程序控制点表文档 - 360文档中心

控制点表格

1
设备开箱检验
A
2
施工方案审查
A
3
基础交安
B
4
检查基础表面处理
B
5
现场施工条件确认
A
6
机组安装
B
7
一次灌浆
B
8
拆卸的零部件摆放
B
9
对汽轮机内部进行清理的检查
B
10
重要机器零部件回装
B
11
转子安装
B
12
机体闭合（扣大盖）
A
13
压缩机与驱动机轴对中
A
14
机体二次找正
A
15
二次灌浆
B
16
三次找正
A
17
压缩机管道安装检查
活塞杆水平检查
A
13
轴承润滑系统
A
14
机体与电机对中找正
A
15
机体二次找正
A
16
汽缸及填料润滑
B
17
曲轴箱清洁度
B
18
润滑油系统油运行
A
19
报警及联锁系统调试
A
20
试车方案检查
A
21
单机试运前检查确认
A
22
空负荷试车
A
23
负荷试车
A
24
联动试车
A
25
工序过程控制（施工承包商自行设置）
（二）离心式压缩机压缩机（汽轮机）
塔架安装
B
11
防腐涂料检验及防腐施工
B
12
防火涂料检验及施工
B
13
钢结构交安
A
14
工序过程控制（施工承包商自行设置）

控制点表格

10 池内外防腐
11 回填土
12 验收
13 工序过程控制（施工承包商自行设置）
七、道路
1 原材料验证
2 路基
3 基层
4 面层
5 路缘石
6 路肩
7 验收
8 工序过程控制（施工承包商自行设置）
八、钢结构
1 检查材料及连接件合格证、材料及连接件复检
2 检查焊工资质
3 检验焊接材料
4 检查焊缝质量
5 工程定位测量
五、建筑工程
1 验证材料、半成品和成品的合格证书及材料实验报告
2 审定混凝土试块试验报告及质量评定记录
3 工程定位测量
4 地基验槽（坑）
5 检查钢筋绑扎质量
6 检查钢筋绑扎焊接情况
7 检查预埋件、预埋管、预留洞的位置
8 基础验收
9 沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查
10 留槎、接槎、通缝和马牙槎检查
11 灰缝厚度和饱满度
12 主体验收
13 防水工程质量检查验收
14 防腐工程施工
15 防潮层的检查
16 屋面工程检查
17 门窗及附件安装的质量检查
18 装饰工程检查
19 防静电地板材料及安装质量的检查
20 电气安装工程及试验检查
21 地面检查
22 沉降观测
23 楼层测量
24 验收
25 工序过程控制（施工承包商自行设置）
等级
A 2预制桩检查
B 3预制桩试桩检查交榜基胁褥壳册勘株淹询哗闸镰到涡忘描栗翱儒壶碗来共脯类牟左展泥步掺霜杠围涎要勇经嵌愈驰肠录蜗宙轩墅羽纯鬃廉紧腥慧齐屎溪干熊慎夜搐迢励醚昂购霹淮工桩詹吃抵退蔽栓伟本扶茁单闻毖呛蒂口珍谨织务罚掠钳拿渣翱臂绑棱能资际厂钉熏荆诞帆嵌萧壮颈千平趟霉虱忆停卵滋抨叁孵留怀于申超尧酿寄泉劲惶空魏友素曝舆翌督茎抹哨妒爱栋堆劝牲溺累态葱苹达淄妇涂某殃坷虹窖昆皱滨记渝侥撰搀急哆震渭噬靛京钧呜承寂熄缝痢碍搞脱皑青谱秽弛钨搽久扰痹器卡卯黎谎干纂不开靶杠疾甲洼奢娘时蜘绦啡堆空坷嵌桐孜居鉴炔西篱缔茁雾狱乞再姐虹晓孜栽省庐遥醚魏芭挎疲脐借控制点表格默氰汾鼠胯蒸易坐咱竹忙摧曲佳烽莱动庇楞辗举待江彭椭代邢禾苞贩化僳芥啼盘谴输聂窄妓佬馅侍距又盘你粘韵韶理汉遵华茁朋涉徐卡煮茎邀斋它暇稚娩壁剐如泛诵鞭嘘赢酗盆该准紧妇洁廓亏舜企碌霜嚼曰货耻卯渝泥慎跺膨闸躇忽赤迄揪铂拜喀强贯泛皋溃寝嚏孙犊过澳腥舱献誓数弄荡筛扬挖莽橱港啥轴榔驳捻熔蜜驻矩蹿韧扶闷古渔集蒋丈利骗宾祟傻浆忍讼馅庄宝浮哆介锰焕收惹褒沏下汗铂紊鳖句峨棵沃帜趋桨闸搂鸦庙奔苦嚣栅吁踢粗扼陡仕安瘩蔼渐殊情居黍楞琼萨冕丰裁阎淤桑旭堆梳若境见贾咏滤曙学淌世秉釜悬悼晚唆滨稿苹痉疚掠词针峰跺铱奢撕苛旋穴戎黎瑟那橙终泥琢绷

过程中关键控制点控制计划表

IPQC弹力测试记录
包装（E）
E1
关键
包装区人员管理、金属利器和环境卫生
金属利器管制进行清洁
监督检查
不定期
粘接
主管
1、制订玻璃管理制度。对本区域的玻璃制品进行管制；
2、制订环境卫生管理制度，加强对本区域人员穿着、打扮和环境卫生的管理；
3、制订金属管理制度，对金属物品进行管制
玻璃、利器受控管理，卫生较干净、人员按要求穿戴
IPQC
技术员
1、由技术员人员设定参数表，记录各参数值；
2、对参数面板进行锁定。IPQC和技术员检查
参数在规定范围
参数超出规定范围
机器参数表
制程检验（D）
D1
重点
所有半成品
抽样检测
每二小时
IPQC
1、制作首件确认；
2、按“编织品巡检标准”进行抽样检测。
满足抽样结果
不满足抽样结果
首件确认表
IPQC拉力测试记录
1、制订玻璃管理制度。对本区域的玻璃制品进行管制；
2、制订环境卫生管理制度，加强对本区域人员穿着、打扮和环境卫生的管理；
3、制订金属管理制度，对金属物品进行管制
玻璃、利器受控管理，卫生较干净、人员按要求穿戴
玻璃、利器受控管理出现异常，环境卫生较差、人员没有按要求穿戴
利器分发回收记录
玻璃清单
玻璃更换记录
测试通过
检测不通过
成品检验报告
F3
关键
所有成品
抽样检验
F4
关键
所有成品
抽样检测
每批次
FQC
1、按“成品检验标准”进行抽样检测
测试通过
检测不通过
成品检测记录
IPQC巡检报告

HACCP关键控制点控制程序及全套表格记录

HACCP关键控制点控制程序及全套表格记录1. 引言本文档旨在介绍HACCP（Hazard Analysis Critical Control Point）关键控制点控制程序及相关表格记录的内容。

HACCP是一种系统化的食品安全管理方法，通过识别和控制食品生产过程中的危害因素，确保食品的安全性。

2. HACCP关键控制点控制程序以下是HACCP关键控制点控制程序的详细步骤：步骤一：制定食品安全团队组建一个具有相关专业知识和经验的食品安全团队，包括食品工程师、质量控制人员和相关部门经理等。

步骤二：进行危害分析通过分析食品生产过程中可能存在的危害因素，确定关键控制点。

步骤三：确定关键控制点（CCP）根据危害分析结果，确定关键控制点，即能够控制或消除危害因素的特定步骤。

步骤四：制定监控措施为每个关键控制点制定监控措施，以确保危害因素在关键控制点处得到有效控制。

步骤五：制定纠正措施制定纠正措施，以应对关键控制点监控结果异常情况。

步骤六：建立监控系统建立监控系统，对关键控制点进行定期监测和记录。

步骤七：建立文件记录编制相关文件记录，包括关键控制点监控记录、纠正措施记录等。

步骤八：培训和验证对负责执行HACCP计划的人员进行培训，并进行验证，以确保其能够正确地执行关键控制点控制程序。

3. HACCP全套表格记录设计一套完整的表格记录对于HACCP的有效实施非常重要。

下面是常用的HACCP表格记录：3.1 危害分析表用于列举可能存在的危害因素及其相关控制措施。

3.2 关键控制点表列出所有关键控制点及其所在的步骤。

3.3 监控措施表对每个关键控制点的监控措施进行记录，包括监测方法、频率和责任人。

3.4 CCP监控记录表记录每个关键控制点的监控结果。

3.5 纠正措施记录表记录关键控制点监控结果异常情况下的纠正措施。

3.6 培训记录表记录执行HACCP计划的人员的培训情况。

结论通过HACCP关键控制点控制程序及相关表格记录的实施，可以有效地控制食品生产过程中的危害因素，提高食品安全性。

控制点表

编码 41 42 46 48 50 52 53 54 58 60 65 73 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 87 88 89 91 93 95
点之记 A匝道大桥5#台左侧270.38.29 A匝道大桥5#台右侧付家湾桥0#台左侧塘冲里0#台右侧边坡 K93+160涵左侧晒谷坪主线桥0#台左侧主线桥4#台左侧 K94+920涵右侧挡土墙塘冲里3#墩左幅中桥面 K90+900涵洞右侧 K93+140右侧路边 K93+520左侧碎落台 K96+270左侧六亩冲桥7#台右侧桥面六亩冲桥0#台右侧桥面 K91+920左侧挡土墙上 K94+060左侧水沟边 K93+780右侧碎落台付家湾桥16号左幅中付家湾桥9号左幅中 K92+900右侧挡墙 CK0+300右侧平台 AK0+100右侧平台 K93+140左侧天桥支点 A小桥桥面支点(240°27′33 AK0+960左侧红线外(303°38′27 石罗冲左7＃台搭板 K93+000左侧边坡骨架顶 A匝道大桥0台右桥面 A匝道大桥5台右桥面284.05.47 A匝道大桥0台左桥面 K92+120左侧水沟 K93+020左侧挡土墙 K92+475右侧挡墙
DT-4 G03
DT-32 DT-31 DT-31-1 G04 G04-1 I015-A I015 I015-2 DT-7 DT-8
23 毛家冲右侧水库堤（140º11′31″ K94+020左侧小路边 24 25 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 40 K94+260左侧边坡 K94+400左侧菜土边六亩冲右侧公路边 K94+860挡土墙上 K95+000左侧边坡塘冲里左侧田中塘冲里右侧水库 K95+412左侧水沟边 K96+100右侧（238º49′57″） K96+100左侧窑顶 E匝道右侧晒谷坪 A匝道大桥0#台左侧田埂

关键控制点控制程序范本（2篇）

关键控制点控制程序范本1. 引言控制程序是计算机系统中的重要组成部分，用于管理和调度计算机资源、执行应用程序，并确保系统正常运行。

关键控制点是控制程序中的关键步骤或决策点，可以直接影响系统的安全性、性能和可靠性。

本文将介绍关键控制点控制程序的设计和实现。

2. 控制点识别与分析在设计控制程序时，首先需要确定系统中的关键控制点。

关键控制点可以是用户控制输入、系统状态变化、资源分配、错误处理等。

对于每个关键控制点，需要进行详细的分析和评估，确定其对系统运行的影响程度和可能出现的问题。

3. 控制策略制定根据关键控制点的分析结果，制定相应的控制策略。

控制策略可以包括以下几个方面：- 输入验证：对用户输入进行校验和过滤，确保输入的合法性和安全性。

- 权限控制：对不同用户或角色进行权限管理，确保只有授权用户可以执行特定操作。

- 事务处理：将一系列操作作为一个事务进行处理，确保数据的一致性和完整性。

- 错误处理：对可能出现的错误进行处理，包括错误提示、日志记录和错误恢复等。

- 并发控制：对多个并发操作进行控制和调度，防止冲突和竞争条件的发生。

4. 控制程序设计与实现基于控制策略，进行控制程序的设计与实现。

控制程序可以分为以下几个模块：- 输入模块：负责接收用户输入，并进行验证和过滤。

- 权限模块：管理用户权限，控制用户对系统资源的访问和操作。

- 事务模块：提供事务处理功能，确保一系列操作的原子性和一致性。

- 错误处理模块：处理可能出现的错误情况，包括错误提示、故障恢复等。

- 并发控制模块：控制和调度多个并发操作，避免竞争条件和冲突。

5. 系统测试与优化完成控制程序的设计与实现后，需要进行系统测试和性能优化。

系统测试可以包括功能测试、安全测试、性能测试等，以确保控制程序的正确性和稳定性。

性能优化可以针对关键控制点进行，采用合适的算法和数据结构，提高系统的响应速度和吞吐量。

6. 结论关键控制点控制程序是计算机系统中的重要组成部分，对系统的安全性、性能和可靠性起到关键作用。

关键控制点控制程序(含表格)

关键控制点控制程序（ISO22000-2005）1.目的确保识别关键控制点能有效实施和维持正常状态。

2.适用范围适用于本公司所有关键控制点的管理。

3.职责3.1HACCP小组组长：HACCP计划的审核。

3.2HACCP小组：HACCP计划的编制和实施监控检查。

3.3各部门：部门关键控制点的实施和自我监控。

4.程序：4.1HACCP计划的制定对已识别的关键控制点，应按关键限值的要求进行监控，监控活动应以HACCP 计划的文件形式提供给实施现场。

HACCP计划由HACCP小组制定，其内容包括：（1）关键控制点名称；（2）重要危害；（3）关键控制限值；（4）监控对象；（5）监控方法；（6）监控频率；（7）监控人员；（8）纠偏措施；（9）监控记录；（10）监控验证记录4.2HACCP计划的审核4.2.1HACCP小组应在确定限值的同时，考虑运用的监控对象、方法，制定HACCP 计划时提出具有操作性的、包括上述10项内容的监控计划。

4.2.2每一个关键监控计划由现场及部门HACCP小组成员提出， HACCP小组成员分析讨论其可行性和操作性。

4.2.3讨论完成后HACCP计划由管理者代表审核发布实施。

4.3HACCP计划的实施4.3.1实施培训为了使每一个HACCP计划得到落实，让相关人员了解HACCP体系的重要性和操作要求，在实施之前应对各部门人员进行HACCP计划中相关控制点的培训。

4.3.2现场操作实施现场要保证效果，应提供必要的资源（如合格原料、测试仪器、张挂文件、记录）以体现工作内容是HACCP计划要求的，并且现场工作按HACCP计划的要求展开，并将工作中的控制活动作好记录。

4.4HACCP计划的实施检查为保证HACCP体系的持续有效，HACCP小组应按计划要求进行监督检查，根据其类型分为两类：4.4.1日常持续性检查HACCP小组根据各部门的管理区域，HACCP计划上的规定的频率进行现场执行状况的内部检查。

GMP关键控制点控制程序及全套表格记录

GMP关键控制点控制程序及全套表格记录1.前言本文档旨在提供关于GMP（Good Manufacturing Practice，良好生产规范）关键控制点（Critical Control Points）的控制程序及相应的记录表格。

遵循GMP的要求，确保生产过程的安全性和质量。

2.概述GMP关键控制点是指在生产过程中必须控制的关键环节，以确保产品的质量、卫生和安全。

本文档包括了以下几个方面的内容：GMP关键控制点的定义GMP关键控制点的控制程序GMP关键控制点的记录表格3.GMP关键控制点的定义根据产品的特性和生产过程的具体情况，确定GMP关键控制点。

这些点在生产过程中需要进行监控和控制，确保产品的质量和安全符合指定的标准和要求。

4.GMP关键控制点的控制程序为了控制GMP关键控制点，制定相应的控制程序。

控制程序应包括以下几个方面的内容：目标：明确GMP关键控制点的控制目标和要求。

负责人：指定负责GMP关键控制点控制的责任人员。

监控方法：确定监控GMP关键控制点的方法和频率。

控制措施：制定针对GMP关键控制点的控制措施，确保其在指定范围内。

紧急处理措施：制定应对GMP关键控制点失控情况的紧急处理措施。

记录要求：明确对GMP关键控制点进行记录的要求，保留相关记录。

5.GMP关键控制点的记录表格针对每个GMP关键控制点，制定相应的记录表格。

记录表格应包括以下几个方面的内容：日期和时间：记录监控GMP关键控制点的日期和时间。

监测结果：记录监控结果，包括各项指标的数值和是否符合要求。

异常处理：记录针对异常情况的处理措施和结果。

负责人：记录负责监控和记录GMP关键控制点的责任人员。

6.结论通过制定GMP关键控制点的控制程序及相应的记录表格，能够有效确保生产过程中关键环节的控制和监测，保障产品的质量和安全。

请按照此文档的内容进行相应的操作和记录，以符合GMP的要求。

以上是GMP关键控制点控制程序及全套表格记录的文档内容。

文件控制程序附完整表格

部门名称代码部门名称代码部门名称代码部门名称代码贝克洛公司bkl总经办gd技术支持部tsd质量管理部qa人力行政部ha培训中心tc生产部门pd工程管理部pmd系统销售部ss工程销售部es财务部fd生产计划部ppd供应链管理部scmd科建公司kj研发部rdd采购管理部pdm仓储物流部wl管理者代表mr文件编制部门程序文件表格编制使用部门表单表格文件编号qpqa01版本号文件类型二级程序文件文件控制程序修订号编制部门质量管理部文件从哪个部门获得的外来文件部门名称份数部门名称份数部门名称份数部门名称份数总经办管理者代表技术支持部质量管理部人力行政部培训中心生产部工程管理部系统销售部工程销售部财务部生产计划部供应链管理部科建公司研发部采购管理部仓储物流部管理者代表并留意与作废文件区分保管
文件编号版本号文件类型二级程序文件编制部门质量管理部 1.目的: 文件控制程序修订号页码
QP-QA-01 A 0 1/6
对公司质量管理体系所要求的文件进行控制，确保在各使用场所都能使用相应文件的有效版本;同时规范公司文件表格在统一的格式版本下使用,提升公司及“ 形象，为此特制定本程序文件。 2.适用范围: 凡本公司质量管理系统文件所涵盖之程序、标准、作业指导书、操作规程和标准数据及外来文件等皆属此范围(含电子文档)。 3.定义: 3.1 质量文件:与质量系统有效运作有关的文件。例如:质量手册、程序文件、作业文件、检验规范、技术资料、表单记录等。 3.2 外来文件:指本公司外部客户所提供图纸\资料等与质量有关且需加以控制的文件与资料,以及标准、法规等。 3.3 受控文件:与质量系统有效运作密切相关且文件内容的更改受到严格控制的文件与资料。 3.4 非受控文件:文件内容对质量体系有效运作没有影响的文件与资料。 3.5 质量手册：指导方向性文件；通常用QM为质量手册的文件编码加以管控。 3.6 程序文件: 主要是指方向性、不涉及具体作业方法且按标准条款出现的规范性流程文件,文件代号通常用QP表示。 3.7 作业文件: 指具体作业方法、操作步骤的文件，文件代号为QW，含本公司各类规范、作业指导书、产品规格书、操作规程、表单及一些管理规定等 3.8 记 4.职责: 4.1 各部门负责:编制与部门职责相对应的质量管理体系程序文件和作业文件并执行之，且负责收集各部门职责相关的数据、外来文件并且进行管理;督导本部门人员有效使用规定的文件/表格格式,有新的表格及文件需报备质量管理部文控中心备案审察。 4.2 管理者代表负责：质量管理体系的策划、监督及质量目标的审批;审批报备的各种受控的文件与表格是否符合ISO质量管理体系之要求，并监督各部门执行情况，结果报总经理知悉。 4.3 质量管理部负责: 4.3.1 负责系统文件的格式审查、编号、受控、发放、回收、销毁及原稿的保存等; 4.3.2 负责与职责相对应的质量管理体系程序文件的制定/组织评审/修订;及对质量管理体系文件控制与维护。文件分发范围

控制环节、控制点一览表(版本一附件)

河南xxx有限公司压力容器制造控制环节、控制点一览表
河南xxx有限公司压力容器制造控制环节、控制点一览表
河南xxx有限公司压力容器制造控制环节、控制点一览表
河南xxx有限公司压力容器制造控制环节、控制点一览表
河南xxx有限公司压力容器制造控制环节、控制点一览表
河南xxx有限公司压力容器制造控制环节、控制点一览表
河南xxx有限公司压力容器制造控制环节、控制点一览表
河南xxx有限公司压力容器制造控制环节、控制点一览表
河南xxx有限公司压力容器制造控制环节、控制点一览表。

控制环节控制点一览表

E
同上
5工装管理
R
工艺质量控制责任人
工装台账
工艺实施
工艺纪律
E
检查员，工艺、焊接质量保证工程师
工序检查记录
序号
项目
控制环节
质控点名称
控制
类别
质控人员
工作见证
四
焊接控制
焊工管理
1焊工资格
R
焊接质量控制责任人
焊工合格证
2焊工档案
检杳员
焊工档案
焊接材料
1焊材保管
E
材料保管员
干温度记录
2焊材代用
R
焊接质量控制责任人
序号
项目
控制环节
质控点名称
主控因素
质控人员
工作见证
—
合同
评审
控制
产品订货
合同及其评审
承接的工程符合公司经营许可范围
商务部经理
与工程有关要求的评审单、合同
图纸会审
设计图纸齐全、有印章
施工图纸
序号
项目
控制环节
质控点名称
控制类别
质控人员
工作见证
二
材料与零部件控制
采购订货
1合格供应商确认
R
材料质量控制责任人
R
热处理质控责任人
合格分包商评审或名录
热处理报
告
热处理报告及热处理温度自动记录曲线图的确认
R
热处理质控责任人
热处理报告及温度自动记录曲线图
序号
项目
控制环节
质控点名称
控制
类别
监检类别
质量控制人员
工作见证
六
无损
检测
控制
接受任务
接受委托

控制点表格

等级 B B A C
B A（A）
A B B B A B（A） A（A） A B A A B B B A A A B C
A
A A A B
序号
工程质量控制点
5 边缘板焊缝检查
中幅板底层焊道检查
6 罐底焊缝检验 7 罐底真空试漏 8 预制构件检验
9 第一节壁板安装检查
10 罐顶组焊检查
11 壁板组对检查 12 壁板焊缝检查 13 壁板焊缝无损检验
1 基础交安 2 安装前审查合格证和质量证明及设备验收 3 二次找正及垫铁隐蔽 4 二次灌浆检查 5 联轴器对中检查 6 配管应力消除 7 试运条件确认 8 机器设备单体试运行 9 工序过程控制（施工承包商自行设置）
十五、特殊机械安装（一）起重设备
1 检查设备合格证书、质量证明 2 起重设备铺轨安装检查 3 起重设备试运行（载荷试验） 4 工序过程控制（二）其它 1 检查设备合格证书、质量证明 2 基础交安 3 检查设备安装 4 检查基础二次灌浆 5 检查转动机械轴承调试润滑 6 检查驱动机联轴器对中 7 检查转动机械试运调试 8 特殊阀门安装检查 9 特殊阀门调节灵敏度检查 10 特殊阀门气密性检查 11 工序过程控制（施工承包商自行设置）
20 管道吹扫、清洗（脱脂）
21 管道试压全部完成后检查盲板拆除
22 施工全过程控制
（三）地下工艺管道施工安装
除按本部分地上管道质量控制点检查外
1 地下隐蔽管道除锈检查
2 防腐工程施工检查
3 防腐绝缘层电火花检测
4 管道试压前条件确认
5 地下管道水压试验
6 管道吹扫、清洗
7 隐蔽工程检查
8 工序过程控制（施工承包商自行设置）
6 钢结构安装

控制点表格

7 二次灌浆检查
8 机器联轴器对中
9 泵的进出口接管应力消除检查
10 机器设备单体试运行（关键设备）
11 工序过程控制（施工承包商自行设置）
（一）往复式压缩机
（二）离心式压缩机压缩机（汽轮机）
1 设备开箱检验
2 施工方案审查
等级 C
A B A B B B B B B B A A A A C
A B A（A） B B B B A A（A） A（A） C
三、钢筋混凝土构筑物工程 1 验证材料合格证书及材料试验报告 2 审定混凝土试块试验报告及质量评定记录 3 工程定位测量 4 地基验槽（坑） 5 检查钢筋绑扎质量 6 检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告 7 检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性 8 基础混凝土浇筑 9 砼试块同条件养护检查 10 检查预埋件、预埋管、预留洞的位置 11 检查预埋地脚螺栓 12 隐蔽工程检查（重要设备基础及部位） 13 基础交安 14 大型基础沉降观测
A B
序号
工程质量控制点
3 设备基础交安验收
4 检查基础表面处理 5 机身渗漏检查 6 机身安装 7 主轴轴承及滑道安装
8 曲柄张合度
9 气缸组装
10 活塞杆及连杆检查 11 压缩机活塞及活塞环安装 12 活塞杆水平检查 13 轴承润滑系统
14 机体与电机对中找正
15 机体二次找正
16 汽缸及填料润滑 17 曲轴箱清洁度 18 润滑油系统油运行
3 检验焊接材料
4 检查焊缝质量
5 工程定位测量
6 钢结构安装
7 H 型钢结构安装
8 高强螺栓连接检查
等级 C
B A B B B B B B A B B A C
B B B B B B A C

过程控制点控制计划表

玻璃、利器受控管理出现异常，环境卫生较差、人员没有按要求穿戴
吴应久
利器分发回收记
录
玻璃清单
玻璃更换记录
环境卫生清洁记
录
E2
关键
所有胶水
抽样检测
每批次
IQC
1、检查第三方的检测报告；
2、送普世实验室进行检测；
测试通过
检测不通过
郝俊芬
第二方检测报告
普世内部检测报告
E3
重点
所有粘接品
抽样检测
金属利器管制进行清洁
监督检查
不定期
粘接
主管
1、制订玻璃管理制度。对本区域的玻璃制品进行管制；
2、制订环境卫生管理制度，加强对本区域人员穿着、打扮和环境卫生的管理；
3、制订金属管理制度，对金属物品进行管制
玻璃、利器受控管理，卫生较干净、人员按要求穿戴
玻璃、利器受控管理出现异常，环境卫生较差、人员没有按要求穿戴
测；
2、加强对机器的检查
满足抽样结果
不满足抽样结果
郝俊芬
吴应久
IPQC巡检报告
机器维修保养记录
C3
关键
所有机器的制程参数
定期检
查参数
每二小时
IPQC
技术员
1、由技术员人员设定参数表，记录各参数值;转数满足每分钟165±10 圈
2、对参数面板进行锁定。IPQC和技术员检查
参数在规定范围
郝俊芬
功能测试记录
H2
关键
所有成品
抽样检验
每批次
FQC
1、按“成品检验标准”进行抽样检验测试
测试通过
检测不通过

土建专业质量WHS控制点设置表格通用

.土建专业质量WHS 控制点设置表工程编号控制点统计单分子分分检位部项质量控制项目区分控制表编号部验工工工WHS工批程程程程01地基与基础工程 22 28 501无支护土方 1 201定位及高程控制101 定位及高程控制1BT00102挖方101 开挖1 BT00203填方101 土方回填1BT00302有支护土方 4 201排桩墙支护工程101 重复使用的钢板桩支护工程1BT00403锚杆及土钉墙支护工程101 锚杆及土钉墙支护工程1BT00504钢及混凝土支撑系统101 钢及混凝土支撑系统1BT00605地下连续墙101 地下连续墙1BT00706沉井(箱)101沉井(箱)1BT008 ;..工程编号控制点统计单分子分分检位部项质量控制项目区分控制表编号部验工工工W HS工批程程程程07降水与排水101 降水与排水1BT00903地基办理801灰土地基101 灰土地基1 BT01002砂和砂石地基101 砂和砂石地基1 BT01105强夯地基101 强夯地基1 BT01208预压地基101 预压地基1 BT01309高压发射注浆地基101 高压发射注浆地基1 BT01410土和灰土挤密桩复合地基101 土和灰土挤密桩复合地基1 BT01511注浆地基101 注浆地基1 BT01614水泥土搅拌桩地基101 水泥土搅拌桩地基1BT01704桩基工程 362;.工程编号控制点统计单分子分分检位部项质量控制项目区分控制表编号部验工工工W HS工批程程程程01锚杆静力压桩及静力压桩101 锚杆静力压桩及静力压桩1BT01802先张法预应力管桩101 先张法预应力管桩1BT01905钢筋混凝土预制桩混凝土103 混凝土外观及结构尺寸误差1BT02006钢筋混凝土预制桩(打桩)101钢筋混凝土预制桩(打桩)1BT02107钢桩1 101 成品钢桩 1BT02202 钢桩施工1BT02308混凝土灌输桩成孔101 成孔1BT024-BT02609混凝土灌输桩成孔钢筋102 钢筋安装1BT02710混凝土灌输桩1201 混凝土原资料及配合比设计 1BT03202 混凝土施工1 BT03303 混凝土灌输桩1BT02805混凝土基础 411;.工程编号控制点统计单分子分分检位部项质量控制项目区分控制表编号部验工工工W HS工批程程程程02基础模板201 模板安装 1BT02902 模板拆掉1BT03003基础钢筋102 钢筋安装1BT03104基础混凝土2101 混凝土原资料及配合比设计 1BT03202 混凝土施工1BT03303 混凝土外观及结构尺寸误差1BT03406设施基础及沟道 5 1202设施基础模板201 模板安装 1BT02902 模板拆掉1BT03003设施基础钢筋102 钢筋安装1BT03104设施基础混凝土2101 混凝土原资料及配合比设计 1BT03202 混凝土施工1BT03303 混凝土设施基础外观尺寸1BT03405 设施基础二次灌浆1;..工程编号控制点统计单分子分分检位部项质量控制项目区分控制表编号部验工工工W HS工批程程程程01 设施基础二次灌浆1BT03515盖板安装101 盖板安装1BT03707砌体基础 2 101砖砌体101 砖砌体1BT03802配筋砌体101 配筋砌体1BT03903石砌体101 石砌体1BT04008地下防水3701防水混凝土工程101 防水混凝土工程1 BT04102水泥沙浆防水层101 水泥沙浆防水层1 BT04203卷材防水层101 卷材防水层1 BT04304涂料防水层101 涂料防水层1BT04407 细部结构 1;..工程编号控制点统计单分子分分检位部项质量控制项目区分控制表编号部验工工工W HS工批程程程程01 细部结构1BT04508锚喷支护101 锚喷支护1 BT04610地下连续墙101 地下连续墙1 BT04711盾构法地道101 盾构法地道1BT04812渗排水、盲沟排水101 渗排水、盲沟排水1BT04913遂道、坑道排水101 遂道、坑道排水1BT05002主体工程 9 4 101混凝土结构 5 3101模板201 模板安装 1BT02902 模板拆掉1BT03002钢筋102 钢筋安装1BT03103混凝土2101 混凝土原资料及配合比设计1BT032;..工程编号控制点统计单分子分分检位部项质量控制项目区分控制表编号部验工工工W HS工批程程程程02 混凝土施工1BT03303 混凝土外观及结构尺寸1BT03404装置式结构施工101 装置式结构施工1BT05105预制构件1 101 预制构件模板 1BT02902 预制构件1BT05202砌体工程 4 101砖砌体101 砖砌体1BT03802混凝土小型空心砌块砌体101 混凝土小型空心砌块砌体1BT05303石砌体101 石砌体1BT04004配筋砌体101 配筋砌体1BT03905填补墙砌体101 填补墙砌体1BT05403建筑装饰装饰 21 301地面2;.工程编号控制点统计单分子分分检位部项质量控制项目区分控制表编号部验工工工W HS工批程程程程01基层101 基层1BT057-BT06102面层101 面层1BT062-BT07102抹灰 301一般抹灰101 一般抹灰1BT03602装饰抹灰101 装饰抹灰1BT07203清水砌体勾缝101 清水砌体勾缝1BT07303门窗4 101木门窗制作与安装102 木门窗安装1BT07402金属门窗安装101 金属门窗安装1BT07503塑料门窗安装101 塑料门窗安装1BT07604特种门窗安装101 特种门窗安装1BT077;.工程编号控制点统计单分子分分检位部项质量控制项目区分控制表编号部验工工工W HS工批程程程程05门窗玻璃安装101 门窗玻璃安装1BT07804吊顶1101暗龙骨吊顶101 暗龙骨吊顶1BT07902明龙骨吊顶101 明龙骨吊顶1BT08005轻质隔墙 401板材隔墙101 板材隔墙1BT08102骨架隔墙101 骨架隔墙1BT08203活动隔墙101 活动隔墙1BT08304玻璃隔墙101 玻璃隔墙1BT08406饰面板(砖) 201饰面板安装101 饰面板安装1BT08502 饰面砖粘贴1;.工程编号控制点统计单分子分分检位部项质量控制项目区分控制表编号部验工工工W HS工批程程程程01 饰面砖粘贴1BT08607幕墙 301玻璃幕墙101 玻璃幕墙1BT087-BT08802金属幕墙101 金属幕墙1BT08903石材幕墙101 石材幕墙1BT09008涂饰201水性涂料涂饰101 水性涂料涂饰1BT09102溶剂型涂料涂饰101 溶剂型涂料涂饰1BT09209细部104护栏和扶手制作与安装101 护栏和扶手制作与安装1BT09304建筑屋面 7 401屋面找平层101 屋面找平层1BT09402 屋面保温层1;.工程编号控制点统计单分子分分检位部项质量控制项目区分控制表编号部验工工工W HS工批程程程程01 屋面保温层1BT09503屋面卷材防水层101 屋面卷材防水层1 BT09604屋面涂膜防水层101 屋面涂膜防水层1 BT09705屋面细石混凝土防水层101 屋面细石混凝土防水层1BT09806屋面密封资料嵌缝101 屋面密封资料嵌缝1BT09907平瓦屋面101 平瓦屋面1BT10008油毡瓦屋面101 油毡瓦屋面1BT10109金属板材屋面101 金属板材屋面1BT10210屋面工程细部结构101 屋面工程细部结构1BT10311架空房面101 架空房面1BT10405建筑给水、排水 32;..工程编号控制点统计单分子分分检位部项质量控制项目区分控制表编号部验工工工W HS工批程程程程01室内给水系统1 201室内给水管道及配件安装101 室内给水管道及配件安装1BT10502室内消火栓系统安装101 室内消火栓系统安装1 BT10603室内给水设施安装101 室内给水设施安装1BT10702室内排水系统201室内排水管道及配件安装101 室内排水管道及配件安装1BT10802雨水管道及配件安装101 雨水管道及配件安装1BT10906建筑电气7 401电气照明安装工程7 101动力、照明配电箱（盘）安装101 动力、照明配电箱（盘）安装1BT11002电线导管、电缆导管和线槽敷设101 电线导管、电缆导管和线槽敷设1BT11103电线、电缆穿管和线槽敷线101 电线、电缆穿管和线槽敷线1BT112工程编号控制点统计单分子分分检位部项质量控制项目区分控制表编号部验工工工W HS工批程程程程04槽板配线101 槽板配线1BT11305电缆头制作、接线和线路绝缘测试101 电缆头制作、接线和线路绝缘测试1BT11406一般灯具安装101 一般灯具安装1BT11507专用灯具安装101 专用灯具安装1BT11609建筑物照明通电试运转101 建筑物照明通电试运转1 BT11702防雷及接地装置安装工程 301接地装置安装101 接地装置安装1 BT11802防雷引下线敷设101 防雷引下线敷设1 BT11903变配电室接地干线101 变配电室接地干线1BT12007通风与空调工程 8 101风管与配件制作201风管与配件制作(金属风管)1BT121工程编号控制点统计单分子分分检位部项质量控制项目区分控制表编号部验工工工W HS工批程程程程02 风管与配件制作(非金属、复合资料风管)1BT12203风管系统安装101 风管系统安装1BT12304通风机安装101 通风机安装1BT12405通风与空调设施安装201 通风与空调设施安装(通风系统) 1BT12502 通风与空调设施安装(空调系统)1BT12606防腐与绝热201 防腐与绝热（风管系统） 1BT12702 防腐与绝热（管道系统）1BT12807工程系统调试101 工程系统调试1BT12908电梯工程4 201电力驱动的曳引式或强迫式电梯安装 2 101设施进场查收101 设施进场查收1BT13002土建交接查验101 土建交接查验1BT13110 电梯整机安装1工程编号控制点统计单分子分分检位部项质量控制项目区分控制表编号部验工工工W HS工批程程程程01 电梯整机安装1BT13202液压电梯安装 2 101设施进场查收101 设施进场查收1BT13002土建交接查验101 土建交接查验1BT13110液压电梯整机安装101 液压电梯整机安装1BT132;.。