产场所的原始报表，涉及到时间的应按24小时制进行填写，以便真正起到追溯和记录的作用。
8. 磁盘、光盘等介质的记录，视需要进行备份、编号，并作成管理目录。
●ISO9001： 2008质量管理体系要求: 4.2.4记录控制 ●符合《文件控制程序》要求； ●根据记录表格填写样板及填写说明，填写记录； ●记录必须准确、及时、完整、清晰、幅面整洁、数据真实； ●记录人签名或盖章时，必须使用全名；数据更改时，只能划改，不允许涂改； ●按机型、客户、记录种类、时间（月、季或年）及先后顺序收集、归类、整理各类记录； ●记录存贮地点必须干燥、通风，且应防火、防损、防虫蛀、防变质和防遗失。
对以磁盘、光盘、计算机硬盘等介质保存的记录，存放时应防磁、防潮、防改写等，并定期确认。
●记录包括日常生产、管理、质量管理体系运作、法律法规符合性评价、数据分析及法律法规要求保留的各种记录。
6.相关文件及记录：《在用记录表格清单》。
002记录控制程序
厦门市宏盛源电子有限公司记录控制程序文件编号：HSY-MP-002实施日期：2005年1月1日受控状态: 分发号:2005-01-01新制订序号更改实施日期更改章节号批准审核更改审批单号更改人1.0版本编制厦门市宏盛源电子有限公司1目的对质量/环境管理体系所要求的记录予以控制，以提供产品符合规定要求和质量/环境管理体系有效运行的证据。
2范围适用于本公司有关产品质量记录、质量/环境管理体系运行的记录和来自于供方的质量记录。
3职责3.1技术质量部负责监督、管理各部门的记录，负责保管超过一年的记录。
3.2各部门主管负责收集、整理、保管本部门当年的记录。
3.3管理者代表负责批准各部门编制的记录格式。
4程序4.1各部门主管负责收集、整理、保存本部门的记录。
4.2记录的标识编号按《文件控制程序》执行。
4.3记录填写4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。
4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用双杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖更改人的印章或签上姓名及日期。
4.4记录的保存、保护 4.4.1各部门主管必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。
各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交到技术质量部保存。
4.4.2技术质量部编制《记录清单》，将公司所有与质量/环境管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、版本、保存期、使用部门等内容，交管理者代表厦门市宏盛源电子有限公司审批；汇集备案记录的原始样本，并提供给办公室一套。
空白记录表格由办公室负责复印或印刷。
443技术质量部每3个月要检查一次各部门记录的使用、管理情况。
4.5记录发放、借阅和复制a）各部门填写《文件发放、回收记录》，向办公室领用所需记录空白表；b）各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。
MP002 记录控制程序
规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的要求，确保记录客观、真实、准确地反映全过程的管理体系活动，为证明本公司产品达到了合同规定的要求、质量管理体系有效运行提供客观证据和可追溯性。
2.范围
适应于质量体系活动中，阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
3.职责
3.1行政部负责编制《记录控制程序》及管理体系运行记录的归档工作；
4.8记录的查阅、借阅与复印
4.8.1记录的查阅
1）顾客查阅：合同有约定时，顾客或其代表经管理代表同意后，可在商定期内查阅
相关的记录。
2）本公司人员查阅：应得到归档部门的同意。
4.8.2记录的借阅
1）所有记录原件一律不得外借。
2）确需借阅的记录应办理借阅手续，经管理者代表批准后，由行政部提供复印件。
3.2各单位负责记录归档前的管理工作。
4.工作程序
4.1记录标识和检索
4.1.1记录编码
质量管理体系运行记录的表格由行政部按照《文件控制程序》的编码原则统一编码，内容要齐全完整，保证足够的使用量。
4.1.2关联标识
一般情况下以合同号、产品名称、顾客名称、供应商名称及填写日期标识，与产品有关的还要标识产品名称。
4.5.2资材部、业务部负责收集有关来自供方的记录和来自顾客的质量信息反馈，
并分别编目保存。
4.6记录的归档与保存
各责任部门负责记录的归档管理工作，按照记录的编号、名称和收集时间分类整理，
按序装订，实施归档，并执行规定的保存期限。
4.7记录的贮存
记录的贮存应由各责任部门专人保管，专柜存放，便于检索，并应采取措施防止变质、损坏，贮存地点需防潮、防虫。
4.9记录的处理
超过保存期或无参考价值的记录，行政部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ责销毁，管理代表监督。
记录控制程序
记录控制程序第1页共3页修订记录版本变更单编号内容制订人生效日期A/0初次发行《记录控制程序》2014-07-01受控文件印章制定审核批准日期：日期：日期：记录控制程序第2页共3页1.0目的为确保公司质量/环境管理体系执行、运作过程中所使用记录的有效管理，并予以适当识别、取阅、归档、储存、维护与管理,避免遗失毁损,使公司品质/环境管理体系之有效运作，特制定本程序文件. 2.0范围适用于与本公司质量/环境管理体系有关的各项记录的管理。
3.0职责3.1各单位：负责记录的建立、索引、存盘、维护与处理；3.3各部门主管：确定记录适宜的保存期限；3.4文控员：负责各部门《记录一览表》的管理与控制。
4.0定义记录----质量/环境管理体系执行过程中，用于记录各项质量/环境活动的各标准或客户提供之表单。
5.0程序5.1记录之鉴别:文控员依程序文件中规定之质量/环境记录,建立《记录一览表》并明确保存期限以利文件的保存,文控员汇总后分发到各部门,并在变更后统一重新分发。
5.2记录归档与索引编制:各部门依据《记录一览表》制作部门所需之档案夹,将汇集之表单依其性质分类归档,以利查阅。
记录由各部门根据记录特征自行设计，并编表格编号，但其表格样式须得到控制，每次表格样式更新，必须对其相应文件也要进行变更。
表格编号根据下列原则给出：程序文件编号-流水号-版本号流水号及版本号以《文件控制程序》规定执行。
，如:《记录控制程序》产生的第一份记录。
其编号则为：GP02-001A/05.3记录的保存/维护:记录保持真实、客观，由各个活动的执行人第一时间将活动的结果记录于标准格式中，由各部门每月将上月的记录收集、汇总、标识、且选择适当环境存放,以防止变质、散失与损坏。
记录控制程序第3页共3页5.4记录借阅:记录之借阅先征求记录所属部门之同意,并于借阅后,将其归还所属部门,记录之参阅权责不限制,如相关部门有需要调阅时,表单管理部门有义务提供。
记录控制程序(QP-02)
發行日期:制作:審查:核准:----------------------------精品W O R D文档值得下载值得拥有----------------------------精品W O R D 文档 值得下载 值得拥有1. 目的爲證明公司産品品質達到規定要求，並驗收系統有效運行，爲採取糾正或預防措施提供依據。
2. 適用範圍本公司品質管理管理系統執行中所産生的相關記錄，表單均適用。
3. 權責品保部：負責對記錄表格進行登錄、備案管理工作。
各 部 門：負責職責範圍內記錄的制定、編號、修改及保存等。
4. 定義（無） 5. 內容：5.1記錄表格的審核和登錄。
5.1.1各部門依據工作的需要，設計和修改記錄表格的種類和格式，並依據《文件編號規則》進行編號。
5.1.2設計和修改後的記錄表格經部門主管審核後，交品保部登錄於《記錄管制一覽表》中，同時保存一份空白表格。
5.2記錄人員填寫的每項記錄應達到不失真、不缺行、不漏項、字迹清楚，內容齊全不重復，並按時填寫。
5.3記錄有更改時，需記錄員簽名或經主管審批。
5.4各部門對本部門所使用或（和）保存的記錄應及時收集管理，並進行分類、裝訂、歸檔，確保容易查閱並具可追溯性。
5.5使用部門負責將記錄妥善保管，防止記錄的變質、丟失和損壞。
5.6記錄被借出在保存部門以外查閱時，按《文件管制程序》辦理借閱手續。
5.7合同要求時，在商定的時期內記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱，內/外審核時可根據需要查閱相關記錄。
5.8記錄按照《記錄管制一覽表》中規定的期限保存。
5.9記錄處理5.9.1記錄超過保存期後，各部門根據實際情況經主管審批後自行銷毀。
6. 流程圖權責單位相關文件及說明----------------------------精品W O R D文档值得下载值得拥有審核：製錶：編號：RE-B4004A ----------------------------精品W O R D文档值得下载值得拥有。
OP-02记录控制程序
*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制**********本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****1.0目的为使供货商的制程能力及质量水平能符合本厂之需求而定之.2.0适用范围对提供原物料或质量有关的供货商之寻找、评鉴、登录及考核等均属之.3.0职责3.1 供货商之寻找及资格初审采购单位/工程部3.2 供货商之评鉴评鉴小组:工程部/品质部3.3 供货商之核准总经理3.4 供货商之分等及评核资材部主办, 工程/品质部协办3.4.1 交期采购3.4.2 质量品质部4.0定义(略)5.0运作程序5.1记录表单的编码由文控统一按《文件控制程序》规定进行。
5.2表单的修订/废止.2.1 当记录表单格式有变更或表单废止时，由提出者填写《文件修订/废止申请单》，随同二/三阶文件进行审批，批准后交文控负责更新或废止。
5.3记录的收集与填写5.3.1记录由相关文件进行保管，每月上旬各部门统一收集本部门上月之记录。
5.3.2记录要求填写字迹端正清楚、内容内容详细真实、项目填写齐全、数据准确可靠，各部门负责人应对部门的记录的真实性和完整性负责，且指定专人负责本部门的记录的定期收集、分类归档保管和查阅处理, 记录之填写均不能以铅笔或红色笔书写。
5.3.3凡经最终核准后之记录，若需修改时，须经最终核准人员签名确认。
5.4记录的保管期限与保存5.4.1所有与管理体系有关的记录表单由文控统一作成《记录一览表》，其内容：记录名称、记录编号、版本、保存部门、保存期限（一般品质记录最少保存1年，、环境记录最少保存期限为2年，有害物质管理记录最少保存期限为4年）等由各责任部门确认。
文控负责每半年将《记录一览表》更新发放至各部门，各部门文件管理员需进行核对。
*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制**********本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****。
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文件编号：DTKP-002
文件名称：记录控制程序文件版本：第A0版
变更通知：Array
变更标记：
生效日期：2017-11-30 编制：
审核：
核准：
记录控制程序
1目的
对记录的式样审批，标识、收集、编号、查阅、归档、贮存、保管和处理进行有效控制，为证实记录追溯和质量体系有效运行提供准确的证据。
2范围
适用于证明质量管理体系及其过程有效运行的所有表格及其记录的相关管理。
3术语
记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的特殊文件，样式表格填写后便成为记录。
4职权职责
4.1 各部门负责审批本部门的记录表格样式并记入相关的文件加以引用；
4.2 各岗位员工按文件或体系要求填写本岗位活动的相关记录；
4.3 各部门负责收集、整理、保管，处理本部门的记录，必要时提供给相关统计部门；
4.4 综合部负责全公司表格式样的统一管理及并监督、检查各门记录的标识，处理等管理。
5程序内容
5.1工作流程图（见下页）
5.2 工作内容（对应流程图）
01 记录样式制定
各个部门对应文件要求及实际管理需要制定记录表格，标签等样式，其内容及样式应是规范文本,至少包括标题、表头、记录项目、表格编号、版本号、公司名称等内容（注：表格需版本号，记录不需要版本号）。
02 记录样式审批
各个部门的记录样式应由部门主管以上审核，由管理者代表批准，且一般要将表格及记录的作业写入相关的文件内容中加以引用，如果是修改表格要发行《文件变更通知》和相关影响的文件。
03 登记备案
各个部门主管在审批完表格样式后将其原件交由综合部备案登记，参照《文件控制程序》之5.2.03条执行。
综合部应当建立《记录表格一览表》，给予每种表格唯一编号，有关表格编号的规定依据《文件控制程序》执行；
04 表格的使用
a）各岗位员工就按引用文件的要求及时、准确地填写记录表格、要求情况真实、内容完整、字迹清晰、书写工整、不得涂改；
b）有修改的记录，需有修改人的签名并签署日期；如涉及结果判定，则另须由该部门主管签字方可生效。
c）记录收集与整理
所有与管理体系系有关的记录按部门产品收集并予以整理成文件夹。
d）记录标识
整理好的记录，对每一文件夹须清楚地标识其记录名称。
e) 记录的变更，参照《文件控制程序》文件修改部分(5.2.01)
05 记录存档
a）各部门的记录,由各部门指定人员负责分类并按时间归档和保管，并在归档文件夹首页建立索引清单以便查询。
同时应置于固定场所（如：上锁文件柜等），应防丢失和损坏。
b）合同有要求时，在商定期限内记录可提供给顾客或其代表查阅。
c）记录的保存期限依据《记录表格一览表》执行。
d) 记录的维护及变更,依据《文件控制程序》执行。
e) 所有记录不得随意取走、复印，若有此情况需经过部门主管或综合部同意,同时须在当天归还；
f）综合部有权检查及纠正各部门记录不正常标识、使用和管理情况。
g) 纸质和电子记录信息的维护及变更,依据《文件控制程序》执行。
06电子文件和信息的管理
受控的电子文件由综合部建立共享目录，分1-4级、外来文件目录，各部门接收的文件和形成的电子记录则建立部门的文件和记录目录，设定相应的权限，由综合部将对应的文件复制到对应目录下和相应的接收部门下，各部门权限人员可在自己部门的目录下找到打开和查看，但不能删除。
需要修改的时候，各部门将电子档复制出来修改按本程序审批重新将文本和电子档同时提交综合部管理。
各部门的电子记录放入对应的电子记录目录下，及时更新和存放，方便管理人员确认。
电子目录由综合部管理人员在电脑上进行自动备份的设备，并由综合部每个季度进行定期的备份，放入不同的电脑或其它硬件如CD中，以便需要时及时恢复，防止大量数据丢失。
07 记录的销毁
各部门所保存的记录根据《记录表格一览表》若已超过保存期限,由部门主管安排从记录文件中取出自行销毁并记录在《记录销毁索引》，销毁的方法有撕毁或盖蓝色“作废”印章后做二手纸用；财务,销售,研发等重要记录必须是撕毁或烧毁。
记录表格的废止应依《文件控制程序》进行，修改相关上层文件并发行《文件变更通知》。
6相关文件
7记录表格
附5.1工作流程图。