部门质量记录清单
质量记录清单
68
《设计方案》
中谷国际/d -综办-0070-2004
保存三年
69
《设计更改协议》
中谷国际/d -综办-0071-2004
保存三年
70
《设计确认报告》
中谷国际/d -综办-0072-2004
保存三年
71
《热线记录单》
中谷国际/d -综办-0073-2004
保存三年
72
《故障记录单》
中谷国际/d -综办-0074-2004
保存三年
10
《管理评审会议通知》
中谷国际/d -综办-0012-2004
保存三年
11
《管理评审会议记录》
中谷国际/d -综办-0013-2004
保存三年
12
《会议签到表》
中谷国际/d -综办-0014-2004
保存三年
13
《质量体系年度审核报告》
中谷国际/d -综办-0015-2004
保存三年
14
《管理评审报告》
保存三年
19
《培训记录表》
中谷国际/d -综办-0021-2004
保存三年
20
《培训效果评估表》
中谷国际/d -综办-0022-2004
保存三年
21
《质量记录清单》
中谷国际/d -综办-0023-2004
保存三年
22
《质量记录处理清单》
中谷国际/d -综办-0024-2004
保存三年
23
《质量记录检查记录表》
保存三年
49
《产品监测设备购买申请表》
中谷国际/d -综办-0051-2004
保存三年
50
《产品监测设备台帐》
质量体系表格质量记录清单
供方评估登记表
长期
合格供方名录
长期
供方业绩评估表
3
月生产物资计划单
2
质量记录清单
记录名称记录编号Leabharlann 保存期（年）计划单
2
采购协议
3
检查告知单
2
工艺消耗定额表
长期
月生产计划
2
生产日报表
2
合格证
长期
零（台）件检查记录
2
顾客财产问题告知单
3
产品质量信息反馈单
3
纠正和防止措施解决单
3
材料明细台帐
3
产品出库单
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
设施检修计划
2
设施报废单
长期
设施平常检查登记卡
2
产品规定评审表
3
协议评审表
3
协议更改告知单
3
定单确认表
3
工艺（工艺）技术文献
长期
产品报价单
3
模夹具调整记录
3
项目建议书
长期
设计开发任务书
长期
零件调整结论表
长期
设计开发输入清单
长期
工艺设计开发鉴定报告
长期
设计开发输出清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
领料单
2
设施平常点检卡
2
3
不符合报告
3
内部质量管理体系审核报告
3
内审首（末）次会议签到表
3
不符合项分布表
3
内审检查表
3
控制图
2
产品质量检查报告单
2
紧急（例外）放行申请单
质量记录控制清单
质量记录控制清单一、引言质量记录控制清单是用于记录和控制质量相关信息的工具，旨在确保产品或服务的质量符合预期要求。
本文将详细介绍质量记录控制清单的标准格式及其内容要求。
二、标准格式质量记录控制清单的标准格式如下：1. 项目信息- 项目名称：[项目名称]- 项目编号：[项目编号]- 项目负责人：[项目负责人]- 项目起止日期：[起始日期] 至 [结束日期]2. 质量记录清单- 记录编号：[记录编号]- 记录日期：[记录日期]- 记录人：[记录人]- 相关部门：[相关部门]- 质量问题描述：[质量问题描述]- 影响范围：[影响范围]- 解决措施：[解决措施]- 质量改进计划：[质量改进计划]- 责任人：[责任人]- 完成日期：[完成日期]- 备注：[备注]3. 质量记录统计- 统计周期：[统计周期]- 质量问题数量：[质量问题数量]- 已解决数量：[已解决数量]- 未解决数量：[未解决数量]- 解决率：[解决率]三、内容要求1. 项目信息在项目信息部分，应提供项目的基本信息，包括项目名称、项目编号、项目负责人以及项目的起止日期。
这些信息有助于确定质量记录的上下文和范围。
2. 质量记录清单质量记录清单是质量记录控制清单的核心部分。
每条记录应包含记录编号、记录日期、记录人、相关部门、质量问题描述、影响范围、解决措施、质量改进计划、责任人、完成日期和备注等信息。
这些信息有助于记录和跟踪质量问题的发生、解决过程和改进计划。
3. 质量记录统计质量记录统计部分用于汇总和分析质量记录的情况。
统计周期应明确指定，质量问题数量、已解决数量和未解决数量应根据实际情况进行统计，解决率可通过已解决数量与质量问题数量的比值计算得出。
四、示例内容1. 项目信息- 项目名称：XYZ公司新产品开发项目- 项目编号：P2021001- 项目负责人：张三- 项目起止日期：2021年1月1日至 2022年1月1日2. 质量记录清单- 记录编号：R202101001- 记录日期：2021年1月10日- 记录人：李四- 相关部门：生产部- 质量问题描述：产品A出现质量问题，存在漏涂现象- 影响范围：生产线A- 解决措施：调整涂布机参数，增加涂布厚度- 质量改进计划：定期检查涂布机参数，确保涂布质量稳定- 责任人：王五- 完成日期：2021年1月15日- 备注：无3. 质量记录统计- 统计周期：2021年1月1日至 2021年1月31日- 质量问题数量：10个- 已解决数量：8个- 未解决数量：2个- 解决率：80%五、总结质量记录控制清单是一种用于记录和控制质量相关信息的工具，通过标准格式和详细内容要求，可以有效地记录质量问题、解决措施和改进计划，并进行统计和分析。
质量记录清单ZH---------综合
质量记录清单质量记录清单办公用品发放登记表页脚内容48办公用品归还登记表页脚内容48页脚内容48办公用品入库登记表出差申请表温州市博泰汽车减震器有限公司出差登记表编号：XXXX/JL—ZH—005页脚内容48温州市博泰汽车减震器有限公司来件登记表编号：XXXX/JL—ZH—008页脚内容48文件阅办单编号：XXXX/JL—ZH—009编号：XXXX/JL—ZH—011文件借用登记表温州市博泰汽车减震器有限公司文件签发报送登记表页脚内容48文件签发单编号：XXXX/JL—ZH—014烟、酒入库登记表烟、酒出库登记表用章申请表用章登记表证件借用申请单证件借用归还登记表资金使用审批表编号：XXXX/JL—ZH—0231、本表适用于因公的个人借款；公司采购和对供应商的各项支付用途。
2、提交本表时，必须附上相关合同、经过批准的采购申请单、出入库单、发票等；如果押金或预付款，则必须提供收据或者资金往来发票及其他证明文件等3、本表一式二联，第一联给财务部作为支付凭据；第二联给申请人留存。
温州市博泰汽车减震器有限公司XXXX年度培训计划表编号：XXXX/JL—ZH—024编制：审核：批准：制表日期：注：新员工入职培训和各部门提出的临时培训(含转岗培训)，除留存培训记录和培训报告表统计外，不再做年度培训。
页脚内容48温州市博泰汽车减震器有限公司培训申请表培训签到表培训考核表培训记录/效果评估表编号：XXXX/JL—ZH—028培训情况统计表页脚内容48文件发放（回收）登记表页脚内容48文件借阅（复制）登记表编号：XXXX/JL-ZH-031页脚内容48页脚内容48受控文件清单文件更改申请单文件销毁申请单编号：XXXX/JL—ZH—034管理评审计划管理评审报告说明：此表可续页年度内审计划编号：XXXX/JL—ZH—037编制：日期：批准：日期：审核实施计划内审检查表编号:XXXX/JL-ZH-039不符合报告编号：XXXX/JL-ZH-040 审核编号：不符合事实描述：不符合标准条款号：不符合质量手册条款：性质: 一般不符合严重不符合审核员/日期：审核组长/日期：受审核部门确认：编号：XXXX/JL-ZH-041太原碧蓝水利工程设计有限公司内审报告编制：日期：批准：日期：。
ISO9001质量记录清单样本
ISO9001-2008质量记录清单文件发放、回收记录编号：ZG－4.1－01文件借阅、复制记录编号：ZG-4.1-02部门受控文件清单部门：编号：ZG-4.1-03文件更改申请编号：ZG-4.1-04 序号：文件销毁申请编号：ZG-4.1-05 序号：质量记录清单编号：ZG-4.2-01质量策划实施情况检查表编号：ZG-5.2-01 序号：治理评审打算编号：ZG-5.4-01治理评审通知单编号：ZG-5.4-02 序号：治理评审报告编号：ZG-5.4-03 序号：培训记录表编号：RS-6.1-01 序号：培训申请单编号：RS-6.1-02年度培训打算编号：RS-6.1-03生产设施配置申请单编号：SC-6.2-01 序号：设施验收单编号：SC-6.2-02 序号：生产设施一览表编号：SC-6.2-04编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“”为周保、“”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修打算编号：SC-6.2-06执行部门：序号：编制：日期：批准：日期：设施检修单编号：SC-6.2-07设施使用部门：序号：设施报废单编号：SC-6.2-08使用部门：序号：领物单编号：GY-6.2-01 序号：领物单编号：GY-6.2-01 序号：生产要求评审表编号：YX-7.2-01（）初次评审（）修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：YX-7.2-02 序号：项目建议书编号：KF-7.3-01 序号：（所列各项，可另加页叙述）设计开发任务书编号：KF-7.3-02 序号：总工程师签名：年月日设计开发方案编号：KF-7.3-03 序号：设计开发打算书编号：KF-7.3-04 序号：。
质量记录清单表格
文件发放、回收记录1 / 88文件借阅、复制记录2 / 883 / 88部门受控文件清单受控文件总清单文件更改申请单文件销毁申请单部门质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训申请表培训记录培训记录年度培训计划持证上岗人员名册生产设施配置申请表设施验收单设施管理卡编号：BG－6.2－03 序号：设施管理卡编号：BG－6.2－03 序号：生产设施一览表22 / 88机器设备维护保养记录编号：BG－6.2－0523 / 88设备检修计划24 / 88设备检修记录设施报废申请表维修申请单工作环境检查表编号：BG-6.2-10注：每月检查一次。
合格者画√，不合格者画×。
产品要求评审表编号：BG－7.2－01定单确认表顾客满意程度调查表售中服务记录注：注意该记录的严谨、完整和工整性，这与您的经济利益有着必然的因果关系。
它反映着您的工作效果。
项目建议书设计开发任务书总工程师签名：年月日设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告编号：BG-7.3-12 序号：新产品鉴定报告编号：BG-7.3-13设计更改申请单编号：BG-7.3-14 序号：供方评定记录表编号：BG-7.4-01 序号：合格供方名录供方业绩评定表。
质量记录清单范文
质量记录清单范文1.质量目标记录：-记录制定的质量目标，包括产品或服务的主要质量要求和预期标准。
-确定目标实现的时间范围和验收标准。
-更新记录以反映任何变更或修订。
2.质量计划记录：-编制质量计划，包括质量活动的详细描述、实施时间表和责任人。
-跟踪和记录计划的执行情况。
-记录计划的调整和更新。
3.质量检查记录：-记录进行的质量检查活动，包括检查所涉及的产品或服务、检查的详细内容和结果。
-记录检查人员的姓名和资质。
-对发现的问题或不合格项进行记录，记录其类别和严重程度。
4.质量测试记录：-记录进行的质量测试，包括测试的类型、方法和结果。
-记录测试的环境条件和设备使用情况。
-对不合格项或失败的测试进行记录，记录其原因和解决方案。
5.质量审计记录：-记录进行的质量审计活动，包括审计的范围、目的和方法。
-记录审计的结果和发现的问题或改进机会。
-记录所需的纠正措施和预防措施。
6.质量改进记录：-记录质量改进活动，包括质量问题的分析、根本原因的确定和实施的解决方案。
-记录改进的效果和评估方法。
-更新记录以反映改进的持续实施和效果。
7.质量投诉记录：-记录客户的质量投诉，包括投诉的内容、时间和途径。
-跟踪和记录解决质量投诉的过程和结果。
-对重复性投诉进行记录，并分析根本原因和防范措施。
8.质量培训记录：-记录进行的质量培训活动，包括培训的主题、时间和培训对象。
-记录培训的资料和方法。
-记录培训的评估和反馈。
9.质量沟通记录：-记录进行的质量沟通活动，包括会议、报告和公告。
-记录沟通的主题、时间和参与人员。
-记录沟通的内容和反馈。
10.质量验收记录：-记录质量验收活动，包括验收标准、方法和结果。
-评估验收的符合性和客户满意度。
-确保记录的准确性和完整性，以便作为参考和证据。
以上是一个包含多个方面的质量记录清单，可以根据具体的质量管理需求进行调整和完善。
质量记录清单的目的是确保质量相关活动有条不紊地进行，提供参考和依据，以便进行质量分析、改进和决策。
质量记录清单(范文
质量记录清单(范文1.质量目标：明确产品或服务质量的目标，并确定实现这些目标所需的关键要素。
例如，确定关键性能指标，如准确性、可靠性和耐用性。
2.质量计划：制定详细的质量计划，包括质量控制和质量保证措施。
确定需要进行的质量测试和检查的类型和频率。
3.设备和工具：确定所需的设备和工具，以支持质量控制和检查活动。
例如，测量工具、测试设备和质量检查表格。
4.培训计划：确定员工的培训需求，并制定培训计划。
培训应涵盖质量控制和检查的方法和技术，以及如何正确运用相关设备和工具。
5.供应商评估：制定供应商评估程序，以确保从供应商处获得高质量的原材料和配件。
评估依据可以包括供应商的质量管理体系、质量记录和质量认证等。
6.过程控制：实施过程控制和监控措施，以确保产品或服务的每个生产环节都符合既定的质量标准和要求。
例如，使用控制图进行过程监控，实施流程规程来控制和记录操作步骤。
7.缺陷记录：建立缺陷记录系统，以记录发现的缺陷和问题。
缺陷记录应包括缺陷的描述、缺陷的影响和采取的纠正和预防措施。
8.原因分析：对发现的缺陷和问题进行原因分析，以确定根本原因，并制定纠正和预防措施。
常用的原因分析工具包括鱼骨图、5W1H分析和故障模式和影响分析法（FMEA）。
9.客户反馈：建立客户反馈机制，收集和处理客户的投诉和反馈。
客户反馈是改进产品或服务质量的重要信息源，应认真对待并采取相应的纠正措施。
10.管理审查：定期进行管理审查，评估产品或服务质量的表现，并确定改进机会。
管理审查应包括对质量目标的评估、缺陷和问题的分析以及改进计划的制定。
11.验证和验证：进行验证和验证活动，以确保产品或服务符合规定的质量要求和标准。
验证是确认产品或服务是否满足客户需求的过程，而验证是确认产品或服务是否符合规定的标准和规范的过程。
12.持续改进：建立持续改进机制，追踪并改善产品或服务质量的表现。
持续改进可以通过定期的质量审查、流程改进和员工参与来实现。
ISO9001质量记录清单
供销部
3
34
QR/DXC-7.2B-08
顾客意见（投诉）登记表
供销部
3
35
QR/DXC-7.4B-01
供方评价审批表
供销部
长期
36
QR/DXC-7.4B-02
供方质保能力调查评价表
供销部
长期
37
QR/DXC-7.4B-03
合格供方名录
供销部
3
38
QR/DXC-7.4B-04
合格供方质量记录表
办公室
3
11
QR/DXC-5.6B-02
管理评审通知单
办公室
3
12
QR/DXC-5.6B-03
管理评审报告
办公室
5
13
QR/DXC-5.6B-04
管理评审记录
办公室
3
14
QR/DXC-6.2B-01
培训记录表
办公室
3
15
QR/DXC-6.2B-02
培训申请单
办公室
3
16
QR/DXC-6.2B-03
年度培训计划
设备台帐
生产部
长期
23
QR/DXC-6.3～6.4B-04
专用工艺装备台帐
生产部
长期
24
QR/DXC-6.3～6.4B-05
设施维护保养计划
生产部
3
25
QR/XY－6.3～6.4B-06
设备完工验收单
生产部
3
26
QR/DXC-7.1B-01
质量策划实施情况检查表
办公室
3
27
QR/DXC-7.2B-01
质量记录控制清单
质量记录控制清单一、引言质量记录控制清单是用于记录和控制质量管理过程中所涉及的各项记录的工具。
通过清单的使用，可以确保质量记录的完整性、准确性和及时性，提高质量管理的效率和可靠性。
本文将详细介绍质量记录控制清单的编制和使用方法。
二、编制质量记录控制清单的目的1. 确保质量记录的完整性：清单列出了所有需要记录的质量管理活动，包括检验、测试、评估、报告等环节，以确保每个环节都有相应的记录生成。
2. 确保质量记录的准确性：清单中对每个质量管理活动的记录要求进行了明确的描述，包括记录的内容、格式、要求等，以确保记录的准确性。
3. 确保质量记录的及时性：清单中对每个质量管理活动的记录要求还包括了截止日期和负责人，以确保记录的及时生成和提交。
三、质量记录控制清单的内容根据质量管理的实际需要，质量记录控制清单的内容可以包括但不限于以下几个方面：1. 产品检验记录：包括产品的外观检验、尺寸检验、材料检验等，记录检验结果、检验方法和检验人员等信息。
2. 测试记录：包括产品的功能测试、性能测试、可靠性测试等，记录测试结果、测试方法和测试人员等信息。
3. 过程评估记录：包括对质量管理过程的评估和改进，记录评估结果、改进措施和评估人员等信息。
4. 报告记录：包括质量报告、质量问题报告等，记录报告内容、报告日期和报告人员等信息。
5. 培训记录：包括质量管理培训的记录，记录培训内容、培训日期和培训人员等信息。
6. 审核记录：包括内部审核和外部审核的记录，记录审核结果、审核日期和审核人员等信息。
7. 反馈记录：包括客户反馈和投诉的记录，记录反馈内容、反馈日期和反馈人员等信息。
四、质量记录控制清单的编制方法1. 确定质量管理活动：根据质量管理的要求，确定需要记录的各项质量管理活动。
2. 列出质量记录要求：对每个质量管理活动，列出相应的质量记录要求，包括记录的内容、格式、要求等。
3. 设定截止日期和负责人：对每个质量管理活动，设定相应的截止日期和负责人，以确保记录的及时生成和提交。
质量管理体系记录清单
性。
整合的实施方法
制定整合计划，明确整合的目标 、步骤和时间表；加强培训，提 高员工对整合的认识和理解；确 保在整合过程中充分考虑利益相
关方的需求和期望。
与职业健康安全管理体系的整合
01
整合的益处
提高员工的安全意识，降低工伤事故率，增强组织的社会责任感。
除原因、验证措施效果等。
预防措施
针对潜在的不合格品或问题进行预 防和改进，以降低或消除不合格品 的风险。
记录和分析
对纠正和预防措施进行记录和分析 ，以便总结经验教训和改进质量管 理体系。
持续改进的策划与实施
01
目标设定
明确持续改进的目标，如降低不合 格品率、提高生产效率等。
实施与监控
按照计划实施改进措施，并对实施 过程进行监控和跟踪。
诚度。
为员工提供培训和发展机会，提 高员工的能力和素质。
建立和维护良好的沟通渠道，确 保信息的畅通和共享。
过程方法
通过识别、分析和控制关键过程 ，确保产品的质量和服务的提供
。
确定和支持过程的输入和输出， 确保过程的稳定性和可靠性。
监测和控制过程的结果，确保过 程的有效性和效率。
过程的有效性和效率。 实施纠正和预防措施，消除问题的根本原因。
认证的概念和类型
认证的概念：认证是 对某个组织或个人的 能力和资格进行认可 和证明的过程，以确 认其符合预定的标准 和要求。
认证的类型
产品认证：对产品的 性能和质量进行认证 ，以确认其符合相关 标准和要求。
服务认证：对服务的 质量和水平进行认证 ，以确认其符合相关 标准和要求。
技术、质量职能系统质量记录清单
技术负责
竣工
归档
14
钢筋焊接报告
对施工过程中的钢筋焊接的试焊抽试分流水段或检验批进行抽样送检，由检测单位出具检测报告
31102、31103
技术负责
竣工
归档
15
防水工程试水检查记录
检验防水工程是否存在渗漏并进行记录
31210
质量员
竣工
归档
16
基础、主体钢筋隐蔽
记录钢筋工程施工与设计相符
竣工
归档
2
技术交底或作业指导书
根据工序实际作出指导性交底
20003
技术负责
竣工
归档
3
图纸会审纪要
记录图纸中提出的要求，变动
技术负责
竣工
归档
4
定位资料
根据设计图及给定的坐标、标高，记录实际测量定位结果
20004\20005
测量员
竣工
归档
5
基槽开挖测量
记录开挖后的实际测量数据，并作出图示
20005
资料员
编写： 审核： 批准： 日期：
第1页 共4页
技术、质量职能系统质量记录清单
GYJ·30·02—02
序
号
资料项目
资料做法
采用表格
或表式
执行者
保存
年限
12
砂浆、砼配合比单
由项目部提出申请，配合比设计单位出具各级砂浆、砼的级配报告
31112
技术负责
竣工
归档
13
砂浆、砼强度报告
对施工过程中的砂浆、混凝土分流水段或检验批进行抽样送检，由检测单位出具检测报告
技术、质量职能系统质量记录清单
GYJ·30·02—02
质量记录单
质量记录清单序号归口部门程序文件编号 版次程序文件名称质量记录表单1质保部TR/QP0404-2006A0《质量记录控制程序》QR0404-01《公司质量记录清单》QR0404-02《部门质量记录清单》QR0404-03《记录保存、销毁、作废保存一览表》QR0404-04《记录借阅申请单》QR0404-05《质量记录处置申请单》2质保部TR/QP0803-2006A0《不合格品控制程序》QR0803-01 《质量问题处理单》QR0803-02 《供应商质量问题通知单》QR0803-03 《让步接受申请单》QR0803-04 《让步放行通知单》QR0803-05 《ECU来料异常通知单》QR0803-06 《ECU让步申请单》QR0803-07 《ECU紧急放行申请单》QR0803-08 《ECU质量异常通知单》QR0803-09 《ECU不合格品通知单》QR0803-10 《ECU报废申请单》3质保部TR/QP0809-2006A0《产品审核控制程序》QR0809-01《公司年度产品审核计划》QR0809-02《产品审核大纲》QR0809-03《不符合项报告》QR0809-04《产品审核抽样申请表》QR0809-05《产品审核检查表》QR0809-06《抽样产品处理单》QR0809-07《产品审核报告》4质保部TR/QP0810-2006A0《过程审核控制程序》QR0810-01《公司年度过程审核计划》QR0810-02《过程审核大纲》QR0810-03《不符合项报告》QR0810-04《过程审核提问评分/符合率》QR0810-05《过程审核结果一览表》QR0810-06《过程审核报告》QR0810-07《不符合项清单》5质保部TR/QP0807-2006A0《纠正和预防措施控制程序》QR0807-01《不合格（不符合）报告》QR0807-02《8D报告》6质保部TR/QP0802-2006A0《内部体系审核控制程序》QR0802-01《年度内部质量体系审核计划》QR0802-02《内部质量体系审核实施计划》QR0802-03《内部质量体系审核检查表》QR0802-04《合格内审员名单》QR0802-05《不符合项清单》QR0802-06《内部质量体系审核报告》7质保部TR/QP0501-2006A0《质量方针目标与数据分析程序》QR0501－01《数据指标统计记录表单》8质保部TR/QP0402-2006A0《质量体系文件控制程序》QR0402-01《外来文件一览表》QR0402-02《文件发放、回收登记表》QR0402-03《受控文件清单》QR0402-04《文件更改/作废申请表》QR0402-05《作废文件一览表》QR0402-06《部门文件清单》QR0402-07《文件会签表》9质保部TR/QP0713-2006A0《FMEA与控制计划程序》QR0713-01《（A－1）设计FMEA检查表》QR0713-02《（A－6）过程流程图检查表》QR0713-03《（A－7）过程FMEA检查表》QR0713-04《（A－8）控制计划检查表》10质保部TR/QP0811-2006A0《统计技术应用程序》QR0811-01《过程能力研究》QR0811-02《P控制图》11质保部TR/QP0714-2006A0《生产件批准程序》QR0714-01 《产品样件认可报告》QR0714-02《PPAP检查表》12质保部TR/QP0707-2006A0《供应商选择与评价程序》QR0707-01《供应商基本情况调查表》QR0707-02《供应商报价单》QR0707-03《可行性供应商清单》QR0707-04《供应商审核计划》QR0707-05《供应商审核清单》QR0707-06《供应商审核结果报告》QR0707-07《不符合项报告》QR0707-08《合格供应商名录》QR0707-09《供应商绩效考核结果单》13实验部TR/QP0808-2006A0《台架试验控制程序》QR0808-01《台架试验委托单》QR0808-02《设备运行监控及校准记录表》QR0808-03《台架器件交接记录表》QR0808-04《台架工作日志》QR0808-05《台架试验数据记录表》QR0808-06《电控系统失效信息反馈表》QR0808-07《台架试验报告》QR0808-08《实验室每日安全检查表》QR0808-09《台架试验项目运行监控记录表》QR0808-10《台架器件状态确认清单》14采购部TR/QP0704-2006A0《采购控制程序》QR0704-01《采购订单》QP0704-02《物资采购申请表》15产品部TR/QP0403-2006A0《技术文件控制程序》QR0403-01《技术文件一览表》QR0403-02《外来技术文件一览表》QR0403-03《作废技术文件一览表》QR0403-04《技术文件分发、回收记录》QR0403-05《技术文件补发申请表》QR0403-06《技术更改通知单》QR0403-07《文件借阅申请单》QR0403-08《技术文件定期审核记录表》QR0403-09《技术文件需求单》16销售部TR/QP0604-2006A0《应急计划控制程序》QR0604-01《突发事件可能性分析表》QR0604-02《突发事件处理表》QR0604-03《应急计划实施表》17销售部TR/QP0702-2006A0《合同/订单管理程序》QR0702-01《销售计划》QR0702-02《新品可行性分析报告》QR0702-03《年度订货合同》QR0702-04《交付合同/订单》QR0702-05《合同会签单》QR0702-06《合同/订单评审表》18质保部TR/QP0706-2006A0《监视和测量装置控制程序》QR0706-01《监视和测量装置台帐》QR0706-02《设备校准通知单》QR0706-03《监视和测量装置封存、报废申报表》QR0706-04《监视和测量装置周期校准表》QR0706-05《交付使用单》QR0504-01质量损失统计表（一）QR0504-02质量损失统计表（二）QR0504-03质量损失统计表（三）19财务部TR/QP0504-2006AO《质量成本控制程序》QR0504-04质量损失统计表（四）QR0504-05质量损失统计表（五）QR0504-06质量损失统计表（六）QR0504-07质量损失统计表（七）QR0504-08质量损失统计表（八）QR0504-09质量损失汇总表QR0504-10质量成本报告20质保部TR/QP0801-2006A0《产品检验控制程序》QR0801-01《检验领料单》QR0801-02《检验记录表》QR0801-03《缺陷标识卡》QR0801-04《出厂终检报告》QR0801-05《一次交验合格率报表》QR0801-06《合格证》21市场部TR/QP0719-2006A0《顾客财产控制程序》QR0719-01《顾客财产登记表》QR0719-02《顾客财产接收单》QR0719-03《顾客财产反馈表》QR0719-04《顾客财产归还单》QR0719-05《样品、样品图验证／测绘报告》22综合管理部TR/QP0601-2006A0《人力资源管理程序》QR0601-01 《岗位说明书》QR0601-02 《年度人力资源计划表》QR0601-03 《人员需求增补申请表》QR0601-04 《人员应聘登记表》QR0601-05 《人员面试考评表》QR0601-06 《员工转正申请表》QR0601-07 《员工岗位变动表》QR0601-08 《员工月度绩效管理卡》QR0601-09 《培训记录表》QR0601-10 《年度培训需求计划表》QR0601-11 《月度培训计划表》QR0601-12 《委外培训申请表》QRO601-13 《培训计划变更申请表》QRO601-14 《员工满意度调查表》QRO601-15 《员工转正考核表》QRO601-16 《培训申请表》23综合管理部TR/QP0602-2006A0《基础设施管理程序》QR0602-01《基础设施更新计划表》QR0602-02《基础设施维修计划表》QR0602-03《基础设施日常保养项目表》QR0602-04《月基础设施月度检查表》QR0602-05《基础设施报废申请表》QR0602-06《基础设施维修申请表》QR0602-07《日常维修保养记录》QR0602-08《物资采购申请》QR0602-09《基础设施管理台帐》24生产部TR/QP0705-2006A0《生产过程控制程序》QR0705-01《生产工作进度跟踪表》QR0705-02《西红门ECU生产原材料统计表》QR0705-03《生产起始点检表》QR0705-04《岗位点检卡》QR0705-05《上料确认表》QR0705-06《生产记录》QR0705-07《返工/返修记录表》QR0705-08《ECU生产不合格品质量问题统计表》QR0705-09《P控制图》25综合管理部TR/QP0505-2006A0《计划任务管理程序》QR0508-01《年度采购计划任务单》QR0508-02《月度采购计划任务单》QR0508-03《采购计划任务反馈单》QR0508-04《采购计划统计分析月报表》QR0508-05《计划任务公示表》QR0508-06《零部件报检单》QR0508-07《计划任务单》QR0508-08《生产计划任务反馈单》QR0508-09《生产计划统计分析月报表》26芜湖TR/QP0717-2006A0《售后及顾客反馈程序》QR0717-01 《客户回访记录表》QR0717-02 《顾客满意度调查表》QR0717-03 《顾客满意度调查报告》27质保部TR/QP0804-2006A0《失效反馈控制程序》QR0804-01《失效信息反馈表-行车》QR0804-02《失效信息反馈表-台架》QR0804-03《失效信息反馈表-售服》QR0804-04《失效信息反馈表-其它失效》QR0804-05《失效处理备案表》QR0804-06《失效信息月报》QR0804-07《失效分析处理报告》QR0804-08《ECU失效分析处理报告》28综合管理部TR/QP0502-2006A0《业务计划控制程序》QR0502-01《业务计划变更记录表》QR0502-02《质量方针目标与业务计划实施情况一览表》QR0502-03《业务计划实施分析报告》29产品工程中心TR/QP0703-2006A0《EMS策划与开发程序》APQP文件包30产品部TR/QP0708-2006A0《产品设计变更控制程序》QR0708-01《产品设计变更申请表》QR0708-02《产品设计变更检查表》QR0708-03《产品设计变更可行性报告》QR0708-04《技术更改通知单》31生产部TR/QP0715-2006A0《设备管理程序》QR0715-01《设备引进计划》QR0715-02《设备交付验收单》QR0715-03《设备登记表》QR0715-04《设备易损件清单》QR0715-05《年度设备维修保养计划》QR0715-06《设备维修保养记录》QR0715-07《设备故障检修登记表》QR0715-08《设备日点检表》QR0715-09《设备报修单》QR0715-10《设备报废申请单》32产品部TR/QP0718-2006A0《产品标识及可追溯性管理程序》QR0718-01《产品状态标识卡》QR0718-02《产品信息追踪单》QR0718-03《产品缺陷标识卡》QR0718-04《返工返修标识卡》QR0718-05《标识抽查记录表》QR0721-01《产成品及原料库存表》33销售部TR/QP0721-2006A0《产品交付控制程序》QR0721-02《出库单》QR0721-03《发货清单》QR0721-04《客户回执单》QR0721-05《成品发货检验报告》QR0721-06《货运单》34产品部TR/QP0720-2006A0《产品防护控制程序》35市场部TR/QP0701-2006A0《市场分析与产品营销控制程序》QR0701-01《竞争对手信息表》QR0701-02《市场调研报告》QR0701-03《销售计划通知单》QR0701-04《项目市场信息表》36质保部TR/QP0503-2006A0《管理评审控制程序》QR0503-01《管理评审计划》QR0503-02《管理评审会议记录》QR0503-03《管理评审报告》QR0503-04《管理评审纠正、预防和改进跟踪审核记录表》37质保部TR/QP0722-2006A0《测量系统分析程序》QR0722-01《重复性和再现性分析报告》QR0722-02《MSA分析原始数据记录》QR0722-03《稳定性分析报告》QR0722-04《线性分析报告》QR0722-05《偏倚分析报告》38综合管理部TR/QP0805-2006A0《持续改进控制程序》QR0805-01《持续改进需求调查表》QR0805-01《持续改进计划表》39产品工程中心TR/QP0723-2006A0《实验室管理程序》QR0723-01《年度实验计划》QR0723-02《实验室业务范围一览表》QR0723-03《实验委托单》QR0723-04《实验数据记录表》QR0723-05《实验报告》QR0723-06《实验准备工作检查表》。
技术部质量记录清单
存在问题与纠正：
编制： 评审： 批准： 日期：
4
设计验证
检验报告编号及结论：
验证结论：
验证人： 批准： 日期：
5
试产
工艺路线及可行性评审：
现有过程能力的评估及需要增加或调配的资源:
试产结论及建议:
评审人员：技术: 采购： 生产： 质管:
销售： 总经理： 评审日期:
产品名称:型号规格：
序号
过程
内容描述
1
策划
提出原因：
工作内容、完成日期、责任人：
依据的标准、法律法规：
可引用的原有技术：
资源配置、费用预算:
提出： 日期： 批准： 日期：
2
设计输入与
评审
输入清单:
设计输入评审：“√”表示评审通过,“？”表示有建议或疑问,“×”
□产品性能指标，特别是安全性能指标能否满足临床的需要。□有无特定要求及特殊件的采购。□输入的资料是否完整、清楚。□能否按时完成.□输入是否足以完成设计和开发的任务。□
评审结论:
□ 通过 □ 对存在问题改进后通过 □ 不通过
对纠正、改进措施的跟踪验证结果：
验证人： 日期：
备注：1 应保留评审会议记录。
2 可另加页叙述.
审批
编制
日期
MK4—E08设计验证报告№：
项目名称
型号规格
验证单位
验证人员
试样编号
试验起止日期
设计输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规）:
试产结论及建议：
签名: 日期：
批示
□ 同意投产 □ 改进后投产 □ 不同意投产
总经理： 日期：
质量记录控制清单
质量记录控制清单质量记录控制清单是一种重要的工具，用于确保组织在产品或服务的质量方面能够保持合规性，同时也有助于提高效率和生产力。
本文将探讨质量记录控制清单的重要性、其组成部分以及如何有效利用这一工具。
质量记录控制清单对于组织而言具有至关重要的意义。
它不仅可以帮助组织在产品质量和服务质量方面维持高标准，还有助于满足相关法规和标准的要求。
质量记录控制清单还可以提供关于产品质量和服务质量的可追溯性，有助于识别潜在问题并采取相应措施。
质量标准：这是组织在生产或提供服务时需要遵守的规范和标准。
这些标准通常包括国家或行业标准、客户要求以及组织自身的质量标准。
检验记录：这些记录包括对原材料、半成品和成品的检验结果，以确保它们符合既定的质量标准。
操作记录：这些记录涵盖了生产或提供服务过程中的各种操作，包括设备使用和维护记录、人员培训和资质记录以及工艺流程执行情况记录等。
质量审核记录：这些记录包括定期或不定期的质量审核结果，以确保生产或服务过程符合既定的质量标准。
问题处理记录：这些记录涉及产品质量或服务质量问题的处理过程和结果，包括投诉处理记录、故障分析和纠正措施记录等。
为了确保质量记录控制清单在组织中的有效利用，以下几点建议值得：制定明确的质量目标和标准：组织应明确制定质量目标和标准，并将其与质量记录控制清单相结合，以确保所有相关人员对质量要求有清晰的认识。
培训员工：组织应为员工提供有关如何准确填写质量记录控制清单的培训，以确保他们了解如何收集和整理与产品质量和服务质量相关的数据和信息。
定期审查和更新：组织应定期审查质量记录控制清单，以确保其与当前的质量目标和标准保持一致。
如有必要，应对其进行更新以适应新的需求和变化。
可追溯性和风险控制：通过利用质量记录控制清单提供的数据和信息，组织可以追踪产品质量和服务质量的来源和去向，从而更好地控制风险并采取相应的纠正措施。
持续改进：通过对质量记录控制清单中收集的数据进行分析，组织可以识别出潜在的问题和改进点，从而持续改进产品质量和服务质量。
质量记录清单大全
质量记录清单质量记录清单质量记录清单质量记录清单质量记录清单不符合项报告编号：序号：注：本表一式一份，由审核组织给责任部门。
部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）编号：序号：顾客财产问题通知单编号：序号：产品质量信息反馈单编号：序号：注：本表一式四联DOC版本部质量损失统计台帐DOC版本收文处理情况登记表DOC版本检验原始记录DOC版本口头订单登记台帐DOC版本设施（工、模、卡具）管理台帐DOC版本DOC版本质量信息反馈统计台帐DOC版本原材料、外协外购件入库验收统计台帐DOC版本产品质量统计台帐单位：DOC版本产品售后服务登记表DOC版本文件回收情况登记表DOC版本计量周期校准计划DOC版本DOC版本计量器具报废申请单编号：DOC版本零（台）件质量抽查记录车间：零件名称；零件号：DOC版本经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表单位：年月日DOC版本市设备日常点检卡机床编号：型号：年月操作者：机电DOC版本技术文件发放登记表编号：DOC版本DOC版本年月生产物资计划单年月日编号：审批：审核：编制：年月日注：本表随生产计划同时下发，份数同生产计划。
DOC版本采购计划单位：年月日编号：主管：计划员：DOC版本外协、外购件检验通知单墙报单位：编号：年月日注：本表一式两份，供销科及技术质检科各一份。
DOC版本生产计划年月编号：DOC版本审批：编制：日期：年月份销售产值、销售产品产量指标计划表编制单位：DOC版本主管领导：审核：制表人：年月日DOC版本市产品质量征求意见书注：本表一式一份，收回后由保存DOC版本年月份原材料购销存月报表墙报人：墙报日期：年月日DOC版本文件发放登记表编号：注：本表只限发放文件使用。
DOC版本产品报价单发表日期：编号：申报单位（公章）：审核：制表：报送日期：年月日注：本单一式两份。
DOC版本设备检修计划执行部门：编号：序号：DOC版本编制：日期：批准：日期：DOC版本设施报废单使用部门：编号：序号：模卡具技术状态记录编号：序号：培训审批单编号：注：本表一式一份培训记录表编号：序号：注：本表只限期人事部使用。