工艺纪律管理及考核办法(草案)

工艺纪律管理及考核办法

（试行）

第一章总则

工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的约束性规定。工艺纪律是确保公司有序生产的重要法规。

第二章工艺纪律的主要内容

第一条现场作业管理的工艺纪律

1.工艺文件的管理

工艺文件是工艺过程卡、工序卡、作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等指导员工进行正确规范操作的正式文件；

职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产；

车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性，在产品生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置；

作业人员要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，车间班组长和操作者有责任对其发现的文件错误及时反馈技术部，以使文件能够持续有效指导生产；

作业人员要熟悉工艺文件，要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧意时，以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。

2.技术通知等临时性工艺文件的管理

职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，车间有权不予执行；

技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导作业人员操作时具有同等约束力，作业人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；

现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权；

车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。

3.过程检验管理

过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高产品一次合格率；

作业人员在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动，一线员工要熟知当班工位自检内容和互检内容；

公司实行“三检制”。操作者应严格按“三检制”的要求认真做好首检、中间检和末件检；专职检验员要认真做好对操作者首件的复检、巡检和作业批的完工检验。应按要求做好检验记录。

4.制程异常管理

制程异常管理是指作业人员在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施。对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作人员与当班班组长自行解决；对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给现场工艺员，由现场工艺员协调解决；

作业人员发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较高时，应立即停止该工序操作并通知班组长及现场工艺员协调解决；

车间人员发现制程异常应填报《制程异常处理报告》，按规定流程报送和处置。

5.标识管理

标识管理是指车间班组长或作业人员在生产过程中进行的具有追溯性的文字记录；

工序记录卡（含跟单）的使用与管理

车间在生产过程中每件（批）产品都应附带相应的工序记录卡和/或跟单，工序记录卡的内容记录了每件（批）产品当班生产时的原始状态。作业人员在完成当班工序操作后要按照实际情况认真填写相应的工序记录或跟单；

车间应定期对终检完成后的工序记录卡或跟单分类装订成册并妥善保管，以备查询；

成品车间调试人员进行性能检测或其他关键重要岗位，要严格按照工艺文件的要求或现场工艺的指导进行相关检测记录，并对记录的内容负责；

作业人员在生产过程中发现的不合格品要按要求进行标识，并按照不合格品控制程序进行隔离存放。

工序记录卡/跟单应保持干净整洁，不得污损。必要时可采用保护性封套，以防止污损。

第二条现场定置管理的工艺纪律

1.车间场地规划的定置管理

车间现场所有用途不同的区域都应有明确的界线和标识，并应有相应的责任人负责管理；

车间现场所有地面区域划线应清晰、美观，各类标识（地面标识、标识牌）都应完好有效；

车间现场所有物品摆放均应严格按照车间定置管理平面图进行。

2.车间物料周转器具、工作台等辅助性工具的管理

车间生产现场所有物料周转器具、工装、工具、工作台（柜）、板凳等辅助性工具均应严格按要求进行定置摆放；

车间生产现场存放的周转器具最高高度不得超过 m；

车间所有周转器具、工装、工具、工作台（柜）、板凳等辅助性工具都应有编号，必要的情况下要有责任人标识；

作业人员要遵守文明生产的相关规定，对于物料周转器具、工装、工具、物料等要轻拿轻放，更不能野蛮推拉生产过程的产品。

3.车间物料、半成品、成品的管理

物料的管理

车间现场物料要分类摆放，物料包装要求整洁、整齐；

车间生产现场原则上只允许摆放在制品的物料，如遇特殊原因停线转机型时，相应的退返物料和半成品机需退回临时物料存放区（非拉式物料不允许滞留生产线），并在显著位置标识清楚，在临时物料存放区存放的退返物料由车间负责进行防水、防尘、防盗等安全管理，超过三天以上的退返物料应由车间开单退回仓库；

车间生产现场存放物料最多应不超过当日排产总量，所有零部件及其他物料必须用规定的周转器具按规定位置有序摆放；暂无周转器具装运的，也应按规定位置有序码放。

生产过程中发现的不合格物料，应及时将不合格标签贴在缺陷位置的旁边，写明故障原因和发现故障时间，放到指定的不合格物料临时存放区；

拉式物料统一放在拉式物料架上，并标识清楚，拉式物料架上的物料标识应与盛放物料一致。生产过程中需要的拉式物料统一由车间现场领料员领取，每次领取拉式物料的数量要适中，严禁一次性把拉式物料全部放到线上；