15营采合作管理规范
2013.5.15药品经营质量管理规范(2012版)--校准与验证
新版GSP培训——第九节 收货与验收
附录3 收货与验收 第一条 企业应当按照国家有关法律法规及《药品经营质量管理规 范（2012年修订）》（以下简称《规范》）制定收货与验收的质量 检查标准。对药品收货与验收过程中出现的不符合检查标准或怀疑 为假劣药的情况，应当由质量管理部门按照有关规定进行处理，必 要时上报药品监督管理部门。 【释义】 明确企业要制定收货验收标准。 【认证检查要点】 收货类型： 1. 采购到货——核对采购记录和随货同行单。 2. 销后退回——核对销售记录和退货申请表。
第六十五条 企业与供货单位签订的质量保证协议至少包括以下内 容： （一）明确双方质量责任； （二）供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负 责； （三）供货单位应当按照国家规定开具发票； （四）药品质量符合药品标准等有关要求； （五）药品包装、标签、说明书符合有关规定； （六）药品运输的质量保证及责任； （七）质量保证协议的有效期限。
【释义】 本条属于质量风险管理范畴，一要制定评审制度；二要落实评审制 度。评审可以分级进行，至少每年一次，有评审报告报告。
新版GSP培训——第九节 收货与验收
第七十二条 企业应当按照规定的程序和要求对到货药品逐批进行 收货、验收，防止不合格药品入库。 【释义】 收货：指药品经营企业对到货药品，通过票据的查验、货源和实物 的检查核对、票据和实物的检查核对、运输方式和运输条件的 检查、并将符合要求的药品按照其特性放入相应待验区的过程。 验收：指验收人员依据国家药典标准、相关法律法规和有关规定、 以及企业验收标准对采购药品的质量状况进行检查的过程。包 括查验检验报告、抽样、查验药品质量状况、记录等。 逐批：指按到货药品的批号逐一进行收货和验收，每个批号均应有 完整的收货、验收记录。
(财综[2015]15号)关于运用政府和社会资本合作模式推进公共租赁住房投资建设和运营管理的通知
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关于运用政府和社会资本合作模式推进公共租赁住房投资建设和运营管理的通知财综[2015]15号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、国土资源厅（局）、住房城乡建设厅（委、局），中国人民银行上海总部、各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行，各省、自治区、直辖市、计划单列市国家税务局、地方税务局、银监局，新疆生产建设兵团财务局、国土资源局、建设局：为贯彻落实党的十八届三中全会精神，提高公共租赁住房供给效率，按照《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕76号）和《财政部关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》（财金〔2014〕113号）有关要求，现就运用政府和社会资本合作模式（Public-Private Partnership）推进公共租赁住房投资建设和运营管理的有关事宜通知如下：一、充分认识运用政府和社会资本合作模式推进公共租赁住房投资建设和运营管理的重要意义政府和社会资本合作模式是政府与社会资本在公共服务领域建立的一种长期合作关系，通过这种合作和管理过程，可以更有效率地为社会提供公共服务。
运用这种模式推进公共租赁住房投资建设和运营管理，有利于转变政府职能，提升保障性住房资源配置效率；有利于消化库存商品住房，促进房地产市场平稳健康发展；有利于提升政府治理能力，改善住房保障服务。
运用政府和社会资本合作模式推进公共租赁住房投资建设和运营管理，作为一项政策创新和制度创新，对于稳增长、调结构、惠民生具有十分重要意义，各地要充分认识这项工作的重要性，积极有序开展试点工作。
二、运用政府和社会资本合作模式推进公共租赁住房投资建设和运营管理的基本目标和原则（一）基本目标。
通过运用政府和社会资本合作模式，发挥政府与社会资本各自优势，把政府的政策意图、住房保障目标和社会资本的运营效率结合起来，逐步建立“企业建房、居民租房、政府补贴、社会管理”的新型公共租赁住房投资建设和运营管理模式，有效提高公共租赁住房服务质量和管理效率。
集团间合作管理制度
集团间合作管理制度第一章总则第一条目的与依据本制度的目的是规范和管理集团间合作的活动，提高合作效率，促进资源共享，确保合作项目顺利进行。
本制度依据公司内部管理和合作伙伴协议等相关规定。
第二条适用范围本制度适用于公司与集团内不同部门、分支机构之间的合作项目。
第三条合作定义合作是指公司与集团内不同部门、分支机构之间基于共同利益和目标，在肯定时期内开展的协作活动。
第四条合作原则1.互信互利原则：各方在合作中应本着相互信任、互利互惠的原则进行合作，确保合作共赢。
2.公平公正原则：各方应依据实际情况，在合作中保持公平、公正的态度，并妥当处理合作中的争议。
3.透亮沟通原则：各方应保持良好沟通，及时共享信息，确保合作项目的顺利推动。
第二章合作流程管理第五条合作发起1.首席执行官、总经理或相关部门负责人可提出合作项目的发起申请。
2.申请需包含合作目的、预期成绩、合作时长、预算及所需资源等相关信息。
3.申请需经过公司内部审批程序，并报集团总部备案。
第六条合作洽谈1.合作洽谈由合作项目发起方负责组织。
2.合作洽谈应明确合作双方的权责，确保合作目标的全都性。
3.合作洽谈结果需经公司内部相关部门审批，并报集团总部备案。
第七条合作合同签订1.合作合同由公司法务部门负责起草。
2.合作双方应认真批阅合同内容，并在签订前进行必需的协商和修改。
3.合作合同需经公司内部审批程序，经法务部门审核后方可签署。
第八条合作执行1.合作项目执行由合作双方共同推动，双方应建立有效的沟通机制和项目管理体系。
2.合作项目进展情况应定期向公司经营层和集团总部进行汇报。
3.遇到重点问题和决策时，双方应及时协商解决。
第九条合作评估1.合作项目完成后，双方应对合作效果进行评估。
2.评估内容包含合作目标是否实现、资源利用效率等方面。
3.评估结果应及时向公司经营层和集团总部汇报。
第三章合作管理要求第十条合作资源管理1.合作项目所需资源应在合作发起前进行评估和规划，确保资源的合理配置和利用。
药品经营企业采购管理制度
药品经营企业采购管理制度一、总则1.为规范药品经营企业采购行为，提高采购效率，保障药品质量和安全，制定本管理制度。
2.本管理制度适用于所有药品经营企业的采购部门及相关人员。
3.采购部门应按照本管理制度执行采购工作，并进行必要的记录和备案。
二、采购流程1.采购需求确定–采购部门根据企业发展与业务需要，制定采购计划，并明确采购商品的品种、数量、质量要求等。
2.供应商评估与筛选–采购部门进行供应商的评估与筛选，包括对供应商资质、产品质量、信誉等进行综合考核，并确保符合企业采购政策和法律法规要求。
3.采购合同签订–采购部门与选定供应商进行合同谈判，并签订采购合同，明确双方的权利义务，保证采购过程的合法性和合规性。
4.采购执行–采购部门按照合同要求和采购计划执行采购工作，确保采购商品的质量和数量与合同一致。
5.采购验收与入库–采购部门对采购商品进行验收，并按照规定的程序入库，确保采购商品符合质量要求。
6.采购付款–采购部门按照合同约定和供应商提供的发票等凭证进行付款，确保及时支付采购款项。
三、采购管理要求1.遵循公开、公平、公正的原则，严禁利用职权进行不正当的采购行为。
2.采购部门应严格执行法律法规和企业内部的采购政策、程序，确保采购活动合法合规。
3.采购部门应建立完善的供应商管理制度，对供应商的资质、质量、价格等进行综合评估，确保与优质供应商建立合作关系。
4.采购部门应加强与供应商的沟通和协商，及时了解市场动态和行业信息，确保采购行为具备商业竞争力。
5.采购部门应建立采购档案，记录采购过程中的相关信息，包括采购需求、供应商评估、合同签订、付款等，便于管理和追溯。
6.采购部门应定期进行采购绩效评估，评估采购工作的效果和质量，及时发现问题并改进采购管理工作。
四、违规处理1.对违反采购管理制度的行为，采购部门应立即进行调查，采取相应的纠正措施。
2.对严重违反采购管理制度的行为，采购部门应及时向企业管理层报告，并采取相应的纪律处分措施，包括警告、记过、降职、撤职等。
新收入准则企业合同5篇
新收入准则企业合同5篇篇1新收入准则企业合同近年来，随着全球经济的不断发展和变化，企业合同日益成为企业经营活动中不可或缺的重要组成部分。
为了更好地规范企业合同的签订与执行，保护各方当事人的合法权益，同时提高企业的透明度和财务报告的准确性，国际会计准则委员会（IASB）于2014年颁布了新的收入准则，即国际财务报告准则（IFRS）第15号《收入》（IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers）。
新收入准则的制定旨在统一和简化全球范围内的收入确认原则，强调以客户合同为基础，并侧重于确定以什么时间以及以何种金额确认收入。
根据新准则，企业应根据已订立的客户合同收入，通过按合同规定的服务或交付产品的步骤完成程度确认相应的收入，同时还需对收入有所归属的转移方式进行识别与测定。
在新的收入准则框架下，企业合同应具备以下几个基本要素：1.明确的合同标的与权责；2.确定的交易价格；3.可靠的收入确认方式。
首先，企业合同必须明确约定双方的权利和义务，并且能够可靠地辨识出合同中约定的独立交付义务。
双方在签订合同时必须清晰确定交易的标的物或服务，并且有能力根据合同内容及时评估相应的收益和成本。
其次，在签订企业合同时，交易价格也是一个至关重要的要素。
企业需要能够明确确定交易价格，并且确保能够实现按照合同规定的价格交付产品或提供服务。
此外，企业还必须确保在合同期限内，能够合理地预测并管理相关成本，从而保障能够实现合同中约定的利润水平。
最后，企业应当根据新的收入准则，选择合适的收入确认方法。
根据新准则，目前企业常用的收入确认方法为“完成百分比法”和“实现收益法”。
在确定合同收入的确认时间时，企业必须综合考虑多方面的因素，如交货进度、服务提供进度等等，确保收入能够准确地反映出合同的履行情况。
总的来说，新的收入准则为企业合同的签订和执行提供了更加清晰和统一的规范，有助于加强企业的财务管理和风险控制。
陕西省人民政府关于印发“十五”工业经济结构调整规划纲要的通知
陕西省人民政府关于印发“十五”工业经济结构调整规划纲要的通知文章属性•【制定机关】陕西省人民政府•【公布日期】2001.12.21•【字号】陕政发[2001]69号•【施行日期】2001.12.21•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】发展规划正文陕西省人民政府关于印发“十五”工业经济结构调整规划纲要的通知（陕政发〔２００１〕６９号２００１年１２月２１日）各设区市人民政府，省人民政府各工作部门、各直属机构：现将《陕西省“十五”工业经济结构调整规划纲要》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。
陕西省“十五”工业经济结构调整规划纲要“十五”是我国经济和社会发展十分重要的时期，也是陕西在新世纪抓住入世和西部大开发历史机遇，由滞后发展走向全国振兴的转折时期。
为了实现这个转折，“十五”期间必须加速陕西工业经济结构战略性调整，加快关中、陕南老工业基地产业升级和陕北能源重化工基地建设，全面构筑关中高新技术开发带新兴产业框架，为把陕西建成西部经济强省奠定基础。
一、陕西工业现状与面临的形势陕西工业经过５０年的建设和发展，形成了门类比较齐全的工业体系和以电子、机械、军工、纺织、医药、石化、能源、食品为主导产业的工业结构，以国有经济为主体、集团企业、“三资”企业、私营企业等多种所有制形式共同发展的经济格局。
“九五”以来，陕西工业保持了较高的增长速度，１９９６年到２０００年，全省工业增加值年均增长１０．５％，比同期ＧＤＰ年均增长速度约高１．６个百分点。
２０００年，全省实现工业增加值５４９．６亿元，占全省ＧＤＰ的３３％，工业在全省国民经济中仍占居十分重要的地位。
同时，工业结构调整步伐加快，工业实力进一步增强。
高科技产业得到迅速发展，电子信息、重大装备、能源化工、医药、食品、有色金属等行业取得了较快增长，陕北能源重化工基地建设初具规模，非国有工业以高于国有工业两倍以上的速度迅猛增长。
全省工业形成了一批有市场竞争力的骨干产品，如高压输变电设备、民用飞机、工程机械、钛材、钼产品、彩管、偏转线圈、程控交换机、真空开关等，在全省工业经济中起着支撑和带动作用。
农业部门采购管理办法
农业部门采购管理办法一、总则为规范农业部门的采购活动，保障采购公平公正，促进农业发展，制定本管理办法。
二、采购的范围本管理办法适用于农业部门的各类采购活动，包括但不限于农业设备、农产品、农药、肥料等。
三、采购的程序农业部门的采购活动应按照以下程序进行：1.前期准备：编制采购计划、成立采购评审委员会、制定采购文件等。
2.公告发布：发布采购公告，向符合条件的供应商公开征集。
3.投标开始：供应商准备投标文件并按要求提交。
4.投标评审：采购评审委员会评审投标文件，根据规定的评审标准进行打分。
5.中标确定：根据评审结果，确定中标供应商。
6.签订合同：与中标供应商签订采购合同，并约定采购交付和支付等相关事项。
7.履约过程监督：对中标供应商的履约情况进行监督和检查。
8.结算支付：根据合同约定，按时支付供应商款项。
四、投标条件1.投标人应具备合法经营资格和良好商业信誉。
2.投标人应具备经营所需的设备、技术和经验。
3.投标人应具备满足农业部门质量标准的产品或服务能力。
五、供应商评审标准供应商评审将根据以下标准进行：1.价格：供应商提供的价格应合理、公正。
2.资质和经验：供应商的经营资格和行业经验应具备一定时间和规模。
3.服务质量：供应商的服务质量应受到用户的好评，并具备相应的服务保障。
4.技术能力：供应商应具备提供先进、可靠的产品或服务的技术能力。
六、合同管理1.采购合同应明确商品或服务的名称、规格、数量、价格、交付时间等具体内容。
2.采购合同一经签订，双方应严格履行合同约定的各项条款。
3.合同变更需要由双方共同协商，并经过书面确认。
4.合同履约过程中，任何一方若存在违约行为，应承担相应的违约责任。
5.合同履行完毕后，应进行归档保存，以备后续核查和审计。
七、风险防范措施为降低采购风险，农业部门应采取以下措施：1.严格审核供应商的资质和经验，避免与不良供应商合作。
2.采购过程中要公开透明，严禁以权谋私，防止腐败行为发生。
供应商货源配额管理规定
供应商货源配额管理规定供应商货源配额管理规定目的：为了规范供应商货源配额的管理，建立供需双方良好的经营合作伙伴关系，促进供应商之间的良性公平竞争，为公司采购货源的可持续健康、稳定发展提供保障，实现公司采购货源配额分配管理公开、透明。
适用范围：本规定适用于公司直接外购物料（含配套厂参与供货的物料）和配套厂直接外购物料。
定义：供应商货源配额管理是指我司（含配套厂）外购物料（含配套厂参与供货的物料）有两个或两个以上供方同时可以满足我司供货要求，为促进良性公平竞争，让有竞争优势的供应商得到更好的激励和优待，对各供方供货份额分配进行的管理、监督机制。
职责：1.采购中心1.1供应链管理部负责根据货源配额分配管理原则和标准提出采购配额申请；负责处理配额执行异常情况并提出调整申请建议；1.2物控部物料供应科负责按配额分配管理原则和标准执行已批准的配额，并及时反馈执行过程中出现的异常情况或提出《配额执行异常反馈表》；1.3采购中心总监负责审核《供应商货源配额调整申请表》和《配额执行异常反馈表》，并监督采购配额执行的准确性、真实性。
2.配套厂2.1配套厂采购职能部门负责根据货源配额分配管理原则和标准提出配额申请；负责执行已批准配额，并及时反馈执行过程中出现的异常情况或提出配额调整申请和跟踪处理；2.2配套厂第一负责人负责货源配额申请和配额调整申请的审批，并监督采购配额执行的准确性、真实性。
3.营运绩效管理中心3.1采购资源管理部负责审核总部《供应商货源配额调整申请表》和《配额执行异常反馈表》；负责监督考核采购货源配额执行情况；定期收集总部及配套厂采购配额执行数据，分析、总结情况，并通报给公司相关部门；3.2营运绩效管理中心总监负责批准《供应商货源配额调整申请表》和《配额执行异常反馈表》。
4.常务副总裁/总裁负责对《供应商货源配额调整申请表》和《配额执行异常反馈表》申请部门与审核部门意见不一致时进行仲裁或批示。
工作流程：1.供应链管理部提出采购配额申请；2.物料供应科执行已批准的配额，并及时反馈执行过程中出现的异常情况或提出《配额执行异常反馈表》；3.采购中心总监审核《供应商货源配额调整申请表》和《配额执行异常反馈表》；4.配套厂采购职能部门负责执行已批准配额，并及时反馈执行过程中出现的异常情况或提出配额调整申请和跟踪处理；5.配套厂第一负责人审批货源配额申请和配额调整申请，并监督采购配额执行的准确性、真实性；6.营运绩效管理中心负责审核总部《供应商货源配额调整申请表》和《配额执行异常反馈表》，监督考核采购货源配额执行情况；7.常务副总裁/总裁对《供应商货源配额调整申请表》和《配额执行异常反馈表》申请部门与审核部门意见不一致时进行仲裁或批示。
15-关于规范信托产品营销有关问题的通知(征求意见稿)
关于规范信托产品营销有关问题的通知（征求意见稿）为规范信托产品营销行为，保护投资者合法权益，促进信托行业规范发展，根据《中华人民共和国信托法》、《中国银行业监督管理法》、《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律、法规，现将信托产品营销有关事项通知如下：一、本通知所称信托产品营销是指信托公司将集合资金信托计划向合格投资者推介、销售或办理申购、赎回等各类业务活动。
二、信托公司从事信托产品营销应当遵守本通知及中国银监会、中国信托业协会规定的各项行为规范，诚实守信，公平对待投资者和专业胜任原则，恪守职业道德。
三、信托公司应着力提升自身资产管理能力和客户服务水平，充分发挥信托制度优势，通过自身营销团队的建设和营销能力的提升，构建以客户为核心、以专业化资产配置和财富管理为主要服务内容的信托营销模式。
四、中国信托业协会依据法律法规和自律规则，对信托产品营销活动进行自律管理，并对信托营销人员进行资格认证管理。
未取得资格认证和信托公司授权，任何人员不得从事信托产品营销活动。
五、信托公司营销信托产品，应遵循公平、公开、公正原则，充分揭示风险，不得误导投资者，保护投资者合法权益。
六、信托公司营销信托产品，应当遵循风险匹配原则，在有效评估投资者风险承受能力和需求的基础上，销售与其风险承受能力相符的信托产品。
七、信托公司营销信托产品，应遵循审慎合规原则，加强信托产品的合规性审查和营销行为的合规性管理，有效防范合规风险。
八、信托公司应对营销人员进行必要的专业知识培训和产品培训，确保营销人员掌握信托业务监管政策、规章制度，并对所营销的信托产品的风险特性有充分的理解。
九、信托公司应制定合理的信托营销考核评价和激励约束机制，从销售规模、客户满意度、服务规范等多维度进行考核，不得以销售业绩作为单一考核和奖励指标。
十、信托公司应对营销人员在营销活动中出现的违规行为进行问责处理，将其纳入营销人员整体考核系统，持续跟踪考核。
供应商管理制度(15篇)
供应商管理制度(15篇)供应商管理制度1一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。
二、适用范围适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。
集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。
成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。
三、供应商评估分类（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。
（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。
（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。
（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。
被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。
（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。
外派海员类对外劳务合作经营资格管理规定(商务部第15号令)制度法规
外派海员类对外劳务合作经营资格管理规定（商务
部第15号令）制度法规
根据商务部第15号令，外派海员是指由中国企事业单位或者其他经济组织按照国际劳务合作协议或商务部规定，派遣到国外供职的海员。
根据该规定，对外劳务合作经营是指中国企事业单位或者其他经济组织通过与外国企事业单位或者其他经济组织签订劳务合作协议，派遣本单位员工赴外工作的活动。
外派海员对外劳务合作经营资格管理规定包括以下内容：
1. 资格条件：外派海员必须符合国家有关法律法规和技术标准的要求，具备相应的海员证书和资质。
2. 经营许可：外派海员的派遣企事业单位必须依法办理劳务派遣经营许可，且将其经营许可证书的复印件报商务部备案。
3. 劳务合作协议：外派海员的派遣企事业单位必须与外国企事业单位或者其他经济组织签订正式的劳务合作协议，并按规定报商务部备案。
4. 海员权益保障：派遣企事业单位必须确保外派海员的合法权益，包括工资待遇、劳动条件、社会保险等。
5. 监督管理：商务部负责对外派海员对外劳务合作经营资格管理的监督和管理工作，可以进行现场检查和抽查。
6. 处罚措施：违反对外劳务合作经营资格管理规定的，商务部可以采取警告、罚款、暂停劳务派遣经营许可等处罚措施。
上述规定旨在确保外派海员对外劳务合作经营活动的合法性和规范性，保护外派海员
的权益，维护企事业单位和外国合作单位的合法权益，促进对外劳务合作的健康发展。
农业部关于印发《“十五”农村市场信息服务行动计划》的通知
农业部关于印发《“十五”农村市场信息服务行动计划》的通知文章属性•【制定机关】农业部(已撤销)•【公布日期】2001.09.21•【文号】农市发[2001]16号•【施行日期】2001.09.21•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】农业科技正文农业部关于印发《“十五”农村市场信息服务行动计划》的通知（农市发[200116号）各省(自治区、直辖市)农业(农林、农牧)厅(局、委员会)：《“十五”农村市场信息服务行动计划》已经农业部9月17日部常务会审议通过，现印发给你们，请结合当地实际，认真贯彻执行。
《“十五”农村市场信息服务行动计划》立足于为农业和农村经济发展、农业结构战略性调整和农民增收提供及时、准确的信息服务，力争通过几年的努力，使农村市场信息服务滞后的状况得到根本性转变。
该计划是一项综合性的工作，工作面宽，难度大，各级农业部门要切实加强领导，有组织、有步骤地推进。
要积极争取当地党委、政府的支持，加强与有关部门及新闻媒体的合作，调动各方面力量共同做好农村市场信息服务工作。
附件：“十五”农村市场信息服务行动计划二00一年九月二十一日附件：“十五”农村市场信息服务行动计划为全面贯彻落实党中央、国务院关于加强农村市场信息体系建设和搞好信息服务的精神，按照《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》和中央农村工作会议的有关部署和要求，从2001年起，农业部启动“‘十五’农村市场信息服务行动计划”(以下简称“信息服务行动计划”)。
一、目标任务经过多年的努力，我国的农村市场信息体系建设取得了一定进展。
在网络建设上，构建了以农业部信息中心为龙头、连接31个省(区、市)农口部门的信息平台，网络建设及数据库、应用软件开发取得了一定成效；覆盖农村经济领域的多条信息采集渠道初具雏形，信息的整理、分析、发布逐步向制度化、标准化的方向迈进；不少地方农口部门积极开展市场信息服务，务网络已开始向乡镇、产业化龙头企业、农产品批发市场、中介组织以及经营大户延伸。
采购管理制度(精选15篇)
采购管理制度(精选15篇)采购管理制度1一、根据《食品卫生安全法》第二十五条，采购员在采购下列食品及其原料时，应当按照国家有关规定进行索证。
1、乳制品;2、肉制品;3、水产制品;4、蛋制品;5、粮谷类制品;6、糕点(包括面包);7、食用油;8、调味品、酱腌菜;9、蜂蜜;10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;11、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品;12、专供婴幼儿的主、辅食品;13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;14、食品添加剂;15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备;16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;17、进口食品及出口转内销食品;18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
二、采购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对;同时，还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。
三、表明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证;食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。
四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。
五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。
六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。
证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造。
七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。
采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。
八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。
禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。
九、索取的食品卫生许可证或化验单，由采购部统一保管备查。
卫生监督机构可向食品采购者索取资料，询问情况，无偿采样和要求送样，采购者不得拒绝。
大润发企业文化
大润发企业文化大润发企业文化1、公司定位：会员制的国际连锁平价购物广场。
2、工作态度：欢喜做，甘愿受。
3、团队精神：服务支援、可以讨论、互相学习、具反省力。
4、公司文化：诚实、热诚、创新、团队。
5、大润发企业文化的主题架构：架构在兄弟姐妹一家人的关系；照顾同仁、服务顾客、精益求精；营造一个诚实、热诚、创新、健康、快乐的团队。
6、公司愿景：成为最受顾客喜爱、信赖，员工引以为傲及国际一流的零售业者。
7、公司使命：提供顾客新鲜、便宜、舒适、便利，且一次购足的优质购物环境，成为社取的好邻居，及值得消费者信赖的采购代表。
8、大润发公司的基本理念：诚信务实，服务支援，顾客满意，参与管理，共同成长，利润分享。
9、组织气候：心怀感激，面带微笑，处处掌声，欢乐团队。
10、企业存在的理由：所提供商品与服务满足了顾客的需求。
11、导购同仁需要牢记的“四不”原则：绝不说不知道；绝不过度推销自己的商品；绝不诋毁他人产品；绝不擅自移动或扩大自己产品的陈列面。
12、零售业最重要的两个概念：了解顾客需求；并让顾客满意。
13、做事原则：今日事，今日毕。
14、做人原则：同仁——兄弟姐妹的关系顾客——老板的关系厂商——合作伙伴的关系官员、记者——朋友的关系15、营运方式：营采分离，团队合作。
16、XX集团的基本理念：润泽社会、泰安XX、以人为本、以客为尊。
17、如何理解大润发的服务态度？答：大润发的服务态度：欢迎、微笑、协助、谢谢我们是零售业，顾客是我们的老板，是衣食父母。
所以没有理由拒绝顾客的光临。
相反，必须怀着热情的心态去欢迎去奉接。
这才能使顾客有归家的感觉，才会喜欢到大润发来购物。
作为零售业最强调的是服务，服务有多种方式。
但首先必须注意在服务的过程中态度的展现，才是体现服务的本质。
XXX成立的目的是给顾客带来幸福和欢乐，而不是唯利是图的商人，所以在对待顾客时我们要怀着幸福和快乐的微笑面对：当顾客选购时我们要主动地协助为顾客排忧解难；当顾客满意而归时，我们更应怀着一颗感激的心感谢顾客的惠顾，欢迎他的再次光临。
企业采购业务内控缺陷和舞弊方式大揭秘
.企业采购业务内控缺陷和舞弊方式揭秘企业采必谈企业采购业务工作，要谈企业合规风险控制和内部反舞弊工作，购业务是企业合规风险控制和反舞弊工作首要阵地。
市场存在的主要市场规律其实就是供求规律，市场经济其实就是买卖经济，形式是采购（买）和销售（卖）业务两种形式，并且作用于同一个标的，实现所有权、占有权或经营权等权力的交换。
市场上，在实施采购的有企业、政府、公益组织、家庭和个人消费主体，本文要解剖的采购业务舞弊主要是组织出于生产需要、投资需要实施的采购活动。
在对某企业15年多以来的违纪违规腐败案例整理统计分析中发现，96%的不合规甚至腐败案件发生在（1）审核权、（2）市场客服与销售权、（3）人事权、（4）采购权、（5）放行权、（6）计量权、（7）财务资金权、（8）拥有关键信息等八项权力的行使过程中，而作为企业内部业务链条最长的采购业务，它涉及采购权和采购审核权、采购标的放行权、标的计量权、采购资金支付权以及拥有关键招标投标信息六项权力，占到八项权力清单的75%，在腐败案例发生频次统计结果中，仅仅发生于采购权的腐败案例频次占总发生频次的54.7%，超过半数，可见采购权是这八项权力里面最任性的权力；若再加上采购业务领域的其他五项权力，采购业务舞弊频次将更高。
因此，采购业务是企业里舞弊与腐败易发高发最任性的业务。
企业采购业务主要围绕供方资源管理、采购定价与供方选择、采购执行三个方面展开，为此，本人就围绕这三个方面，结合采购、招投标和采购监督的长年工作实践，对采购业务领域诸多可能隐藏舞弊的工作方式再做一次深度的总结和解剖。
上篇供方资源管理1.合格供方名册（供方长名单）管理——供方资源管理1.1合格供方名册（供方长名单）管理内容：包括市场上潜在供方信息的初始收集、供方推荐、供方初次考察（尽职调查）、合格标准制定、初次评价、合格供方建档、合格供方档案动态管理等，主要是引进新合格供方管理工作，有的单位也叫合格供方入库管理工作。
食材采购管理(食材配送方案)
食材采购管理（食材采购管理、食材采购流程、食材配送）一、总则（一）目的：为规范原材料的采购程序，节约采购成本，保证采购质量，满足经营的需求，特制定本制度。
（二）范围：本制度适用于对企业所有食品原料的采购管理。
二、采购方式及供货商的确定（一）采购方式的确定：1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的方式。
2、使用频率低，不易集中采购的货物可由采购人员采购。
3、一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。
（二）供货商的确定：1、初选供货商。
选择三家以上有代表性的供货商，并对其进行综合考察，以便了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。
2、试用供货商提供的食品原料。
就同类商品找出两家同时供货，主要从质量、价格、服务三方面来进行分析和比较。
3、确定供货商。
试用两个月后，由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式投票表决。
4、签订供货合同。
确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同期限不得超过一年。
5、供货商的更换与续用。
在合作过程中，若发现供货商有违反合同的行为，在合同期满前，由审查小组讨论决定是否更换和续用。
三、采购定价管理1、对供货商所供物品进行定价。
在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行变更。
2、定价程序。
由总经理同采购人员根据市场调查的结果，与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字，以书面形式告知库管、财务执行。
3、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其采购价格范围可适当放宽。
四、审购程序（一）零星物品的审购程序：1、对于经常性物品的申购应由所需部门定期报计划，经总经理审批后交采购人员办理。
2、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式两份，并写明所需物品的品种、数量、规格等。
3、零星物品的采购不得超过两天。
公司采购管理制度(15篇)
公司采购管理制度(15篇)公司采购管理制度1第一章、总则第一条、为规范__有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。
第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。
第二章、材料采购的形式和范围第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。
第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。
通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。
第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。
第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.第三章、公司采购材料的供应第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。
第四章、总承包单位供应材料的限价和批价第八条、职责分工1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。
2、计划预算部负责材料的询价和限价。
第九条、限价和批价程序1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。
物资供应商准入与合作管理制度
物资供应商准入与合作管理制度第一章总则第一条管理目的为了保障医院正常运行和患者的治疗需求，规范物资供应商的准入与合作管理，确保物资供应连续稳定、质量安全，提升医院的综合运行效率和服务质量。
第二条适用范围本制度适用于我院全部与物资供应相关的工作人员，包含但不限于采购部门、财务部门、行政管理部门等。
第二章供应商准入管理第三条准入条件1.供应商须具备符合国家相关法律法规的合法经营资质。
2.供应商须有完善的质量管理体系和质量掌控措施，确保所供应的物资符合国家相关标准。
3.供应商须有良好的信誉度和声誉，无不良记录。
4.供应商须有稳定的生产本领和供货本领，能够满足医院的需求。
5.供应商须有良好的售后服务本领，能够及时处理售后问题。
6.供应商须能够供应有效的产品质量保证和售后服务保障措施。
第四条准入程序1.供应商准入审核由供应商管理部门负责，并征得采购部门的看法。
2.供应商须供应相关资料，包含企业营业执照、组织机构代码证、质量管理体系认证证书等。
3.供应商须填写《物资供应商准入申请表》，并附上所需的相关证明料子。
4.供应商准入审核通过后，签订《物资供应合作协议》，明确双方的权责和要求。
5.供应商准入审核未通过的，应向供应商提出书面说明，说明不通过的理由，并保存相关审核记录。
第五条性能评价1.对于已准入的供应商，我院将定期对其进行性能评价。
2.性能评价的内容包含但不限于供货及时性、供货稳定性、产品质量、售后服务等。
3.基于性能评价结果，供应商管理部门将及时采取相应的措施，包含嘉奖、约谈、整改等，促进供应商的连续改进。
第三章供应商合作管理第六条合作要求1.供应商须依照合同商定的时间和数量供货，不得无故延迟交货。
2.供应商须保证所供物资的质量符合国家相关标准，不存在质量问题。
3.供应商须供应准确且完整的产品信息和技术资料。
4.供应商须自动乐观地与我院进行沟通和协调，共同解决合作过程中的问题和困难。
5.供应商须对所供物资供应良好的售后服务，及时处理投诉和维护和修理问题。
公司合作伙伴与业务合作管理制度
公司合作伙伴与业务合作管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司与合作伙伴的业务合作行为，提高合作效率和品质，保障公司利益，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司与合作伙伴的业务合作全过程，包含合作伙伴选择、合作协议签订、合作事项管理等方面。
第三条基本原则在业务合作中，公司与合作伙伴应本着诚实、信任、公平、互惠的原则进行合作，并遵守国家法律和相关法规。
第二章合作伙伴选择第四条合作伙伴筛选1.公司应依据业务需求和合作计划，订立合作伙伴筛选标准和程序。
2.合作伙伴应具备合法经营资质，财务情形稳定，具备良好的业务和品质水平。
3.公司应进行合作伙伴的背景调查，包含但不限于经营情形、信用记录、合作历史等方面。
第五条合作伙伴评估1.公司应订立合作伙伴评估指标和评估方法。
2.对于符合合作伙伴筛选标准的候选方，公司应进行综合评估，包含但不限于资质、实力、服务水平、合作意愿等方面。
第六条合作伙伴准入决策1.公司应依据合作伙伴评估结果，进行准入决策。
2.准入决策应经过公司内部相关部门的审批和授权。
第三章合作协议签订第七条合作协议订立1.公司与合作伙伴应依据业务合作内容，订立合作协议。
2.合作协议应明确双方的权利义务、合作期限、业务合作范围、酬劳方式、合作停止条件等内容。
第八条合作协议谈判1.公司与合作伙伴应依照法律法规和企业规定的程序，进行合作协议的谈判。
2.谈判过程中，双方应诚实守信，充分沟通，明确各自的诉求和期望。
第九条合作协议审批1.合作协议的审批程序应符合公司内部相关规定。
2.不同层级的合作协议，审批权限不同，应依据公司规定的权限矩阵进行审批。
第十条合作协议签订及更改1.合作协议的签订应由公司授权的人员代表公司签署，确保合法有效。
2.合作协议更改应经过双方协商全都，并依照公司规定的更改程序进行。
第四章合作事项管理第十一条业务合作执行1.合作双方应依照合作协议的商定，履行各自的责任。
2.公司应订立相应的项目计划和执行方案，具体明确工作内容、时间节点和质量要求。
餐厅采购管理制度
餐厅采购管理制度餐厅采购管理制度1为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。
采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。
第一条基本原则1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;4.所有采购，必须事前获得批准。
未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购;5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购;6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;第二条供货商的确定原则1.初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
2.试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3.确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。
4.签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。
合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
5.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
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1．0目的：为明确规定公司的采购与营运合作的程序，特制定本管理规定。
2．0适用范围：本管理手册适用于公司采购部、营运部及店铺全体员工。
3．0相关文件
《营运管理手册》
4．0名词解释
（无）
5．0职责
5．1 职责：建立采购部与营运、店铺的沟通机制，使双方合作更加顺畅，共同完成公司的经营目标。
6．0作业程序
6．1 营采合作：界定营、采双方在各自工作岗位中所担当的角色，使营、采双方了解各自的权限和责任，了解双方共同的目标与前提，以满足客户一次性购足为目标，以保证公司整体利益为前提。
6．2 门店的基本工作：
A．商品的续订货
B．商品的陈列与组合
C．销售业绩的追踪
D．商品库存数的盘点及控制损耗
E．快讯、惊爆商品的促销
F．店内促销的品项选择及计划
G．商圈内的市场调查分析
H．人员的掌控与管理、培训
6．3 采购的基本工作：
A．提供给门店合适的商品组合
B．提供给门店的该地区具有竞争力（性价比高）的商品：中高的品质要求，中低的销售价格
C．合理的商品品质及包装要求
D．正确的供应商基本资料讯息：帐期、最小订货量、退换货条件E．提供给门店专业的知识培训计划
F．提供给门店促销计划及惊爆的销售价格
G．对商品进行清楚的核价及合理的杀价动作
H．新品的引进、滞销商品的删除
I．商品价格的确定
J．端架、地堆费用的收取
K．门店广告位的销售
L．门店损耗较大商品的补损
6．4 双方沟通事项：
A．采购与门店：
a. 商品包装规格
b. 供应商供货的状况
c. 商品最小的订货量
d. 供应商品送货行程表
e. 商品缺货的提前通知
f. 商品退换货的约定
g. 商品促销计划通知
h. 商品价格的制定
i. 退/换、转货的通知
j. 提供门店专业知识的协助训练
k. 门店端架、地堆商品陈列的通知（每14天为一周期）
B．门店与采购：
a. 提供新商品引进品项建议
b. 商品价格变更请求
c. 商品促销的方式建议
d. 市场调查的汇总及反馈
e. 供应商特殊状况的通知
f. 商品缺货的通知
g. 损耗较大商品补损请求
h. 端架、地堆商品销售情况反馈及建议
i. 新商品及滞销商品销售情况反馈及建议
j. 快讯商品销售情况反馈及建议
6．5 沟通的方式
a. 通过固定格式，在每周固定时间以沟通文件方式发送
b. 通过每周采购巡店和采购、营运沟通会议传达
c. 在以口头方式沟通后，以书面形式补充通知
d. 以建设性意见代替负面批评，以及时解决问题为目的
e. 以第一时间沟通，内容尽量量化、数据化、表格化
6．6 双方合作中的基本要求：
A．采购确定的商品品项，门店必须全部陈列
B．采购必须及时设法解决门店缺、断货现象
C．采购应及时设法解决门店新商品需求
D．门店根据市调情况及店内促销变价要求，采购应及时回复
E．门店对于采购提出端架、地堆商品，应及时予以配合，及时陈列F．采购对于门销售不佳的端架、地堆商品，应及时予以调整商品品项G．采购与门店一律通过门店各部门经理或付经理沟通
H．店内专柜的引进，一律通过各店长、付经理沟通
I．门店应及时提供采购可供销售的端架、地堆位置及数量
J．双方沟通中存在的问题，由营运部协调解决。