危险源管理规范

修改危险源的状态、类型和控制方法。
注：XXXXXX填写文件名，括号内填写文件编号。
NARI/GD-160.01 H1
风险评估方法
评估方法可采用作业条件危险性评价法 D=LEC 法（格雷厄姆风险评价法）。
其中：
事故发生的可能性（L）
暴露于危险职业健康安全的频繁程度（E）
发生事故后产生的后果（C）
分别按照上述三个方面进行打分（见表一），将各项打分相乘即可得出该项风险的评估得分（D），
危险源销案 资料（份） 申请人
签字：
日期：
签字：
日期：
签字： 销案时间
申请单位负责 人
日期：
NARI/GD-160.09 H1
重大危险源监控汇总表
单位名称： 序 所在地区 号
所在单位名称 危险源名称
危险源地 点
主要危害 监控措 施
监控仪器
时间： 监控部门 监控责任
人
备注
NARI/GD-160.10 H1
预测后果
主要监控管理措施要求或者建议：
班组名称 车间（部门）名称 公司名称
主要管理单位 直接监督机构 备注：
责任单位
监控检查人 部门负责人 直接监督责任人
单位名称：
报告单位
受理部门 报告内容：
NARI/GD-160.07 H1
重大危险源监控情况报告登记表
危险源名称：
报告人
报告时间
受理人
受理时间
受理部门拟办意见：
6/6
NARI/ZD-001.01 H1
危险源管理规范(NARIGD-160) 变更记录
版本 号
变更内容
修订部门/ 修订日期
修订人
1. 整体升版，局部文字格式调整。
2.第三条，按照ISO45001 2018修改危险源的定 H1 义。
安质部
2019.4
3.第四条、附件2、附件3，按照ISO45001 2018
1
可能性小，完全意外 2
每月一次暴露
7
严重，重伤
0.5
很不可能，可以设想 1
每年几次暴露
3
重大，致残
0.2
极不可能
0.5
非常罕见地暴露
1
引人注目，不利于基本的健
康安全要求
0.1
实际不可能
表二
风险值
危险程度
风险级别
>320
极其危险，不能继续作业
1级
160~320 高度危险，需立即整改
2级
70~160
显著危险，需要整改
危险源管理规范
NARI/GD-160 H1
第一章 总 则 第一条 为规范企业及下属单位危险源管理，制定本规 范。 第二条 本规范适用于企业本部及所属机构、分公司、全 资及控股子公司（以下简称“各单位”）。 第三条 危险源、重大危险源、安全隐患术语的定义。 （一）危险源：可能导致伤害和健康损害的根源。（《职 业健康安全管理体系 要求及使用指南》ISO 45001:2018）。 危险源有时也称为“危险”、“有害因素”、“危险因素”和 “危害因素”等。重大危险源是危险源的一个种类。 （二）重大危险源：长期地或者临时地生产、搬运、使用 或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的 单元(包括场所和设施)。（《中华人民共和国安全生产法》 2014 年 12 月 1 日施行） （三）安全隐患：可能导致事故发生的物的危险状态、人 的不安全行为和管理上的缺陷（《安全生产事故隐患排查治理 体系建设实施指南》国务院安全生产委员会办公室，2012 年 7 月）。安全隐患的管理按照《安全隐患排查治理管理办法》 执行。 （四）危险源、重大危险源、安全隐患等术语相互重叠交
人员/设备/活动/部门
可能导致事件
时间：
状态
类型
非
运动
常
常 物理 化学 生物 心理 机械 电 或能 其它
规
规
量
辨识人:
审核:
日期:
部门:
序 号
危险源
NARI/GD-160.03 H1
危险源清单及其风险评价表
涉及活动/设备/人员 /部门
已有控制措施 评价因素
目运培应监 标行训急视
LEC 指控 预测 标制 案量
3
调试间电源线混乱
4
库房物品堆放过高
5
办公场地地面湿滑
L
E
C
D 风险级别 采取措施
0.5 10 40 200 2 级
整改
0.5 6
40 120 3 级
整改
6
6
7
252 2 级
整改
1
6
15 90 3 级
整改
6
6
1
36 4 级
需要注意
部门（车间）: 序
危Hale Waihona Puke Baidu源 号
NARI/GD-160.02 H1
危险源辨识表
4/6
NARI/GD-160 H1
2. 重大危险源监控管理责任登记表； 3. 重大危险源监控情况报告登记表； 4. 重大危险源销案登记表； 5. 重大危险源监控汇总表； 6. 重大危险源岗位人员培训教育情况表； 7. 重大危险源监控检查登记表。 （四）各单位应将本单位重大危险源的名称、地点、性质 和可能造成的危害及有关安全措施、应急救援预案报政府有关 部门备案。每年应至少进行 1 次重大危险源应急救援预案演 练。 （五）各单位重大危险源的防护距离应满足国家标准或规 定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施， 并在规定期限内进行整改。
单位名称: 序
危险源 号
NARI/GD-160.04 H1
不可接受风险清单
涉及活动/设备/人 可能导致事件
员/部门
类型
风险 等级
目标 指标
管理 方案
控制措施 运行 培 控制 训
时间：
应急 监视 预案 测量
责任 部门
编制:
审核:
日期：
NARI/GD-160.05 H1
重大危险源基本情况登记表
单位名称：
1/6
NARI/GD-160 H1
叉，在使用时，应首先确保不遗漏安全生产风险。危险源管 理、安全隐患排查治理工作应相互配合，从管理体系的策划、 运行控制等不同的角度确保整体安全生产风险可控。
第二章 管理要求 第四条 一般要求 （一）各部门、单位应对生产经营活动中的危险源进行辨 识和控制，建立危险源管理的规章制度，明确各部门（车间） 危险源管理的职责、范围、流程、方法和要求； （二）危险源辨识的信息不仅应包含涉及的人员、设备、 物料、工艺、环境等以及可能导致的事故（事件），还应包含 危险源的状态和类型。状态应分为常规、非常规；类型应分为 物理的、化学的、生物的、心里的、机械的、电的或基于运动 或能量的；危险源评价时应考虑危险源引发事故的后果、引发 事故的可能性以及危险源暴露于危险环境的程度； （三）各单位可根据自身对风险的接受能力制定危险源的 风险评估标准，根据评估结果进行分级管理，评估结果超出企 业接受范围的危险源应认定为企业不可接受风险； （四）可采用 LEC 法（详见附件 1）对辨识出的危险源进 行评估，若评估级别为 1 级，则该风险极其危险，应立即停 止作业；评估级别为 2 级，该风险高度危险，应立即整改；评 估级别为 3 级，该风险显著危险，需要及时整改；评估级别为
调整、生产工艺改变、原辅材料变化时，应及时组织危险源辨 识、风险评价，并制定控制措施；
（十二）危险源的控制应体现分级控制的原则，不可接受 风险应由各单位进行重点监控，一般危险源由各部门（车间） 进行监控。
第五条 重大危险源管理 （一）各单位应按 GB18218 等国家标准，开展重大危险 源辨识与评估； （二）凡依据国家和地方标准确认为重大危险源的，应建 立重大危险源应急预案和相关管理制度，按规定对重大危险源 登记建档，采取有效的技术、设备对重大危险源实施监控，并 做好记录； （三）重大危险源档案应包括： 1. 重大危险源基本情况登记表；
领导批示：
处理结果：
签字：
日期：
签字：
日期：
经办机构负责人
经办责任人
时间
单位名称：
危险源名称 所在单位
危险源类别 危险源基本请款：
NARI/GD-160.08 H1
重大危险源销案登记表
时间：
监控时间 所属地区 危险源等级
监控单位 销案原因：
监控责任人
危险源所在单位意见：
专家评审意见：
监督单位意见：
3级
20~70
一般危险，需要注意
4级
<20
稍有危险，可以接受
5级
注：1.确定分值时应考虑现有的控制措施；
2.现有的重大隐患在采取了有效措施后，分值有可能降低。
备注 超出可允许的控制范 围，必须整改
在可允许的控制范围 内，需要注意
D=LEC 法案例：
序号 隐患名称
1
调试间灭火器过期
2
客运电梯未如期进行年检
单位名称：
危险岗位人员总数
姓名
职务或工 性
种
别
重大危险源岗位人员培训教育情况表
年龄
管理人员总数
操作人员总数
文 化 程 责任分工 培训时间 培训部门 培训内容
度
时间： 负责人
考核结果
转岗培训 结果
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NARI/GD-160 H1
部； （八）各部门、单位对于不可接受风险应及时制定相应的
控制措施并落实责任人，对其进行持续的监视； （九）作业活动涉及单位不可接受风险时，应在作业指导
书中明确不可接受风险的预防和控制措施； （十）各单位应将危险源辨识的结果及相应控制措施及时
告知相关人员； （十一）当法律法规、标准发生变化，或设备更新、产品
风险度
D= L*E*
C
NO:
判定 拟采取控制措施
风 不目运培应监
险直可 标 行 训 急 视
等判接 指 控
预测
级
受标制
案量
评价人:
审核:
日期:
填写说明：
1、D 表示风险值，L 表示发生事故的可能性，E 表示暴露于危险环境的频繁程度，C 表示事故产生的后果； 2、已有控制措施列，是根据现有实际情况打“√”选取对应的控制措施； 3、评价所有危险源在现有控制措施下的风险等级：D≥320 为 1 级；160≤D＜320 为 2 级； 70≤D＜160 为 3 级；20≤D＜70 为 4 级；D＜20 为 5 级； 4、根据直判以及风险等级（风险级别为 1、2、3 级的）确定不可接受风险，针对不可接受风险结合实际勾选拟采取的控制措施。
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NARI/GD-160 H1
4 级，该风险为一般危险，需要注意观察，应酌情整改；评估 级别为 5 级，该风险稍有危险，但可以接受，不需要采取整改 措施。1～3 级应认定为单位不可接受风险重点进行控制；
（五）应制定危险源控制目标指标，并实施必要的控制措 施。控制措施可采用运行控制、教育培训、监视测量等方式进 行，必要时应制定相应应急预案。在确定控制措施或考虑变更 现有控制措施时，应按照消除、替代、工程控制措施、标志、 警告和（或）管理控制措施、个体防护装备的顺序考虑降低风 险；
危险源名称 监控时间 危险源危险性分析：
监控地点 监控责任人
时间：
单位评审意见：
签字：
日期：
专家评审意见：
签字：
日期：
安全生产监督管理部门意见：
签字：
日期：
备注：
签字：
日期：
NARI/GD-160.06 H1
单位名称：
危险源名称
重大危险源监控管理责任登记表
时间：
所在地点
危险等级
触发条件
预测事故类型 危险源基本情况或者近况：
NARI/GD-160.04 不可接受风险清单 NARI/GD-160.05 重大危险源基本情况登记表 NARI/GD-160.06 重大危险源监控管理责任登记表 NARI/GD-160.07 重大危险源监控情况报告登记表 NARI/GD-160.08 重大危险源销案登记表 NARI/GD-160.09 重大危险源监控汇总表 NARI/GD-160.10 重大危险源岗位人员培训教育情况表 NARI/GD-160.11 重大危险源监控检查登记表
然后按照得分划分危险等级，确定哪些风险在可允许的控制范围内，哪些风险超出可允许的控制范
围（见表二）。
表一
分值 事故发生的可能性
分值 频繁程度
分值 后果
10
完全可以预料
10
连续暴露
100 大灾难，许多人死亡
6
相当可能
6
每天工作时间内暴露 40
灾难，数人死亡
3
可能，但不经常
3
每周一次，或偶然暴露 15
非常严重，一人死亡
第三章 附 则 第六条 各单位可根据自身实际需求，依据本规范要求补 充或细化有关条款。 第七条 本文件由安全质量部负责解释并监督执行。
附件 NARI/GD-160.01 风险评估方法 NARI/GD-160.02 危险源辨识表 NARI/GD-160.03 危险源清单及其风险评价表
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NARI/GD-160 H1
（六）各部门、单位每年应至少进行一次全面的危险源辨 识，范围应涵盖所有行政管辖区域；
（七）各职能部门全员参与、集中辨识，根据辨识结果填 写《危险源辨识表》及《危险源清单及其风险评价表》，经部 门负责人审批后报安质部，由安质部汇总填写《不可接受风险 清单》。
综合服务中心及各单位危险源应首先在基层班组进行辨 识，根据辨识的结果填写《危险源辨识表》；生产车间（部 门）组织对辨识的危险源进行风险评价，填写《危险源清单及 其风险评价表》；各单位安全生产监督管理部门对本单位的 《危险源清单及其风险评价表》进行汇总、核实，形成本单位 《不可接受风险清单》，经过各单位负责人批准后予以发布。 体系内各单位需将审批后的《不可接受风险清单》报企业安质