控制计划培训教材

样件 □
试生产
控制计划编号 零件号/最新更改水平 3) 零件名称/描述 4) 供方/工厂 5) 零件/ 过程编号 15) 过程名称/ 操作描述 16)
供方/工厂批准/日期 9) 控制计划编号 13) 供方代码 填写控制计划编号以用于追溯，按技术文件进行编号。 其它批准/日期(如需要) 其它批准/日期(如需要) 14) 6) （品保部提交研发部门发行，研发部门填写发行编号，并14) 特 性 方 法 盖发行章。一般发行一式 3 份：品保、研发、生产）。 生产设备 特殊特性 产品/过程 评价/ 样 本 24) 编号 产 品 过 程 控制方法 对于多页的控制计划则填入页码（第 页）。 17) 分类 21) 规范/公差 测量技术 页，共 18) 19) 20) 22) 23) 容量 频率 25)
控制计划必须：
－ 列出用于制造过程控制的控制方法 － 包括对由顾客和组织共同确定的特殊特性(见7.3.2.3)的控制进行的 监测方法， － 如果有，包括顾客要求的信息，和 － 当过程变得不稳定或从统计的角度不具备统计能力时启动规定的反 应计划(见8.2.3.1)。 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供应来源或FMEA的更改发生 时，必须重新评审核更新控制计划（见7.1.4）。 注：评审或更新后的控制计划顾客可能要求批准。
列出取样时产品数量和 方 测试或监控产品的频率。
产品/过程 规范/公差 22) 评价/ 测量技术 23) 样 本 24) 容量 频率
过程特性 填入拟监控的过程参数，如压力、温度、电流等。 过程特性为与被识别产品特性具有因果关系的过程 变量。过程特性仅能在其发生时才能测量出来。对 于一个产品特性可能有一个或多个过程特性。在某 些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。
控 制 计 划
（3、首页）
□1)
第 □ 量产 主要联系人/电话 7) 日期(编制) 10) 8) 9) 14)
页
共 日期(修订) 11)
页
样件 □
试生产
产品特性 控制计划编号 2) 零件号 /最新更改水平 填入拟监控的产品特性，如长度、宽度等等。 核心小组 3) 产品特性为图样或其它主要工程信息中所描 零件名称 /描述 述的部件、零件或总成的特点或性能。项目 供方/工厂批准/日期 4) 小组应识别产品特殊特性，所有的特殊特性 供方/工厂 供方代码 应列在控制计划中，此外在正常操作中进行 其它批准/日期(如需要) 5) 6) 过程常规控制的其它产品特性都列进来。
特殊特性分类 按顾客指定的特殊特性符号进行标识，或 按本公司规定的符合进行标识。见产品/过 程特殊特性清单。不是特殊特性的这一栏 可空着。
评价/测量技术 标明用于监控指定产品或过程特性的检 验、测量或试验设备。它包括量具、检 具、试验装置。在使用一测量系统之前 应对测量系统进行分析，并相应作出改 进。 产品/过程规范/公差 填入产品/过程规范/公差，可以从各种工程文 件，如产品图纸、标准、制造/装配要求中获 得。
零件/ 过程编号 15) 过程名称/ 操作描述 16) 特 生产设备 17) 编号 18) 产 19) 品 性 过 程 20) 特殊特性 分类 21)
顾客工程批准/日期(如需要) 填入用于监控指定产品或过程参数的 12) 方法，可以使用统计过程控制、检验、 顾客质量批准 /日期(如需要) 防错（自动 /非自动）和取样计划等。 13) 其它批准/日期(如需要) 14) 法 控制方法 25) 反应计划 26)
制订控制计划的基础信息包括：
-产品图纸、技术条件、规范； -过程流程图（两者必须统一）； -设计FMEA/过程FMEA； -产品/过程特殊特性清单； -相似零件的经验； -设计评审； -优化方法，如DOE\QFD法。
QFD： Quality Function Deployment，质量功能展开 DOE: Design of Experiments，试验设计
样件 □
试生产
控制计划编号 零件号/最新更改水平
3) 填入最近修订控制计划的日期。控制计划不能划改，控制 零件名称/描述 计划更改以换页/供方 换版形式，且原来的控制计划要保存。 /工厂批准/日期 9) 4) 供方/工厂 5) 零件/ 过程编号 15) 过程名称/ 操作描述 16) 生产设备 17) 供方代码 6) 其它批准/日期(如需要) 特 编号 18) 产 19) 品 性 14)
特殊过程特性 明细表 特性矩阵图
4
类似工序的过 程能力指数
3
过程流程 图
5
2
类似产品的 不合格统计
6
PFMEA 的输入
7
1
DFMEA
如果能得到
质量和可靠 性历史
过程流程图与PFMEA的联系
过程流程图描述的是产品在整个制造过程中;从进货到交付的流程。包括制造装
配过程中的每个步骤，以及它们相关的输入（过程特性、变差来源等等）和输 出（产品特性、要求、交付产品等等）。
加工步骤 检验步骤
初始过程流 程图六要素
返工路线
搬运 贮存 特殊特性
第10页
过程流程图-例
FMEA制作流程图
FMEA的逻辑关系
项 目 功能 要求
潜在 失效 模式
潜在 失效 后果
严 分 潜在 重 类 失效 度 起因 S /机 理 有多 糟糕 ？
现行控制 发 预 生 防 率 O 探 测 探 测 度 D
日期(编制)
6)
指从制造工厂得到的批准。 反应计划 评价/ 样 本 24)
控制方法 25) 23) 容量 频率 26)
法
测量技术
填入被控制的零部件的编号。（如果为总成， 使用双件号，即主机厂及公司内部件号） 填入图样规范的最新工程更改等级或发 布日期。 填入您的顾客为您指定的代码， 如对东风（400018）。 填入被控制零件的名称/描述。 填入制造产品的工厂名称。如：武汉万兴
试生产
控制计划编号 零件号/最新更改水平 3) 零件名称/描述 4) 供方/工厂 5) 零件/ 过程编号 15) 过程名称/ 操作描述 16)
8) 9) 14) 方
填入负责控制计划的主要联 10) 11) 系人姓名和电话号码。 顾客工程批准 /日期(如需要)
12) 顾客质量批准/日期(如需要) 负责制定控制计划的人员的签 13) 名 ( 一般为 APQP 小组成 其它批准/日期(如需要) 员） 14)
美国（福特、通用、戴姆勒-克莱斯勒）、意大利（菲亚特）：控制计划 德国（大众）：质量检验计划 法国（标致雪铁龙PSA）：质量计划 日本（丰田、日产）： QC工程图
CP的作用
性
ISO/TS16949质量管理体系对CP的要求
7.5.1.1 控制计划 组织必须:
－ 针对所提供的产品在系统、子系统、部件和/或材料各层次上开发控 制计划（见 附录A），包括散装材料及零件的生产过程： － 在试生产和生产阶段都有考虑了设计FMEA和制造过程FMEA输出的控 制计划。
（3、首页）
□1)
控 制 计 划
第 页 共 日期(修订) 页 □ 2) 量产 主要联系人/电话 核心小组 供方/工厂批准/日期 供方代码 其它批准/日期(如需要) 特 生产设备 17) 编号 18) 产 19) 品 性 过 程 20) 特殊特性 分类 21) 产品/过程 规范/公差 22) 7)
样件 □
反应计划 26)
样件、试生产、生产 在相应的阶段前面涂黑“■”。 样件——在样件制造过程中进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述（一般 样本容量100%，频率为连续，控制方法为全检）； 试生产——在样件试制之后正式生产前的制造过程中的尺寸测量、材料和性 能试验的描述（频率比样件时少，所有量具应满足MSA要求）； 量产——在正式批量生产中的产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的 全面文件化描述。
R P N
建 议 措 施
责任及 目标完 成日期
措施结果 采取 的措 施 S O D R P N
功能、特 性或要求 是什么？
问题有 什么后 果后果 ？
起因 是什 么？
发生 的几 率有 多大 ？
会是什么 问题？ 无功能 部分功能 功能过强 功能降级 功能间歇 非预期功能
该方法 在探测 时有多 好？
我们能做什么？ 设计更改 过程更改 特殊控制 修订标准/程序 或 作业指导书
APQP第六章：控制方法论
控制计划（CP）： 提供过程监视和控制方法，用于对特性的控制，是对 控制产品所要求的体系和过程的文件化描述（TS 3.1.1）。
注1：编制控制计划的重点在于表明产品的重要特性和工程要求。每种零件都必 须有控制计划，但在许多情况下，“系列零件”控制计划（即：通用控制计划） 可适用于相同的过程生产出的许多零件。 注2：在产品质量先期策划（APQP）中，控制计划（CP）是重要的输出，包括三 个重要阶段：样件、试生产、生产。
零件/ 过程 编号
过程 名称/ 操作 描述
机器、 装置、 夹具、 工装
特
编 号
控 性 过程
制
计 产品/过程 规范/公差
产品
Hale Waihona Puke 特殊 特性 分类划 方 评价/ 测量 技术
法 样 本
容量 频率 控制方法
反应 计划
（3、首页）
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控 制 计 划
第 页 共 日期(修订) 11) 12) 顾客质量批准/日期(如需要) 页 □ 2) 量产 主要联系人/电话 核心小组 7) 日期(编制) 10) 8) 顾客工程批准/日期(如需要)
（3、首页）
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控 制 计 划
第 页 共 日期(修订) 11) 12) 顾客质量批准/日期(如需要) 13) 其它批准/日期(如需要) 14) 方 过 程 20) 特殊特性 分类 21) 产品/过程 规范/公差 22) 评价/ 测量技术 23) 样 本 24) 容量 频率 法 控制方法 25) 反应计划 26) 页 □ 2) 量产 主要联系人/电话 核心小组 供方/工厂批准/日期 供方代码 其它批准/日期(如需要) 特 生产设备 17) 编号 18) 产 19) 品 性 7) 日期(编制) 10) 8) 9) 14) 顾客工程批准/日期(如需要)