鹿寨统计局2019年部门预算说明

鹿寨县统计局2019年部门预算说明一、基本情况1.机构设置：鹿寨县统计局内设办公室、综合核算和投资统计股、服务外经统计股、工业和能源统计股、人口劳资统计股、农业和农村统计股，下设有二层机构鹿寨县社会经济调查队和鹿寨县普查中心。

基本职能：（1）贯彻执行《中华人民共和国统计法》，承担组织协调和指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；依法制定全县统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规、规章的实施。

（2）根据国家的基本统计制度、统计标准和上级统计部门布置的统计工作，拟定全县地方统计调查方案；负责全县地区生产总值核算，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

依法审批各乡镇、各部门及各社会团体、中介组织等的统计调查项目和统计调查方案；依法管理涉外调查活动；指导专业统计基础工作、统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监督、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（3）组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项统计调查；研究提出重大县情县力普查和抽样调查计划并组织实施，搜集、汇总、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据。

（4）组织实施全县国民经济、科技进步、社会发展、环境资源等各行各业基本情况统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据。

（5）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（6）统一核定、管理、公布全县的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（7）建立、完善和管理全县统计信息自动化系统；同时，完善统计数据库、统计局域网及统计信息网站的管理和维护工作。

（8）管理政府拨给的统计业务经费，协助各乡镇管理统计助理，负责协助上级统计部门做好统计从业资格考试、统计专业技术职务考试报名工作及基层统计干部的教育培训工作。

（9）承办县委、县政府和上级统计部门交办的其他工作。

2.人员构成情况：2018年我局人员编制总数为17人，其中行政编制8人、行政工勤编制1人、事业参公编制8人。

实有财政供养人数31人，其中行政在职9人、事业参公在职8人，编外在职实有人数6人，退休人员6人，第四次全国经济普查临时聘请人员2人。

二、2019年收支总体情况（一）收入预算说明2019年收入总预算349.07万元，同比减少60.9万元，同比下降14.85%。

其中：一般公共预算拨款321.32万元（上年结转结余资金27.75万元），同比减少69.45万元，同比下降17.77%。

（二）支出预算说明2019年支出总预算349.07万元，其中：基本支出228.06万元，占支出总预算65.33%，同比增加15.42万元，同比增长7.25%；项目支出121.01万元，占支出总预算34.67%，同比减少76.32万元，同比下降38.68%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）一般公共服务类科目支出预算268.58万元；占支出总预算76.94%，同比减少70.73万元，同比下降20.85%。

（2）社会保障和就业类科目支出预算35.67万元, 占支出总预算10.22%，同比增加4.23万元，同比增长13.45%。

（3）医疗卫生类科目支出预算23.71万元；占支出总预算6.79%，同比增加3.26万元，同比增长15.94%。

（4）住房保障支出类科目支出预算21.11万元；占支出总预算6.05%，同比增加2.34万元，同比增长12.47%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算基本支出228.06万元；占支出总预算65.33%，同比增加15.42万元，同比增长7.25%。

其中：工资福利支出预算190.83万元；占基本支出预算83.68%，同比增加6.85万元，同比增长3.72%。

商品和服务支出预算30.7万元；占基本支出预算13.46%，同比增加3.02万元，同比增长10.91%。

对个人和家庭的补助预算6.53万元；占基本支出预算2.86%，同比增加5.55万元，同比增长566.33%。

（2）项目支出预算项目支出121.01万元；占支出总预算34.67%，同比减少76.32万元，同比下降38.68%。

其中：工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%。

商品和服务支出预算118.71万元；占项目支出预算98.10%。

其他资本性支出预算 2.30万元；占项目支出预算1.90%。

其他支出预算0万元；占项目支出预算0%。

三、2019年财政拨款支出预算情况2019年财政拨款支出349.07万元，其中：基本支出228.06万元，项目支出121.01万元。

具体支出预算如下：1.行政运行支出147.57万元，其中基本支出147.57万元。

主要用于在职职工的工资、津贴、奖金、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、编外工作人员的工资、绩效工资及在编人员的公务用车改革补贴、伙食补助费、通讯费等支出；定额公用经费、独生子女费用及退休人员生活补助费等支出。

2.专项普查活动支出73.91万元，其中项目支出73.91万元。

含统计抽样调查项目以前年度结余资金0.11万元，第四次全国经济普查当年预算资金50万元、上年结转资金23.80万元。

主要用于临聘人员工资，开展普查过程中产生的办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、其他交通费及其他商品和服务支出等支出。

3.统计抽样调查支出47.1万元，其中项目支出47.1万元。

当年统计抽样调查预算资金43.34万，上年结转项目资金为3.76万元。

该项目包含固定资产投资、房地产开发建设领域、服务业和贸易业、名录库、地区生产总值核算、农产品调查、工业和能源统计、劳动工资专业统计、年度1‰人口变动等各种抽样调查。

主要用于开展各项调查过程中产生的办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务和办公设备购置等支出。

4.归口管理的行政单位离退休支出35.67万元，其中基本支出35.67万元。

主要用于单位退休职工公用经费、单位在职职工养老保险缴费支出等。

5.行政单位医疗支出23.71万元，其中基本支出23.71万元。

主要用于单位在职职工的医疗保险缴费、公务员医疗补助及退休公务员医疗补助等支出。

6.住房公积金支出21.11万元，其中基本支出21.11万元。

主要用于在职职工住房公积金支出。

四、2019年机关运行经费情况2019年鹿寨县统计局本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算30.62万元，较2018年预算增加3.05万元，增长11.06%，相比2018年预算有所增加，主要原因是是2019年在编人员增加2人，导致公务用车改革补贴、伙食补助费、通讯费、定额公用经费等都相应增加。

五、本部门一般公共预算拨款2019年“三公”经费说明（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增加/减少0万元，同比增长/下降0%，不变原因是我单位没有因公出国（境）情况出现。

（二）公务接待费2019年预算2.8万元，同比增加0.4万元，同比增长16.67%，增加原因:2019年为第四次全国经济普查入户进行数据采集、比对、修改、核实的阶段，上级单位来检查指导工作情况会增加因此导致公务接待费也有所增加；其次，公务接待有很大的不确定性，单位是在2018年10月做2019年的预算，在做经费预算安排时是预估的方法进行计算与实际发生情况存在一定的误差，不能十分准确。

（三）公务用车费2019年预算0万元，同比增加/减少0万元，同比增长/下降0%，不变原因:单位没有公务车。

1.公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比增加/减少0万元，同比增长/下降0%。

2.公务用车购置2019年预算0万元，同比增加/减少0万元，同比增长/下降0%。

六、政府采购情况说明（一）本年度纳入政府采购预算的金额为2.3万元，同比减少2.56万元，同比下降52.67%。

其中：一般公共预算资金2.3万元，同比减少2.56万元，同比下降52.67% （二）按政府采购项目类型划分，集中采购2.3万元（其中：货物类采购2.3万元），分散采购0万元（其中：货物类采购0元）。

七、其他重要事项情况说明1.预算绩效信息情况说明2019年本部门整体支出预算绩效指标为：统计抽样调查，金额为43.34万元。

绩效目标是五个方面。

一、资金落实方面：每季度资金均能按时按量拨付到账，全年到位资金与预算一致；二、业务管理方面：该项目严格执行上级调查方案，完成各专业月报、季报、年报等工作要求。

；三、财务管理方面：做到了专款专用，各项票据、单据齐全，开支手续完备合法合规，年度预算进度全额完成；四、产出指标方面：财政资金全用于各专业开展统计抽样调查，完成各项调查工作任务；五、社会效益方面：组织实施全县国民经济和社会发展统计调查，收集汇总整理和提供有关调查的全县性基本统计数据；认真做好企业一套表和名录库工作；组织实施投资、商贸、农业、劳动工资、名录库维护等常规统计调查和规模以下工业、限额以下商业、服务业、成本费用调查等多项调查任务，综合整理、测算反映经济社会发展状况的调查数据，为县政府制定相关政策提供基础数据。

2.国有资产占有使用情况说明本部门预算单位占有的国有资产包括办公电脑、笔记本电脑、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜、交换机、服务器、视频会议终端等，总额126.51万元，正常使用。

八、专业性较强名词解释1.统计抽样调查：抽样调查是一种非全面调查，它是从全部调查研究对象中，抽选一部分单位进行调查，并据以对全部调查研究对象做出估计和推断的一种调查方法。

2.经济普查：是指为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。

国务院发布的《全国经济普查条例》第七条经济普查每5年进行一次，标准时点为普查年份的12月31日。

除2004年条例发布第一次经济普查为2004年外，以后逢3和逢8年份为经济普查年。

3.行政运行：反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。

4.社会保障和就业支出：主要包括以下项目：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

5.住房保障支出：包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅。