物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程

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物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程

物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程一、目的：为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，减少库存资金占用，明确经济责任，指导和规范操作人员日常作业行为，特制定本管理制度及相关流程。

二、适用范围：集团范围内所需的固定资产、办公用品；各中心消耗用品、签单礼、贩售的小商品、教具；节假日的礼品，以上均属于本制度规范范围。

三、物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程（一）办公用品、中心消耗品及贩售小商品申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、相关部门及相关人员职责①董事长负责对所有申请单的最终审批。

②财务部负责对各部门或各中心所提交的采购单进行审核及通知行政人资专员清点入库。

③人资部负责HO各部门申请单的整理提交；物资到货的入库清点；给各中心出库并配送以及进行相应通知。

④各部门、各中心做好办公用品、中心消耗品及贩售小商品等的申请、领用、出库、保管及维护工作。

2、流程（二）签单礼申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、相关部门及相关人员职责①董事长负责对所有申请单的最终审批。

②财务部负责对各中心所提交的采购单进行审核及通知行政人资专员清点入库。

③人资部负责物资到货的入库清点；给各中心出库并配送以及进行相应通知。

④各中心负责签单礼的申请、领用及出入库管理。

2、流程（三）固定资产申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、为加强公司固定资产的管理，明确部门及员工职责，先结合公司实际情况，制定本规章制度。

电脑、电话、打印机、照相机、录影机、办公桌、运输工具、教具及其他设备，单价在2000元以上，并且使用年限超过1年以上均为固定资产，人资部负责固定资产管理。

内容如下：①设置固定资产台账、建立固定资产卡片。

②对固定资产进行统一编号（盘点表）。

③对固定资产的使用落实到使用人并办理签领手续。

④人资行政部为固定资产的汇总部门，财务部为固定资产的核算部门。

⑤财务部与人资行政部对各中心固定资产每月进行一次盘点（每月第一个星期一、星期二），做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。

物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程 (2)

物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程1. 简介物资管理是一个企业正常运转所必需的环节，通过科学、规范的物资管理制度和操作流程，可以提高物资的利用率和流动效率，降低成本。

本文档旨在介绍物资申购、采购、入库、保管和出库的管理制度及操作流程，帮助企业实现高效、精确的物资管理。

2. 物资申购物资申购是物资管理的第一步，申购人根据需求提出物资申请，并呈报给相关部门审批。

以下是物资申购的操作流程：1.申请人准备物资申购表格，包括物资名称、规格型号、数量、用途、交付日期等信息。

2.申请人将物资申购表格提交给相关部门审批人。

3.相关部门审批人审查物资需求，并根据预算和实际需求进行审核。

4.审批人将审批结果通知给申请人。

3. 采购采购是根据物资需求进行有计划的供应商选择、报价比较和采购合同签订的过程。

以下是采购的操作流程：1.采购人员收到物资申购表后，确认物资需求、规格和数量。

2.采购人员根据需求进行供应商选择，并向选定的供应商发送询价函。

3.各供应商根据询价函提供报价。

4.采购人员比较报价，选择最适合的供应商。

5.采购人员和供应商签订采购合同，并明确交付日期和付款方式。

4. 入库入库是将物资从采购环节转移到仓库环节的过程，确保物资的安全和准确记录。

以下是入库的操作流程：1.仓库管理员收到采购部门提供的物资清单和物资。

2.仓库管理员检查物资的数量、质量和规格，确保与采购合同一致。

3.仓库管理员编制物资入库单，包括物资名称、数量、供应商、入库日期等信息。

4.仓库管理员将物资存放在指定位置，并进行标识。

5.仓库管理员将物资入库单归档，并在物资管理系统中记录入库信息。

5. 保管保管是负责仓库物资的存放、保护和定期盘点的过程，确保物资完好无损和及时更新库存信息。

以下是保管的操作流程：1.仓库管理员定期对仓库进行巡检，检查物资的存放状况和防护措施是否符合规定。

2.仓库管理员根据入库日期和库存情况，对物资进行分类存放，遵循“先进先出”的原则。

采购管理制度及操作流程

采购管理制度及操作流程一、目的为了提高学校采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度.二、基本原则采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护学校利益"的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取．三、采购权责办公用品、日常杂项、电脑耗材由需求部门申请,人力资源部现需现购。

空调、教学设备仪器、工作服等由后勤部招标购买。

教学过程中使用的消耗性材料由各分校后勤部自主购买、存放管理。

四、操作流程（一）采购申请1、采购申请人必须填写“物品申请单”,由分校领导签字后，交由相应部门进行采购。

对于特殊物品需提出书面申请，详细陈述申请缘由，经学校高层领导审批后,交由相应部门进行采购.２、采购部门收到物品申请后，首先判断库存是否已有申购物品或同类可替代物品。

如果存在可以直接让申请人领取，做好领取记录。

３、若撤销采购申请,应立即通知相应采购部人员，以免造成不必要的损失。

（二）询价比价议价1、杂项类物品购买,采购人员须先列出购物清单,找寻２—3家供货商,供采购询价议价，并记录各供货商的询议价.２、资产设备类物品购买,采购人员对二家（或二家以上）厂家进行询价之后，要求厂商提供正式报价单,呈学校高层领导签核后可进行后续采购。

3、家用电器类物品也可在京东自营、国美、苏宁等大型网店购买,减少相应议价过程。

４、房屋建筑、设备及相关工程发包由后勤部主管负责招标,需有３家以上符合资质之厂商进行询、比、议价。

(三)采购实施1、杂项类物品采购需事先约定退换货方式及商品的售后服务。

2、采购人员需对所购商品品质进行检验,保证商品质量.3、教学过程中的消耗品,必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入库手续。

4、通过招标方式进行的商品或服务按照投标承诺签订相应合同进行采购。

（四）物品领用到货后,相应部门或仓库需及时通知物品申请人领取物品,并在物品申请单上签字确认物品无误和已领取。

仓库原材料出入库规章制度

仓库原材料出入库规章制度一、目的为了规范仓储管理，保障原材料的安全，减少原材料的浪费和损耗，提高物资利用率，制定本规章制度。

二、适用范围本规章制度适用于所有涉及仓库原材料出入库的部门和人员。

三、仓库原材料出库管理1、出库申请：部门需出库原材料时，应填写出库申请单并提交给仓库管理员审核。

2、审核：仓库管理员接到出库申请单后，应核实原材料数量和规格，并与库存清单相比对，确认无误后方可审核通过。

3、出库手续：审核通过后，仓库管理员应在出库单上签字盖章，并让出库人签字确认。

4、出库记录：出库人员应当妥善保管好出库单，做好记录，方便日后查证。

5、出库方式：出库可以采用手工搬运、叉车运输等方式，但要保证原材料的完好无损。

四、仓库原材料入库管理1、入库申请：原材料送到仓库后，仓库管理员应核实数量和规格，并填写入库申请单。

2、验收：对送来的原材料进行验收，确保其与送货单上的信息一致，并记录在入库清单上。

3、入库手续：验收通过后，在入库清单上签字盖章，让送货人签字确认。

4、入库记录：仓库管理员应做好入库记录，明确写出原材料的名称、数量、规格等信息。

五、仓库原材料库存管理1、盘点：仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存数量与清单一致。

2、补充：如发现原材料库存不足时，应及时提出采购申请，保证物资供应。

3、保管：仓库管理员要妥善保管原材料，确保其不受潮、不受阳光暴晒等。

4、定位: 对不同种类的原材料进行分类定位，避免混乱导致误取。

六、仓库原材料安全管理1、防火防爆：仓库内不得存放易燃易爆品，杜绝火灾事故的发生。

2、防潮防尘：确保仓库内通风良好，防止潮湿和灰尘对原材料的影响。

3、防盗防损：仓库应设有监控设备，严禁盗窃行为，并做好防损措施。

4、排水排污：仓库应有排水系统，确保仓库内无积水，防止原材料受到水分影响。

七、仓库原材料出入库违规处理1、未经审核擅自出库或入库的，应当追究相关人员的责任，并扣除相应工资。

2、擅自挪用、变卖原材料的，视情节轻重给予相应处罚，严重者开除。

物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程

物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程一、物资申购采购管理制度1.1申购流程1）各部门根据实际需求，填写物资申购单，包括物资名称、规格型号、数量、用途等信息。

2）物资申购单需由部门负责人或项目经理审批后，提交给采购部门。

3）采购部门根据物资申购单的信息，编制采购计划，并寻找供应商进行报价或招标。

1.2采购管理1）采购部门根据采购计划，与供应商进行洽谈、比价、询价等，最终确定供应商和采购合同。

2）采购部门与供应商签订合同后，验收合同，核对物资清单、数量、价格等信息。

3）采购部门将物资采购情况报告给财务部门，进行付款。

二、入库管理制度2.1入库流程1）供应商将采购的物资送至仓库。

2）仓库管理人员核对送货单、物资清单、数量等信息，并与实际物资进行对比。

4）确认无误后，由仓库管理人员进行入库登记，记录物资的基本信息、数量、入库日期等。

2.2入库保管1）仓库管理人员按照物资的性质、规格型号、用途等进行分类保管，并标明货物名称、规格型号、仓库编号等信息。

2）对易损耗、易腐烂或特殊要求的物资，采取相应的保管措施，如冷藏、防潮、防火等。

3）对高价值物资，进行安全措施，如监控、保险等。

三、出库管理制度3.1出库申请1）各部门根据实际需求，填写物资出库申请单，并注明物资名称、规格型号、数量、用途和出库日期等信息。

2）物资出库申请单需由部门负责人审批后，提交给仓库管理人员。

3.2出库流程1）仓库管理人员收到出库申请单后，核对与实际库存进行对比，确认无误后，准备出库。

3）提货人签字确认物资的完好无损后，方可离开。

3.3出库记录与报废处理1）仓库管理人员将出库记录反馈给采购部门和财务部门，进行相应的核对和记录。

2）对于损坏、过期、无法使用或不再需要的物资，进行报废处理，需由财务部门进行确认和记录。

以上是物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程，每个环节都需要严格遵守相关制度和规定，以确保物资采购、入库、保管和出库的流程合规、安全、高效。

2024年物资出库管理制度(二篇)

2024年物资出库管理制度为加强物资出库的管理，理顺物资出库审批流程，合理充分利用各种物资，做到合理、节约、不浪费，特制订本制度。

一、物资出库的限额1、各部门在领用物资时，要尽量做到按计划领料，不得无故多领，确因特殊情况多领的，应及时退库。

仓库对包装袋要严格执行限额领料，不得多发。

2、对于工卡量具、劳保用品、消耗品等各审批人要严格控制，不得出现多领、多耗情况。

二、物资出库的审批1、车间用物资的出库，由车间开具领料单，车间主任审核后，生产经理审批后，凭单领取。

2、机修用物资(包括工卡量具)的出库，由使用单位开具领料单，机修负责人审核后，分管经理审批后，凭单领取。

3、技术或技改用物资的出库，由使用单位开具领料单，技术负责人审核后，分管经理审批后，凭单领取。

4、后勤及基建物资的出库，由使用单位开具领料单，部门负责人审核后，分管副总审批后，凭单领取。

三、其它1、各部门要节约使用各种物资，能以旧换新按《废旧物资管理制度》执行。

仓库部门要把好关，严格执行。

2、对领用过程中，确因审核人或审批人不在场或特殊情况的，允许先出库(借用)，先相关人员补签。

3、对于多领、多耗、领用手续不全、物资管理不善的部门或个人，公司将按损失额的1-3倍追究相关责任人的经济责任。

4、对于各种物资的领用，保管员有权进行询问和审查，对不合理的领料，仓库保管有权拒发或少发。

2024年物资出库管理制度（二）____年物资出库管理制度一、概述物资出库管理是一个组织内部控制和流程管理的重要环节，它涉及到物资的使用、消耗和补充等方面。

为了更加高效、规范地管理物资的出库流程，制定本《____年物资出库管理制度》。

二、适用范围本制度适用于组织内的所有物资出库活动，包括但不限于办公用品、设备工具、原材料等。

三、主要内容1. 出库审批流程（1）申请：物资使用人员填写《物资出库申请单》，包括申请物资名称、数量、用途等相关信息，并提交给上级主管审批。

（2）审批：上级主管在收到申请单后，对申请进行审批，并根据实际需要决定是否批准出库，并签字确认。

煤矿物资库房管理制度,物资收发、保管、回收、盘点规定

库房管理制度第一章总则1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。

2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收（退货）、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。

第二章物资运行流程1、入库程序：采购员申报采购申请单一在系统生成采购合同一推到采购订单一推到采购收货单库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。

设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况一将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务f财务稽核，在系统中审核通过。

凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。

2、领料程序：需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字一库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明f将领料审批单实际领用信息录入E即系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认一将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。

凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。

3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员f打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统。

退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。

物资采购及出入库管理制度范文

物资采购及出入库管理制度范文一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理物资的采购、入库和出库工作，确保物资的合理使用和储存，减少资源的浪费和损失。

二、适用范围本制度适用于公司的所有物资采购、入库和出库工作。

三、相关定义1. 物资：指公司用于日常运营和生产需要的各类设备、工具、器材和材料。

2. 采购：指公司通过购买的方式获取所需物资。

3. 入库：指将采购得到的物资存放到仓库或指定的存储位置。

4. 出库：指将仓库中的物资交付给使用部门或其他单位。

四、采购管理1. 采购计划1.1 采购部门根据业务需求和预算编制物资采购计划，并报请上级批准。

1.2 采购计划应包括物资名称、规格、数量、需求部门、预计采购时间等信息。

1.3 采购计划应提前与供应商进行沟通，了解市场行情和物资价格。

2. 供应商选择2.1 采购部门应根据公司的采购制度和规定，选择合适的供应商。

2.2 选择供应商时应考虑供应商的资质、信誉、产品质量和价格等因素。

2.3 采购部门应与供应商签订合同或协议，并明确双方的权责和交付条件。

3. 采购执行3.1 采购部门应按照合同或协议的内容，与供应商进行物资的采购。

3.2 采购部门应及时跟踪和监督物资的采购进度，保证按时交付。

3.3 采购部门应及时与供应商核对物资的数量和质量，并及时处理不符合要求的物资。

五、入库管理1. 入库登记1.1 接收物资的仓库人员应对物资进行登记，并记录物资的名称、规格、数量和来源等信息。

1.2 登记信息应及时录入存储系统，并打印入库单。

2. 审核验收2.1 入库人员应核对物资的数量和规格，确保与采购合同或协议一致。

2.2 如发现物资数量或规格不符，应及时通知采购部门协调处理。

3. 上架存储3.1 入库人员应将物资按照相应的分类和标识要求进行上架存储。

3.2 存储区域应保持干燥、通风、整洁和防潮。

四、出库管理1. 出库申请1.1 使用部门需提前出库时，应填写出库申请单，并提交给仓库管理人员。

材料仓库管理制度,材料入库、在库、出库、账务管理条例

材料仓库管理制度一、总则第一条目的为了加强材料仓库的日常管理，保障仓库物料安全，确保库存物料数量准确、质量完好，提高供应服务效率和物流对接规范，加速资金周转，促进仓库管理工作规范化，特制定本制度。

第二条适用范围材料仓库主要是指储存皮革、辅料、化学材料、设备工装具零配件及各种原材料等仓库。

二、物料入库管理第三条采购物料送达仓库，仓库保管员应依据采购计划和托收单，当场认真核对物料名称、规格型号、等级、数量是否一致，并通知质量检验人员到场予以质量检验。

物料名称、规格、等级、数量（重量）不符的应由采购经办人向供应方交涉处理，不得入库。

第四条物料入库，未经质检的物料应先入待检区，不得进入货位，更不得投入生产。

第五条物料质量验收合格，应及时转入货区，仓库保管员按收货凭证所列的物料名称、规格型号、等级、数量进行计量验收。

原则上全数验收，对整件、整箱等材料再采取抽样丈量、过磅或清点数量是否短缺，其抽样样本不得低于总量10％，若发现数量不足，扩大抽查比例，并以最小样本数为依据计算实收数量。

各项验收均符合后，在采购计划内按实收数量和批准的价格填写入库单，将入库单会同托收单交财务部记账。

第六条质量检验中不合格的物料，不得入库。

应隔离在待处理区，避免同合格品混淆，以及物资验收入库后发现质量问题，均应及时督促采购人员与供应商交涉退货。

第七条计划外超额采购的物料，必须经相关领导审批同意，才能办理入库手续。

第八条根据实际情况需要，允许“让步放行”的物料，必须通过“让步放行”审批程序，由相关领导批准，方能放行。

第九条仓库保管员要及时将验收中发现的问题上报仓库主管和经办人处理。

托收单到而货未到，或货已到而无托收单，均应向采购经办人反映查询，直至问题挂账消除。

三、物料在库保管第十条仓库保管人员要严格按照“ISO 9000”和“5S”的标准要求，规范仓库物资管理，仓库入口处张贴“仓库货物摆放平面图”。

第十一条仓库保管员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运、安全等注意事项，以及一些故障的排除方法。

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度1. 引言物资采购与出入库管理对于一个组织的正常运营至关重要。

为了确保物资采购的合理性和出入库过程的规范性，制定一套科学、有效的物资采购及出入库管理制度势在必行。

本制度旨在规范物资采购程序和出入库操作，确保物资的准确统计、妥善保管及便捷使用。

2. 物资采购2.1 采购需求确定在需求方提出采购申请后，相关部门应当核实采购需求的真实性和合理性。

采购需求根据实际情况和预算的限制进行审批，并在系统中进行记录。

2.2 供应商选择在确定采购需求后，采购部门应当结合市场调研和供应商评估，选择合适的供应商。

供应商的选择应当充分考虑其信誉、产品质量、交货周期等因素，并与供应商签订合同。

2.3 采购合同签订采购合同是双方达成一致的法律文件，明确双方的权利和义务。

签订采购合同前，采购部门应当对合同条款进行详细审查，确保合同内容准确、合法、合理，并进行合同备案。

2.4 采购执行与验收采购部门应当按照合同要求，及时组织执行采购活动。

采购的物资应当按照规定流程进行验收，包括数量、质量、规格等方面的检查，并填写相应的验收记录。

3. 出入库管理3.1 出入库申请使用部门需要领取或归还物资时，应当按照规定的流程向库房提交出入库申请。

申请表中应当明确物资名称、数量、领取或归还的原因、使用部门等信息。

库房应当在收到申请后及时处理。

3.2 出入库操作出入库操作应严格按照手续进行，确保物资的准确统计和追踪。

库房人员应当核对申请表中的信息与实际物资情况，并签字确认。

同时，应当定期进行库存盘点，确保库存数量的准确性。

3.3 物资保管物资的保管应当按照规定的要求进行。

库房应当做好物资存放的整理、分类和标记，并确保物资的安全和完整。

保管人员应当定期检查物资的质量和有效期，并及时处置过期或损坏的物资。

3.4 出入库记录库房应当及时、准确地记录每一笔物资的出入库情况。

出入库记录应包括物资名称、数量、领取或归还人员、日期等信息，并存档备查。

《物资采购及验收管理制度》

《物资采购及验收管理制度》一、申购制度1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。

二、采购制度及流程1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。

2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。

3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。

物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。

4、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。

为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。

5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。

6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。

7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，仓库人员不可兼采购员职务。

8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。

具体采购流程：1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。

2、每月3日前，仓库保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。

3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。

审批需1-2个工作日。

4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。

5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。

三、验收制度及流程1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。

物资申购管理制度(5篇)

物资申购管理制度一、目的。

规范、统一公司各部门对物资的申购，做到物资保存合理备库量，减少资金占用。

二、范围。

公司范围内需到物资总库内进行申购、申领所涉及到的所有部门及人员。

三、管理流程：1、物资总库依据物资采购时长及各部门、车间确定的物资备库要求，对所管辖物资按备库和非备库物资管理，备库物资由保管员依据安全库存量进行申购，非备库物资由使用部门负责申购。

2、备库物品申购程序1)各部门、车间配合物资总库制定备库物品的合理库存量，确定计划备库量、安全库存限量。

2)保管员按物资申购的时间要求，根据申购周期、采买周期和存货上期和同期消耗情况、安全库存情况，填制电子申购表格，注明存货编码、名称、规格型号、计量单位、计划备库量、安全库存量、现存量、本次申购数量，报总库主任审核。

3)总库主任复核后交生产副总审批。

4)生产副总审批后传采购部门购买。

3、非备库物资申购程序1)使用部门填写物料申购单，注明物料名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，在备注栏注明“非备库”，由经办人签字，保管员审核。

权限人员(分管副总)审批后交仓库保管。

2)保管员审核申购单无误，复核需购买的物资库内是否有存货或有替代品，如果有，安排使用部门直接办理出库；没有存货的，保管员将申购单交总库主任传使用部门分管副总审批。

3)使用部门分管副总审批后传采购部门购买。

4.新增物资申购对于因技术改造或设备更新等原因，造成需要申购新的物资的(不属于备库物资，又没有旧的物资来以旧换新的)，由相关人员填写物料申购单，注明物资名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，同时注明“新增物资”，由经办人、部门负责人签字，同时部门负责人需要填写新增物资的申请报告，详细分析新增物资的原因、理由以及利弊，上报权限人员(分管副总及总经理)审批后交采购部门购买。

5.物资加急要求1)申请：设备在正常运行过程中出现意外故障，影响正常生产时，需由有关人员向分管副1总提出即时采购申请(特殊情况下可直接电话请示)。

物资出入库管理制度范文

物资出入库管理制度范文一、总则1.为了规范公司的物资出入库管理，提高物资管理的效率和准确性，制定本物资出入库管理制度。

2.本制度适用于公司全体员工在物资出入库管理中的操作和行为。

二、物资出库管理1.审批程序（1）申请人填写《物资出库申请表》，并签字。

（2）申请人将《物资出库申请表》交给所属部门负责人审批。

（3）所属部门负责人对申请进行审批，并在《物资出库申请表》上签字。

（4）被批准的申请交给仓库管理员进行出库操作。

2.仓库管理员的职责（1）根据批准的出库申请，核对物资的种类、数量和规格等信息。

（2）确认并记录出库物资的实际数量，并填写《物资出库记录表》。

（3）对出库物资进行核对和装车操作，并记录在《装车记录表》中。

（4）通知相关人员，确认出库操作完成。

3.其他相关要求（1）所有出库物资必须在仓库管理系统中进行记录和更新。

（2）出库物资必须按照规定的出库通道和出库时间进行操作。

（3）出库物资必须经过严格的验收和检查，确保质量和数量符合要求。

（4）对于特殊物资的出库，必须经过上级主管部门的批准。

三、物资入库管理1.审批程序（1）供应商或其他采购渠道提供的物资必须经过公司采购部门的审批和验收。

（2）采购部门确认物资的品质和数量，并填写《物资入库验收表》。

（3）采购部门将验收完毕的物资入库通知仓库管理员。

2.仓库管理员的职责（1）接收采购部门通知，确认物资入库日期和时间。

（2）按照《物资入库验收表》的记录，核对物资的种类、数量和规格等信息。

（3）将入库物资在仓库管理系统中进行登记和记录。

（4）对入库物资进行仓库位置的安排和整理。

3.其他相关要求（1）入库物资必须经过严格的验收和检查，确保质量和数量符合要求。

（2）入库物资必须按照规定的入库通道和入库时间进行操作。

（3）对于特殊物资的入库，必须经过上级主管部门的批准和验收。

四、物资盘点管理1.盘点频率（1）对于高值物资，每年至少进行一次全面盘点。

（2）对于一般物资，每年至少进行一次抽样盘点。

物资出入库管理制度范本

物资出入库管理制度范本一、综述本制度旨在规范和管理物资出入库工作，确保物资的安全性、准确性和及时性，并提高物资管理效率。

为此，所有相关人员应按照下述程序和要求进行物资出入库操作。

二、责任范围1. 物资管理部门负责制定物资出入库管理制度及相关操作规程，并监督执行。

2. 库管人员负责具体物资的出入库操作，确保操作准确、无误。

3. 部门负责人对本部门物资出入库工作负总责，确保物资的安全和合理使用。

4. 相关部门人员需要积极配合，提供必要的协助和支持。

三、物资进库管理1. 采购流程a. 部门向物资管理部门提出采购申请，明确所需物资的种类、数量和规格等信息。

b. 物资管理部门根据采购申请，制定采购计划并提交采购部门，执行采购操作。

c. 采购部门根据采购计划进行询价、比价等操作，选择合适的供应商进行采购。

d. 采购部门将选定的供应商及采购结果通知物资管理部门，并确认采购合同。

e. 物资管理部门与供应商签订正式合同，并与财务部门确认并安排付款。

f. 物资管理部门收到货物后进行验收，核对货物与采购合同是否一致，并记录入库信息。

2. 存储管理a. 物资管理部门负责为进库的物资进行分类、标记，并安排妥善的存储位置。

b. 物资管理部门根据物资种类及规格，制定存储标准和存储方法，并及时更新存储记录。

c. 库管人员在存储物资时，应按照存储标准进行分类放置，并定期进行库存盘点。

三、物资出库管理1. 领用流程a. 部门需要领用物资时，应向物资管理部门提出领用申请，明确所需物资的种类和数量等信息。

b. 物资管理部门按照领用申请，查找并核对库存，并向申请部门提供物资。

c. 库管人员核对领用物资的种类和数量是否与申请一致，并在相关记录上进行标注。

2. 物资归还a. 部门需要归还物资时，应向物资管理部门提出归还申请，明确归还物资的种类和数量等信息。

b. 物资管理部门按照归还申请，接收归还物资，并核对归还物资的种类和数量是否与申请一致。

物资申购_采购_入库_保管_出库管理制度及操作流程

物资申购_采购_入库_保管_出库管理制度及操作流程物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度一、总则为保障公司正常生产的连续性和秩序，使作业合理化，减少库存资金占用，特制定本。

通过作业规定指导和规范人员日常作业行为3、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

、存货计划与控制1仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

三、物资的发管理一、申购1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收(入)库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。

4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。

(二)、收料与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。

2、物资到公司办理入库手续时，仓管依据清单上所列进行核对、清点，经使用部门或购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

如发现名称型号、规格、数量或包装破损的，应通知采购处理。

4、对入库物资核对、清点后，仓管员及时填写入库单，仓、采购人员一联请款报销凭证财务一联帐5、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a) 未经批的采购b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资c) 与要求不符合的采购物资因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓管员要到现场核对验收，并及时补填入库单7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、8、仓管员物料入库时发现问题，未及时次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。

物料申购流程及管理规定

物料申购流程及管理规定讨论稿物料申购、领取流程及管理规定一、目的加强采购部工作管理，做到有章可循，提高各部门工作效率，特制定本制度。

二、申购范围本制度适用于原材料、辅料、耗材、备品备件、固定资产的申购。

三、申购流程1、计划内申购（适用于有销售意向、销售任务单的和库存生产）（1）生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单（包括线路板、元器件、接收、发送、网线及外包装用品等），每月28日前报次月原辅材料需求清单，报部门经理审核，以便于采购部制定次月采购计划。

（2）生产部根据生产过程中的损耗，编制耗材需求清单（包括焊锡、一次性手套、口罩等）。

耗材需求清单经生产部经理审核于每季度最后一个月的28日交到采购部。

2、计划外申购（适用于实验、研发和临时增加原辅材料）（1）用于实验、研发的物料，申请人应提前与仓库保管员核实物料的库存状况，对于需要购买的物料应详细填写采购申请单，由部门领导核实签字交到采购部。

（2）生产项目临时增加原辅材料，由分管部门领导核实报采购部经理审批。

3、请购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。

（研发部请购实验用元器件还应列明元器件的估计价值与供应商）4、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理5、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照申购流程第3条之规定填制购物申请单。

填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。

采购计划及申请必须由请购部门主管及采购部主管签字。

对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，从严处理。

四、物料管理规定1、公司各部门所购一切物资材料（以下简称物料），严格实行先入库存、后使用制度。

2、物料入库前须由质检部门负责检验并开据质检单。

3、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，详细写明物料的名称、规格、型号、领料数量、用途，经使用部门经理（负责人）签名，方能领料。

物资采购、出入库及付款规定

关于物资采购、入库、出库、付款的流程医院的物资包括：药品、卫生材料、化验试剂、办公用品、印刷用品，不包括维修的日用品。

一、物资采购的原则：坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持按计划采购原则；急需、特殊情况临时采购，二、采购申请：由各使用部门书面提出采购申请，交库管人员。

由库管人员按流程提交，这是第一步。

三、采购计划单：原则：库管人员按各部门的采购申请，交主管院长审批后，方可编制采购计划单。

1、采购计划单填写的规定：一个往来户一张，以表格形式提出，不允许有涂改。

内容包括：规格、上次采购进价、本次采购进价、本次采购进价总金额和零售金额，本批采购利润率、厂家及联系方式，一式三份（申请部门、采购员、财务科各一份），交由采购部主管修改审核后，再交主管院长签字同意，采购员方可采购。

3、采购员负责按采购清单的要求一一落实，任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货，如发现无计划的物资，库管可直接向主管院长汇报。

4、建议过渡到网上采购，即打印采购清单。

四、入库及验收的规定：入库原则：所有物资都必须办理入库，一式三联单（库房白联，财务红联，付款再附上黄联），无入库单位财务拒付。

验收的规定：1、检验试剂入库后再出库，由库管、检验科人员双签字，月未检验科按月报送盘点报表，财务人员复核盘点及使用量台帐。

2、药品、耗材的入库，由库管、采购员双签字验收。

3、库房保管员按保管程序和职责对入库物资质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。

药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。

对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理。

4、物资发票由库管负责收集并核对发票上采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交采购主管审核，再交分管院长签字，签字后交财务科入帐。