HMQR-R-010C(项目评审资料检查单)
项目阶段评审检查清单总表模板
硬件研发资源部
硬件研发资源部
汽车电子软件部
评审计划日期 实际评审日期 PR plan date Actual PR date
前瞻科技中心
项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 多功能小组 （系统工程师） 汽车电子测试组 汽车电子质量部 工厂生产部 工厂生产部 汽车电子测试组 汽车电子测试组 汽车电子测试组 汽车电子测试组 工厂技术部 汽车电子质量部 工厂生产部
外委加工任务单 供应商清单 供应商商务合同、技术开发协议、质保协议 2.34 供应商设计方案 2D图纸 技术文档
2.35 量检具、工装、设备需求清单
量检具、工装、设备开发计划 设计方案：2D图纸；技术文档；操作指导书；人员培训 2.36 记录 量检具/工装/设备初步验收报告 问题清单
2.37 小组可行性承诺
2.14 试验计划（Test Plan） 2.15 A样-样件控制计划（CP） 2.16 A样-试产总结报告 2.17 A样-样品评审报告 2.18 A样-摸底试验计划（Test Plan） 2.19 A样-摸底试验报告（Test Report） 2.20 A样-装车报告 2.21 A样-摸底试验问题清单 2.22 B样-样件过程流程图（PFD） 2.23 B样-样件控制计划（CP） 2.24 B样-样件作业指导书
PPK 4.10 CMK 4.11 PPAP-试产总结报告 4.12 PPAP-样品评审报告 4.13 PV试验计划（Test Plan） 4.14 PV试验报告（Test Report） 4.15 PV-装车报告 4.16 PV-试验问题清单 4.17 PPAP文件包 4.18 PPAP样件批准报告 4.19 量产-控制计划（CP） 4.20 量产-作业指导书 4.21 量产-过程检验指导书 4.22 量产-终检检验指导书 4.23 量产-成品检验指导书 4.24 量产-图纸 4.25 包装确认单 5.1 项目总结报告 5.2 前期加严遏制(GP12)指导书 5.3 前期加严遏制(GP12)记录表 5.4 顾客满意度调查表
HMQR-R-015B(人工检查版图清单)
□多电源时（例如Vcc、VEE、VGG等），Vcc和VSS优先通过交叉
□电源线和地线宽度尽可能宽，宽度至少大于2倍信号线宽度（含间距）
□电源线与地线宽度由通过电流大小来决定，一般为5-8μ宽，大电流处已加宽
□宽的电源线和地线的铝条上开有隙缝
8、检查阱和衬底偏置
□在版图的每个单元中都有阱偏置和衬底偏置
□在640μm2面积内必须有衬底或阱偏置
9、走线过“地道”的检查
A铝栅工艺（P阱）
□与电源连接的“通道”是N+，而不是P+
□与电源连接的N+“通道”电阻尽可能小
B硅栅工艺
□阱内仅使用多晶作“通道”
□阱外仅使用多晶作“通道”
□没有采用有源区通道
□输出管和压点间的“通道”电阻尽可能小
10、耗尽注入检查
□作逻辑电路用的耗尽管，已由LVS检查过
检查说明：在完成DRC、ERC和LVS后，进行上述人工检查。如果小项检查结果是合题意的，请在小方框内打上“√”，不合题意的，请在小方框内打上“×”，并在条款后注明原因或结果，与芯片无关的，请在小方框内画“/”。大项检查结果则分别用“√”、“×”、“/”表示合格、不合格、无关。
检查项目
结果
项目清单
原因
□电阻选用N+电阻，并在P型衬底上或P阱中
□电阻选用P+电阻，并在N型衬底上或N阱中
□电阻选用多晶电阻
□电阻选用阱电阻，阱电阻通过有源区同A1连接
□电阻选用阱电阻，P阱电阻用P型有源区连接，N阱电阻用N型有源区连接
□电阻不是夹层电阻，阱电阻上无扩散区
□已考虑了场注入对阱电阻的影响
5、抗光照检查
□阱电阻上加有铝复盖
内部审核检查记录表(项目)
(3)是否通过HSSE领导小组会议、月例会、周例会以及月度报表的方式建立IlSSE信息沟通机制？
询问、查阅资料
□符合
□基本符合
口不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检查计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
（4）是否制定危化品针对性应急措施？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
□基本符合
□不符合
3.8变更管理
3.11变更管理
（1）发生需变更的情况时，项目部是否及时办理变更？
（2）变更程序手续是否符合也业务系统相关制度文件要求？
（3）变更实施前是否进行安全技术交底或培训？重大变更实施前是否会签？
询问、查阅资料、现场检查
口符合口甚本符合
□不符合
1.4HSSE
投入
1.4HSSE投入
（1）项目部是否编制HSSE费用投入计划并经审核审批？
（2）项目部安全生产监督管理部门是否每月组织物资、商务等其他部门对当月发生的安全生产费用进行统计汇总？
（3）项目部是否建立安全生产费用管理台账？
（4）项目部是否定期分析项目HSSE费用投入情况，确保项目
内部审核检查记录表（项目部）
审核内容：
受审核方：检查表编号:
审核要素（标准要素）
审核要点
审核方法
审核记录
审核结果
1组织引领全员尽责
1.1领导引领力
1.1领导引领力
（一）HSSE工作目标、指标
（1）项目是否制定HSSE工作目标、指标？
（2）项目是否通过签订HSSE责任书或协议书等方式分解HSSE工作目标、指标？
HMQR-R-016C(光罩资料单)
格式编号：HMQR-R-016C
光罩资料单
罩上该层数据区为不透光区。
2、本公司使用的是正性光阻，即曝光区（透光区）为显开区。
3、关键尺寸为该层光罩最重要的尺寸，通常为最小线宽尺寸。
4、涨缩量为对数据区每边增加（数据为正时）或缩小（数据为负时）所填数据（单位：um），只填写客户对
该层次有特殊要求的涨缩数据。
5、UT版光罩（1X版）芯片尺寸（不含切割道）末尾数必须为0um或5um；NIKON版光罩（5X版）芯片尺
寸（不含切割道）末尾数必须为整数（单位um）。
6、分割窗口数据必须包括PAD与切割道之间的厚氧化层隔离部分（即BUFFER部分）。
拟制：审核：
日期：日期：
客户方（签名）：加工方（签名）：。
QMS现场审核检查清单及记录模板
QMS现场审核检查清单及记录模板1条款审核记录审核注解4质量管理体系4.1 总要求1总经理/厂长介绍该组织概况、机构、产品、规模、销售业绩等2该组织识别了质量管理体系的主要过程和互相作用有:管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进，详细过程见手册页的流程图体系覆盖的产品范围：×××3该组织识别了外包过程，或无外包过程，外包过程主要包括：委外培训、委外运输、计量器具委外检修、零部件外协加工等，按7.4进行控制4删减了×××过程4.2文件要求4.2.1总则查文件清单，该组织质量管理体系文件有：质量手册（含质量方针和质量目标）程序文件有×个,含标化要求6个程序三三级文件×个，如管理制度×个，工艺规程×个，作业指导书×个，验证规范×个，国家标准×个，行业标准×个等；质量记录×种4.2.2质量手册查质量手册编号QM-01-2005 批准人：王刚实施日期：2005.12.1其内容包括：质量方针，2006~2008年质量目标，删减条款为7.3，有删减的说明，删减合理适宜，对×个程序文件的内容进行了引用，QMS过程之间的相互作用—见生产工艺流程图(手册页)其过程及相互作用的表述完整并查文件清单，该组织质量管理体系能全面履盖标准4.2.3 文件控制1有程序文件，如《文件控制程序》，QP-423-2005 ，经×××批准，于×××实施。
基本符合标准要求2出示了公司受控文件清单，内容有名称、编号、版次、编制、审批、实施日期、备注等,从文件受控清单中抽查文件可识别文件的修改状态，如A版/0次修改，或A版/1次修改3查三份作业文件（标准/规范/作业指导书….）记录审批人和日期4查文件的发放和回收记录，记录是否发到使用部门、接受人、日期、及发放人5查文件更改记录，有批准人×××，批准日期×××，更改人×××，更改日期×××6查作废文件管理记录，作废文件保留是否有标识、是否专人保存,现场未发现作废文件7查外来文件清单：a顾客来文，b与产品有关的法律法规（国家标准、行业标准和主管部门的强制规定）8抽3个使用文件的现场，有：a现行有效版本的文件，b有控制编号9查上述2-3份文件，记录文件本身保持是否清晰、易于识别4.2.4 记录控制1有程序文件，如《记录控制程序》，QP-424-2005 ，包括记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理，从记录清单中可体现,经×××批准，于×××实施。
(项目管理)项目检查资料(模板)
目录项目移交单2.项目组成员/工程部：接受方，对项目设备、系统结构、功能、工期等全部了解。
3.技术质量部：技术确认，交接确认。
项目移交问题清单编号：20120020-1注：索取承包方的证明材料，作为公司的考察材料。
注：可附考评详细记录华阴市电子警察及道路监控系统工程总进度计划华阴市电子警察及道路监控系统工程总进度计划表工程名称：华阴市电子警察及道路监控系统工程编制：审批：施工组织设计方案报审表施工组织设计方案LR-J-20 编号：201200208工程施工组织：项目组包括：项目经理、工程师、技术员、质量员、材料员、安全员。
工程施工概况：华阴市电子警察及道路监控系统工程施工概况施工安全技术交底书LR-J-19 编号：20110207工程开工报审表说明：本表由承建单位填报，一式三份，建设单位、承建单位和监理单位各存一份。
华阴市电子警察及道路监控系统工程施工过程记录（施工日志）工程施工过程记录（施工日志）设备验收表设备/材料进场报验单变更申请表2.本表由承建单位填报，一式三份，建设单位、承建单位和监理单位各存一份。
隐蔽工程验收单LR-J-47 编号：说明：本表由承建单位填报，一式三份，建设单位、承建单位和监理单位各存一份。
分部、分项验收申请单表号：编号：分部、分项验收报告LR-J-48 编号：20120326-2填表人：李四工程验收申请单说明：1、本表由承建单位填报，一式三份，建设单位、承建单位和监理单位各存一份。
工程验收报告甲方：华阴市公安局乙方：西安立人科技股份有限公司甲方代表：张三乙方代表：李四日期：2012 年 4 月7 日日期：2012 年 4 月7 日设备移交清单表号：编号：接收方代表签字：张三移交方代表签字：李四2012 年04 月07 日2012 年04 月07 日。
《技术评审过程检查单》
项目名称 项目编号 项目级别 项目经理 检 查人 检查日期 说 明 序号 检查大类 1 2 项目启动 3 4 5 6 7 8 9 10 11 技术评审 活动 12 13 14 15 检查项 是否制定了技术评审计划 技术评审计划中是否明确每个的产品的批准人 技术评审计划是否得到批准 有无技术评审报告 有无明确评审方式及评审级别 评审成员是否覆盖了主要的项目共利益者 是否提前2-3天发布评审通知 技术评审报告是否明确了评审准则 有无评审记录 识别的评审问题及缺陷是否完整记录 对评审组给出的整改意见，有无安排人实施，安 排人验证 整改意见实施、验证有无记录 工作产品基线化之前是否经过审批 如评审不通过，是否按不符合项处理，有无记录。 评审记录及签发的工作产品是否及时移交给质量 部门归档 总项数 符合项数 不符合项数 NA项数 符合度
结果
说明： 1、本检查单由QA在项目里程碑处对项目产品的技术评审工作进行检查。 2、 不需填写 需要填写 自动计算出的结果 3、检查“结果”栏的表示不符合，“免”表 示不适用或不需检查。
0 0
备注
检查。
是”表示符合，“否”表示不符合，“免”表
评审检查表
评审检查表
目录
1.项目计划检查表 (3)
2.需求规格阐明书检查表 (4)
3.概要设计阐明书检查表 (5)
4.具体设计阐明书检查表 (6)
5.编码检查表 (7)
6.测试用例检查表 (10)
7.产品验收和公布检查表 (11)
1.项目计划检查表
2.需求规格阐明书检查表
3.概要设计阐明书检查表
4.具体设计阐明书检查表
5.编码检查表
通过结合编码检查表和代码检查单，能够比较清晰地拟定代码问题的位置。
5.1.代码检查表
5.2.代码检查内容
备注：
1)激活：本列标注Y 的为激活的项目，表明这些项目必须被明确地自查（其它问题处在“顺
便被检查”的状态），在运行编码检查的时候，前期几乎全部项都要在激活状态；后期稳定后，保持8~10 个（或遵从目前规范）激活的检查项。
为了醒目，能够像此表这样将目前的激活项用亮黄色表达。
其中10~40 是编码错误，50~100 是设计错误。
3)检查项：全部检查项均为普通疑问句，当发现回答为“否”时，即存在一种缺点。
6.测试用例检查表
7.产品验收和公布检查表。
新项目评审检查记录表
市场跟单:
日期： 确认结果 备注
表面 工艺
6
真空电镀产品是否存在碰穿的直角/利角边?真空镀后是否会有齿边,特别要求抛光后的 产品.
7 分模线/行位夹线是否影响后处理工艺. 8 分模线/行位夹线客户是否已经确认OK. 9 电铸件的亮\雾面、ＣＤ纹、文字等区或是否明确,工艺是否可行? 10 喷涂\真空镀的工艺及夹具是否可行 11 1 各部件之间是否存在干涉. 2 产品间的装配关系设计是否合理,便于拆装.是否会自由移动造成间隙不均. 3 需定位的产品装配有无加定位边或防呆位置. 4 各部件的强度设计是否合理. 5 各部件之间的配合间隙设计是否合理.
装配 、结 构
6 手机产品各功能性的位置设计是否合理.<转轴,滑轨,电池仓,MIC等位置> 7 产品装饰件的热熔柱高度,热熔柱与产品的装配间隙是否合理,反拿后装饰件自由掉落为 手写笔的卡位设计是否合理? 8 NG. 9 检查是否有SIM卡标识? 10 面壳与底壳的扣合量是否足够?(一般在0.4±0.05MM) 11 栓查螺丝塞、USB塞、T卡塞的松紧度是否合理？卡位是否容易被拔出？ 12 检查产品母扣强度是否足够(一般母扣背面封胶0.3MM或做加强骨) 13 1 产品的外形和关键配合位置是否已经拔模. 2 产品形状设计是否合理,有无不合理的倒扣面或出模死角. 3 产品的胶位厚度分布是否合理,有无较厚或较薄等不利于注塑的胶位. 4 产品的扣位位置出模是否合理,行位/斜顶行程是否足够.
转轴滑轨电池仓mic等位置产品装饰件的热熔柱高度热熔柱与产品的装配间隙是否合理反拿后装饰件自由掉落为ng
新项目<塑胶部件>评审检查记录表
客 户： 项目名称： 评 审 内 容
1 产品外观表面工艺的确认,是否适合量产,有无疑问. 2 产品外观表面是否有其他特殊工艺要求. 3 如有特殊工艺,相关技术/商务问题是否已经解决. 4 产品外观表面是否需做纹面.纹板或纹号是否已经提供. 5 产品外观表面如需做纹面,产品出模角是否影响出模.
项目部审检查表2022
4.2.4质量记录
1.记录填写应规范、标识清楚、便于检索，编制目录清单并有统一编号。除了管理体系要求的记录外，客户、监理、质监站以及相关部门的沟通均属于控制范围之内。记录控制具体内容执行《记录控制程序》。
形成的质量记录填写清楚，表示按照规定执行。
合格
5.3质量方针
1.了解中心的质量方针
2.了解中心质量方针的含义
制定了质量控制计划
内容完整
能够有限的依照实施执行
合格
合格
合格
合格
合格
合格
合格
7.3设计开发
1.是否有选择、评价、重新评价供应商的准则和文件？
2.是否组织有关部门对供应商进行评价？
3.是否有合格供应商名册，是否保存有合格供应商的记录，是否定期对合格供应商进行评价？
4.对供应商是如何控制的，控制的方式和程度是否体现了该项目对随后实现过程及其项目的影响程度？
5.供应商质量下降时，是否采取纠正措施或作必要的更换？
6.采购文件是否写明项目的类别或其他信息？
7.采购文件是否写明验收的要求（可以合同、图样以及其他技术文件的形式体现）？
8.采购物资的规范有更改时，是否在采购文件上有说明？
9.采购文件中是否有对供应商的过程、设备、人员、管理体系的要求（必要时）？
10.采购文件发放前是否由授权人员进行审批？评审的方式是什么？是否有效？
1.本部门的职责和权限是什么？
2.是如何履行自己的职责，行使自己的权限的？
了解本部门的质量职责
依照程序文件的要求履行自己的职责
合格
合格
5.5.3内部沟通
1.参加了哪些内部沟通
内部会议，网络共享等
合格
5.6管理评审
项目部检查表内审检查表
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
内审检查表
编号：
受审部门
项目部
审核员
审核日期
标准条款号
审核要点
客观记录
是非判断
（Y/ N）
4.3.1
(OHS)
6.2
(EMS)
4.3.3
(OHS)
8.1
(EMS)
4.4.6
(OHS)
4.4.7
(OHS)
8.2
(EMS)
10.2
(EMS)
按照施工规范验收，该项工作主要有项目部具体实施，例如对分项工程、分部工程验收，本部门参与分部工程、单位工程的验收。
质检员任命书，提供。
查看《环境因素识别及评价记录》，2017年9月组织识别，明确了三种时态、三种状态，考虑了污水排放、噪声排放、粉尘排放等，采用多因子评价法和直观判断法，建立了《重要环境因素清单》，总经理审批。
内审检查表
编号：
受审部门
项目部
审核员
审核日期
标准条款号
审核要点
客观记录
是非断
（Y/N）
5.3
(QMS、EMS)
4.4.1
(OHS)
6.2
(QMS、EMS)
4.3.3
(OHS)
8.6/10.5
(QMS)
4.5.1
(OHS)
7.1.3/6.1/6.2/6.3
(QMS)
QSHE项目部审核检查表(终稿)
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
Q/GDHJ·109.17—2008表2
审核员：第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由年 月 日
至年月 日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记 录
评 价
8.2 监视和测量
8.2.1顾客满意度
8.2.3过程的监视和测量
b、文件的发放是否能确保岗位得到适用版本的文件？
c、项目部需用的工程技术标准规范资料、职业健康安全、环境管理等相关施工标准规范资料的受控、保管状况。
d、业主、监理等相关部门的文件资料的保管和处理记录。（查《文件、资料收文登记表》和相关的处理记录）
e、文件是否发生更改？如发生是否按规定评审和批准？（查相关更改记录）
评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
Q/GDHJ·109.17—2008表2
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由年 月 日
至年 月 日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记 录
评 价
7.5.3标识和可追溯性。
7.5.4顾客财产
b、各部门职能之间以入与外部各相关方之间的信息交流沟通情况，查工程联系单或E-mail等
查现场办公场所及施工设备布置是否满足工程及文件需求。
员工在现场的工作氛围是否良好、融洽（询问现场职工）。
a、施工现场环境要求安全、文明施工。
b、项目部办公环境要求整洁、明亮、安静、墙上图表规范齐全。
评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
02-项目计划评审检查单
□是 □否
7Leabharlann 任务工期安排是否合理（是否满足合同工期和阶段工期），是否便于测量及评 价工作的进展绩效？
□是
□否
8 工作任务分解是否完整、合理？是否包含必要的子计划？
□是 □否
9 各任务之间是否有关联及关联性如何？各项工作之间的衔接逻辑是否合理？ □是 □否
10 是否估算了项目规模及工作量？这些估算是否合理、是否满足公司要求？
项目计划评审检查单
项目名称：
客户：
车型：
序号 名称
判定
说明
1 项目计划是否遵循模板的格式要求？
□是 □否
2 项目计划是否与客户要求相符合？
□是 □否
3 项目阶段模型是否选择合理？
□是 □否
4 项目可交付物（中间状态与最终状态）是否明确？
□是 □否
5 是否有里程碑标志？里程碑设置是否合理？
□是 □否
6 项目划分及开工顺序是否合理？
16 是否有风险清单？
□是 □否
17
项目团队成员职责是否明确？责任分配是否清晰、合理？最底层任务是否明确 指定唯一责任人？
□是
□否
评审结果： □通过 □不通过
签字：
表单No.MC-63-04-02
A4(210mm×297mm)
□是 □否
11 进度安排是否合理？有合理的缓冲时间吗？
□是 □否
12 关键路径是否识别并标示出来？
□是 □否
13 是否包含了质量、沟通、管理等活动？沟通协调计划是否明确？
□是 □否
14 人力、物力等资源是否满足项目要求？
□是 □否
15 项目组成员（含关键零部件供应商）是否了解项目计划？是否接受？
□是 □否
项目检查资料(模板)
目录项目移交单2.项目组成员/工程部：接受方，对项目设备、系统结构、功能、工期等全部了解。
3.技术质量部：技术确认，交接确认。
项目移交问题清单外包方资料调查表注：索取承包方的证明材料，作为公司的考察材料。
外包方资料评价表注：可附考评详细记录华阴市电子警察及道路监控系统工程总进度计划7 / 40华阴市电子警察及道路监控系统工程总进度计划表工程名称：华阴市电子警察及道路监控系统工程编制：审批：8 / 40施工组织设计方案报审表施工组织设计方案LR-J-20 编号：201200208工程施工组织：项目组包括：项目经理、工程师、技术员、质量员、材料员、安全员。
工程施工概况：华阴市电子警察及道路监控系统工程施工概况施工安全技术交底书LR-J-19 编号：20110207工程开工报审表说明：本表由承建单位填报，一式三份，建设单位、承建单位和监理单位各存一份。
华阴市电子警察及道路监控系统工程施工过程记录（施工日志）工程施工过程记录（施工日志）设备验收表设备/材料进场报验单变更申请表2.本表由承建单位填报，一式三份，建设单位、承建单位和监理单位各存一份。
隐蔽工程验收单分部、分项验收申请单分部、分项验收报告LR-J-48 编号：20120326-2填表人：李四工程验收申请单说明：1、本表由承建单位填报，一式三份，建设单位、承建单位和监理单位各存一份。
工程验收报告甲方：华阴市公安局乙方：XX立人科技股份XX甲方代表：X三乙方代表：李四日期：2012 年 4 月7 日日期：2012 年 4 月7 日设备移交清单表号：编号：20120407-1接收方代表签字：X三移交方代表签字：李四2012 年04 月07 日2012 年04月07日。
项目检查单2
项目检查单
项目检查单
产品型号和名称项目承接人编号锡膏印刷 (以FM收音机主板
印刷项目为载体)
检查人检查开始时间检查结束时间
检查内容是否印刷前工作计划、材料和工具的准备
1．根据项目要求，正确设计工作步骤□□2. 准备好所需材料、工具□□3．安全注意事项已经学习□□印刷工序：
1.合理选择手工贴片所用工具□□
2.正确选择刮刀□□
3. 操作参数设置正确□□
4. 是否清洗了刮刀、丝网□□
5. 产品质量检验合格□□安全文明操作：
1．必须穿戴劳动防护用品□□2．遵守劳动纪律，注意培养一丝不苟的敬业精神□□3．注意安全用电，严格遵守本专业操作规程□□4．保持工位文明整洁，符合安全文明生产□□5．工具仪表摆放规范整齐，仪表完好无损□□请简练描述你本项目的整个工作过程：
教师审核：
项目承接人签名检查人签名老师签名。
项目部内审检查表
①编制施工网络方案〔2分〕，审查施工单位网络方案并提出详细审查意见〔1分〕
②按月反省施工单位网络方案并提出详细审查意见〔1分〕
规范
条款
审核要点
审核方法
记 录
内审
评价
考核评分
7.5.1
监理效劳提供的控制
4、工程质量控制9分
①工程资料、构配件、设备的报审及台账记载〔1分〕
②工程资料、设备的质保资料无缺漏、错误〔1分〕
规范
条款
审核要点
审核方法
记 录
内审
评价
考核
评分
7.1
〔6分〕
监理效劳虚现的筹划
监理规划、细那么的
1、监理规划内容能否完全〔1分〕
2、有无平安监理方案内容〔1分〕
3、监理细那么、旁站方案的编制内容能否完全〔4分〕
7.2
〔1分〕
顾客沟通
查监理任务联络单、监理工程师报告、专题会议纪要〔1分〕
7.5.1
〔20分〕
1、抽样复检的资料应监理见证取样标识；〔0.5分〕
2、见证取样试件应有监理见证取样标识；〔0.5分〕
3、对不合格工程资料做出标识，将不合格工程资料、构配件和设备按合格签认的本单项为〔0分〕
4、暂时控制点要求施工单位应有维护措施和标识〔0.5分〕
7.5.4〔0.5分〕
顾客财富
对顾客提供的设备和设备停止注销并妥善运用、保管〔0.5分〕
考核人员〔内审员〕签字：项目总监签字：
〔1分〕
环境要素识别、评价和控制
有项目部重要环境要素清单并识别完全〔1分〕
5.2.3
〔1分〕
风险源辨识、评价和控制
有项目部严重风险源清单并辩识完全〔1分〕
APQP 项目评审2th检查清单
材规编制完成
7
产品功能教育完成
8
共用件矩阵表完成
9
快速样件评审完成
10
锁芯及钥匙CAE分析
锁芯及钥匙的CAE分析是否能满足设计要求
三: 生产线规划情况
1 产品工程试验治具规划完成 试验室是否将试验治具提供给IE汇总成C表， 确认是否能够开发 IE是否同ME沟通生产线的规划设备完成，ME 是否可以开发进行设备设计 将所有潜在失效部分是否是全部纳入PFMEA中
3D数据是否也全部冻结
5
BOM表的完成发布
项目小组是否将产品BOM表已发布 分零件部件的材料标准是否编制和发放到供 应商处 产品的功能教育是否在项目小组已横向展 开，项目小组对项目的设计原理是否完全理 解 项目的共用件的矩阵表是否能减少相关的设 计开发 快速样件的制造完成是否能满足产品的设计 要求
6
2
3
APQP 2#项目评审总结
R问题
1 零件数模图纸泛亚是否已确认并锁定 零件供应商和泛亚DRE确认数模状态,确定模/ 检/夹具供应商是否得到锁定数模图纸 项目的DFMEA的更新是否已全部纳入
2
DFMEA是否同PATAC确认完成
3
特殊特性清单是否同PATAC确认完成
特殊特性清单部分是否已提出确认
4
3D数据设计完成
APQP 2#项目评审检查清单
(本次项目评审供应商TKO时进行)
编号 一: 项目人员情况
1
检查项目
要求
交付物状态
零件供应商是否和模/检/夹具供应商建立了联系人清单
零件供应商和模/检/夹具供应商建立联系人 清单,以保证双方项目小组进行有效沟通
2
零件供应商是否要求模/检/夹具供应商建立了项目小组以 模/检/夹具供应商组建项目开发小组,以保证 保证模/检/夹具开发受控 模/检/夹具的开发得到有效控制
项目部内部审核检查表
采购信息
（1）满足规定要求的采购计划、备料计划、采购合同，规定拟采购产品的信息，包括产品名称、规格、型号、数量、质量、环境/职业健康安全方面的要求；（2）当采购产品对最终产品影响比较大，是否规定产品、程序、过程和设备批准的要求或人员资格的要求或质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；（3）采购信息是否对相关方（特别是供方）的环境/职业健康安全行为进行了规定；（4）是否存在由于规定的采购要求不充分、不适宜造成采购产品不能满足要求的情况。
需提供的证据
审核记录
标记
Q6.1
资源
的提供
（1）体系运行的培训资源；（2）体系运行的人力资源及其资金；（3）用于工程实体提高产品质量/环境/职业健康安全管理所需的人、财、物的资源。
Q6.2.2、
E/O4.4.2
能力、意识和培训
（1）各级人员能力的鉴定资料；（2）相关的培训计划、实施记录；（3）各级人员的上岗证；（4）招聘新员工的三级教育记录和环保、职业健康安全教育记录；（5）转岗培训记录；（6）岗前培训记录；（7）各级安全、环保教育记录；（8）安全员接受继续教育的记录；（9）现场安全方案的培训记录；（10）员工培训档案及考评记录；（11）供方有关人员的培训记录；（12）员工档案；（13）特种作业人员：电工、焊工、起重工、炊事员、各级施工管理人员、技术人员；（14）环境关键岗位：木工、油漆工、电焊工、钳工、防腐保温工、电工、探伤工。
Q7.4.3
采购产品的验证
（1）产品进货和试验的文件规定；（2）按规定进行检验和复试的记录（包括水泥、钢材、砂、防水材料、水暖材料、装饰材料）；（3）产品进场时提供的验证证据（厂家产品检验试验证据、技术监督部门提供的产品见证）。
Q7.5.1