(GNGS-QL-PS003)纳税评估管理台账(ok)
纳税评估模板
附件1-1:纳税评估分析情况表纳税评估分析情况表附件1-2:纳税申报异常纳税人清单纳税申报异常纳税人清单年月主管税务机关:制表:复核:审批人:年月日注:本清单为A4横式。
3附件1-3-1:纳税评估对象(建议)表纳税评估对象(建议)表主管税务机关:年月制表:复核:年月日注:本表为A4横式。
4附件1-3-2:纳税评估对象(确定)表纳税评估对象(确定)表主管税务机关:年月制表:复核:审批人:年月日注:本表为A4横式。
5附件1-4:资料传递单资料传递单(存根联)国税评传()第号:现将户纳税人的纳税评估(约谈)资料转交你处,请经核对无误后予以签收。
附件:1、《申报异常纳税人清单》2、纳税申报资料3、金税工程抄报税、认证资料4、《申报(缴款)错误更正报告表》5、《纳税评估分析情况表》6、《税务约谈记录》7、《纳税评估自查情况表》8、其他资料:移交人:签收人:年月日……………………………………………………………………………资料传递单(备查联)国税评传()第号:现将户纳税人的纳税评估(约谈)资料转交你处,请经核对无误后予以签收。
附件:1、《申报异常纳税人清单》2、纳税申报资料3、金税工程抄报税、认证资料4、《申报(缴款)错误更正报告表》5、《纳税评估分析表》6、《税务约谈记录》7、《纳税评估自查情况表》8、其他资料:移交人:签收人:年月日附件1-5:纳税评估情况统计表纳税评估情况统计表填报单位:评估所属期:年月日—年月日单位:万元附件1-6:《纳税评估报告》《纳税评估报告》附件1-1:纳税评估实地查验通知书国税评调()第号:根据《中华人民共和国税收征收管理法》第五十四条第款规定,我局决定于年月日时委派等人至你单位就问题进行调查,请届时将有关纳税资料准备齐全,接受调查。
批准人(局长)签章:国税机关(章)年月日(本表为A4竖式)附件1-2:实地查验记录纳税人识别号:编号:上述记录属实。
共页第页纳税人(签章):年月日(本表为A4竖式)附件2-1:纳税约谈举证对象清单纳税约谈举证对象清单本表为 A4横式12附件2-2:纳税(评估)约谈通知书纳税(评估)约谈通知书国税约字()第号:请于年月日午时委派你单位负责――的人员至(地址:电话:)就问题找同志面谈,并携带以下资料:希准时到达主管税务机关负责人(签章):主管税务机关(公章):年月日本表为A4竖式附件2-3:纳税约谈记录纳税约谈记录共页第页纳税人约谈代表(签章):年月日本表为A4竖式附件2-4:举证资料签收单举证资料签收单2、清单一式两份,一份交纳税人,一份由税务机关存档;3、本表为A4竖式。
常用管理表格大全
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企业所得税管理台帐
企业所得税管理台账表
表一企业所得税减免税(审批、备案)台账
所属年度: 2010 年度税务主管部门:税源一科金额单位:元(列至角分)
部门负责人:熊磊填表人:杜国平填表日期: 2010 年 05 月 22 日
所得税前弥补亏损台账
所属年度: 2009 年度
税务主管部门:高新国税局
纳税人名称:江西省一元数码科技有限公司
部门负责人:填表人:填表日期: 2010 年 05 月 30日
职工教育经费所得税前扣除台账
所属年度: 2009 年度
表五
广告费和业务宣传费所得税前扣除台账
所属年度: 2009 年度
部门负责人:填表人:
填表日期:2010 年 06 月 09 日。
纳税人纳税信誉等级评定分数记录(doc 2页)
24
扣分
得分
知识改变命运
12
当年欠缴税款
税
务
检
查
13
偷、逃、骗、抗税
发
票
管
理
14
发票印制保管使用管理
15
增值税专用发票进项
16
虚开、倒卖、伪造发票等
一般
纳税
人管理
17
年检
18
金税工程
19
其他管理规定
财
务
会
计
管
理
20
财务会计核算制度
21
会计核算质量
22
会计岗位设置及人员配备
社会诚信情况
23
地税、工商、银行、海关、技术监督、财政、司法等部门诚信情况
GNGS-QL-QT002
纳税人纳税信誉等级评定得分表
纳税人名称:主管国税机关:
评分项目
序
号
评分内容
扣分
分值
扣分理由
说明
税务登ຫໍສະໝຸດ 记1变更税务登记
2
登记证件使用
3
年检和换证
4
报告银行帐号
5
其他登记管理
纳
税
申
报
6
准期申报
7
资料报送
8
申报资料正确
9
申报准确率
纳税
评估
10
纳税评估指标
税
款
入
库
11
税款准期入库率
企业税务表格-纳税人纳税信誉等级评定得分表
务
检
查
13
偷、逃、骗、抗税
发
票
管
理
14
发票印制保管使用管理
15
增值税专用发票进项
16
虚开、倒卖、伪造发票等
一般
纳税
人管理
17
年检
18Biblioteka 金税工程19其他管理规定
财
务
会
计
管
理
20
财务会计核算制度
21
会计核算质量
22
会计岗位设置及人员配备
社会诚信情况
23
地税、工商、银行、海关、技术监督、财政、司法等部门诚信情况
GNGS-QL-QT002
纳税人纳税信誉等级评定得分表
纳税人名称:主管国税机关:
评分项目
序
号
评分容
扣分
分值
扣分理由
说明
税
务
登
记
1
变更税务登记
2
登记证件使用
3
年检和换证
4
报告银行
5
其他登记管理
纳
税
申
报
6
准期申报
7
资料报送
8
申报资料正确
9
申报准确率
纳税
评估
10
纳税评估指标
税
款
入
库
11
税款准期入库率
12
当年欠缴税款
总分
24
扣分
得分
纳税评估管理
纳税评估分析方法——对比分析法
▪ 1. 对纳税人申报纳税资料进行案头的初步讲授、实验案例与学生自学相结合 ▪ 【教学内容】
●纳税评估的概述 ●纳税评估的内容与方法 ●纳税评估指标体系 ●纳税评估管理
纳税评估的特征和原则
▪ 二、纳税评估的特征
▪ 体现了税务行政执法由“事后处罚型”向“事先 服务型”的转变
▪
服务性和管理性相结合的特征
▪
教育性和惩罚性相结合的特征
增值税评估分析指标及使用方法
▪ ▪ 税负率=(本期应纳税额÷本期应税主营业务收入)×100% ▪ 与预警值对比。销售额变动率高于正常峰值及税负率
低于预警值或销售额变动率正常,而税负率低于预警值 的,以进项税额为评估重点,查证有无扩大进项抵扣范 围、骗抵进项税额、不按规定申报抵扣等问题,对应核 实销项税额计算的正确性。 ▪ ▪ 将增值税纳税申报表计算的本期进项税额,与纳税人财 务会计报表计算的本期进项税额进行比较;与该纳税人 历史同期的进项税额控制额进行纵向比较;与同行业、 同等规模的纳税人本期进项税额控制额进行横向比较; 与税收管理员掌握的本期进项税额实际情况进行比较, 查找问题,对评估对象的申报真实性进行评估。
▪ ▪ 净资产收益率=净利润÷平均净资产×100%. ▪ 分析纳税人资产综合利用情况。如指标与预警
值相差较大,可能存在隐瞒收入,或闲置未用资
纳税评估特定指标
▪ 1. 流转税纳税评估特定指标; ▪ 2. 所得税纳税评估特定指标; ▪ 3. 资源税评估特定指标; ▪ 4. 财产税评估特定指标; ▪ 5. 其他税评估特定指标。
关于涉税中介机构管理台账
关于涉税中介机构管理台账(实用版)目录1.涉税中介机构管理台账的定义和作用2.涉税中介机构管理台账的主要内容3.涉税中介机构管理台账的建立和维护4.涉税中介机构管理台账的重要性和必要性5.涉税中介机构管理台账的法律规定和政策要求6.涉税中介机构管理台账的实际应用案例正文涉税中介机构管理台账是指对涉税中介机构的业务活动、财务状况、税务情况等进行全面记录和管理的账簿,是税务机关对涉税中介机构进行监管的重要依据。
涉税中介机构管理台账的主要内容包括:涉税中介机构的基本信息、业务开展情况、财务收支情况、税务申报情况等。
通过建立管理台账,可以全面了解涉税中介机构的运营状况,及时发现和纠正问题。
涉税中介机构管理台账的建立和维护是一个长期的过程。
首先,涉税中介机构需要建立详细的档案,包括业务合同、财务凭证、税务报表等。
其次,需要定期对这些档案进行更新和整理,确保信息的准确性和完整性。
最后,需要建立有效的查询和统计系统,方便税务机关进行查阅和分析。
涉税中介机构管理台账的重要性和必要性主要体现在以下几个方面:一是有利于税务机关对涉税中介机构的全面了解和有效监管;二是有利于涉税中介机构自身的规范管理和风险控制;三是有利于保护纳税人的合法权益,提高税务服务的质量和效率。
涉税中介机构管理台账的法律规定和政策要求主要体现在《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规中。
根据这些法律法规的规定,涉税中介机构必须建立健全管理台账,并接受税务机关的监督检查。
涉税中介机构管理台账的实际应用案例有很多,比如某涉税中介机构通过建立管理台账,及时发现了自身的财务风险,并采取措施进行整改,避免了严重的经济损失和法律责任。
还有某税务机关通过查阅涉税中介机构的管理台账,发现了该机构的违规行为,对其进行了处罚,维护了税收的公平和正义。
纳税评估流程(通用)
1.1评估流程评估流程按照总局《纳税评估管理办法(试行)》和《山东省国家税务局纳税评估管理操作规程》要求,本着简化、实用的原则,分为确定评估对象(任务)、审核分析、约谈举证、实地核实、评定处理五个环节。
确定评估对象(任务)有日常预警评估、专项专案评估、提醒转评估、自定义评估四种方式,审核分析、约谈举证和实地核实统称“评估实施”。
如图3-1所示:图错误!文档中没有指定样式的文字。
-11.8.1确定评估对象(任务)确定评估对象包括任务发起、任务审批、任务分配等三个具体环节。
(一)任务发起(评估对象来源)纳税评估对象的形成主要有四种来源,即日常预警评估、专项专案评估、提醒转评估、自定义评估。
如图3-2所示:图错误!文档中没有指定样式的文字。
-21、日常预警评估任务市局和区县局对系统定期发布的预警评估信息进行综合筛选评价,对筛选结果发起日常预警评估任务,并在机关内部各部门或下级税务机关进行分配。
发起的任务既可以由市局或区县局直接评估,也可以逐级下发给基层分局评估。
2、专项专案评估省局、市局、县局根据工作需要均可以发起,既可以从已发布的预警评估信息中筛选评估对象,也可以从全部纳税人中筛选评估对象,还支持导入评估对象清单。
评估对象确定后的任务发起流程与日常预警评估任务流程基本一致。
确定待发起的专项专案评估任务方式有两种,一种是通过筛选预警信息确定待发起专项专案评估任务,另一种是通过筛选所有纳税人确定待发起专项专案评估任务。
两种途径确定的待发起专项专案评估任务信息,均统一提交省局发起专项专案评估任务。
3、提醒转评估对于已经发起风险提醒任务的预警评估指标,在任务反馈后,区县局根据工作需要,可以再次确定为评估对象,发起纳税评估任务。
4、自定义评估由区县局根据工作需要发起,取消省局、市局和分局发起权限。
发起任务时,如果存在同税种、同属期的预警评估指标信息,则不允许发起自定义评估。
在自定义添加任务时,可以通过“添加”、“用电户信息添加”按钮,添加不同类型评估任务。