QHSE管理体系内部审核检查表(空表格)
QHSE管理体系内部审核检查表(有内容)DOC
4.查阅与顾客沟通方面的规定文件
5.查阅合同执行中与顾客信息沟通的资料—如例会纪要、与顾客发生的函件、备忘、顾客抱怨的信息
6.查阅以上信息处理下记录
1.设计开发的筹划和控制内容—任务书、阶段的划分、适宜阶段的评审验证确认、各阶段责任的接口、适当时输出的更新
2.文件的审批、发放、更改是否满足标准要求
3.文件发布前是否得到批准
4.是否都为有效版本的文件
5.外来文件的识别和控制
6.外来文件的清单
7.作废文件的处置
8.文件发放是否有记录
1.是否有记录控制程序文件
2.是否有证实QHSE管理体系运行的证据和记录清单
3.记录是否易于识别、检索
4.记录是否规定了标识、储存、检索、保存期限、处置的要求控制
2.组织如何确定所需的根底设施(建筑物、工组场所、相关设施--水、电、暖、通、过程设备--硬件和软件、支持性效劳--运输和通讯)
3.根底设施提供是否及时，提供的证据
4.提供技术设施维护情况的证据
5.查阅生产设备验收的证据
6.查阅生产设备台帐
7.查阅生产设备管理和维修保养记录
1.提供符合QHSE体系要求的工作环境
2.确保设计开发结果进展系统的评审
3.查阅评审结果的记录以及引发必要措施的记录
1.对输出进展验证—业主委托设计院进展
2.查阅验证结果和有关措施的记录
3.查阅设计验算的资料
4.查阅设计开发模型的试验或样品的试验
1.对设计开发产品特性进展确认并保持记录
2.确认方式如何规定
3.确认人员的圈子
4.查阅设计开发确认记录或签字
2.对不具备能力的人员提供必要的培训或其他措施以满足需求
QHSE管理体系内部审核检查表(4篇)
QHSE管理体系内部审核检查表内部审核是管理体系运行的核心环节之一，通过对体系的内部审核，可以及时发现问题、纠正错误，确保管理体系的有效运行。
以下是QHSE管理体系内部审核的检查表，共2000字：一、质量管理体系审核内容：1.是否建立了符合ISO 9001质量管理体系要求的文件和记录？2.是否进行了质量目标的制定和评审，并且符合实际情况？3.是否建立了质量手册及其相应程序文件，并与实际工作相符？4.是否制定了相关程序文件，并对其进行了评审和更新？5.是否建立了质量管理体系文件的控制程序，并进行了执行？6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序？7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程？8.是否对质量活动进行了记录，并进行了分析和评价？9.是否进行了内部审核，并制定了内部审核计划和程序？10.是否进行了第三方审核，并对审核结果进行了评估和改进？二、环境管理体系审核内容：1.是否建立了符合ISO 14001环境管理体系要求的文件和记录？2.是否进行了环境目标的制定和评审，并且符合实际情况？3.是否建立了环境手册及其相应程序文件，并与实际工作相符？4.是否制定了相关程序文件，并对其进行了评审和更新？5.是否建立了环境管理体系文件的控制程序，并进行了执行？6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序？7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程？8.是否对环境活动进行了记录，并进行了分析和评价？9.是否进行了内部审核，并制定了内部审核计划和程序？10.是否进行了第三方审核，并对审核结果进行了评估和改进？三、健康安全管理体系审核内容：1.是否建立了符合ISO 45001健康安全管理体系要求的文件和记录？2.是否进行了健康安全目标的制定和评审，并且符合实际情况？3.是否建立了健康安全手册及其相应程序文件，并与实际工作相符？4.是否制定了相关程序文件，并对其进行了评审和更新？5.是否建立了健康安全管理体系文件的控制程序，并进行了执行？6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序？7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程？8.是否对健康安全活动进行了记录，并进行了分析和评价？9.是否进行了内部审核，并制定了内部审核计划和程序？10.是否进行了第三方审核，并对审核结果进行了评估和改进？以上是QHSE管理体系内部审核的主要内容和检查点。
QHSE管理体系内部审核检查表模版
QHSE管理体系内部审核检查表模版以下是QHSE管理体系内部审核检查表的模版，用于对组织的QHSE管理体系进行审核和评估。
请根据实际情况，对每个问题进行详细评估和记录。
1. 基本信息1.1 组织名称：1.2 审核日期：1.3 审核组成员：2. 管理责任2.1 高层管理是否承担QHSE政策的领导责任？2.2 是否有明确的管理责任和权限分配？2.3 高级管理层是否参与并支持QHSE目标的设定和实施？2.4 是否有制定和实施QHSE管理体系的政策和指南？2.5 是否有为QHSE管理体系提供必要资源的计划和措施？3. 组织风险管理3.1 是否有清晰明确的风险管理政策和程序？3.2 是否有识别和评估QHSE风险的方法和工具？3.3 是否有制定风险控制策略和计划？3.4 是否有实施预防控制和应急响应措施？4. 目标和计划4.1 是否有确定的QHSE管理目标和指标？4.2 是否有制定和实施达成目标的计划和措施？4.3 是否有进行监测和评估目标实现情况的方法和工具？5. 员工培训和意识5.1 是否有制定员工培训和意识提高计划？5.2 是否有为员工提供必要知识和技能培训？5.3 是否有推广和提高员工对QHSE管理意识的措施？5.4 是否有建立员工参与QHSE管理的机制和方式？6. 过程控制6.1 是否有制定和实施QHSE管理过程和程序？6.2 是否有进行过程控制和监测的方法和工具？6.3 是否有记录和管理过程变更和不符合项？7. 供应商和合作伙伴管理7.1 是否有制定和实施供应商和合作伙伴评估的程序？7.2 是否有对供应商和合作伙伴进行评估和监测的方法和工具？7.3 是否有制定与供应商和合作伙伴的QHSE管理的合同和协议？8. 数据分析和改进8.1 是否有进行QHSE数据分析和评估的方法和工具？8.2 是否有制定和实施QHSE管理体系改进的计划和措施？8.3 是否有建立持续改进机制和方法？9. 内部审核9.1 是否有制定和实施内部审核计划和程序？9.2 是否有指定合适的内部审核员进行审核？9.3 是否有对内部审核的结果进行记录和跟踪？9.4 是否有采取正确的纠正措施并跟踪其有效性？以上是QHSE管理体系内部审核检查表的模版。
QHSE管理体系内部审核检查表(有内容)DOC
a产品的目标和要求
b产品生产的过程（工艺流程）、文件(图纸、设计、专项生产方案、作业指导书、技术交底）应具备的资源(人、财、机械、测量仪器等)
c产品所要求验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接受准则
d为实现过程及其产品满足要求提供证据所需记录
3。查阅质量计划或是任务书
7。2与顾客有关的过程
4.2.4记录控制
1.是否有记录控制程序文件
2.是否有证实QHSE管理体系运行的证据和记录清单
3。记录是否易于识别、检索
4。记录是否规定了标识、储存、检索、保存期限、处置的要求控制
5管理职责
5。1管理承诺
1.是否有寻法、识法、评法的渠道
2。是否组织传达顾客和法律法规要求
3.是否制定了方针目标
4。是否实施了管理评审
3。基础设施提供是否及时，提供的证据
4。提供技术设施维护情况的证据
5.查阅生产设备验收的证据
6。查阅生产设备台帐
7.查阅生产设备管理和维修保养记录
6。4工作环境
1.提供符合QHSE体系要求的工作环境
2.符合有关工作环境中的各种因素，各种因素得到控制
3。不可接受风险指QHSE体系中识别的重要不可接受风险
7.查阅决议的实施证据及考评结果的证据
6资源管理
6.1资源的提供
1.实施保持QHSE体系持续改进有效性所需的资源
2.通过满足顾客要求增强顾客满意方面所需的资源
3.查阅提高体系改进所需的人、财、物、资源的证据
4.查阅体系运行需要的培训资源证据、人力资源证据
6.2人力资源
6.2。1总则
1. QHSE体系从事影响产品质量、环境、职业健康方面、人员能力的胜任情况
QHSE管理体系内部审核检查表
1．验证管理评审的输入是否包括以下方面的信息:
审核结果；
顾客、员工、社会及相关方的反馈信息和意见；
过程的绩效和活动、产品或服务的符合性；
资源状况；
重大的危害因素和环境因素现状；
预防和纠正措施的实施状况；
以往管理评审结果的落实情况；
可能影响QHSE管理体系的变更；
改进的建议。
评审输出
1．验证管理评审的输出是否包括与以下方面有关的决定和措施:
2．在实施过程中，是如何确保职责和权限得到落实并有效执行。询问被审核的管理者，本人的职责和权限是什么在QHSE体系运行中围绕职责抓了哪些工作
管理者代表
1．查证是否从组织的最高领导层中任命了管理者代表。
2．是否明确规定了管理者代表的职责，询问管理者代表确认其职责。
内部沟通
1．询问主管部门内部沟通的主要要求是什么对内部沟通，是否规定了沟通的内容(包括员工参与协商)、渠道、频次、方法及相应的管理部门和参加部门沟通的实施情况及效果如何
2．查证QHSE体系文件是否覆盖并满足Q/SY 标准全部条款的要求。
文件控制
文件控制
1．询问负责人文件控制职责，与相关部门的接口关系是否清楚
2．查阅文件清单，抽查3-6份文件，查证：
发布前是否经过批准，文件是否充分适宜
文件是否保持清晰并易于识别(包括修订状态)
核查发放范围及发放记录，是否使用场所得到了适用文件的有效版本
法律法规及其他要求
1．询问负责人法律法规及其他要求职责，与相关部门的接口关系是否清楚。
2．问主管部门建立了哪些法律法规和其他要求的获取渠道，获取的方式和频次，查询各获取渠是否满足要求。
3．查证是否对法律法规和其他要求的适用性进行了评审，是否有适用法律法规清单，有无明显的漏项。
QHSE管理体系内部审核检查表01
3．询咨询对文件评审、更新、再批准的规定，查l-3份更换文件，核查规定执行情形。
4.2.4 记录操纵
4.2.4 记录操纵
1．询咨询负责人记录操纵职责，与相关部门的接口关系是否清晰。
2．询咨询是否形成了QHSE体系记录清单，是否包括了QHSE体系要求的所有记录，否规定了各种记录的储存期限。
3．对基础设施的完整性是否定期爱护检查，抽查设施设备爱护保养纪录。
6.4 工作环境
6.4 工作环境
1．询咨询核查是否针对满足质量健康安全环境要求、法律法规要求和职员健康安全需要确定了哪些工作环境，并要求提供相关证实
2．抽查1-3个岗位是否满足作业环境要求
7 过程治理
7.1 产品实现的策划
1．询咨询部门负责人在产品实现的策划中承担哪些职责，相关部门接口关系是否清晰。
2．查询相关内部沟通的记录或其他证据。
5.6 治理评审
5.6.l 总则
1．询咨询最高治理者最近实施的治理评审是什么时刻进行的？对哪些内容进行了评审？形成了哪些评审结论和改进的决定和措施？
2．审核主管部门：与上一次治理评审间隔了多长时刻？是否符合策划的时刻间隔要求？
2.1 索阅评审打确实是否规定了评审的内容及相应部门应预备的评审资料，其要求是否符合标准条款5.6.2评审输入的要求？
5.4 策划
5.4.1 质量、健康、安全、环境目标
1．查阅形成文件的QHSE目标，核查内容是否满足：
1.1 是否包括满足产品要求所需的内容？
1.2 是否可测量，并与QHSE方针保持一致？
2．询咨询质量目标考核规定及实施情形:
2.l 查1-3个职能部门QHSE目标考核及实现情形？
QHSE管理体系内部审核检查表
QHSE管理体系内部审核检查表一、背景信息1. 公司名称：2. 内部审核日期：3. 审核人员：4. 审核对象：二、组织领导1. 公司的管理结构是否清晰？2. 分工明确，各管理层是否清楚自己的职责？3. 是否有严格的职权和授权程序？4. 高层管理人员是否对QHSE政策表达明确的承诺？5. 每个层级的目标和关键绩效指标是否与QHSE管理体系相关联？三、政策和策划1. 公司已明确QHSE政策吗？2. 政策是否与业务关联紧密？3. 公司是否已制定相关的QHSE目标和计划？4. 是否有为实现目标和计划而设定的资源？四、实施和运行1. QHSE职能是否落实到各个层级？2. 是否有明确的工作指导文件和程序？3. 员工是否清楚他们的QHSE职责？4. 是否有明确的风险管理流程？5. 是否有适当的培训和意识提升计划？6. 是否有有效的沟通和反馈机制？五、检查和纠正1. 是否有清晰的QHSE绩效评估方法？2. 是否有定期的QHSE绩效评估计划？3. 是否有记录和报告QHSE绩效的机制？4. QHSE非合规事件的处理和纠正是否及时有效？5. 是否有较好的内部和外部沟通渠道，实施实施能力的提高和改善？六、持续改进1. 是否有明确的持续改进计划？2. 持续改进计划是否与QHSE目标关联？3. 是否有收集、分析和利用相关数据的机制？4. 是否有对持续改进进行评审的程序？5. 是否采用最佳实践和行业标准进行比较和借鉴？七、审核结论1. 在以上内容的审核中，有没有发现任何重大违规或风险？2. 是否存在改进机会或潜在问题？3. 公司的QHSE管理体系是否得到适当执行和维护？4. 审核的结论是合格还是有条件合格？以上是QHSE管理体系内部审核检查表，用于检查公司内部的质量、健康、安全和环境管理体系的执行情况。
请根据实际情况填写，并记录相关发现和建议。
QHSE管理体系内部审核检查表模版(四篇)
QHSE管理体系内部审核检查表模版内部审核检查表模版（QHSE管理体系）项目名称：内部审核检查表模版版本号：1.0检查表格填写说明：1. 根据实际情况，调整、补充、删减表格中的问题项。
2. 根据实际情况，调整、补充每个问题项的评分标准。
3. 检查人根据实际情况，勾选或填写每个问题项的评分。
检查项 1：政策问题项评分1.1 公司是否制定并实施了适用的QHSE政策，并且有效性已得到确认？□ 是□ 否1.2 政策是否包含适用的QHSE目标并得到沟通和了解？□ 是□ 否1.3 公司是否确保政策符合法律、法规和客户要求，以及进一步改进的需要？□ 是□ 否检查项 2：组织问题项评分2.1 公司是否制定和维护了适用的QHSE组织架构？□ 是□ 否2.2 公司是否指定了QHSE管理代表，并确保其独立性和授权度？□ 是□ 否2.3 公司是否制定并实施了适用的QHSE责任和权限制度，并得到遵守？□ 是□ 否检查项 3：规划问题项评分3.1 公司是否根据风险评估和法律法规要求，制定了适用的QHSE 目标？□ 是□ 否3.2 公司是否制定了适用的QHSE管理计划，并得到沟通和了解？□ 是□ 否3.3 公司是否制定了适用的应急响应计划，并得到沟通和了解？□ 是□ 否检查项 4：实施和运营问题项评分4.1 公司是否制定和实施了适用的程序和控制措施，以满足政策和目标要求？□ 是□ 否4.2 公司是否确保员工具备适用的培训和能力，并得到记录和证明？□ 是□ 否4.3 公司是否确保适用的设备、工具和资源可用，并进行周期性的校验和维护？□ 是□ 否检查项 5：监控和测量问题项评分5.1 公司是否制定和实施了适用的监控和测量程序，并保持记录和证明？□ 是□ 否5.2 公司是否对QHSE绩效进行适用的监控和分析，并采取相应的改进措施？□ 是□ 否5.3 公司是否对适用QHSE指标进行适用的监控和分析，并采取相应的改进措施？□ 是□ 否检查项 6：内部审核问题项评分6.1 公司是否按照制定的内部审核程序和要求，进行了适用的内部审核？□ 是□ 否6.2 公司是否对内部审核的结果进行了记录和评审，并制定了改进措施？□ 是□ 否6.3 公司是否对内部审核的改进措施进行了相应的跟踪和闭环？□ 是□ 否检查项 7：管理评审问题项评分7.1 公司是否按照制定的管理评审程序和要求，进行了适用的管理评审？□ 是□ 否7.2 公司是否对管理评审的结果进行了记录和评审，并制定了改进措施？□ 是□ 否7.3 公司是否对管理评审的改进措施进行了相应的跟踪和闭环？□ 是□ 否检查项 8：持续改进问题项评分8.1 公司是否制定并实施了适用的持续改进程序和措施？□ 是□ 否8.2 公司是否通过各种形式的沟通和参与，促进持续改进的实施和效果？□ 是□ 否8.3 公司是否对持续改进的效果进行了评估和评价，并采取相应的措施？□ 是□ 否总结：评分说明：5分代表该问题项完全符合要求，4分代表基本符合要求，3分代表部分符合要求，2分代表基本不符合要求，1分代表完全不符合要求。
QHSE管理体系内部审核检查表（有内容）2016.3.24.-01
QHSE管理体系内部审核检查表（有内容）2016.3.24.-01关于公司QHSE管理体系内部审核的通知公司各部门、单位：2016年4月份，认证公司将对公司QHSE管理体系进行认证审核，审核公司QHSE管理体系运行的有效性、适宜性、符合性。
为此，公司将在4月6、7、8日三天进行QHSE管理体系内部检查，请各部门做好充分准备工作。
具体要求：1、各部门负责人对照QHSE管理体系手册、程序文件、作业文件、法律法规、标准等进行检查。
做好内部审核准备工作。
2、现将编制的检查表传递到各部门，请各部门对照审核检查表的要求，逐项进行核实，对存在的具体问题尽快实施整改。
3、遇到具体问题，不能解决的请于4月5日前与体系办联系，共同解决。
4、体系办解决不了的，由企业管理部向最高管理者汇报解决。
附件：1、内部审核计划表2、内部审核检查表新疆发展宏业科技能源有限公司企业管理部2016.3.22新疆发展宏业科技能源有限公司内部审核计划编号：XJHY/QHSE/JL -2015审核目的1、验证公司QHSE管理体系建立、实施、保持及运行效果。
2、评价公司QHSE管理体系的符合性。
3、审核公司QHSE方针、目标的适宜性、充分性。
4、迎接第三方认证审核。
审核范围公司的管理层、工程技术部、生产协调部、劳动工资部、企业管理部、市场经营部、综合管理部、财务资产部、钻井队、泥浆技术服务公司审核依据Q/SY1002.1-2013、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 QHSE 体系文件、国家的法律、法规、公司的规章制度（办法）。
审核组组长：段非组员：张春芳、张永伟、石蕾、李晔、尹宇龙、李飞、李群、李福瑞首次会议2016年4月6日9:30～10:00 地点公司会议室末次会议2016年4月8日19:00～19:30 地点公司会议室内部审核日程安排表受审核部门时间要求内审员审核地点1、工程技术部2016年月6日10:00～19:30 办公室2、综合管理部2016年月6日10:00～13:30 办公室3、财务资产部2016年月6日13:30～19:30 办公室4、市场经营部2016年月7日10:30～13:30 办公室5、劳动工资部/劳务派遣分公司2016年月7日10:00～19:30 办公室6、企业管理部2016年月7日10:00～19:30 办公室7、生产协调部2016年月7日10:00～19:30 办公室6、钻井队2016年4月7日10:00～19:30 作业现场7、泥浆技术服务公司2016年4月8日10:00～13:30 作业现场8、公司领导2016年4月8日16:00～18:00 内审组成员公司会议室编制人签名：段非日期：2016 年3月22日管理者代表签名：张建国日期：2016年3月22日保存部门：企业管理部保留期限：3年(已在公司工作群发通知)新疆发展宏业能源科技有限公司QHSE管理体系内部审核检查表单位：编号：XJHY/QHSE/75JL-2015迎审单位参加人员日期审核组长审核员QMS/EMS/HSE标准章节和条款及要素审核内容和方法审核记录审核结论备注Q4.2.3文件控制EMS4.4.5文件控制HSE5.4.6文件控制1．是否编制了程序文件2. 是否有受控的文件清单3. 文件的审批、发放、更改是否满足标准要求4. 文件发布前是否得到批准5. 是否为有效版本的文件6. 外来文件的识别和控制7. 外来文件的清单8. 作废文件的处置9. 文件收文、发放是否有记录查受控文件清单（）个。
QHSE管理体系内部审核检查表
QHSE管理体系内部审核检查表内部审核是QHSE管理体系的重要环节，通过对体系运行过程进行全面、系统的检查和评估，发现问题并提出改进措施，确保体系的持续有效运行。
下面是一个QHSE管理体系内部审核的检查表，详细介绍了各项检查事项及其要求。
一、质量管理体系1.组织结构和职责- 审查组织结构是否明确，并是否符合质量管理体系的要求。
- 检查岗位职责及权限是否明确，是否与质量管理体系相对应。
2.文件控制- 检查文件控制程序是否完善，文件是否齐全、更新及有效，并是否符合质量管理体系的要求。
- 检查文件的编写和修改是否经过适当的批准和审核。
3.过程管理- 检查各个过程的工作指导书、流程图等是否符合质量管理体系的要求。
- 检查工序的控制点是否明确，并且能够确保生产过程的稳定性和可控性。
4.内部审核- 检查内部审核的过程和采取的方法是否符合规定，并且能够对质量管理体系的有效性进行评估。
- 检查内部审核的结果是否能够及时发现问题并提出改进措施。
5.不合格品管理- 检查不合格品管理程序是否完善，并且能够确保不合格品的处理符合质量管理体系的要求。
- 检查不合格品的处理记录是否完整，是否符合规定的要求。
二、健康与安全管理体系1.健康与安全政策- 检查健康与安全政策是否能够确保员工的安全和健康，并且符合健康与安全管理体系的要求。
- 检查健康与安全政策是否经过适当的批准和宣传，并且是否被员工理解和接受。
2.风险评估与控制- 检查风险评估的方法和标准是否符合健康与安全管理体系的要求。
- 检查风险评估的结果是否能够有效控制相关的危险和风险。
3.培训与沟通- 检查培训计划是否能够满足员工的培训需求，并且能够提高员工的安全素养和意识。
- 检查沟通的方式和渠道是否畅通，并且能够使员工了解健康与安全管理体系的要求。
4.应急管理- 检查应急预案的编制和实施情况，是否能够确保在紧急情况下能够及时采取适当的措施保护员工的生命财产安全。
- 检查应急演练的频次和效果，是否能够提高员工应急能力和反应速度。
内部体系审核检查表
2、项目生产区域环境
3、彩门、现场围挡、标语、标牌，建筑围挡，安全防护是否符合要求？
有□无□
4、场容场貌，生活办公、施工分区，临设道路、加工、生活区硬化，材料码放，扬尘，噪声控制，绿化是否符合要求？
是□否□
5、有毒有害、易燃易爆等材料管理，生活、生产污水处理，固体废弃物的处理，消防设施是否符合要求？
有□无□分析
2、改进预防措施？
有□无□
抽查
分析改进预防措施。
有□无□
备注：总的原则每一过程坚持PDCA过程。工作原则流程上应当由计划、策划过程，实施过程，实施中的监控过程，实施完的总结经验教训提升工作水平的过程。
是□否□
3、与特殊过程相关的人员是否进过经过培训、考核、并具有上岗资格？
是□否□
QHSE体系内部审核检查表(参考)
受审核部门
审核
员
陪同
人员
审核
时间
序
号
审核依据及判断理由
审核记录
（包括但不限于以下内容）
审核初步
结论
陪同
认证
符
合
一般不符
合
严重不符合
观
察
项
1
受审核单位
参加人员主
要工作分工
迎检负责人职务
参加人员1、职务
是□否□
QHSE体系内部审核检查表(参考)
受审核部门
审核
员
陪同
人员
审核
时间
序
号
审核依据及判断理由
审核记录
（包括但不限于以下内容）
审核初步
结论
陪同
认证
符
合
一般不符
合
严重不符合
QHSE管理体系内部审核检查表范本
QHSE管理体系内部审核检查表范本抱歉，由于篇幅限制，我无法提供完整的____字范本。
但是我可以给您提供一个简明的QHSE（质量、健康、安全、环境管理体系）内部审核检查表的范本，您可以参考以下内容：QHSE管理体系内部审核检查表范本（二）部门/系统：审核日期：编制人：审核人：一、文件控制1. 是否按照文件控制程序的要求进行文件编号、审批、分发和废弃？2. 是否进行了文件和记录的目录复核？3. 对于过期或无用的文件，是否进行了及时处理和废弃？4. 对于有更新的文件，是否进行了合适的更新和分发？二、岗位责任1. 是否存在清晰的岗位责任说明和分工？2. 是否对各岗位进行了相关的培训和授权？3. 对于新任岗位责任，是否进行了适当的交接和授权？4. 是否对岗位责任进行了定期的评估和调整？三、培训与制度执行1. 是否建立了培训制度，包括培训计划、培训记录和培训评估？2. 是否按照培训计划进行培训，并及时记录和评估培训效果？3. 对于不合格的培训结果，是否进行了相应的纠正和改进？4. 是否定期检查制度执行情况，并进行记录和评估？四、非合格品管理1. 是否建立了非合格品管理体系，包括非合格品的发现、记录和处理？2. 对于发现的非合格品，是否按照相关程序进行了分类和处理？3. 对于非合格品的处理结果，是否进行了合适的记录和评估？4. 是否定期检查非合格品管理体系的有效性，并进行相应的纠正和改进？五、隐患排查与改进1. 是否建立了隐患排查与改进体系，包括隐患的发现、记录和整改？2. 对于发现的隐患，是否按照相关程序进行了分类和整改？3. 对于隐患的整改结果，是否进行了合适的记录和评估？4. 是否定期检查隐患排查与改进体系的有效性，并进行相应的纠正和改进？六、安全生产与环保1. 是否建立了安全生产与环保管理体系，包括事故预防和环境改善？2. 是否进行了安全生产和环保方面的培训和宣传？3. 对于安全和环保风险，是否进行了定期评估和控制？4. 是否定期检查安全生产与环保管理体系的有效性，并进行相应的纠正和改进？七、内审和管理评审1. 是否按照内审程序进行了定期的内审活动？2. 是否进行了合适的内审计划编制和内审人员培训？3. 对于内审发现的问题和机会，是否进行了及时的纠正和改进？4. 是否按照管理评审程序进行了定期的管理评审活动？以上是一个简要的QHSE管理体系内部审核检查表范本，您可以根据自己的实际需要进行适当的修改和完善。
QHSE管理体系内部审核检查表模版
QHSE管理体系内部审核检查表模版内部审核检查表模版（QHSE管理体系）项目名称：内部审核检查表模版版本号：1.0检查表格填写说明：1. 根据实际情况，调整、补充、删减表格中的问题项。
2. 根据实际情况，调整、补充每个问题项的评分标准。
3. 检查人根据实际情况，勾选或填写每个问题项的评分。
检查项 1：政策问题项评分1.1 公司是否制定并实施了适用的QHSE政策，并且有效性已得到确认？□ 是□ 否1.2 政策是否包含适用的QHSE目标并得到沟通和了解？□ 是□ 否1.3 公司是否确保政策符合法律、法规和客户要求，以及进一步改进的需要？□ 是□ 否检查项 2：组织问题项评分2.1 公司是否制定和维护了适用的QHSE组织架构？□ 是□ 否2.2 公司是否指定了QHSE管理代表，并确保其独立性和授权度？□ 是□ 否2.3 公司是否制定并实施了适用的QHSE责任和权限制度，并得到遵守？□ 是□ 否检查项 3：规划问题项评分3.1 公司是否根据风险评估和法律法规要求，制定了适用的QHSE目标？□ 是□ 否3.2 公司是否制定了适用的QHSE管理计划，并得到沟通和了解？□ 是□ 否3.3 公司是否制定了适用的应急响应计划，并得到沟通和了解？□ 是□ 否检查项 4：实施和运营问题项评分4.1 公司是否制定和实施了适用的程序和控制措施，以满足政策和目标要求？□ 是□ 否4.2 公司是否确保员工具备适用的培训和能力，并得到记录和证明？□ 是□ 否4.3 公司是否确保适用的设备、工具和资源可用，并进行周期性的校验和维护？□ 是□ 否检查项 5：监控和测量问题项评分5.1 公司是否制定和实施了适用的监控和测量程序，并保持记录和证明？□ 是□ 否5.2 公司是否对QHSE绩效进行适用的监控和分析，并采取相应的改进措施？□ 是□ 否5.3 公司是否对适用QHSE指标进行适用的监控和分析，并采取相应的改进措施？□ 是□ 否检查项 6：内部审核问题项评分6.1 公司是否按照制定的内部审核程序和要求，进行了适用的内部审核？□ 是□ 否6.2 公司是否对内部审核的结果进行了记录和评审，并制定了改进措施？□ 是□ 否6.3 公司是否对内部审核的改进措施进行了相应的跟踪和闭环？□ 是□ 否检查项 7：管理评审问题项评分7.1 公司是否按照制定的管理评审程序和要求，进行了适用的管理评审？□ 是□ 否7.2 公司是否对管理评审的结果进行了记录和评审，并制定了改进措施？□ 是□ 否7.3 公司是否对管理评审的改进措施进行了相应的跟踪和闭环？□ 是□ 否检查项 8：持续改进问题项评分8.1 公司是否制定并实施了适用的持续改进程序和措施？□ 是□ 否8.2 公司是否通过各种形式的沟通和参与，促进持续改进的实施和效果？□ 是□ 否8.3 公司是否对持续改进的效果进行了评估和评价，并采取相应的措施？□ 是□ 否总结：评分说明：5分代表该问题项完全符合要求，4分代表基本符合要求，3分代表部分符合要求，2分代表基本不符合要求，1分代表完全不符合要求。
QHSE管理体系管理内审检查表2015.5.20-01
新疆发展宏业能源科技有限公司QHSE管理体系管理内审检查表单位：编号：XJHY/QHSE/JL75-2015检查依据检查内容检查方法检查记录检查结果文件控制本部门、单位收到公司下发的QHSE管理体系文件是如何控制的？询问：对收文控制情况。
（查阅：收文登记表）、（文件归档登记表）询问：对文件发放控制情况。
查阅：文件发放登记表）询问：对文件的更改申请控制情况。
（查阅：文件更改审批单）询问：对文件的更改控制情况。
（查阅：文件更改通知单、修改页）询问：对文件的有效性、适宜性、充分性核查控制情况。
（查阅：文件核查登记表）询问：对受控文件的控制情况。
（查阅：受控文件清单）抽查3-5份受控文件保存情况。
询问：对外来文件的控制情况。
（查阅：外来文件收发登记表）检查依据检查内容检查方法检查记录检查结果询问：对文件借阅的控制情况。
（查阅：文件借阅登记表）询问：对文件作废的控制情况。
（查阅：文件作废审批单）、（文件换版/作废通知单）、（作废文件回收登记表）询问：对文件换版的控制情况。
（查阅：（文件作废审批单）、（文件换版/作废通知单）询问：对作废文件保留控制情况。
（查阅：作废文件保留申请单）询问：对作废文件销毁控制情况。
（查阅：文件销毁审批单）、（文件销毁登记表）记录控制本部门、单位对公司和本部门、单位的记录表格是如何控制的？询问：对公司记录表格的控制情况。
（查阅：记录清单名称、编号、保存期限）对部门、单位使用的记录表格控制、保存情况。
（查阅：记录清单名称、编号、保存期限）抽查3-5个记录表格的填写、更改状态情况。
检查依据检查内容检查方法检查记录检查结果QHSE方针公司QHSE方针是否清楚？方针的含义涵盖了哪些方面？询问：对接受审核人员是否对方针和含义清楚和理解。
（查阅：管理手册方针），（抽查2-3名员工）QHSE目标公司QHSE目标是否清楚？本部门、单位制定的QHSE目标是否清楚？是否具有可操作性？是否可以测量？是否有计算方法？询问：接受审核人员对公司目标是否清楚。
QHSE管理体系内部审核检查表(有内容)
1。对设计开发产品特性进行确认并保持记录
2.确认方式如何规定
3。确认பைடு நூலகம்员的圈子
4.查阅设计开发确认记录或签字
7.3.7设计和开发更改的控制
1.识别设计开发的更改，保留该记录
2。对更改进行评审、验证和记录
3。更改相关程序和已交付产品的影响的评估及相关记录
4.查阅更改各项要求规定的文件、变更资料、变更的评审资料、变更所引起已过工序或交付产品的处置资料
QHSE管理体系内部审核检查表
单位： 编号：
迎审单位
参加人员
日期
审核组长
审核员
审核标准要素
QMS\GB\T19001—2008:4.1、4。2、4.2。1、4.2。2、4.2.3、4。2。4、5。1、5.2、5。3、5.4、7、5.4.1、5。4。2、5。5、5。5.1、5。5。2、5.5。3、5.6、5.6。1、5.6。2、5.6。3、6。1、6。2、6。2.1、6。2。2、6。3、6。4、7。1、7.2、7.2。1、7.2.2、7.2.3、7。3、7.3.1、7。3.2、7。3.3、7.3。4、7.3。5、7.3。6、7.3。7、7.4、7。4.1、7。4.2、7.4.3、7。5、7。5.1、7。5。2、7.5.3、7.5。4、7.5。5、7。6、8.1、8。2、8.2.1、8.2.2、8.2。3、8。2。4、8.3、8.4、8.5、8。5.1、8.5.2、8。5。3
5。3方针
1.方针是否满足组织的宗旨
2.方针是否满足顾客法律法规承诺和持续改进的承诺
3.方针是否传达、是否做适宜性的评审
4。查阅方针传达、培训的证据
5.查阅管理评审对方针适宜性的资料
5。4。1目标