团队建设费用管理规定
团队建设费用管理制度
团队建设费用管理制度一、前言团队建设是提升整个团队综合素质和工作效率的重要手段，也是管理者必须关注和投资的重要方面。
在团队建设的过程中，费用支出是不可避免的一部分，合理管理团队建设费用是公司运营管理的重要内容。
建立科学合理的团队建设费用管理制度，有利于节约成本，提高效率，规范管理，推动团队建设工作的顺利开展。
二、团队建设费用的范围团队建设费用的范围主要包括团队建设活动所需的人员费用、物资费用、场地费用、咨询费用、培训费用和差旅费用等。
其中，各项费用的具体内容如下：1. 人员费用：包括组织团队建设活动所需的工作人员的工资、奖金、福利及其他补贴等。
2. 物资费用：包括团队建设活动所需的办公用品、教学用具、礼品、餐饮用品等的采购费用。
3. 场地费用：包括团队建设活动所需的会议室、培训室、训练场地等的租金费用。
4. 咨询费用：包括聘请团队建设专家、心理咨询师等的咨询费用。
5. 培训费用：包括团队建设活动的培训课程、教材、培训师等的费用。
6. 差旅费用：包括参加团队建设活动所产生的交通、食宿、通讯等的费用。
以上费用其中实际费用主要包括报名费、住宿费、餐费、交通费、公杂费等，支出费共有费和人员工资、差旅费、差旅补助等。
三、团队建设费用的管理原则团队建设费用的管理原则主要包括以下几点：1. 合理节约原则：团队建设费用必须是合理的并且会定期进行审计和检查。
合理节约的原则是对资源的充分利用，使得团队建设费用在保证质量的前提下最大程度的降低。
2. 适度实用原则：团队建设费用必须是适度的实用，既不应该是过分地奢侈，也不应该是过分地过于节省。
主要考虑以现有的经济能力为基础，要合理安排并提高团队的器物质水平，避免冗余的费用。
3. 经济性原则：团队建设费用必须是经济的。
从一方面来讲，经济性主要是指，责任人必须按照企业实际情况，从经济效益和人质量效益来考虑，合理做好团队建设费用的安排和选购。
4. 效用最大化原则：团队建设费用必须是为了尽可能实现最大的效用，不能只是为了增加而增加，而使团队建设费用变得得不偿失。
公司团建活动经费管理制度
公司团建活动经费管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司团建活动的经费使用，确保每一笔开支都能得到合理利用，提高资金使用效率。
2. 团建活动经费需遵循“预算先行、审批严格、报销透明”的原则。
二、经费预算1. 各部门应提前一个月向公司提交下一阶段的团建活动计划及预算申请。
2. 预算申请应包括活动的目的、预期效果、参与人数、时间地点、具体费用明细等。
3. 财务部门负责审核预算申请的合理性，并提出建议。
三、审批流程1. 团建活动方案及预算经部门负责人初审后，需提交至人力资源部复审。
2. 人力资源部结合公司财务状况和团队建设需求，对方案进行评估，并提出修改意见。
3. 最终方案需由公司高层领导审批后方可执行。
四、经费使用1. 团建活动经费应专款专用，不得挪用于其他任何用途。
2. 活动过程中的所有开支必须有至少两名员工的签字确认。
3. 对于超出预算的支出，必须事先报批，未经批准不得擅自增加费用。
五、报销流程1. 团建活动结束后，负责人需在一周内整理好所有票据和相关证明材料。
2. 报销材料应由部门负责人和财务部门共同审核，确保费用的真实性和合规性。
3. 审核无误后，财务部门应在规定时间内完成报销流程。
六、监督与考核1. 人力资源部负责监督团建活动的执行情况，确保活动按计划进行。
2. 团建活动结束后，人力资源部需组织评估会议，收集反馈信息，评价活动效果。
3. 根据活动效果和经费使用情况，对负责人和相关部门进行绩效考核。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照公司相关规定执行。
员工活动经费管理办法
员工活动经费管理办法第一条目的为促进各部门的团队建设，增强团队活力及凝聚力，丰富员工业余生活，同时规范各部门内部活动经费的使用，特制定本办法。
第二条经费标准及来源2.1 经费标准：以部门为单位，按每月50元/人的标准进行拨款，中途入职的按时间比例折算。
2.2 经费来源：由集团工会费用专项划拨。
第三条使用范围3.1集体活动：部门之间、部门内部的集体活动。
活动包括但不止于：体育类或有益于身心的活动，如打球、健身、郊游、聚餐等。
3.2 符合企业文化要求的培训、拓展或员工关怀活动。
3.3 由公司组织的年度活动不算在此列，如集团策划的员工集体活动、年会等。
第四条费用管理4.1 预算控制：4.1.1 由集团员工关系组根据每月人数制定总预算，按业务线及区域进行划分。
4.1.2 活动经费可根据实际情况分次使用或一次性使用，总额度不得高于年度经费总额，当年的经费不累计到下年。
4.1.3 活动经费包括于各业务线费用预算内。
如累计年度总费用超支，则超支部分不予报销。
4.2 报销：每次活动实报实销，以员工活动经费名义报销，由部门负责人签字确认。
经HRBP及财务核对符合预算后予以报销。
4.3 原则上要求每位员工都能享受到本项活动福利。
第五条其他5.1 一经发现冒领、滥用、虚报员工活动经费的，则从造假人员当月工资里全额扣回，并按公司规定予以处罚。
5.2 原部门的餐费、活动费用将不在另外报销。
5.3 集团人力资源部对活动经费使用有审核权，集团财务中心有监督权。
5.4 公司可根据实际经营情况增减员工活动费用。
第六条本管理办法由集团人力资源部制定并解释，自发文之日起生效。
人力资源部2017年9月15日。
公司班组经费使用管理制度
公司班组经费使用管理制度
一、总则
为规范公司各班组经费的使用和管理，保证经费使用的合理性、有效性和透明度，根据公
司财务管理规定，特制定本制度。
二、经费来源及用途
1. 经费来源：公司根据各班组的工作性质和任务量，按照预算管理办法分配相应的经费。
2. 经费用途：班组经费主要用于日常运营、小型维修、工具采购、团队建设等方面。
三、经费管理原则
1. 公开透明：所有经费使用情况需向班组成员公开，接受监督。
2. 预算控制：严格按照预算执行，非预算内支出需经过审批程序。
3. 成本效益：注重经费使用的成本效益，避免浪费。
4. 合规合法：确保所有支出符合国家法律法规及公司相关规定。
四、经费使用流程
1. 编制预算：各班组应根据工作计划编制年度或季度经费预算，并报财务部门审核。
2. 审批程序：超出预算的支出需提交详细申请报告，由班组负责人初审后报财务部门复审。
3. 费用报销：费用发生后，需提供合法有效的票据，按照公司报销流程进行报销。
4. 定期报告：各班组应定期向财务部门报送经费使用情况，接受审计。
五、经费监督与考核
1. 财务部门负责对各班组的经费使用情况进行监督检查，并对违规行为进行处理。
2. 各班组应建立健全内部监督机制，确保每一笔支出都有明确的责任人。
3. 年终时，根据各班组经费使用情况和管理效果进行考核，作为评价班组绩效的一部分。
六、附则
本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释，如有变更，以最新制度为准。
团队建设费用管理规定文件【新版】
团队建设费用管理规定一、目的为完善企业文化建设，升华以人为本的管理理念，有效激励员工，增强员工的认同感与归属感，培养员工的责任感和荣誉感，促进员工间、部门间的沟通与合作，在公司内营造一种团结和谐、积极向上的工作氛围，特制定本办法。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工。
三、经费适用范围由各部门自行组织安排，如聚餐、沙龙、茶话会、读书会、联谊会、座谈会、文体活动、劳动竞赛、景区参观和学习等费用的支出，或其他有利于团队建设的活动，但是坚决禁止用于购买实物资产发放。
四、职责权限1、本制度由人力资源部起草编写、经人力资源总监审批后报总经理批准后发布生效，修订、废止亦同。
2、人力资源部负有对经费使用情况的监督、检查义务，财务部负有对经费的报销义务，各部门负有依据本制度合理使用团队建设费用的义务。
五、团队建设费用使用规定1、团队建设费用标准团队建设费标准为正式员工每人每月80元，人力资源部以上月最后一天各部门在册正式员工人数为准计算当月可使用团队建设金额。
2、团队建设费总额调整若在经费发放前团队有人员离职，则在发放时应在经费总额中减去离职人员相应的经费额度。
3、团队建设费用使用3.1团队建设活动的实际花费由各部门先行垫付。
每月20-25日由部门负责人指定专人将活动信息（活动形式、参加人员、活动照片等）汇总到人力资源部备案，并按流程提交到财务部报销，各部门每月限报一次，超过报销日期则将在下月报销期限内处理。
3.2部门80%及以上人员参与的团队建设活动可申请使用团队建设费。
3.3团队建设费可每月使用一次，也可累计使用，具体情况由各部门自行安排。
3.4若团队建设活动的开销大于部门当月团队建设费，超出部分由部门自行承担。
4、团队建设费发票管理团队建设费须提供正规发票，发票抬头应为公司全称，且发票内容需符合财务部的要求。
5、团队建设费发票报销5.1部门负责人指定专人填写《团队建设活动经费使用情况说明表》及《费用报销单》，先提交人力资源部审核备案通过后，提交财务部报销。
公司团队费用管理制度范本
公司团队费用管理制度范本一、总则第一条为规范公司团队费用管理，提高资金使用效益，根据国家法律法规和公司财务管理制度，制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门、分支机构和子公司（以下简称“各部门”）团队费用的申请、审批、使用、报销和监督等活动。
第三条团队费用是指为公司团队建设、员工培训、业务拓展、客户关系维护等目的而发生的各项费用。
包括：交通费、住宿费、餐饮费、培训费、活动费、礼品费等。
第四条公司财务部门是团队费用管理的归口部门，负责团队费用的预算编制、执行、监督和评价等工作。
二、预算管理第五条各部门应在每年的预算编制期间，根据业务需求和财务规定，合理预测团队费用的发生金额，编制下一年度的团队费用预算。
第六条团队费用预算经部门负责人审批后，报财务部门汇总。
财务部门对预算进行审核，确保预算符合公司财务状况和战略发展需要。
第七条团队费用预算执行过程中，各部门应严格按照预算规定使用费用，如有特殊情况需调整预算，应提前向财务部门申请，经批准后执行。
三、审批管理第八条团队费用申请应提交《团队费用申请表》，并提供相关业务背景和合理性说明。
第九条团队费用审批分为部门审批和财务审批两个环节：1. 部门审批：部门负责人对费用申请进行审核，确保费用符合预算和业务需求。
2. 财务审批：财务部门对费用申请进行财务审核，确保费用符合财务规定和公司利益。
第十条团队费用审批通过后，各部门按照财务部门的要求，办理费用报销手续。
四、使用管理第十一条团队费用应严格按照审批意见使用，确保资金使用效益。
第十二条各部门应在费用使用过程中，遵循公平、公正、公开的原则，确保费用支出合理。
第十三条团队费用报销时，应提供合法、真实的原始凭证，包括发票、合同、支付凭证等。
五、监督与评价第十四条财务部门应定期对团队费用预算执行情况进行监督和评价，确保费用使用符合预算要求。
第十五条审计部门应对团队费用管理进行定期审计，发现问题及时纠正，确保资金安全。
第十六条各部门应建立健全内部控制机制，加强对团队费用的管理，提高资金使用效益。
公司团队费用管理制度范文
公司团队费用管理制度范文
第一章总则
1. 为了加强财务管理，规范费用报销流程，根据国家有关财经法规及公司实际情况，特制定本费用管理制度。
2. 本制度适用于公司全体员工，所有费用报销必须严格遵守本制度规定。
第二章费用分类与预算管理
1. 公司费用按照性质划分为日常运营费用、项目费用、差旅费用等，各类费用应明确分类并编制预算。
2. 各部门应根据年度工作计划，合理预估所需费用，编制年度费用预算，并报财务部门审核。
3. 财务部门负责监督预算执行情况，对超出预算的费用要求提供合理说明并进行审批。
第三章费用报销流程
1. 员工因公产生的合理费用，需填写费用报销单，并提供相应的票据和证明材料。
2. 费用报销单应注明费用产生的时间、地点、原因及具体金额，由部门负责人审批后报送财务部门。
3. 财务部门负责复核报销单据的真实性和合规性，对于不符合规定的费用有权拒绝报销。
4. 经财务部门审核无误后，报销款项将按公司规定时间内发放至员工指定账户。
第四章费用控制与节约
1. 公司鼓励员工在工作中积极采取节约措施，避免不必要的开支。
2. 对于大额费用支出，需提前进行成本效益分析，确保资金的有效利用。
3. 定期对费用支出进行审计，评估费用使用的合理性和效率，及时调整预算和管理措施。
第五章违规处理
1. 违反本费用管理制度的，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 对于弄虚作假、骗取报销款项的行为，公司将依法追究法律责任。
第六章附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 本制度如有更新，将以最新制度为准。
团队建设费使用管理规定
团队建设费使用管理规定为进一步增强直属员工的凝聚力和归属感，并为公司团队建设（以下简称团建）提供财力保障，特制订本管理规定。
一、团建费标准及申请1、团建费标准（1）标准额度为100元/人/季。
（2）基数为团建费申请时的在职注册员工数。
2、团建费申请（1）团建费可于每季度中的任何时间节点，由团建活动组织单位的人力行政部汇总核实，通过《团队建设费资金支出审批单》并附详细名单报批的方式提报申请，但不得提前、重复和逾期申请。
逾期未申请的，视为当季度放弃使用该费用。
当每季度团建费提报申请进入审批流程后，不得再以没有参加活动的员工或活动组织后个别新入职员工的名义申请活动费用。
（2）团建费由总部各部门或门店在组织团建活动时一次性申请预支，实际使用时，可视活动组织的需要，予以拆分使用。
二、团建活动组织原则1、团建活动的组织类型。
应尽量保证活动形式的多样性和活动内容的质量。
活动组织前，应征求并尊重活动参与员工对活动组织形式的意见或建议；活动组织后，应对活动开展的各项情况以图文并茂的方式予以总结，逐步提升团建活动的质量。
2、团建活动的部门构成。
团建活动以总部各部门或门店为单位独立或联合组织。
如属总部部门牵头组织的、涉及与门店对应下属部门联合的活动，应优先组织，但年度内优先次数应控制于2次（含）以内。
3、部门之间联合组织团建活动的，员工的参与率不得低于85%，否则，不得组织安排活动。
单次团建活动的组织人数不得低于8人（含），少于8人（含）的部门，原则上应与其他部门联合组织。
三、团建费财务管理要求1、团建费仅限于组织各项有利于团建的员工集体活动使用，不得挪作它用。
团建费不得以任何名目分发给员工个人，否则，已擅自分发的费用须予以追回，并给予擅自发放责任人300元/次的处罚。
2、团建费实际使用金额小于支取金额的，应实报实销；实际使用金额大于支取金额的，超额部分由参加活动的全体员工均摊。
实际未参加活动的人员，其已预支的费用应予以缴回财务。
公司团建经费管理制度
公司团建经费管理制度一、总则为了加强公司团队建设，提升员工团结性和凝聚力，公司特制定此团建经费管理制度。
本制度旨在规范公司团建经费的使用和管理，确保经费使用合理有效，同时遵守相关法律法规和公司的财务管理规定。
二、经费来源1. 公司每年将团建经费列入年度预算中，并根据实际情况进行合理分配。
2. 团建经费来源主要包括公司年度预算拨款、员工自愿捐款等。
三、经费使用范围1. 公司团建经费主要用于组织公司员工参加集体活动、培训、旅游等团队建设活动。
2. 经费不得用于个人消费或其他非团建相关支出。
四、经费管理责任人公司财务部门负责团建经费的管理和监督，具体职责如下：1. 审批团建活动预算和费用报销。
2. 跟踪团建活动的费用支出情况，并及时报告给公司领导。
3. 对团建经费的使用进行定期核查和审计，确保经费使用合理合法。
五、经费使用程序1. 提交团建活动计划书：组织部门在拟定团建活动时，需提前编制活动计划书，包括活动内容、时间、地点、预算等，并提交给财务部门审批。
2. 报销费用：团建活动结束后，组织部门需按照活动预算报销费用，并提供相关票据和报销单据，由财务部门审核后付款。
3. 结算与总结：活动结束后，组织部门需对团建活动的费用进行结算与总结，并报告给公司领导，做好活动的总结工作。
六、经费管理规定1. 严格控制团建经费的使用，不得私自挪用、滥用团建经费。
2. 团建经费不得用于购买奢侈物品、支付个人消费等非团建活动支出。
3. 财务部门应加强对团建经费的管理和监督，确保经费使用合法合规。
4. 一切团建活动必须在财务部门审批后方可进行，未经审批不得擅自组织团建活动。
七、经费使用报告公司团建活动结束后，组织部门需向公司领导和财务部门提交团建经费使用报告，包括活动预算、实际支出、收支明细等，做好活动的总结和反馈工作。
八、违规处理对于违反团建经费管理制度的行为，公司将视情况进行相应处理，包括责任人追究、经费清算、纪律处分等。
集团公司及部门团建费用管理规定
集团公司及部门团建费用管理规定一、目的为促进团队的沟通、交流与协作，提升团队凝聚力，提高工作效率，规范团队建设经费管理，促进团建费用合理有效使用，特制定此管理规定。
二、适用范围全体员工。
三、费用标准（一）公司级团建1.公司级团建每年度、半年度组织实施，人事行政部负责策划、组织总部职能人员，销售管理部负责策划、组织国内外销售中心省区/国家经理级及以上业务人员。
公司级团建是以公司整体团队建设为目的的大型集体活动，如：拓展、旅游、文体活动、年会等。
费用标准以年度、半年度团建方案预算为准。
（二）部门级团建1.团建组织部门级团建，集团总部以部门为单位，国内外阜业务以省区/国家为单位，组织安排以团队沟通和交流为目的的活动，如：季度会、聚餐、生日会、文体活动、拓展等。
2.团建次数总部、外阜人员每上/下半年任意时间可申请团建，每半年团建次数可为1次或多次，但每半年团建总费用不能超出团建费标准，标准见第3条。
3.团建费用标准注：总部每次团建人数须≧10人，小于10人部门自行合并团建，外阜业务以省区/国家为单位。
部门合并团建的，半年内不得更换其他部门合并。
4. 团建申请部门团建前需填写《团建申请表》附团建人员名单，经中心负责人、管理副总审批后方可团建。
5. 其他要求部门团建时邀请其他领导或HR或工作衔接紧密人员共同参加，多出人员按照团建实际人数标准核算。
四、费用使用1.报销流程团建费按标准报销结算，超出标准的部分，由部门承担；若特殊情况导致超出标准，需提前由中心负责提报董事长审批后，可实报实销。
团建费仅限每半年内使用，不可累计、叠加至其他半年，半年指：1月1日-6月30日，7月1日-12月31日。
2.报销要求团建费须在团建结束后7天内申请报销，报销时需据实提供发票，禁止出现替票，并附《团建申请表》、参与团建全员照片，做为报销金额的依据。
五、附件附件1：《团建申请表》附件1：《团建申请表》团建申请表申请：审批：。
公司团队建设费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司团队建设费用的管理，提高团队建设活动的效益，增强团队凝聚力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有团队建设活动的费用预算、审批、使用和监督。
第三条团队建设费用管理应遵循合法性、合理性、节约性和效益性原则。
第二章费用预算第四条团队建设费用预算应根据公司年度工作计划、团队建设需求及实际情况进行编制。
第五条团队建设费用预算应包括以下内容：（一）活动目的及意义；（二）活动时间、地点、形式；（三）活动参与人员；（四）活动所需物资及服务；（五）预计费用总额。
第六条各部门在编制团队建设费用预算时，应充分考虑以下因素：（一）活动规模；（二）活动效果；（三）活动成本；（四）预算执行情况。
第三章费用审批第七条团队建设费用预算经部门负责人审核后，报公司财务部门审批。
第八条财务部门对团队建设费用预算进行审核，确保预算合理、合规。
第九条审批通过的团队建设费用预算，由财务部门通知相关部门执行。
第四章费用使用第十条团队建设费用使用应严格按照预算执行，不得超支。
第十一条团队建设费用支出应遵循以下程序：（一）填写《团队建设费用支出申请单》，详细列出费用用途及金额；（二）经部门负责人审批；（三）报财务部门审核；（四）财务部门办理报销手续。
第十二条团队建设费用支出应使用公司指定的支付方式，确保资金安全。
第五章费用监督第十三条公司设立团队建设费用监督管理小组，负责对团队建设费用使用情况进行监督。
第十四条监督管理小组定期对团队建设费用使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
第十五条对违反本制度规定，造成资金浪费或滥用行为的，公司将依法依规进行处理。
第六章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
第七章费用报销第十八条团队建设费用报销应提供以下资料：（一）费用支出申请单；（二）发票、收据等原始凭证；（三）活动照片或相关证明材料。
第十九条团队建设费用报销程序如下：（一）部门负责人审核费用支出申请单及原始凭证；（二）报财务部门审核；（三）财务部门办理报销手续，将报销款项打入部门账户。
公司团建费用标准制度范本
公司团建费用标准制度范本一、目的为加强公司团队建设，提高员工凝聚力和工作效率，制定本制度，明确公司团建费用预算、申请、使用和报销的管理标准和流程。
二、适用范围本制度适用于公司各部门及全体员工的团建活动费用管理。
三、团建费用预算标准1. 公司年度团建费用预算标准为每人每年600元；2. 部门团建费用的开支使用按月分解计算，每月每人折算为年度费用的1/12，各部门不得提前透支下月的团建费用。
四、团建费用使用规定1. 团建费用仅限在当年使用，余留部分跨年不累计；2. 各部门在组织团建活动时，应遵循节约、合理的原则，确保活动费用在预算范围内；3. 团建活动中涉及的餐费支出，不得超过该次团建活动费用的30%；4. 如有员工离职，部门应在当月内完成离职员工团建费用的结算。
五、团建费用申请和报销流程1. 各部门在组织团建活动前，应向财务部门提出团建费用预算申请，经批准后方可进行活动策划和组织；2. 团建活动结束后，各部门应向财务部门提交团建费用报销申请，并提供相关发票和活动总结报告；3. 财务部门对团建费用报销申请进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回；4. 报销流程中，如有疑问或争议，各部门可向财务部门咨询或协商解决。
六、团建费用账务处理1. 团建费用计入福利费、招待费、差旅费等科目核算；2. 对于细分后的团建支出项目，按照不同的财务标准进行分类入账；3. 财务人员在进行账务处理时，应确保会计处理的合理性。
七、监督与检查1. 财务部门负责对公司团建费用的预算、使用和报销进行监督和检查；2. 各部门应积极配合财务部门的监督和检查工作，如实提供相关资料；3. 如有违反本制度的行为，公司将依法追究相关责任。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效；2. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充；3. 本制度的解释权归公司所有。
公司团建费用标准制度范本旨在规范公司团建费用的管理，确保费用使用的合理性和有效性，促进公司团队建设的健康发展。
团建费用怎么管理制度
团建费用怎么管理制度一、前言在企业经营管理中，团队建设是非常重要的一环。
通过团队建设,可以凝聚员工的团队精神，增强企业的凝聚力和向心力，提高企业整体的竞争力。
然而，团队建设需要费用支出，如果企业缺乏有效的管理和控制制度，就极容易导致资源的浪费和不必要的开支。
因此，建立一套合理的团建费用管理制度是十分必要的。
本文将针对团建费用如何管理制度，从以下几个方面进行论述:团建费用支出的范围，申请和批准，费用的核算和监督，以及团建习惯的培养和成效评估等。
二、团建费用支出的范围团建费用支出的范围包括但不限于以下几个方面:1.团队建设活动经费：包括团建旅游、户外拓展、文化活动等2 .团队建设培训费用：包括各类培训课程、研讨会、讲座等3 .团队建设设备费：包括场地租赁、器材租赁、材料购买等4 .团队建设福利费：包括团队建设员工福利、福利费津贴等.5 .团队建设其它费用：包括交通、住宿、餐饮费用等。
三、申请和批准1 .申请流程员工在参加团队建设活动前，需要提前向公司提交申请。
申请方式可以是书面申请或在线申请，申请内容必须包含以下信息：(1)活动内容和目的:(2)申请详细费用预算:(3)团队建设计划书或方案申请人需要在提交申请时签署承诺书，保证活动必须符合公司的相关规范和标准，不得损害公司的形象或名誉2 .批准流程上级领导需要审核申请内容，并给予审批意见。
审批的内容包括费用预算、活动内容、预期效果等。
如果申请被批准，需要将批准结果告诉申请人，并将相关费用划拨到拨款账户：如果申请未被批准，需要将申请人告知，同时给予详细的理由。
四、费用的核算和监督企业必须建立健全的费用核算和监督制度，确保团建费用使用的合理性。
1.费用核算(1)费用预算：申请人提供的费用预算是费用核算的基础。
在团队建设活动结束后，需要将实际费用与预算相比较，查看是否有超出预算的情况。
(2)发票核对：对于团队建设有明细清单的费用，必须核对相关发票，确保费用的真实性和合理性。
部门团建经费管理制度模板
部门团建经费管理制度模板一、制度背景为规范部门团建经费管理，提高团建活动的效果和经费利用效率，制定本经费管理制度。
二、经费来源1. 部门年度预算中设立团建专项经费；2. 部门员工自愿参与团建活动并支付一定的费用；3. 赞助商、合作伙伴或其他渠道提供的赞助。
三、经费使用范围1. 团队建设活动的组织和实施费用；2. 参与团建活动的人员的交通、食宿、门票等必要费用；3. 相关团建活动所需物品、设备的购置和租赁费用。
四、经费管理原则1. 经费使用必须合理、公正、节约；2. 经费使用必须符合相关法律法规和公司规定；3. 经费必须用于团建活动的相关支出；4. 经费必须用于团队建设和员工培训等有利于公司发展的活动。
五、经费管理流程1. 部门负责人提出团建计划及预算；2. 经费预算经部门主管审批后，提交财务部门备案；3. 部门负责人委派责任人负责具体组织和实施团建活动；4. 活动结束后，责任人编制费用清单，财务部门进行审核；5. 财务部门根据费用清单报销经费，并形成相应的报销记录。
六、经费管理责任1. 部门负责人负责制定团建经费管理计划和预算；2. 财务部门负责核对团建费用，确保经费使用规范；3. 责任人负责组织和实施团建活动并编制费用清单；4. 全体员工须严格遵守相关规定，不得私自挪用团建经费。
七、经费管理监督1. 部门负责人对团建经费的使用进行监督和评估；2. 公司内部审计部门定期对团建经费进行审计；3. 公司高层对团建活动及经费使用情况进行抽查。
八、经费管理处罚对违反团建经费管理制度的人员，按公司相关规定进行处理，并追究相应法律责任。
九、其他本经费管理制度自颁布之日起执行，如有调整或修改，需经公司相关部门协商并报批。
公司班组经费管理制度
第一章总则第一条为加强公司班组经费的管理，确保班组经费的合理使用，提高班组工作效率，根据国家有关财务管理的法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有班组经费的管理。
第二章经费来源第三条班组经费的主要来源包括：1. 公司根据班组工作性质和任务下达的经费预算；2. 班组通过开展各项活动取得的合法收入；3. 公司为支持班组建设而提供的专项经费；4. 其他合法来源。
第三章经费使用范围第四条班组经费的使用范围包括：1. 班组日常办公用品和低值易耗品的购置；2. 班组开展业务培训、技术交流等活动所需的费用；3. 班组改善工作环境、提高工作效率的设施设备购置；4. 班组举办文体活动、团队建设活动等所需的费用；5. 班组为员工提供福利、奖励等所需费用；6. 经公司批准的其他合理开支。
第四章经费审批与报销第五条班组经费的审批程序：1. 班组长根据工作需要提出经费使用计划；2. 经班委会讨论通过后，报请部门负责人审批；3. 部门负责人审批同意后，报财务部门备案；4. 财务部门审核无误后，办理报销手续。
第六条班组经费的报销程序：1. 班组员工填写报销单，附上相关票据；2. 班组长审核报销单和票据，签字确认；3. 报销单和票据经部门负责人审核签字后，送财务部门；4. 财务部门审核无误后，办理报销手续。
第五章监督与检查第七条公司设立班组经费监督小组，负责对班组经费的使用情况进行监督和检查。
第八条监督小组定期或不定期对班组经费的使用情况进行检查，确保经费使用符合规定。
第六章责任与处罚第九条班组长对本班组经费的管理和使用负有直接责任。
第十条凡违反本制度，擅自挪用、浪费班组经费的，将根据情节轻重，给予批评教育、经济处罚或行政处分。
第七章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
通过本制度，我们旨在规范公司班组经费的管理，确保班组经费的合理使用，促进班组工作的顺利开展，为公司的发展贡献力量。
部门团建费用申请制度模板
部门团建费用申请制度模板一、目的和背景为了加强部门团队建设，提高员工凝聚力和工作效率，公司决定设立部门团建费用，用于支持各部门组织开展团队建设活动。
为确保费用使用合理、透明，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门组织开展团队建设活动所涉及的费用申请、审批和管理。
三、费用申请1. 部门如需使用团建费用，需提前向财务部门提交《部门团建费用申请表》（附件1），并提供活动方案、预算和参与者名单。
2. 活动方案应包括活动主题、目的、时间、地点、内容、形式等，以确保活动有利于团队建设和员工成长。
3. 预算应包括活动费用、交通费用、餐饮费用等，要求合理、细化，并注明费用来源。
4. 参与者名单应包括部门全体成员，如有特殊情况需排除个别成员，需说明原因。
四、费用审批1. 财务部门收到《部门团建费用申请表》后，对活动方案、预算和参与者名单进行审核，确保符合公司规定和财务要求。
2. 审批通过后，财务部门向申请部门发放团建费用，并根据实际发生情况进行报销。
3. 审批未通过的原因需反馈给申请部门，并提出修改意见和建议。
五、费用管理1. 申请部门应严格按照审批通过的预算开展活动，如有超出部分，需自行承担。
2. 活动结束后，申请部门需向财务部门提交活动总结和费用报销单（附件2），包括实际发生费用、发票等。
3. 财务部门对报销单进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以驳回。
4. 申请部门应妥善保管活动相关资料，以备不时之需。
六、监督与评估1. 财务部门对部门团建费用的使用情况进行定期监督和评估，确保合规合理。
2. 各部门负责人应对团建费用的使用负责，确保活动质量和费用效益。
3. 员工有权对团建费用的使用情况进行监督和举报，对公司相关规定提出意见和建议。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有，如有争议，可根据实际情况予以处理。
3. 附件1《部门团建费用申请表》和附件2《费用报销单》可根据实际情况予以调整。
基层团建经费实施方案
基层团建经费实施方案一、背景介绍。
基层团建活动是团队建设的重要环节，通过团建活动可以增强团队凝聚力、提升团队成员的归属感和认同感，促进团队成员之间的沟通与合作，提高工作效率。
而团建活动需要一定的经费支持，因此制定合理的基层团建经费实施方案对于团队的发展至关重要。
二、经费来源。
基层团建经费主要来源于公司的团建预算，也可以通过团队成员自愿捐款、赞助商支持等方式筹集经费。
在确定经费来源时，需要充分考虑团队规模、活动内容和预算限制，确保经费来源合法、透明。
三、经费使用原则。
1. 合理有效。
经费使用应当合理有效，确保每一分经费都能够发挥最大的作用，避免浪费。
2. 公开透明。
在经费使用过程中，应当做到公开透明，向团队成员公布经费使用情况，接受团队成员监督。
3. 精打细算。
在团建活动的策划与执行过程中，需要精打细算，合理安排活动流程和经费支出，确保活动顺利进行。
四、经费使用范围。
1. 活动场地租赁费用。
团建活动通常需要租用场地进行，经费可以用于支付场地租赁费用。
2. 活动物资采购费用。
包括活动所需的道具、装饰、礼品等物资的采购费用。
3. 活动人员费用。
如活动策划人员、执行人员的酬劳、交通费用等。
4. 活动宣传费用。
包括活动宣传资料、宣传物料等的制作费用。
5. 其他必要费用。
如活动保险费、餐饮费用等其他必要的支出。
五、经费管理与监督。
1. 设立专门的经费管理人员。
负责经费的申请、使用和报销，确保经费使用符合规定。
2. 定期进行经费审计。
对团建经费进行定期审计，确保经费使用合规、合理。
3. 建立经费使用台账。
记录团建经费的收支情况，做到账目清晰明了。
4. 加强团队成员监督。
鼓励团队成员对经费使用情况进行监督和建议，确保经费使用公开透明。
六、结语。
基层团建经费实施方案的制定对于团队的发展至关重要，合理的经费使用能够有效提升团队凝聚力和成员参与度，为团队发展注入新的活力。
因此，需要在经费来源、使用原则、使用范围和管理监督等方面进行全面考虑和规划，确保经费使用的合理性和透明度，为团队的发展提供有力支持。
部门团建经费管理制度模板
部门团建经费管理制度第一章总则第一条为了加强部门团建经费的管理，提高经费使用效益，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的团建经费管理。
第三条团建经费的管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则。
第四条部门团建经费的使用应符合公司的文化理念和价值观，有利于增强部门员工的凝聚力和团队协作能力。
第二章团建经费的来源与使用范围第五条部门团建经费可来源于以下渠道：（一）部门预算内资金；（二）部门自筹资金；（三）公司其他相关部门资助资金。
第六条部门团建经费的使用范围包括：（一）团队建设活动费用；（二）团队建设物品购置费用；（三）团队建设活动相关的交通、住宿、餐饮等费用；（四）其他经公司领导批准的与团队建设相关的费用。
第七条部门在策划团建活动时，应充分考虑活动的实际效果，避免浪费，确保经费使用在合理范围内。
第三章团建经费的管理与审批第八条部门负责人应对团建经费的使用负责，确保经费使用的合法性、合规性和效益。
第九条部门团建经费的使用应按照公司财务管理制度进行报销审批，确保报销手续的合法、合规。
第十条部门应在每季度末向公司财务部门报告团建经费的使用情况，确保经费使用的透明度。
第四章团建经费的监督与检查第十一条公司财务部门应对部门团建经费的使用进行监督，确保经费使用的合法性、合规性和效益。
第十二条公司审计部门应对部门团建经费的使用进行定期审计，确保经费使用的合规性、透明度和效益。
第十三条部门应接受公司其他相关部门的检查和监督，确保团建经费使用的合法性、合规性和效益。
第五章违规处理第十四条对违反本制度的部门，公司有权责令其改正，并可视情节轻重对部门负责人及相关人员进行处罚。
第十五条对违反本制度的部门，公司有权追回已支付的不当费用，并视情节轻重对部门及相关人员给予经济处罚。
第六章附则第十六条本制度自发布之日起实施。
第十七条本制度的解释权归公司所有。
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团队建设费用管理规定
一、目的
为完善企业文化建设，升华以人为本的管理理念，有效激励员工，增强员工的认同感与归属感，培养员工的责任感和荣誉感，促进员工间、部门间的沟通与合作，在公司内营造团结和谐、积极向上的工作氛围，特制定本办法。
二、适用范围
本规定适用于公司全体员工。
三、经费适用范围
由各部门自行组织安排，如聚会、聚餐、唱歌娱乐、文体活动、景区参观和学习等费用的支出，或其他有利于团队建设的活动，但禁止用于购买实物资产发放。
四、职责权限
1、本制度由行政部起草编写，经总经理批准后发布生效，修订、废止亦通。
2、行政部负有对经费使用情况的监督、检查义务，财务部负有对经费的审核与报销义务，
各部门负有依据本制度合理使用团队建设费用的义务。
五、团队建设费用的使用规定
1、团队建设费用标准
团队建设费用标准为员工每人每月200元，行政部门以上月最后一天各小组在职人数乘以200元所得金额与上月未使用完的团建费用金额相加得出的总金额，为本月可使用团队建设金额。
2、团队建设费用使用
本月团队建设经费可向行政部获悉，并将活动形式、时间、地点与人数等汇报至行政部备案。
团队建设活动的实际花费由各小组先行垫付，报销日按流程提交到财务部报销，各小组每月限报一次。
3、若团队建设活动的开销大于小组当月团队建设费，超出部分由部门自行承担。
4、团队建设费用可每月使用一次，也可累计使用，具体情况由各部门小组自行安排。
5、对发现存在虚报的部门小组负责人按严重违纪，予以解除劳动关系处理。
6、。