QP04管理评审程序

1.0 目的
规定管理评审的方法，确保公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

2.0 适用范围
适用于对公司质量方针、质量目标、质量管理体系变更需要情况的评价。

3.0 职责
3.1 公司总经理负责定期主持管理评审会议并做总结。

3.2 管理者代表组织制定管理评审计划，协助总经理进行管理评审，并对管理评审中
提出的纠正和预防措施的执行情况及有效性组织跟踪和验证。

3.3行政部负责收集管理评审所需文件，并做好管理评审文件资料的归档工作。

参与
纠正和预防措施执行情况的跟踪和验证。

3.4 各部门负责人按要求作好涉及管理评审内容的书面工作汇报。

4.0工作程序
4.1总经理主持管理评审工作。

公司管理评审以召开会议的方式进行。

4.2管理评审每年至少一次，间隔时间不超过十二个月，一般安排在内部质量审核后
进行。

当质量管理体系发生重大变化或发生重大质安事故时，总经理可根据需要召集有关部门进行非定期的评审。

4.3 管理者代表组织编制《管理评审计划》，交总经理审批后执行。

《管理评审计划》
应包括：管理评审依据、目的、范围、时间安排、主持人和应参加的部门和人员，还应说明评审内容及评审会议议程。

4.4 管理评审输入
4.4.1管理评审输入的主要信息包括:
a. 近期内审、外审结论和应改进的问题；
b. 在投标、服务、保修等过程中收集到的顾客意见，建议和抱怨的问题；
c. 各部门质量管理体系运行和项目质量状况及存在的问题；
d. 预防措施及纠正措施的实施、验证状况及应研讨的问题；
e. 以往管理评审提出的改进措施跟踪验证情况；
f. 由于内外部质量环境变化，可能影响质量管理体系变更的，应予以研讨的问题；
g. 质量管理体系主管部门、管理者代表、各职能部门提出的改进的建议。

4.4.2 体系运行部门负责人编制各自的评审汇报资料（即质量管理体系运行现状和
改进意见），内容主要包括：质量管理体系有效性情况、体系中存在的主要问题、纠正和预防措施（包括根据存在问题制定的纠正措施和根据可能引起重大问题的潜在因素制定的预防措施），市场环境、外部环境对公司质量管理体系要求及影响等。

4.5 管理评审会议
管理评审以会议形式进行，由总经理按《管理评审计划》主持召开。

4.5.1各部门结合书面汇报材料介绍本部门质量管理体系运行情况和服务情况，对本部门及主管工作内容总结经验教训，对不足之处提出改进意见。

4.5.2管理者代表汇报公司质量管理体系运行的总体情况，总结内、外审及上次管理
评审采取的纠正预防措施及效果，提出以后体系运行的要求。

4.5.3与会人员结合管理评审输入信息讨论、评价质量管理体系的适宜性、有效性和充分性。

4.5.4总经理汇总评审意见，做出管理评审结论。

4.6管理者代表编制公司《管理评审报告》，内容应包括：评审时间、地点、主持人、
参加评审人员、评审内容和评审结论。

评审结论应包含的有关信息：
1）质量管理体系及其过程有效性的改进；
2）与顾客有关的产品改进；
3）根据实际需要补充的资源要求。

4.7 总经理审批公司《管理评审报告》，行政部将《管理评审报告》发至体系运行有
关部门。

4.8管理者代表对管理评审提出的纠正和预防措施组织实施，并对管理评审提出的纠
正和预防措施效果进行检查、验证。

4.9行政部对管理评审过程中的全部文件资料（包括《管理评审计划》、《＿签到表》、
《管理评审报告》、《纠正和预防措施报告》等）进行归档保管。

5.0支持性文件
无
6.0质量记录
6.1《管理评审计划》 QP-04-B01
6.2《管理评审报告》 QP-04-B02
6.3《----签到表》 QP-04-B03
6.4《纠正和预防措施报告》 QP-21-B01。